質(zhì)量、環(huán)境體系程序文件

1、安徽股份有限公司 程序文件匯編 依據(jù)ISO9001：2015、ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)編制編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 文件狀態(tài)：序號(hào)發(fā)放對(duì)象分發(fā)編號(hào)1總經(jīng)理012副總/管代023行政人事部034市場(chǎng)營(yíng)銷部045質(zhì)保部056生產(chǎn)部067財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)部07公布日期：2017.03.05 實(shí)施日期：2017.03.10安徽有限公司文件名稱修改記錄 版本/修改B/0頁 數(shù)1/1序號(hào)章節(jié)號(hào)版本號(hào)修 訂 概 要修改者/日期批準(zhǔn)/日期程序文件目錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注01文件操縱程序HC-CX-00102記錄操縱程序HC-CX-00203溝通操縱程序HC-CX-00304治理評(píng)審操縱程序HC-CX

2、-00405人力資源操縱程序HC-CX-00506內(nèi)部審核操縱程序HC-CX-00607改進(jìn)操縱程序HC-CX-00708基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序HC-CX-00809與顧客有關(guān)的過程操縱程序HC-CX-00910外部提供過程和服務(wù)操縱程序HC-CX-01011生產(chǎn)和服務(wù)操縱程序HC-CX-01112監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序HC-CX-01213產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量治理程序HC-CX-01314環(huán)境監(jiān)視與測(cè)量操縱程序HC-CX-01415環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)程序HC-CX-01516合規(guī)性義務(wù)操縱程序HC-CX-01617環(huán)境運(yùn)行操縱程序HC-CX-01718應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序HC-CX-01819合規(guī)性

3、評(píng)價(jià)操縱程序HC-CX-01920不符合糾正、預(yù)防措施操縱程序HC-CX-02021風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇操縱程序HC-CX-02122相關(guān)方需求和期望操縱程序HC-CX-02223變更治理操縱程序HC-CX-02324知識(shí)治理操縱程序HC-CX-024安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-001版本/修改B/0標(biāo) 題：文件操縱程序頁 數(shù)1/31.目的對(duì)質(zhì)量及環(huán)境治理體系文件的制訂、審批、登記、分發(fā)、保管、修改、換版、作廢進(jìn)行操縱，確保使用有效版本的文件。2.范圍適用于本公司質(zhì)量及環(huán)境治理體系文件包括管手冊(cè)、程序文件及其支持性文件、外來文件的標(biāo)識(shí)、操縱和治理。3.職責(zé)3.1各職能部門負(fù)責(zé)本部

4、門相應(yīng)職能范圍內(nèi)的文件和資料的編制、修訂、報(bào)批。3.2行政人事部文控負(fù)責(zé)對(duì)批準(zhǔn)公布的文件進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放、治理。4.工作程序4.1分類和編號(hào)4.1.1分類文件分成四個(gè)層次1）質(zhì)量環(huán)境治理手冊(cè)(包括質(zhì)量環(huán)境治理方針、質(zhì)量環(huán)境治理目標(biāo)、指標(biāo))；2）程序文件；3）作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)范、治理制度、適用的外來文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖樣等）；4）記錄（按記錄操縱程序運(yùn)行）；4.1.2編號(hào)4.1.2.1縮寫符號(hào)HC安徽份有限公司4.1.2.2流水號(hào)：用三位阿拉伯?dāng)?shù)字表示，由01起始；4.1.2.3文件版本采納A、B、C的方式；修改次數(shù)采納0、1、2、3的方式；4.1.2.4編號(hào)方法：a）

5、治理手冊(cè)HC SC 2017 / 版本/修訂 表示年份 表示質(zhì)量環(huán)境治理手冊(cè)表示公司代號(hào)b）程序文件 HC CX / 版本/修改 表示流水號(hào) 表示程序文件表示公司代號(hào)安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-001版本/修改B/0標(biāo) 題：文件操縱程序頁 數(shù)2/3c）三級(jí)文件HC WI / 表示版本/修訂 表示流水號(hào) 表示作業(yè)指導(dǎo)書表示公司代號(hào)d）記錄JL HC 序號(hào) 表示標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 表示公司代號(hào)表示記錄4.2文件的編制、審核、批準(zhǔn)階層不文 件文件內(nèi)容編 制審 核批 準(zhǔn)1一階治理手冊(cè)行政人事部治理者代表總經(jīng)理2二階程序文件各部主管治理者代表總經(jīng)理3三階規(guī)范、制度及技術(shù)文件部門內(nèi)承辦人各

6、部主管治理者代表4四階表 單部門內(nèi)承辦人各部主管N/A4.3文件的發(fā)放4.3.1質(zhì)量及環(huán)境治理體系文件分受控和非受控兩種，受控文件應(yīng)在封面上蓋紅色“受控文件”印章，受控文件登記于受控文件清單中同時(shí)注上發(fā)放編號(hào)。4.3.2質(zhì)量及環(huán)境治理體系文件的原稿由行政人事部文控保存，現(xiàn)場(chǎng)使用受控的復(fù)印件。4.3.3治理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書（工藝規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)范、治理制度、適用的外來文件、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及顧客提供的圖樣等）由編制部門編制文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由行政人事部文控統(tǒng)一登記、發(fā)放。4.3.4公司外的第二方、第三方如需治理手冊(cè)、程序文件，由行政人事部文控填寫文件修改、作

7、廢、發(fā)文申請(qǐng)表經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，加蓋“非受控文件”章發(fā)放。4.3.5文件在使用過程中破損嚴(yán)峻阻礙使用時(shí)，使用人交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新的文件，新文件的發(fā)放編號(hào)仍沿用原文件的發(fā)放編號(hào)。4.3.6在本公司內(nèi)不得使用非受控文件，任何人不得對(duì)受控文件擅自復(fù)印。文件使用人將文件丟失時(shí)，使用人應(yīng)到文管處辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，填寫文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表并作出丟失文件的講明，由原發(fā)放范圍批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。文管在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的補(bǔ)發(fā)標(biāo)識(shí)，必要時(shí)將丟失文件的情況通知各部門聲明作廢，防止誤用。4.5文件的更改4.5.1當(dāng)有部門或人員認(rèn)為需對(duì)體系文件進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)填寫文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表講明更改緣故，按原審批程序更改。

8、如原審批人不在職或?qū)徟块T撤并或職能調(diào)整時(shí)，需指定他人或部門審批時(shí)，該審批人或部門應(yīng)獲得審批所需的有關(guān)背景資料。4.5.2文件更改得到批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)發(fā)放，確保使用場(chǎng)所的文件的有效性。4.5.3更改后的文件按4.3發(fā)放的同時(shí)應(yīng)將作廢文件按文件發(fā)放回收記錄收回后，由文管統(tǒng)一安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-001版本/修改B/0標(biāo) 題：文件操縱程序頁 數(shù)3/3銷毀。作廢文件的原件在加蓋“作廢保留”章后由文管保存(質(zhì)量及環(huán)境治理方針、質(zhì)量及環(huán)境治理目標(biāo)、治理手冊(cè)、程序文件作廢保留3年，第三層次文件作廢保留3年)。超過保存期限的作廢文件，銷毀前應(yīng)填寫文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表，經(jīng)總經(jīng)理

9、批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.6文件的換版和作廢當(dāng)文件通過多次更改（修訂號(hào)到9時(shí)）或文件需要進(jìn)行大幅度修改應(yīng)進(jìn)行換版。4.7外來文件的治理關(guān)于策劃和運(yùn)作質(zhì)量及環(huán)境治理體系所必須的外來文件（包括法律法規(guī)、客戶提供技術(shù)圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及與外界簽訂之各種協(xié)議等）由治理者代表組織評(píng)審其適用性，評(píng)審符合后由行政人事部文控登記于外來文件清單內(nèi)，并編寫文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，蓋上藍(lán)色“外來文件”章后發(fā)放，編號(hào)及版本為外來文件本身的編號(hào)和版本。4.8本程序所產(chǎn)生的記錄按記錄操縱程序執(zhí)行。5.相關(guān)文件：5.1記錄操縱程序 6.相關(guān)記錄6.1文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表 6.2文件發(fā)放回收

10、記錄 6.3外來文件清單 6.4受控文件清單 安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-002版本/修改B/0標(biāo) 題：記錄操縱程序頁 數(shù)1/21.目的對(duì)記錄進(jìn)行操縱和治理，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境符合規(guī)定要求、體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯性及采取糾正預(yù)防和改進(jìn)措施提供依據(jù)。2.適用范圍適用于治理體系運(yùn)行記錄及治理活動(dòng)記錄的操縱和治理。3.職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)編寫記錄清單，備案各類記錄樣本并對(duì)記錄操縱和治理;3.2 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門的記錄進(jìn)行整理、歸檔。4.工作程序4.1記錄的范圍包括質(zhì)量及環(huán)境治理活動(dòng)有關(guān)的記錄，詳見記錄清單。4.2 記錄的形式及要求4.2.1記錄的形式

11、能夠是卡片、表格、圖表、報(bào)告；也能夠是拷貝、磁帶、軟盤或膠片。4.2.2 記錄的樣式及內(nèi)容要求在相應(yīng)的體系文件中規(guī)定。4.2.3 填寫要求：填寫及時(shí)，內(nèi)容正確完整，字跡應(yīng)清晰，能準(zhǔn)確識(shí)不，簽全名；不得隨意更改、涂抹，如發(fā)覺數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤，要用劃線的方式進(jìn)行更正并簽名、注上日期。4.3 記錄的收集、標(biāo)識(shí)和歸檔。4.3.1各部門應(yīng)及時(shí)收集、匯總各類記錄，保持順序號(hào)或日期、頁碼的連續(xù)便于查閱。4.3.2 關(guān)于體系文件規(guī)定的記錄，其歸檔方式應(yīng)便于存取檢索，一般以活頁夾來保存。4.3.3 如部門有多種記錄，要對(duì)存放記錄的活頁夾進(jìn)行編號(hào)，每一活頁夾內(nèi)附有所存放記錄的清單，一般情況下各部門對(duì)記錄每月整理一次，

12、裝訂成集，在封面或活頁夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及月份；每年進(jìn)行一次總的歸檔，在封面或活頁夾側(cè)面注明部門、記錄名稱及年份。4.4 記錄的保存和銷毀4.4.1行政人事部編寫記錄清單，填寫記錄名稱、編碼（包括版本）、保存期、等內(nèi)容并匯合備案記錄的樣本。4.4.2各部門按照記錄清單的期限要求保存記錄，關(guān)于保存期超過一年的記錄經(jīng)行政人事部同意后可集中保存于行政人事部的檔案柜內(nèi)，但需標(biāo)識(shí)清晰所屬的部門，記錄的名稱和年份。4.4.3記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地點(diǎn)，便于檢索并注意做好防火、防蟲蛀、防潮等工作；關(guān)于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等并及時(shí)備份，防止貯存的內(nèi)容丟失。4.4.4 記錄不

13、得隨意銷毀，過期的記錄須經(jīng)所在部門主管核實(shí)后方能處置。4.5 記錄的查閱、借閱4.5.1 經(jīng)記錄保存部門負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門可在記錄保存處查閱所需記錄，如需借閱，需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還。4.5.2 如合同中有要求，經(jīng)保存部門負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。4.6 記錄樣式的批準(zhǔn)、更改及發(fā)放4.6.1 記錄樣式及其文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表由與該記錄相關(guān)的文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，記錄樣式的批準(zhǔn)采取簽名的方式；改版后的記錄樣式因附有經(jīng)批準(zhǔn)的文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表，背面可不再簽名。4.6.2 各部門將更改后的記錄樣式及批準(zhǔn)后的文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表交至行政人事部，由行政人

14、事部對(duì)記錄清單進(jìn)行相應(yīng)的修改及時(shí)發(fā)放最新的匯總表。4.7 外來記錄的操縱外來的記錄（如供應(yīng)商提供的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明、環(huán)境安全監(jiān)測(cè)報(bào)告等）由使用部門保存，假如沒有特不規(guī)定保存期為3年。安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-002版本/修改B/0標(biāo) 題：記錄操縱程序頁 數(shù)2/25相關(guān)記錄5.1記錄清單5.2文件修改、作廢、發(fā)文申請(qǐng)表安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-003版本/修改B/0標(biāo) 題：溝通操縱程序頁 數(shù)1/21.目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集，傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的治理，特制定本程序。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的傳遞和處理以及與外部相關(guān)方的信息

15、交流。3.職責(zé)3.1 行政人事部、生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)供應(yīng)部等負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方信息的收集；3.2 各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞和交流；3.3 行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外相關(guān)信息的傳遞與處理；建立信息告知登記表、相關(guān)方告知書，保存和治理相關(guān)的信息。3.4 行政人事部負(fù)責(zé)緊急（環(huán)境）信息的處理。4工作程序4.1信息的分類4.1.1外部信息a） 地點(diǎn)監(jiān)測(cè)站、環(huán)保局、安監(jiān)局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息；b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息如環(huán)境安全法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；c）相關(guān)方反饋的信息及其投訴等，相關(guān)方指顧客、技術(shù)合同方、供應(yīng)商、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等；d）其他外部

16、信息，如各部門直接從外部獵取的有關(guān)環(huán)境、安全、質(zhì)量技術(shù)、環(huán)境治理等方面的信息。4.1.2 內(nèi)部信息a） 正常信息，如質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標(biāo)指標(biāo)，檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)記錄，內(nèi)部審核與治理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單等；c） 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)，洪澇災(zāi)難等情況下的環(huán)境信息與記錄；d） 其他內(nèi)部信息（如職員的建議等）4.2 信息的收集與處理信息可采納書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。4.2.1外部信息的收集與處理4.2.1.1 行政人事部負(fù)責(zé)地點(diǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)、環(huán)保局、安檢局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證

17、機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)，檢查結(jié)果及反饋信息的收集由行政人事部傳遞到公司相關(guān)部門，當(dāng)監(jiān)測(cè)檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照改進(jìn)操縱程序的要求進(jìn)行處理。4.2.1.2 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由行政人事部、品保部等各相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、更新、整理交行政人事部保存，詳見合規(guī)性義務(wù)操縱程序。4.2.1.3生產(chǎn)部、行政人事部、財(cái)務(wù)供應(yīng)部分不負(fù)責(zé)與技術(shù)合同方、物料供應(yīng)商（包括外協(xié)方）、廢物收購(gòu)方、運(yùn)輸公司等進(jìn)行信息溝通，對(duì)其環(huán)境施加阻礙，詳見對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加阻礙治理程序；對(duì)來自上述相關(guān)方投訴的處理詳見改進(jìn)操縱程序，當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)給予一周內(nèi)解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其他信息，可由行政人事部以信息聯(lián)絡(luò)處理單的形式傳遞給

18、相關(guān)部門及時(shí)組織處理。4.2.1.4 各部門直接從外部獵取的其他類信息，如質(zhì)量環(huán)境健康安全技術(shù)，質(zhì)量環(huán)境健康安全治理信息等在一周內(nèi)以信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋到行政人事部，由其負(fù)責(zé)分類、整理、依照需要傳遞到相關(guān)部門。4.2.2 內(nèi)部信息的收集與處理4.2.2.1正常信息的處理；各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集傳遞日常正常信息；行政人事部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、治理方案、內(nèi)部審核結(jié)果、更新法律法規(guī)等信息。安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-003版本/修改B/0標(biāo) 題：溝通操縱程序頁 數(shù)2/24.2.2.2（潛在）不符合信息的處理詳見改進(jìn)操縱程序。4.2.2.3 緊急

19、（環(huán)境）信息由發(fā)覺部門迅速傳遞給行政人事部組織處理，可采納口頭電話等方式，參見應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序。4.2.2.4 其他內(nèi)部信息，提供者能夠信息聯(lián)絡(luò)處理單反饋給行政人事部進(jìn)行處理。4.3 信息庫(kù)的建立和應(yīng)用4.3.1 行政人事部負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷匯合各方面反饋回來的信息，按照信息載體的不同（如書面資料、磁碟、光碟、音像制品等），提供相應(yīng)適宜環(huán)境分不存放，統(tǒng)一保存，并進(jìn)行整理分類， 制成索引，確保已獵取信息完整性和可用性。4.3.2行政人事部依照有關(guān)部門的需要，提供各部門所需信息的拷貝，各部門也能夠依照索引進(jìn)行調(diào)閱，行政人事部組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析、查找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)

20、會(huì)。4.4 對(duì)體系運(yùn)行過程中各類記錄的操縱詳見記錄操縱程序。4.5 各部門對(duì)接收、傳遞的信息予以記錄。5.相關(guān)文件5.1文件操縱程序5.2改進(jìn)操縱程序5.3記錄操縱程序5.4合規(guī)性義務(wù)操縱程序5.5應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序6.相關(guān)記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)處理單6.2 相關(guān)方告知書6.3相關(guān)方告知登記表安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-004版本/修改B/0標(biāo) 題：治理評(píng)審操縱程序頁 數(shù)1/21.目的對(duì)公司質(zhì)量及環(huán)境治理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.適用范圍適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境治理體系的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)（指標(biāo)）的評(píng)審。3.職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持治

21、理評(píng)審活動(dòng)。3.2 治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量及環(huán)境治理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。3.3行政人事部負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算的編制和組織工作，收集并提供治理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)預(yù)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的材料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施工作。4.工作程序4.1 治理評(píng)審的打算4.1.1 年度治理評(píng)審打算4.1.1.1一般情況下，治理評(píng)審每年進(jìn)行一次，（時(shí)刻間隔不超過12個(gè)月）年度評(píng)審與第三方審核前的評(píng)審可結(jié)合進(jìn)行。4.1.1.2行政人事部于每年12月份編制年度治理評(píng)審打算，經(jīng)治理者代表

22、審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.1.3 年度治理評(píng)審打算的內(nèi)容應(yīng)包括：a） 評(píng)審目的；b） 評(píng)審依據(jù)；c） 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d） 參加評(píng)審部門（人員）；e） 評(píng)審內(nèi)容；f） 評(píng)審時(shí)刻安排。4.1.2 適時(shí)治理評(píng)審打算4.1.2.1在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定打算，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的治理評(píng)審：a）當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）當(dāng)公司發(fā)生重大環(huán)境安全事件或相關(guān)方連續(xù)投訴時(shí)；c）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)；d）質(zhì)量審核中發(fā)覺嚴(yán)峻不合格時(shí)；e）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；f）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的治理評(píng)審。4.1.2.2行政人事部編制適時(shí)治理評(píng)審打

23、算，經(jīng)治理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)治理評(píng)審打算的內(nèi)容參照年度治理評(píng)審打算，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì)4.1.2.1中某一個(gè)體事項(xiàng)。4.2 治理評(píng)審的內(nèi)容治理評(píng)審一般包括以下內(nèi)容：a）審核結(jié)果（包括內(nèi)審和外審）；b）方針、目標(biāo)（指標(biāo)、方案）及事實(shí)上施情況；c）重大事故的處理；d）相關(guān)方關(guān)注的問題及反饋的重要信息（包括中意度和有益的建議等）；e）相關(guān)方環(huán)境安全投訴的處理；f）糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況；g）過程、產(chǎn)品、環(huán)境、安全、質(zhì)量符合性；h）治理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜；i）以往治理評(píng)審的跟蹤措施；安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-004版本/修改B/0標(biāo) 題：治理

24、評(píng)審操縱程序頁 數(shù)2/2j）對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)及改進(jìn)建議。4.3 治理評(píng)審的預(yù)備4.3.1行政人事部于每年12月，將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審打算分不發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé)人預(yù)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.3.2行政人事部于12月底將各部門預(yù)備的資料分不進(jìn)行收集、整理，并依照收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)刻、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以治理評(píng)審打算的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.4 評(píng)審4.4.1評(píng)審會(huì)議4.4.1.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。4.4.1.2參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)治理評(píng)審打算的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審

25、。4.4.2評(píng)審結(jié)論4.4.2.1總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.4.2.2總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)指標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。4.5 治理評(píng)審報(bào)告4.5.1行政人事部對(duì)治理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫治理評(píng)審報(bào)告經(jīng)治理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)至相應(yīng)部門。4.5.2 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a）評(píng)審目的；b）評(píng)審日期；c）參加評(píng)審人員；d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e）采取的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施。4.6 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證。4.6.1行政人事部依照會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫糾正預(yù)防措施處理單中

26、“不符合事實(shí)”和“緣故分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由行政人事部提交相應(yīng)的改進(jìn)打算，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。4.6.2行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。4.7 評(píng)審記錄治理評(píng)審的相關(guān)記錄由行政人事部負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)文件5.1改進(jìn)操縱程序。6.相關(guān)記錄6.1治理評(píng)審打算6.2治理評(píng)審報(bào)告6.3糾正和預(yù)防措施處理單安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-005版本/修改B/0標(biāo) 題：人力資源操縱程序頁 數(shù)1/21.目的通過對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行系統(tǒng)或?qū)I(yè)培訓(xùn)，提高人員素養(yǎng)，以保證從事阻礙產(chǎn)品要求符合性的

27、人員的要求，提高職員質(zhì)量環(huán)境健康安全意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量環(huán)境健康安全目標(biāo)作貢獻(xiàn)。2.適用范圍適用于公司所有與質(zhì)量體系、環(huán)境體系有關(guān)的工作人員的培訓(xùn)。3.職 責(zé)3.1行政人事部：負(fù)責(zé)收集、整理各部門人員崗位任職要求、年度培訓(xùn)打算的制定、監(jiān)督、實(shí)施，新進(jìn)人員基礎(chǔ)教育，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行有效性評(píng)估。3.2各部門：負(fù)責(zé)制定本部門崗位職責(zé)和任職要求，提供本部門培訓(xùn)資料或要求，對(duì)本部門職員的專業(yè)技能培訓(xùn)，并對(duì)其培訓(xùn)結(jié)果作有效性評(píng)估。 3.3行政人事部：協(xié)助新進(jìn)人員了解品質(zhì)管制概念與品質(zhì)技術(shù)之訓(xùn)練。3.4生產(chǎn)部：協(xié)助新進(jìn)直接人員了解生產(chǎn)流程、工作方法及制造從業(yè)人員的專業(yè)技術(shù)之訓(xùn)練。3.5治理代表：負(fù)責(zé)審核

28、培訓(xùn)打算；3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)打算，并確保提供足夠的培訓(xùn)資源。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1人力資源配置：4.1.1各部主管制定本部門崗位職責(zé)和任職要求，明確該崗位人員學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)技能、培訓(xùn)以及工作經(jīng)歷等具體要求。 4.1.2行政人事部將各部門制訂的崗位職責(zé)和任職要求編制成公司的要求規(guī)定，交治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為人員選擇、安排和考評(píng)的依據(jù)，考評(píng)80分為合格。4.1.3各單位有人員需求時(shí)，應(yīng)上報(bào)部門主管，講明人員數(shù)量、配置崗位、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)培訓(xùn)等要求，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后交行政人事部辦理人員招聘事宜。4.2培訓(xùn)需求和打算：4.2.1與質(zhì)量環(huán)境安全有關(guān)工作的人員的培訓(xùn)要求由各職能部門在前一年的十一

29、月底向行政人事部提出培訓(xùn)要求和申請(qǐng)，以培訓(xùn)申請(qǐng)表形式體現(xiàn)，行政人事部結(jié)合公司人力資源實(shí)際狀況編制出下年度的年度培訓(xùn)打算，報(bào)治理者代表審核，總經(jīng)理審批后列冊(cè)治理。4.2.2未列入年度培訓(xùn)打算的即時(shí)培訓(xùn)需求，由需求部門填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政人事部組織培訓(xùn)。4.2.1行政人事部對(duì)外部各種培訓(xùn)信息統(tǒng)一接收，并推斷需求單位，進(jìn)行信息傳遞，各單位如要參加培訓(xùn)，則依4.2.2進(jìn)行。4.3.培訓(xùn)要求通過教育培訓(xùn)，使職員意識(shí)到顧客中意是企業(yè)的最終目標(biāo)，意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作關(guān)于實(shí)現(xiàn)品質(zhì)環(huán)境安全目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作品質(zhì)的改進(jìn)，為公司持續(xù)進(jìn)展作出貢獻(xiàn)。 4.3.1新職員培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.

30、上崗基礎(chǔ)教育：職員入廠后，由行政人事部組織進(jìn)行公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、品質(zhì)意識(shí)、質(zhì)量環(huán)境治理方針（目標(biāo)）、品質(zhì)環(huán)境治理基礎(chǔ)知識(shí)、安全意識(shí)、產(chǎn)品基礎(chǔ)知識(shí)和ISO9001:2015、ISO14001:2015基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。b.崗位技能培訓(xùn)：為提高產(chǎn)品品質(zhì)及工作品質(zhì)所必須具備的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作知識(shí)、相關(guān)作業(yè)文件以及異常時(shí)的處理措施等技能。要緊由單位主管組織進(jìn)行培訓(xùn)經(jīng)考評(píng)合格后方可正式上崗。4.3.2關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)：a.品質(zhì)人員培訓(xùn)要求：上崗前必須通過檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)（檢驗(yàn)方法、異常處理）、統(tǒng)計(jì)技術(shù)（抽樣方案），品質(zhì)基礎(chǔ)知識(shí)等；由行政人事部主管進(jìn)行培訓(xùn)后進(jìn)行能力鑒定，合格者上崗。安徽份有限公司文件名稱程序

31、文件 文件編號(hào)HC-CX-005版本/修改B/0標(biāo) 題：人力資源操縱程序頁 數(shù)2/2b.內(nèi)審員培訓(xùn)要求： 內(nèi)審員資格要求參見內(nèi)部審核操縱程序中要求。c.專門工作崗位人員培訓(xùn)要求：專門工序、關(guān)鍵工序、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源治理人員需經(jīng)培訓(xùn)后由各部主管進(jìn)行資格鑒定后才能上崗。駕駛員、電工、量具儀校人員等需取得相應(yīng)外訓(xùn)資格證書后上崗。技術(shù)人員需進(jìn)行專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，認(rèn)可合格后方可上崗。4.3.3崗位異動(dòng)人員培訓(xùn):a.異動(dòng)人員必須同意異動(dòng)后崗位的專業(yè)技術(shù)知識(shí)、操作知識(shí)、相關(guān)作業(yè)文件的教育訓(xùn)練。b.教育訓(xùn)練效果由單位主管進(jìn)行考評(píng)合格后可正式上崗。4.3.4休假期2個(gè)月以上的操作人員必須重新進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)

32、，經(jīng)鑒定合格后方可上機(jī)作業(yè)。4.3.5.一般職員的教育訓(xùn)練以內(nèi)訓(xùn)的方式實(shí)施；治理層人員和專門崗位人員依據(jù)需要以外訓(xùn)的方式實(shí)施。4.4培訓(xùn)實(shí)施4.4.1行政人事部按年度培訓(xùn)打算，提早通知講師及各單位參加人員并預(yù)備上部場(chǎng)地及相關(guān)教具，各部門在培訓(xùn)打算的實(shí)施過程中，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)的出席情況、培訓(xùn)時(shí)刻、授部品質(zhì)、考試紀(jì)律等進(jìn)行監(jiān)督，記錄于培訓(xùn)記錄，發(fā)覺阻礙培訓(xùn)品質(zhì)的不利因素應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。4.5培訓(xùn)記錄4.5.1培訓(xùn)結(jié)束后，行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)資料的匯總，整理和登記，填寫培訓(xùn)記錄，并做好歸檔工作。4.5.2外部培訓(xùn)期滿后，行政人事部應(yīng)追蹤培訓(xùn)人員的培訓(xùn)成績(jī)，將相關(guān)證書資料復(fù)印件以及心得報(bào)告進(jìn)行歸

33、檔。5.0相關(guān)文件：5.1內(nèi)部審核操縱程序 6.0質(zhì)量記錄：6.1培訓(xùn)申請(qǐng)表 6.2年度培訓(xùn)打算表 6.3培訓(xùn)記錄 安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-006版本/修改B/0標(biāo) 題：內(nèi)部審核操縱程序頁 數(shù)1/21.目的驗(yàn)證公司內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境治理活動(dòng)是否符合要求，為保證質(zhì)量及環(huán)境治理體系有效運(yùn)行及不斷得到完善提供依據(jù)。2.適用范圍適用于公司內(nèi)部質(zhì)量及環(huán)境治理體系運(yùn)行情況的審核。3.職責(zé)3.1行政人事部制定年度內(nèi)審打算。3.2 治理者代表選定審核組長(zhǎng)及審核員并批準(zhǔn)內(nèi)部體系審核打算。3.3 審核組負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行審核實(shí)施打算，提交審核報(bào)告，跟蹤驗(yàn)證不合格糾正措施的實(shí)施。3.4 受審核部

34、門配合內(nèi)部體系審核，并對(duì)審核中發(fā)覺的問題及時(shí)進(jìn)行整改。4.工作程序4.1審核打算4.1.1行政人事部制定年度內(nèi)審核打算，于每年1月份報(bào)治理者代表審批。4.1.2 內(nèi)部體系年度審核打算的內(nèi)容：審核的目的、范圍、依據(jù)、受審核部門及審核時(shí)刻；4.1.3 打算的制定應(yīng)考慮：所涉及對(duì)象的重要性及阻礙和以往審核的結(jié)果，對(duì)各個(gè)部門所開展的質(zhì)量及環(huán)境治理活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部體系審核。4.1.4在以下幾種情況，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行打算外的臨時(shí)審核：a) 法律、法規(guī)及其他外部要求變更；b) 關(guān)方的要求；c) 發(fā)生重大的事故；d) 治理體系大幅度變更。打算外的審核由治理者代表臨時(shí)組織。4.2 審核前的預(yù)備4.2.1 審

35、核組的組成：a) 審核組成員必須與被審部門無直接的責(zé)任關(guān)系；b) 審核人員必須是同意過內(nèi)審員培訓(xùn)并經(jīng)治理者代表任命的內(nèi)審員；c) 治理者代表指定具有內(nèi)審員資格、并具有較強(qiáng)獨(dú)立工作能力的審核人員任審核組長(zhǎng)。4.2.2 在審核前10天，由審核組長(zhǎng)召開一次審核小組會(huì)議，明確內(nèi)審實(shí)施打算并進(jìn)行任務(wù)分工。4.2.3審核實(shí)施打算的內(nèi)容a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員；c) 審核日期、日程；d) 受審核部門及審核內(nèi)容。4.2.4 審核組應(yīng)提早一周將內(nèi)審實(shí)施打算以書面形式下達(dá)到受審核部門。4.2.5 受審核部門接到打算后應(yīng)安排配合人員并做好預(yù)備工作，假如對(duì)審核項(xiàng)目和日期有異議，需在3天內(nèi)通知審核

36、組協(xié)商另行安排。4.2.6 審核組長(zhǎng)依照審核實(shí)施打算組織內(nèi)審員編制內(nèi)部體系審核檢查表。4.3 審核的實(shí)施4.3.1 審核開始時(shí)，審核組長(zhǎng)召開首次會(huì)議，向受審核部門簡(jiǎn)要的講明本次審核的目的和范圍，并確定配合人員。安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-006版本/修改B/0標(biāo) 題：內(nèi)部審核操縱程序頁 數(shù)2/24.3.2 文件的審查a) 審核員檢查與受審部門的質(zhì)量及環(huán)境治理活動(dòng)有關(guān)的文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)的要求，是不是現(xiàn)行有效的受控版本，并檢查事實(shí)上施情況；b) 審核員檢查受審部門的記錄等原始資料是否齊全并符合要求。4.3.3 現(xiàn)場(chǎng)的審查a) 審核員參照內(nèi)部體系審核檢查表中具體內(nèi)容受審

37、部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查；b) 審核員通過交談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)，并記錄；c) 當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)覺問題時(shí)，審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清晰，對(duì)所存在問題的客觀性進(jìn)行研究，力求公正。4.3.4 審核員在不合格項(xiàng)記錄表中記錄不合格事實(shí)，并當(dāng)場(chǎng)讓受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.3.5 審核完成后，召開末次會(huì)議，對(duì)受審核部門負(fù)責(zé)人報(bào)告審核結(jié)果，提出相應(yīng)的建議。4.4 審核報(bào)告4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核后審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)召開審核組會(huì)議，綜合分析、評(píng)審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認(rèn)不合格項(xiàng)，并發(fā)出不符合報(bào)告給相關(guān)部門。由相關(guān)部門進(jìn)行緣故分析，提出糾正措施，并經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)

38、責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。4.4.2 審核組需于內(nèi)審報(bào)告中記錄不合格項(xiàng)分布情況4.4.3 內(nèi)審后一周內(nèi)審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核報(bào)告經(jīng)管代批準(zhǔn)后交行政人事部。4.4.4審核報(bào)告內(nèi)容：a) 審核的目的、范圍和依據(jù)；b) 審核組成員和受審核方代表名單；c) 審核日期及審核打算具體實(shí)施情況；d) 不合格項(xiàng)目的數(shù)量、性質(zhì)和分布；e) 存在的要緊問題；f) 體系有效性、符合性結(jié)論。4.4.5內(nèi)部審核報(bào)告需提交總經(jīng)理，作為治理評(píng)審的依據(jù)；內(nèi)審相關(guān)記錄由行政人事部負(fù)責(zé)保存。5.相關(guān)記錄5.1年度內(nèi)審打算5.2審核實(shí)施打算5.3內(nèi)部體系審核檢查表5.4不合格報(bào)告5.5內(nèi)部審核報(bào)告安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件

39、編號(hào)HC-CX-007版本/修改B/0標(biāo) 題：改進(jìn)操縱程序頁 數(shù)1/21.目的采取有效的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量及環(huán)境治理體系的有效性。2.適用范圍適用于糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3.職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)組織對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)的策劃，在出現(xiàn)或潛在的質(zhì)量及環(huán)境治理問題時(shí)發(fā)出糾正預(yù)防措施處理單，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。3.2各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施。3.3治理者代表在糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。4.工作程序4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃4.1.1公司要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的，就必須不斷提高質(zhì)量及環(huán)境治理治理體系的有效性和績(jī)效，在實(shí)現(xiàn)方針、目標(biāo)的活動(dòng)過程中

40、，追求體系各過程的持續(xù)改進(jìn)。4.1.2日常的改進(jìn)活動(dòng)對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和治理參照4.2與4.3執(zhí)行4.1.3較重大的改進(jìn)項(xiàng)目涉及對(duì)現(xiàn)有改進(jìn)過程和產(chǎn)品更改（重大環(huán)境因素變更）及資源需求變化，在策劃和治理時(shí)應(yīng)考慮：a)改進(jìn)項(xiàng)目的目標(biāo)和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程確定改進(jìn)方案；c)實(shí)施改進(jìn)并評(píng)價(jià)改進(jìn)的結(jié)果。4.1.4行政人事部通過質(zhì)量環(huán)境健康安全方針、目標(biāo)（指標(biāo)）貫徹過程，審核結(jié)果，數(shù)據(jù)分析，治理評(píng)審及糾正預(yù)防措施，確定需要改進(jìn)方面（如技術(shù)改造，工藝優(yōu)化，資源配置及環(huán)境質(zhì)量改善），組織各部門進(jìn)行策劃制定改進(jìn)打算。4.2糾正措施4.2.1對(duì)存在的不合格要采取糾正措施，以消除不合格的緣故，防止不合格再發(fā)

41、生，糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格阻礙程度相適應(yīng)。a)供方產(chǎn)品或質(zhì)量嚴(yán)峻不合格；b)涉及到相關(guān)方環(huán)境因素，造成重大環(huán)境污染或環(huán)境安全事件。4.2.2采取糾正措施的時(shí)機(jī)a)顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量抱怨時(shí)；b)過程、產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境出現(xiàn)重大問題，或超出公司規(guī)定值時(shí)；c)相關(guān)方投訴時(shí)；d)內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時(shí)；e)治理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)；f)其他不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)）、或體系文件要求的情況。4.3不合格事實(shí)填寫、緣故分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證4.3.1當(dāng)出現(xiàn)4.2.2a情況時(shí)，假如顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量抱怨或是投訴環(huán)境質(zhì)量，由投訴接收部門填寫處理單中“不合格事實(shí)”欄，行政人事部確認(rèn)屬實(shí)后，進(jìn)行緣故分析，定出責(zé)任部門，再由

42、責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，行政人事部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證并將結(jié)果反饋到同意部門。4.3.2出現(xiàn)4.2.2b情況時(shí)，過程、產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，由行政人事部填寫處理單中“不合格事實(shí)”及“緣故分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，行政人事部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-007版本/修改B/0標(biāo) 題：改進(jìn)操縱程序頁 數(shù)2/24.3.3 當(dāng)出現(xiàn)4.2.2c情況時(shí)由行政人事部填寫處理單中“不合格事實(shí)”欄傳遞給供方或相關(guān)方要求改進(jìn)。4.3.4當(dāng)出現(xiàn)4.2.2d情況時(shí)，由審核組發(fā)出不合格報(bào)告，記錄不合格事實(shí)，由責(zé)任部門進(jìn)行緣故分析并定出糾正措施

43、，審核員確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證，詳見內(nèi)部體系審核程序。4.3.5當(dāng)出現(xiàn)4.2.2e和4.2.2f情況時(shí)，由行政人事部填寫處理單中“不合格事實(shí)”及“緣故分析 ”欄定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，行政人事部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.4預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施4.4.1應(yīng)識(shí)不潛在不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格緣故，防止不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在的間歇阻礙相適應(yīng)。4.4.2行政人事部要及時(shí)重點(diǎn)的分析如下記錄，環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表，市場(chǎng)分析，顧客中意程度以及以往的內(nèi)審報(bào)告、治理評(píng)審報(bào)告；糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)以及顧客或相關(guān)

44、方的中意度和（潛在）的需求和要求；同時(shí)在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中，行政人事部也要及時(shí)收集和分析從各方面反饋回的信息。4.4.3一旦發(fā)覺有潛在不符合的事實(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門商討緣故，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門，由行政人事部寫入糾正和預(yù)防措施處理單經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)施，行政人事部檢查、驗(yàn)證實(shí)施的效果。4.4.4行政人事部在以上情況分析的基礎(chǔ)上，積極的查找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面以改進(jìn)打算的形式，交治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方和社會(huì)制造更多價(jià)值。4.5糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施情況及記錄4.5.1在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施過程中，治理者代表負(fù)責(zé)調(diào)配必

45、要的資源，協(xié)助緣故分析或責(zé)任部門，并對(duì)實(shí)施的過程進(jìn)行監(jiān)督。4.5.2行政人事部需建立糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表，記錄各次糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的發(fā)出時(shí)刻，責(zé)任部門的完成時(shí)刻和愈期末能完成的，要報(bào)告治理者代表組織進(jìn)行緣故分析，再次明確責(zé)任部門完成期限。4.5.3由糾正預(yù)防和改進(jìn)措施所引起的對(duì)體系文件的任何更改，都要按文件操縱程序的要求嚴(yán)格執(zhí)行并記錄。4.5.4糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的相關(guān)記錄需提交治理評(píng)審。 5.相關(guān)文件5.1文件操縱程序6.相關(guān)記錄6.1糾正和預(yù)防措施處理單安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-008版本/修改B/0標(biāo) 題：基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序頁 數(shù)1/21.0目的識(shí)不并提

46、供和治理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，確保設(shè)備保持最佳狀態(tài)，提升設(shè)備稼動(dòng)率，提高作業(yè)安全，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。2.0范圍2.1本程序適用于本公司生產(chǎn)單位所有的生產(chǎn)設(shè)施及其附屬設(shè)備。2.2生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)之范圍：2.2.1一級(jí)保養(yǎng)：日常的打算檢查，定期潤(rùn)滑，清潔等；2.2.2二級(jí)保養(yǎng)：定期的打算檢查，定期潤(rùn)滑，調(diào)整，更換零件等；2.2.3三級(jí)保養(yǎng)：專業(yè)廠商保養(yǎng)；3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，維護(hù)，保養(yǎng)及管制。3.2使用單位：負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)。4.0 作業(yè)內(nèi)容：4.1設(shè)施的識(shí)不：公司為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的直接設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）等。4.2生產(chǎn)設(shè)施的提供：

47、生產(chǎn)部依照使用單位的要求及需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由總經(jīng)理授權(quán)的人員進(jìn)行采購(gòu)。4.3設(shè)施的驗(yàn)收：4.3.1采購(gòu)于新設(shè)備到廠后，應(yīng)口頭通知生產(chǎn)部執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)。4.3.2生產(chǎn)部接到通知后，組織有關(guān)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，依該設(shè)備的操作手冊(cè)或相關(guān)文件所列功能執(zhí)行驗(yàn)收作業(yè)，確認(rèn)滿足要求后填寫固定資產(chǎn)驗(yàn)收單進(jìn)行簽字驗(yàn)收，并保管相關(guān)記錄和資料，可使用供應(yīng)商提供表格。4.3.3若驗(yàn)收不合格時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)通知設(shè)備采購(gòu)人員，協(xié)同供方處理解決，并在固定資產(chǎn)驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。4.3.4若驗(yàn)收合格，設(shè)備治理員應(yīng): a.通知財(cái)務(wù)單位對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施申請(qǐng)固定資產(chǎn)編號(hào)。

48、b.將生產(chǎn)設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)，列入生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)賬，并將編號(hào)貼于設(shè)備上以便識(shí)不治理，同時(shí)建立設(shè)備維修履歷表及相關(guān)資料/檔案。4.3.5關(guān)于低值易耗工具、備件等由倉(cāng)庫(kù)憑訂單辦理入庫(kù)手續(xù)。4.4 設(shè)施的治理：4.4.1依照生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備的操作規(guī)范，發(fā)放給使用部門。相關(guān)的操作人員由其主管進(jìn)行培訓(xùn)、考核合格并登記后方可上崗操作。4.4.2每位機(jī)修人員必須熟悉掌握各臺(tái)設(shè)備的要緊性能和工作原理，經(jīng)常對(duì)設(shè)備進(jìn)行觀看、檢查，發(fā)覺問題及時(shí)予以檢修。4.4.3設(shè)備若因工作需要而有部門間轉(zhuǎn)移之事，應(yīng)由原使用單位通知生產(chǎn)部作資料變更。4.4.4若因?qū)ｉT狀況導(dǎo)致設(shè)備閑置，停用超過三個(gè)月以上，由設(shè)備治理員向總經(jīng)理報(bào)告

49、并批準(zhǔn)后，生產(chǎn)部辦理封存手續(xù)，對(duì)設(shè)施切斷電源，放凈油水，做好清潔保養(yǎng)，掛好停用牌，并定期派人養(yǎng)護(hù)。4.4.5重新啟用，設(shè)備治理員向總經(jīng)理申請(qǐng)批準(zhǔn)辦理啟用手續(xù)后使用。4.5 設(shè)施的維修保養(yǎng)：4.5.1生產(chǎn)部應(yīng)依設(shè)備類不制定各相關(guān)的設(shè)備保養(yǎng)打算表含各級(jí)不的保養(yǎng)內(nèi)容，并依打算執(zhí)行，其執(zhí)行結(jié)果分不記錄于設(shè)備點(diǎn)檢保養(yǎng)記錄表中。4.5.2設(shè)備使用單位須每日?qǐng)?zhí)行一級(jí)保養(yǎng)工作，并將結(jié)果記錄于設(shè)備點(diǎn)檢表中，每月月底由安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-008版本/修改B/0標(biāo) 題：基礎(chǔ)設(shè)施操縱程序頁 數(shù)2/2各使用單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行回收，交給設(shè)備治理員匯總保管。4.5.3保養(yǎng)依設(shè)備保養(yǎng)打算表區(qū)分成：

50、a.一級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)；b.二級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備維修技術(shù)員負(fù)責(zé)；c.三級(jí)保養(yǎng)：資深技術(shù)師或?qū)I(yè)廠商負(fù)責(zé)。4.5.4設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，由使用單位通知機(jī)修人員執(zhí)行維修作業(yè)。4.5.5若內(nèi)部無法維修時(shí)，機(jī)修人員應(yīng)提報(bào)生產(chǎn)部主管后，聯(lián)絡(luò)專業(yè)廠商維修。并填寫設(shè)備維修履歷表，維修好設(shè)施應(yīng)簽字驗(yàn)收方可使用。4.5.6設(shè)備故障排除后，不管其為內(nèi)部或外部維修，設(shè)備治理員皆應(yīng)將維修內(nèi)容、處理結(jié)果等情況記錄于設(shè)備維修履歷表。4.5.7維修保養(yǎng)設(shè)備時(shí)，應(yīng)認(rèn)真認(rèn)真，周密考慮，不隨意下結(jié)論亂拆物品部件，以免造成更大損失。4.5.8維修保養(yǎng)設(shè)備時(shí)，機(jī)修人員做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，維修時(shí)掛維修標(biāo)牌，保養(yǎng)時(shí)掛保養(yǎng)標(biāo)牌，以防止有人誤動(dòng)設(shè)備

51、，造成更大損失。4.5.9維修保養(yǎng)結(jié)束后，應(yīng)檢查是否有遺物留在設(shè)備內(nèi)。4.5.10對(duì)維修后的設(shè)備，應(yīng)慢速起動(dòng)，運(yùn)轉(zhuǎn)幾分鐘無異常現(xiàn)象后，再正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.6設(shè)備報(bào)廢：4.6.1對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢.5.0相關(guān)文件：5.1操作規(guī)范6.0質(zhì)量記錄：6.1 請(qǐng)購(gòu)單 6.2 固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 6.3 生產(chǎn)部設(shè)備治理臺(tái)賬 6.4 設(shè)備維修履歷表 6.5 設(shè)備保養(yǎng)打算表 6.6 設(shè)備點(diǎn)檢表 6.7 報(bào)廢申請(qǐng)單 安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-009版本/修改B/0標(biāo) 題：與顧客的過程操縱程序頁 數(shù)1/31.0目 的：確定產(chǎn)品要求并對(duì)其進(jìn)行評(píng)

52、審、有效與顧客溝通、治理顧客財(cái)產(chǎn)以及對(duì)顧客對(duì)本公司的中意度進(jìn)行調(diào)查，以確保公司業(yè)績(jī)及滿足顧客的要求。2.0適用范圍：此治理程序適用于本公司所有與顧客相關(guān)的過程的操縱。3.0職 責(zé)：3.1市場(chǎng)營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)與客戶接洽、報(bào)價(jià)、訂單合同的審核簽回工作及客戶資料建立和客戶中意度調(diào)查；3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品生產(chǎn)能力、參與產(chǎn)品要求的評(píng)審；3.3行政人事部：負(fù)責(zé)本公司品質(zhì)檢測(cè)能力的評(píng)審；3.4 品保部：負(fù)責(zé)本公司技術(shù)工藝能力的評(píng)審，3.5總經(jīng)理：負(fù)責(zé)專門合同的評(píng)審；4.0作業(yè)內(nèi)容：4.1產(chǎn)品要求確定：4.1.1跟單員負(fù)責(zé)與客戶協(xié)調(diào)：a.對(duì)尚未供貨的潛在顧客，采納上門訪問或信息傳遞（如電話、傳真、電子信件等

53、）形式了解顧客的要求，并通過對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和對(duì)行業(yè)對(duì)手的比較，盡可能地了解顧客的期望。b.對(duì)差不多供貨的顧客，可采納簽訂常年供貨合同、協(xié)議、定貨訂單、顧客訪問或信息傳遞（電話、傳真、電子信件等）形式了解顧客的要求，并通過對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查和對(duì)行業(yè)對(duì)手的比較、與顧客溝通，盡可能地了解顧客的期望。c.市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將上述顧客的要求和期望，結(jié)合相關(guān)的法律法規(guī)和公司內(nèi)部的操盡情況，明確制定產(chǎn)品的要求。產(chǎn)品的要求能夠由以下形式存在： 產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議（雙方認(rèn)可） 合同、協(xié)訂單； 產(chǎn)品技術(shù)要求4.1.2針對(duì)產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品技術(shù)要求，由市場(chǎng)營(yíng)銷部組織召集品保部、行政人事部、生產(chǎn)部、采購(gòu)有關(guān)人員評(píng)審，確定公司有無能力滿

54、足顧客的技術(shù)要求，評(píng)審?fù)ㄟ^后，由參加評(píng)審人員在評(píng)審的文件上簽字。a.依照顧客在合同、協(xié)議、訂單中所提的要求，由市場(chǎng)營(yíng)銷部提供給總經(jīng)理，決定是作為“常規(guī)合同”或作“重大、專門合同”評(píng)審。b.常規(guī)合同是指公司能夠大量生產(chǎn)，顧客對(duì)產(chǎn)品無專門要求，我們只需按合同規(guī)定生產(chǎn)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求的產(chǎn)品，并交付給顧客而完成履約責(zé)任的銷售合同。c.重大合同、專門合同是指公司產(chǎn)品除符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)外并能夠大量生產(chǎn)，顧客對(duì)產(chǎn)品有專門要求、專門用途或需要并對(duì)產(chǎn)品的性能、外觀等條件有要求，需與其它部門協(xié)調(diào)后，才能完成履約責(zé)任的銷售合同。4.2產(chǎn)品要求的評(píng)審：以下稱合同(訂單)評(píng)審：4.2.1常規(guī)合同(訂單)評(píng)審：a.

55、市場(chǎng)營(yíng)銷部接到訂單后，對(duì)顧客所提的要求依照公司所具有的能力評(píng)審，評(píng)審合格后業(yè)務(wù)人員在訂單申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。b.評(píng)審內(nèi)容有：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、供貨時(shí)刻和數(shù)量；發(fā)（提）貨方式和地點(diǎn)；包裝和運(yùn)輸方式；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和提出異議的期限；結(jié)算方式和期限；法律責(zé)任及其它約定事項(xiàng)（其中訂單涉及的內(nèi)容只有a）；安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-009版本/修改B/0標(biāo) 題：與顧客的過程操縱程序頁 數(shù)2/34.2.2重大、專門合同評(píng)審：a.由市場(chǎng)營(yíng)銷部報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理召集本公司各職能部門的主管，對(duì)顧客的要求進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容有除常規(guī)合同所涉及外，還應(yīng)考慮：產(chǎn)品數(shù)量；設(shè)計(jì)要求；專門要求；合同所

56、涉及的財(cái)務(wù)問題；b.將整個(gè)評(píng)審內(nèi)容寫入訂單申請(qǐng)表，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行協(xié)商、簽訂合同。4.2.3合同、訂單簽訂后，由業(yè)務(wù)人員以電話或傳真形式通知顧客。4.2.4由市場(chǎng)營(yíng)銷部將合同、訂單的內(nèi)容整理后編制生產(chǎn)通知單、采購(gòu)申請(qǐng)單以及工藝文件分不下發(fā)生產(chǎn)部、行政人事部、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、品保部，生產(chǎn)部依照生產(chǎn)通知單安排生產(chǎn)打算，采購(gòu)依照采購(gòu)申請(qǐng)單安排采購(gòu)，在生產(chǎn)和采購(gòu)過程執(zhí)行中若發(fā)生異常情況，由市場(chǎng)營(yíng)銷部與顧客進(jìn)行溝通。4.2.5業(yè)務(wù)人員需跟蹤定單的交貨、生產(chǎn)進(jìn)程。4.2.6合同、訂單的修訂：a.若顧客要修改合同、訂單時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，對(duì)修改后的合同進(jìn)行重新評(píng)審，并將合同修改后的結(jié)果及時(shí)通知

57、有關(guān)職能部門。b.若本公司要修改合同、訂單時(shí)，由市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)調(diào)，進(jìn)行合同修改，若顧客要追究責(zé)任，則由本公司按原合同條款對(duì)顧客做出相應(yīng)賠償，并將最終結(jié)果及時(shí)通知有關(guān)職能部門。4.2.7合同取消：合同執(zhí)行過程中，需要取消合同時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷部應(yīng)將情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。a.顧客提出終止合同時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可取消。b.公司內(nèi)部提出終止合同時(shí)，須經(jīng)顧客確認(rèn)后，方可取消。c.合同一經(jīng)取消，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)部門，有關(guān)部門應(yīng)立即處理與本合同有關(guān)的生產(chǎn)和采購(gòu)活動(dòng)。4.3 顧客投訴的處理：4.3.1不管顧客以書面或口頭的形式進(jìn)行投訴時(shí)，接到投訴的部門及相關(guān)人員都必須在當(dāng)天將顧客投訴事項(xiàng)報(bào)告總經(jīng)理。4.3

58、.2市場(chǎng)營(yíng)銷部接到顧客投訴后，應(yīng)立即以書面形式反饋行政人事部，行政人事部將處理結(jié)果提交總經(jīng)理批示后，反饋給市場(chǎng)營(yíng)銷部或顧客。4.3.3對(duì)顧客提出的投訴，由行政人事部填寫糾正預(yù)防措施處理單，責(zé)令職能部門采取矯正措施。矯正措施驗(yàn)證有效后，行政人事部負(fù)責(zé)將矯正措施的情況向顧客報(bào)告。4.4 顧客中意度信息的收集方式：4.4.1市場(chǎng)營(yíng)銷部從顧客中意調(diào)查、來自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠、經(jīng)銷商報(bào)告來監(jiān)視顧客的感受。4.4.2每年年初由市場(chǎng)營(yíng)銷部制定年度顧客中意度調(diào)查打算，每半年組織一次顧客中意度調(diào)查，向顧客發(fā)放顧客中意度調(diào)查報(bào)告，調(diào)查報(bào)告回收率必須大于

59、60%，要緊客戶必須回收。4.4.3市場(chǎng)營(yíng)銷部匯總客戶確認(rèn)調(diào)查表后，作成顧客中意度統(tǒng)計(jì)表交治理者代表審核，必要時(shí)可召開會(huì)議研討或使用傳閱方式給相關(guān)部門，并簽署意見，做出顧客中意趨勢(shì)和改進(jìn)打算。4.4.4對(duì)未達(dá)到中意度目標(biāo)指數(shù)的，由市場(chǎng)營(yíng)銷部發(fā)出改進(jìn)、矯正、預(yù)防措施報(bào)告至相關(guān)部門分析解決。4.4.5 相關(guān)部門實(shí)施改進(jìn)的措施，由治理代表負(fù)責(zé)跟蹤、確認(rèn)。4.4.6市場(chǎng)營(yíng)銷部對(duì)所有客戶建立檔案，以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)預(yù)備，并加以治理。當(dāng)客戶資料變更，應(yīng)隨時(shí)修正客戶檔案。安徽份有限公司文件名稱程序文件 文件編號(hào)HC-CX-009版本/修改B/0標(biāo) 題：與顧客的過程操縱程序頁 數(shù)3/35

60、.0相關(guān)文件：5.1文件操縱程序5.2產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè)操縱程序6.0附 件：6.1訂單申請(qǐng)表 6.2生產(chǎn)通知單 6.3生產(chǎn)打算 6.4采購(gòu)申請(qǐng) 6.5顧客中意度調(diào)查表 6.6顧客中意度統(tǒng)計(jì)表 安徽份有限公司文件名稱程序文件文件編號(hào)HC-CX-010版本/修改B/0標(biāo) 題:外部提供的過程服務(wù)操縱程序頁 數(shù)1/21目的對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)定，對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行操縱，保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用本企業(yè)對(duì)供方的選擇和評(píng)定，對(duì)原輔料的采購(gòu)過程的操縱。3職責(zé)3.1采購(gòu)負(fù)責(zé)查找供方，組織考察供方，制定合格供方名錄，監(jiān)督合格供方的日常業(yè)績(jī)；3.2生產(chǎn)部、品保部、財(cái)務(wù)供應(yīng)部負(fù)責(zé)參與供方的考察并做出評(píng)價(jià)；3