質(zhì)量監(jiān)控程序文件

1、1 目的 為了對施工生產(chǎn)活動的全過程進行質(zhì)量監(jiān)控，預防不合格的成品、半成品流入下道工序，或交付用戶使用，保證工程質(zhì)量滿足規(guī)定要求，并使治理體系運行中出現(xiàn)的不符合項和施工過程中出現(xiàn)的不合格過程及不合格品得到有效地糾正和預防，公司制定質(zhì)量監(jiān)控程序。 2 適用范圍本程序適用于公司施工的工業(yè)與民用建筑物和構筑物的建筑、安裝和市政工程； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系3 相關文件公司試驗操縱程序 施工過程操縱程序 施工技術操縱程序 物資采購操縱程序物資治理操縱程序 試驗操縱程序 內(nèi)部審核操縱程序 糾正和預防措施操縱程序4 術語和定義5 職責5.1公司總工程師負責領導組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、地點的技術

2、標準、規(guī)范、規(guī)程工藝；督促、指導分管機構履行和落實質(zhì)量職責，開展各項質(zhì)量治理、監(jiān)督、指導活動；組織領導參與工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)評比活動；并組織有關職能部門和機構對重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理，制定質(zhì)量整改措施和處理方案，并監(jiān)督、指導實施。5.2質(zhì)量治理部負責編制并實施本程序。質(zhì)量治理部、技術進展部、施工治理部負責對工程的施工質(zhì)量操盡情況進行監(jiān)督、檢查和考核。5.3項目經(jīng)理部的生產(chǎn)、技術、質(zhì)量負責人對參施單位的工程質(zhì)量進行檢查、預控，并完成文件規(guī)定的各種檢查驗收記錄。并應針對本部門（單位）出現(xiàn)的不合格項、不合格過程及不合格品，采取有效的糾正和預防措施。6工作程序 工作流程圖：目標完成情況制定公司年度質(zhì)量目標、

3、質(zhì)量保證措施建立質(zhì)量治理體系制定項目施工組織設計、施工方案、技術交底質(zhì)量治理點、質(zhì)量關鍵工序、質(zhì)量通病QC小組活動新工藝、新材料、新設備、新技術糾正和預防措施施工現(xiàn)場質(zhì)量治理檢查記錄樣板制、三檢制不合格處置檢驗批、分項工程驗收 工程質(zhì)量檢查記錄分部工程驗收單位工程驗收室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測竣工備案6.1制定質(zhì)量目標6.1.1公司質(zhì)量治理部依照當年施工生產(chǎn)任務和公司總體質(zhì)量目標的要求，制定年度質(zhì)量目標、質(zhì)量保證措施。項目經(jīng)理部為確保工程質(zhì)量目標，依據(jù)國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范、北京市建筑長城杯工程評審治理方法、建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準，制定質(zhì)量保證措施、質(zhì)量獎罰治理方法。6.1.2項目質(zhì)量目標的確定應按照施

4、工合同中所規(guī)定的質(zhì)量目標及對業(yè)主的質(zhì)量承諾，承攬項目的性質(zhì)及對企業(yè)經(jīng)濟效益、社會效益阻礙的程度，上級領導對該工程質(zhì)量目標的要求，在施工組織設計中明確項目質(zhì)量目標。6.2建立質(zhì)量治理體系6.2.1公司成立質(zhì)量治理委員會，項目經(jīng)理部成立質(zhì)量治理領導小組，在施工組織設計中明確并附公司和項目經(jīng)理部質(zhì)量保證體系網(wǎng)絡圖。6.2.2 項目經(jīng)理部要依照質(zhì)量目標要求，由項目經(jīng)理部總工程師制定現(xiàn)場質(zhì)量治理制度。6.2.3 質(zhì)量治理部制定各級治理人員的質(zhì)量責任制，由公司總工程師批準，并下發(fā)到各單位。6.3 過程質(zhì)量操縱6.3.1針對工程的特點在施工組織設計中制定具體的質(zhì)量檢查監(jiān)督方法和要求,明確質(zhì)量檢查打算。由項目

5、經(jīng)理部質(zhì)檢員落實質(zhì)量檢查打算的實施。6.3.2 施工組織設計、施工方案、技術交底，要執(zhí)行施工標準及規(guī)范，并由項目經(jīng)理部總工程師組織實施、檢查、記錄。6.3.3 項目經(jīng)理部要確定工程質(zhì)量治理的重點和難點，找出阻礙工程質(zhì)量的關鍵工序，制定專項方案；依據(jù)工程的結構形式、裝修做法，確定需要消除的質(zhì)量通病。采納新技術、新材料、新工藝、新設備，有針對性的解決質(zhì)量治理點、關鍵工序、質(zhì)量通病，或開展質(zhì)量治理小組活動，由項目經(jīng)理部總工程師組織落實并做好活動記錄。6.3.4 開工前項目經(jīng)理部總工程師負責組織填寫施工現(xiàn)場質(zhì)量治理檢查記錄交項目經(jīng)理部現(xiàn)場總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）進行檢查并做好檢查結論，記錄內(nèi)

6、容包括：a）現(xiàn)場質(zhì)量治理制度;b）質(zhì)量責任制；c）要緊專業(yè)工種操作上崗證書；d）分包方資質(zhì)與對分包單位的治理制度；e）施工圖紙審查情況；f）地質(zhì)勘察資料；g）施工組織設計、施工方案及審批；h）施工技術標準；i）工程質(zhì)量檢驗制度；j）攪拌站及計量設置；k）現(xiàn)場材料、設備存放與治理。6.3.5工程質(zhì)量驗收6.3.5.1 分項工程施工前要先做樣板工程、樣板工序、樣板間、樣板套，按照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準對樣板工程進行驗收，填寫相應的質(zhì)量驗收記錄，并注明 “樣板驗收”。市級以上質(zhì)量目標工程由公司質(zhì)量治理部負責組織驗收，其它質(zhì)量目標工程由項目經(jīng)理部總工程師組織驗收。樣板工程驗收通過后即能夠樣板為標

7、準正常施工。6.3.5.2 檢驗批或分項工程，施工班組要按照“三檢制”的要求，進行自檢，上下道工序交接檢查，專職質(zhì)檢員檢查，由上工序填寫工程質(zhì)量檢驗評定表，交下道工序負責人、棟號技術負責人、棟號長、專職質(zhì)檢員檢查驗收，合格后在評定表上簽字；由項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄、分項工程質(zhì)量驗收記錄；由棟號技術負責人做好隱檢、預檢記錄，質(zhì)量（技術）負責人報請監(jiān)理工程師（建設單位項目技術負責人），對該檢驗批及分項工程進行驗收，合格后即可轉入下一檢驗批或分項工程施工。6.3.5.3 分部工程完工后，在項目經(jīng)理部自檢合格的基礎上由項目總工程師報請項目總監(jiān)理工程師（建設單位項目負責人）進行工程驗

8、收，地基與基礎、主體結構分部工程由項目總監(jiān)理工程師組織勘察、設計單位項目負責人和施工單位技術、質(zhì)量部門負責人參加相關分部工程驗收，合格后填寫分部（子分部）工程驗收記錄，由建設單位項目負責人報請質(zhì)量監(jiān)督站（建設行政治理部門）核查備案。6.3.5.4 單位工程竣工驗收6.3.5.4.1 單位工程完工后，要由項目經(jīng)理部經(jīng)理組織制定竣工驗收打算，組織協(xié)調(diào)專業(yè)分包單位進行工程設備使用功能測試、檢驗、聯(lián)動試車。6.3.5.4.2分包單位對所承包的工程項目按建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準規(guī)定檢查評定，進行觀感質(zhì)量評定，將工程有關資料交總包單位，由總包單位匯總，組織填寫單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄、單位（

9、子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及要緊功能抽查記錄、單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄，由監(jiān)理（建設）單位填寫驗收結論。6.3.5.4.3 由建設單位負責組織施工單位、設計、監(jiān)理負責人進行單位（子單位）工程驗收。6.3.5.4.4 單位工程驗收時仍存在施工單位與建設單位合同規(guī)定的未完成項目，應屬于建設單位急于使用且未完工程甩項竣工符合竣工備案制度要求。經(jīng)設計、監(jiān)理、監(jiān)督站批準后辦理中途交付手續(xù)，經(jīng)驗收后方可交付使用。6.3.5.4.5單位工程“四方”驗收合格后，建設單位、監(jiān)理、設計、施工單位在單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄上填寫驗收意見，并簽字蓋單位公章。在規(guī)定時刻內(nèi)由建設單位將工程竣工

10、驗收報告和有關文件，報質(zhì)量監(jiān)督站（建設行政治理部門）備案。6.4不合格品操縱及糾正與預防措施6.4.1施工過程中的半成品、成品的不合格品分四個等級： a.輕微不合格；b.一般不合格；c.嚴峻不合格；d.質(zhì)量事故。6.4.2建筑工程中的物資、施工質(zhì)量、試驗、內(nèi)部審核出現(xiàn)的輕微不合格、一般不合格、嚴峻不合格，分不按照物資治理操縱程序、物資采購操縱程序、試驗操縱程序的規(guī)定對所發(fā)生的不合格品或不合格過程（含顧客抱怨）進行評審，采納PDCA循環(huán)方法從人、機、料、法、環(huán)等方面進一步分析確定不合格產(chǎn)生的緣故，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求或必要性，確定并實施糾正措施。6.4.3 產(chǎn)生不合格品的信息來源：

11、a)項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢員在過程監(jiān)控或檢驗批驗收時發(fā)覺不合格；b)質(zhì)量治理部在日常工作中對工程項目進行質(zhì)量檢查或檢查監(jiān)控過程中發(fā)覺不合格；c)結構工程、單位工程在創(chuàng)優(yōu)活動中同意檢查組專家檢查過程中發(fā)覺的不合格；d)在同意各區(qū)縣建設行政治理部門、北京市、全國工程質(zhì)量大檢查中發(fā)覺的不合格；e)監(jiān)督單位在實施監(jiān)督檢查打算時發(fā)覺的不合格；f) 現(xiàn)場監(jiān)理、業(yè)主在檢查驗收過程中發(fā)覺的不合格；g)用戶使用中發(fā)覺的不合格投訴。6.4.4 對不合格品的處置：6.4.4.1 不合格品的處置原則執(zhí)行建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準GB503002001：a)經(jīng)返工重做或更換器具、設備的檢驗批，應重新進行驗收；b)經(jīng)有資質(zhì)

12、的檢測單位檢測鑒定能夠達到設計要求的檢驗批，應予以驗收；c)經(jīng)有資質(zhì)的檢測單位檢測鑒定達不到設計要求，但經(jīng)原設計單位核算認可能夠滿足結構安全和使用功能的檢驗批，可予以驗收；d)經(jīng)返修或加固處理的分項、分部工程，盡管改變外形尺寸但仍能滿足安全結構要求，可按技術處理方案和協(xié)商文件進行驗收；e)通過返修或加固處理仍不能滿足安全使用要求的分部工程、單位（子單位）工程，嚴禁驗收。6.4.4.2 處置的方法和糾正與預防措施：針對發(fā)生的輕微不合格、一般不合格、嚴峻不合格及質(zhì)量事故。項目經(jīng)理部總工程師對工程中易出質(zhì)量通病，工程中的質(zhì)量治理難點以及過去的或在其他工程中已多次出現(xiàn)不合格，制定糾正和預防措施編入施工

13、組織設計、施工方案及技術交底中。a)輕微不合格：由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員向棟號生產(chǎn)負責人、分包單位負責人提出限期整改的要求，在沒有整改的前提下，不同意進行檢驗批或分項工程的驗收，質(zhì)檢員依照施工組織設計、施工方案、技術交底中的糾正和預防措施跟蹤檢查，并在施工日志上做不合格處置及驗收記錄。b)一般不合格：由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員向棟號生產(chǎn)、技術負責人發(fā)出工程質(zhì)量檢查記錄通知單，項目經(jīng)理部總工程師組織相關人員，進行產(chǎn)生緣故的評審、調(diào)查活動，并用“5W1H”的方法，制定整改措施，內(nèi)容包括：存在問題產(chǎn)生問題的緣故采取的對策整改措施責任人完成的時刻、地點，填寫不合格整改報告由棟號生產(chǎn)負責人組織實施，項目質(zhì)檢員檢查驗收

14、，在整改措施“驗收負責人”欄內(nèi)填寫檢查驗收意見。糾正和預防措施由項目經(jīng)理部總工程師審批，報質(zhì)量治理部備案。c)嚴峻不合格：質(zhì)量治理部組織嚴峻不合格過程（成品）產(chǎn)生緣故的評審、調(diào)查活動，由項目經(jīng)理部總工程師按“5W1H”方法組織填寫不合格整改報告報公司質(zhì)量治理部審批備案。由質(zhì)量治理部負責整改過程的監(jiān)督、檢查，驗收合格后，在整改措施“驗收負責人”欄內(nèi)填寫檢查意見并簽字。項目經(jīng)理部總工程師編制嚴峻不合格的糾正和預防措施，報公司質(zhì)量治理部，由公司總工程師審批。d)質(zhì)量事故：由項目經(jīng)理向公司總經(jīng)理、總工程師書面匯報，依據(jù)事故的嚴峻程度，按照建設部、北京市關于對質(zhì)量事故處理的治理方法執(zhí)行。e)對質(zhì)量治理部

15、在日常工作中對工程項目進行質(zhì)量檢查或監(jiān)控過程中發(fā)覺的不合格，填寫工程質(zhì)量檢查記錄通知單，并負責監(jiān)督實施。f)關于結構工程、單位工程創(chuàng)優(yōu)過程中，專家組提出的不合格項目，由項目總工程師負責填寫不合格整改報告，并在整改結束匯報材料當中附整改前后的照片。送公司質(zhì)量治理部審批備案，整改全過程由公司質(zhì)量治理部負責監(jiān)督實施。6.4.4.3質(zhì)量治理部、項目經(jīng)理部（分公司）定期對質(zhì)量信息進行統(tǒng)計和分析，制定預防措施，其內(nèi)容包括： a. 分析產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、波動趨勢和體系運行的薄弱環(huán)節(jié)； b.分析可能造成工程質(zhì)量不合格、體系運行不符合的潛在因素； c.依照體系運行狀況和工程質(zhì)量趨勢，采取相應的預防措施； d.指定專

16、人負責制定和實施預防措施。6.4.4.4公司開展三個層次的工程質(zhì)量分析活動 a.公司質(zhì)量分析會：由公司總經(jīng)理或總工程師主持召開，質(zhì)量治理部、技術進展部、物資治理部、施工治理部、標準化治理部的領導和項目經(jīng)理部的經(jīng)理或總工程師參加，每季度召開一次，質(zhì)量治理部做好會議記錄。b.質(zhì)量系統(tǒng)分析會：由質(zhì)量治理部部長主持召開，質(zhì)量治理部各專業(yè)質(zhì)量工程師，項目經(jīng)理部質(zhì)檢員參加，每月召開一次，質(zhì)量治理部做好會議記錄。c.項目經(jīng)理部（分公司）質(zhì)量分析會：由項目（分公司）經(jīng)理或總工程師主持召開，工程、技術、質(zhì)量、材料等相關人員參加，每月至少召開一次，質(zhì)檢員做好質(zhì)量分析會記錄。項目經(jīng)理部質(zhì)檢員對在施工程質(zhì)量情況每月度

17、進行總結，分析差不多出現(xiàn)不合格的緣故和可能接著出現(xiàn)的潛在趨勢。d. 質(zhì)量治理部每年年底對全公司、全年工程質(zhì)量不合格糾正和預防措施的實施情況及效果進行評審總結，編寫總結報告。6.5 竣工前的室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測6.5.1 竣工前的室內(nèi)環(huán)境監(jiān)測適用于新建、擴建和改建的民用建筑結構工程和裝修工程。6.5.2 民用建筑工程及室內(nèi)裝修工程的室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量驗收，應在工程完工至少7天以后、工程交付使用前進行。項目經(jīng)理部在工程竣工前15天向質(zhì)量治理部提出申請，由質(zhì)量治理部組織施工治理部、技術進展部、項目經(jīng)理部等相關部門對室內(nèi)環(huán)境進行監(jiān)測。6.5.3 具體檢測方法按照民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染操縱規(guī)范GB50325-2001執(zhí)行。7 附件和標準表格附件： （1）建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標