麗水市體育運動訓(xùn)練中心2020年度

1、 麗水市體育運動訓(xùn)練中心2020年度單位決算目錄一、概況( 2 )（一）單位職責(zé)( 2 )（二）機構(gòu)設(shè)置( 2 )二、2020年度單位決算公開表( 3 )三、2020年度單位決算情況說明( 3 )（一）收入支出決算總體情況說明( 3 )（二）收入決算情況說明( 3 )（三）支出決算情況說明( 3 )（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明( 4 )（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明( 4 )（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明( 6 )（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明( 7 )（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明( 8 )（九）一般公共預(yù)算財政撥款

2、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明( 8 )（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明( 10 )（十一）政府采購支出說明( 10 )（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明( 10 )（十三）預(yù)算績效情況說明( 11 )四、名詞解釋( 14 )一、概況（一）單位職責(zé)1.負責(zé)市本級青少年兒童業(yè)余體育訓(xùn)練、體育競技等工作，為國家培養(yǎng)、輸送具有良好思想品德、文化素質(zhì)和體育特長的優(yōu)秀體育后備人才。2.負責(zé)選拔、招收、引進運動員；承辦組隊參加省級及以上重大體育比賽。3.負責(zé)教練員聘任、管理、培養(yǎng)、考核及市本級運動隊的訓(xùn)練、安全等管理工作。4.協(xié)助統(tǒng)籌、規(guī)劃全市青少年兒童體育訓(xùn)練項目布局并對業(yè)訓(xùn)項目進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，協(xié)助開展和監(jiān)督體育訓(xùn)練、

3、競賽中的反興奮劑工作。5.負責(zé)組織開展青少年兒童體育科研工作。6.承擔(dān)市水上運動中心（基地）的管理、使用、維護工作。7.協(xié)助蓮都區(qū)做好青少年業(yè)余體育訓(xùn)練、競賽工作。8.完成市體育發(fā)展服務(wù)中心交辦的其他任務(wù)。（二）機構(gòu)設(shè)置麗水市體育運動訓(xùn)練中心（掛市青少年兒童業(yè)余體育運動學(xué)校牌子）是麗水市體育發(fā)展服務(wù)中心下屬正科級全額撥款單位。市編辦核準(zhǔn)科級領(lǐng)導(dǎo)是一正二副，內(nèi)設(shè)五個科室，即綜合科、訓(xùn)練科、教務(wù)科、總務(wù)科、科研康復(fù)科。二、2020年度單位決算公開表詳見附表。三、2020年度單位決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明2020年度收入總計1,313.9萬元，支出總計1,313.9萬元,與2019年

4、度相比，各減少64.31萬元，下降4.67%。主要原因是：弘揚嚴實作風(fēng)，堅持厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度。（二）收入決算情況說明本年收入合計1,278.4萬元；包括財政撥款收入1,278.4萬元（其中，一般公共預(yù)算784.97萬元，政府性基金預(yù)算493.44萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元），占收入合計100%；上級補助收入0萬元，占收入合計0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計0%；經(jīng)營收入0萬元，占收入合計0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計0%；其他收入0萬元，占收入合計0%。（三）支出決算情況說明本年支出合計1,272.13萬元，其中基本支出558.09萬元，占43.87%；項目支出714

5、.05萬元，占56.13%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收入總計1,313.9萬元，支出總計1,313.9萬元，與2019年相比，各減少64.31萬元，下降4.67%。主要原因是弘揚嚴實作風(fēng)，堅持厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行財經(jīng)管理制度；財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)1131.59萬元，完成年初預(yù)算的116.11%，主要原因是體育訓(xùn)練及體育事務(wù)管理經(jīng)費增加。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出760.44萬元，占本

6、年支出合計的59.78%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少176.03萬元，下降18.79%。主要原因是：彩票公益金安排增加。2.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出760.44萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；國防（類）支出0萬元,占0%；公共安全（類）支出0萬元,占0%；教育（類）支出0萬元,占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出675.59萬元,占88.84%；社會保障和就業(yè)（類）支出55.54萬元,占7.3%；衛(wèi)生健康（類）支出29.31萬元,占3.85%；節(jié)能環(huán)保（類）支出

7、0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬元,占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；援助其他地區(qū)（類）支出0萬元,占0%；自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元,占0%；住房保障（類）支出0萬元,占0%；糧油物資儲備（類）支出0萬元,占0%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)還本（類）支出0萬元,占0%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%。3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支

8、出年初預(yù)算為634.59萬元，支出決算為760.44萬元,完成年初預(yù)算的119.83%，主要原因是運動員體育貢獻獎增加以及部分經(jīng)費用上年結(jié)余資金支出。文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.77萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因指標(biāo)增加運動員體育貢獻獎資金。文化旅游體育與傳媒支出（類）體育（款）體育訓(xùn)練（項）。年初預(yù)算為546.14萬元，支出決算為556.83萬元，完成年初預(yù)算的101.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因體育訓(xùn)練增加支出數(shù)包含上年結(jié)余資金。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為1

9、3.44萬元，支出決算為12.33萬元，完成年初預(yù)算的91.74%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員離世。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為26.26萬元，支出決算為26.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為13.13萬元，支出決算為11.48萬元，完成年初預(yù)算的87.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員退休。社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（

10、項）。年初預(yù)算為6.31萬元，支出決算為5.47萬元，完成年初預(yù)算的86.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因人員退休。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為29.31萬元，支出決算為29.31萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出558.09萬元，其中：人員經(jīng)費523.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、 職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保障、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支

11、出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費34.5萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修維護費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。（七）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明1.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出511.69萬元，占本年支出合計的40.22%。與2019年相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出增加127.6萬元，增長33.22%。主要原因是：公共預(yù)算資金減少，政府性基金增加。2.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出511.

12、69萬元，主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元,占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元,占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出0萬元,占0%；節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元,占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元,占0%；農(nóng)林水（類）支出0萬元,占0%；交通運輸（類）支出0萬元,占0%；資源勘探信息等（類）支出0萬元,占0%；金融（類）支出0萬元,占0%；其他（類）支出511.69萬元,占100%；債務(wù)付息（類）支出0萬元,占0%；抗疫特別國債安排（類）支出0萬元,占0%。3.政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為497萬元，支出決算為511.69萬元

13、,完成年初預(yù)算的102.96%，主要原因是公共預(yù)算資金減少，政府性基金增加。其中：其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為497萬元，支出決算為511.69萬元，完成年初預(yù)算的102.96%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公共預(yù)算資金減少，政府性基金增加。（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支安排，故無相關(guān)數(shù)據(jù)。（九）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明1.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為0.93萬元，支出

14、決算為0.21萬元，完成預(yù)算的22.58%,2020年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和接待人員費用減少。2.“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明。2020年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，無變化，主要原因是市外辦統(tǒng)一安排；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%，與2019年度相比，無變化，主要原因是本單位已公車改革沒有公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出決算為0.21萬元，占100%，與2019年度相比，減少0.77萬元，下降78.57%，主要原因是體育對口調(diào)研學(xué)習(xí)減

15、少。具體情況如下：（1）因公出國（境）費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。完成預(yù)算的0%。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的公務(wù)出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是受疫情影響本單位本年無因公出國（境）費用產(chǎn)生。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個；累計0人次。（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位因公車改革已無公務(wù)用車。公務(wù)用車購置預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元（含購置稅等附加費用），完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位因公車改革已無

16、公務(wù)用車。主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，支出0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位因公車改革已無公務(wù)用車。主要用于所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；2020年度，本級及所屬單位開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（3）公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為0.93萬元，支出決算為0.21萬元，完成預(yù)算的22.58%。主要用于接待體育對口調(diào)研學(xué)習(xí)、賽事活動、體育訓(xùn)練等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是體育對口調(diào)研學(xué)習(xí)減少。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款國內(nèi)公務(wù)接待9團組，累計35人次。外賓接待支出0萬元，接待0

17、團組，0人次。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.21萬元，主要用于體育對口調(diào)研學(xué)習(xí)、賽事活動、體育訓(xùn)練等支出接待9團組，35人次。（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明本單位無機關(guān)運行經(jīng)費，原因是：事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費。（十一）政府采購支出說明2020年度政府采購支出總額123萬元，其中：政府采購貨物支出97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出26萬元。授予中小企業(yè)合同金額123萬元，占政府采購支出總額的100%。其中，授予小微企業(yè)合同金額123萬元，占政府采購支出總額的100%。（十二）國有資產(chǎn)占有情況說明截至2020年12月31日，麗水市體育運動訓(xùn)練中心共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車

18、0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 （十三）預(yù)算績效情況說明1.預(yù)算績效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，麗水市體育運動訓(xùn)練中心對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，本單位本年無一般公共預(yù)算項目資金安排，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%。組織對2020年度對“業(yè)訓(xùn)及備戰(zhàn)十七屆省運會經(jīng)費（體育彩票公益金）”、“ 少體校訓(xùn)練競賽經(jīng)費（體育彩票公益金”等8個政府性基金預(yù)算項

19、目支出開展績效自評，共涉及資金497萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100%。本年無部門評價。本年無部門整體支出績效評價。組織對本單位開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出202.36萬元，政府性基金預(yù)算支出 511.69 萬元。從評價情況來看：市少體校扎實學(xué)習(xí)貫徹十九大精神和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，以我市打造“高水平建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展重要窗口”目標(biāo)為指引，踐行“麗水之干”要求，緊緊圍繞市委市政府中心工作，推動體校改革，深化體教融合，促進優(yōu)秀體育后備人才的培養(yǎng)和輸送，競技體育發(fā)展取得了新的成績，年度單位整體支出績效評價為良好。2.單位決算中項目績效自評結(jié)果：體育運動訓(xùn)練中心

20、在2020年度單位決算中反映“業(yè)訓(xùn)及備戰(zhàn)十七屆省運會經(jīng)費”“ 少體校訓(xùn)練競賽經(jīng)費”兩個項目績效自評結(jié)果。業(yè)訓(xùn)及備戰(zhàn)十七屆省運會經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是：運動員運動裝備的添置；二是：各地運動員選拔。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是裝備金額較高經(jīng)費緊張；二是符合優(yōu)秀條件的運動員較少，且有些運動員家長對運動訓(xùn)練的了解不足所產(chǎn)生的問題。下一步改進措施：一是再做優(yōu)化規(guī)劃，把經(jīng)費花在刀刃上。二是加大體育訓(xùn)練宣傳，打消家長顧慮，放心孩子參加訓(xùn)練。少體校訓(xùn)練競賽經(jīng)費項目績效自

21、評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目自評得分90分，自評結(jié)論為“優(yōu)”。項目全年預(yù)算數(shù)為262萬元，執(zhí)行數(shù)為262萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是：運動員日常訓(xùn)練每月不少于26天，每天不少于1.5小時。二是：暑期集訓(xùn)場地、食宿安排。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是訓(xùn)練場地不足問題，盡管各布局學(xué)校和場館管理中心在訓(xùn)練場地方面給予大力支持和幫助，但是訓(xùn)練場地條件滯后，一直以來成為市少體校發(fā)展最主要的問題。目前，麗水市少體校開展14個運動項目中，只有水上項目場地（賽艇、皮劃艇）為我校實際管轄的訓(xùn)練場地，該場地屬于臨時違章建筑，場地用地比較局限，其他項目均屬于借用或者租用形式。；二是教練員欠缺

22、問題，目前體校開展了田徑、游泳、籃球、足球、賽艇、皮劃艇、跆拳道、羽毛球、體操、網(wǎng)球、海模、輪滑、國跳、擊劍等14個項目訓(xùn)練。體校僅有8名在編教練（含2名兼職）和11名編外教練(含學(xué)校老師)。下一步改進措施：一是借用學(xué)校場地，克服場地不足問題；二是充實教練員隊伍，提升教練員水平。一般項目績效評價報告3.財政評價項目績效評價結(jié)果。無。4.部門評價項目績效評價結(jié)果。無。四、名詞解釋1.財政撥款收入：指本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)預(yù)算財政撥款。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。5.附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。6.其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。7.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用