質量管理體系認證化驗室

1、質量治理體系認證化驗室20年度赤峰華益水泥有限責任公司目錄受控文件1、指量目標展開打算、質量目標落實打算、年度培訓打算4、辦公室設備治理打算5、授權放行產(chǎn)品人名單6、年度內(nèi)部考核方案7、審核實施打算8、培訓實施打算9、水泥配比調整通知單10、生產(chǎn)過程操縱點及指標一覽表11、化驗室治理和檢驗匯編（化驗室質量治理手冊）12、原燃料、半成品、成品內(nèi)控指標13、質量治理實施細則質量記錄、監(jiān)視和測量裝置臺賬2、監(jiān)視和測量裝置鑒定證書3、計量校準記錄4、化驗室質量日報表5、出磨水泥檢驗綜合臺賬6、比表面積測定原始記錄7、氯離子測定原始記錄、物理檢驗原始記錄9、孰料物理檢驗臺帳10、出磨水泥檢驗臺賬1、水泥

2、廠操縱檢驗臺賬1、化驗室內(nèi)部抽查對比記錄13、均勻性試驗臺賬1、堿含量測定15、水泥對比驗證樣品報告單16、化驗室標準溶液配制原始記錄17、水泥廠配制試劑原始記錄18、出廠水泥檢驗報告單19、包裝質量抽查原始記錄20、水泥送樣單1、出廠水泥nnn、S3、測定原始記錄22、水泥廠物理室強度檢驗原始記錄、出廠水泥樣品封存及處理登記記錄4、水泥膠砂流淌度實驗原始記錄2、水泥標準稠度、凝聚時刻、細度測定原始記錄26、水泥安定性測定原始記錄7、水泥化學分析原始記錄2、不合格品評審處理記錄9、質量事故處理表質量目標展開打算 YSN-.4.1/0組織質量方針組織質量目標展開的措施和目標責任部門考核方法負責考

3、核部門與時俱進生產(chǎn)優(yōu)質水泥開拓進取顧客社會中意、產(chǎn)品出廠合格率10%1、采購產(chǎn)品進廠受檢率 10%、采購產(chǎn)品檢驗合格率 00%3、工藝指標操縱合格率 9%4、設備完好率6%5、再用監(jiān)視和測量設備完好99.5%6、監(jiān)視和測量設備周檢率107、培訓打算執(zhí)行率 08、培訓合格率 9%供應科供應科生產(chǎn)科、車間生產(chǎn)科、車間化驗室、生產(chǎn)科化驗室、生產(chǎn)科綜合辦公室綜合辦公室按進廠采購產(chǎn)品受檢批數(shù)與其進廠總數(shù)之比; 按受檢采購產(chǎn)品合格批數(shù)與其受檢批數(shù)之比； 以操縱的工藝指標合格數(shù)與應操縱工藝指標總數(shù)之比；用實際運轉數(shù)與打算運轉數(shù)相比; 再用監(jiān)視和測量設備完好數(shù)與檢定校驗合格數(shù)之比；檢定打算全部完成；按照年度培

4、訓打算進行考核;按照培訓效果評價錄進行考核，外培的按取證和培訓檢定進行考核。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室治理者代表治理者代表b、出廠水泥富裕強度合格率100%9、分析及時率 100%10、分析準確率 111、配比調整及時率 100%2、過程指標檢驗完成率%化驗室化驗室化驗室化驗室按通知崗位時刻和檢查發(fā)覺不及時,出現(xiàn)一次扣1%；分析室確認抽查發(fā)覺一次扣2%,瞞報、假樣發(fā)覺一次扣5%；檢驗重要指標3小時連續(xù)不合格或連續(xù)三次不合格扣5%；發(fā)覺一次漏檢扣%。綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室綜合辦公室c、建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格100、送檢合格率1%14、現(xiàn)場抽查合格率100%

5、化驗室化驗室、銷售科送檢每批產(chǎn)品都應合格,一次不合格20市場抽查每批者應合格，一次不合格都不應出現(xiàn)20綜合辦公室綜合辦公室d、顧客中意度90分以上15、顧客驗收合格率 00%16、顧客意見反饋，登記解決完成率90以上。銷售科銷售科顧客驗收合格數(shù)與購買單位數(shù)之比;本地2小時內(nèi)到達現(xiàn)場,外埠路程時刻+小時；用顧客中意調查表發(fā)放數(shù)與顧客數(shù)相比;解決數(shù)與反饋數(shù)相比。綜合辦公室綜合辦公室注：質量目標展開打算及其質量目標落實打算的編制、考核，質量目標完成情況報表的填報、處置見手冊5.1.批準日期:張國富 21.01.0 編制/日期：綜合辦公室 0131.9(化驗室)質量目標落實打算 S-4.2組織質量方針

6、組織質量目標展開到本部門(班組、個人）的質量目標措施責任人員完成日期考核方法負責考核部門與時俱進生產(chǎn)優(yōu)質水泥,開拓進取顧客社會中意產(chǎn)品出廠合格率0%再用監(jiān)視和測量設備完好率99.監(jiān)視和測量裝置等量程、準確度進行操作和檢測，確保良好的使用狀態(tài)，合理存放、防護。主任本年度監(jiān)測和測量裝置完好數(shù)與檢測數(shù)之比綜合辦公室監(jiān)視和測量設備周期檢定率9按檢測打算執(zhí)行，到期送檢。主任本年度檢定打算全部完成綜合辦公室出廠水泥富裕強度合格率00%分析合格率10%;分析準確率00%;配比調整及時率10%;過程指標檢驗完成率00%。按照作業(yè)指導書及時準確對樣品進行分析,依照分析數(shù)據(jù)及時調整配比，按照生產(chǎn)規(guī)程操縱點進行取樣

7、檢驗。主任月份按照化驗室內(nèi)部抽查對比制度進行考核綜合辦公室建材行業(yè)監(jiān)督抽查合格率00送檢合格率100%；現(xiàn)場抽查合格率100%。加強過程和最終產(chǎn)品檢驗,確保最終產(chǎn)品符合規(guī)定要求。主任月份按照化驗室內(nèi)部抽查對比制度進行考核綜合辦公室注：部門主管逐季對本部門質量目標的完成情況進行匯總、分析、講評。修訂質量目標落實打算以確保部門質量目標的實現(xiàn)。 批注/日期： 張國富/2013.0125 編制/日期:綜合辦公室/2013.01(201）年度培訓打算 HYSN-G-.2/01序號培訓目的、對象、內(nèi)容培訓類不培訓方式考核方法時刻安排責任部門負責人資源需求1為了建立、實施質量治理體系全員培訓。GBT1900

8、1-2標準內(nèi)培(聘請咨詢老師）辦班授課座談討論013.3綜合辦公室主任標準2掌握質量體系文件,運行體系全員培訓。質量治理手冊、程序文件、操作文件內(nèi)培辦班講座自學座談討論004.22綜合辦公室主任體系文件3電工、焊工上崗培訓外培參加外部培訓班取證203073綜合辦公室主任資金300元學習水泥企業(yè)質量治理規(guī)程內(nèi)培集中辦班座談討論203.08各科室化驗室主任標準、規(guī)程、法規(guī)5為了防止內(nèi)審不合格的再次發(fā)生,持續(xù)改進質量治理體系不合格項存在的部門或崗位外審不合格項內(nèi)培授課座談討論外審之后綜合辦公室主任體系文件標準微機工培訓內(nèi)培集中辦班筆試203.11化驗室化驗室主任標準、規(guī)程、法規(guī)7化驗員培訓內(nèi)培集中辦

9、班筆試20131化驗室化驗室主任標準、規(guī)程、法規(guī)8車間、班組安全防護培訓內(nèi)培集中辦班筆試3010安監(jiān)科 負責人法律.法規(guī).規(guī)程.制度批準日期：綜合辦公室/21.1 029 編制/日期：綜合辦公室/20301.29授權放行產(chǎn)品人員名單 HYN-G-202序號姓名崗位名稱上崗證及編號授權放行產(chǎn)品范圍備注1王景富副經(jīng)理兼化驗室主任01成品水泥出廠原燃材料進廠質量孟慶國副經(jīng)理02進廠設備34689批準/日期： 編制日期：（013)年度內(nèi)部審核方案 （HYSNG8.2.2/)審核方案目標：質量治理體系運行的有效性和效率,質量方針和質量目標實現(xiàn)的可能性，顧客中意度提高的程度以及質量治理體系改進的能力.審核

10、方案范圍：質量治理體系覆蓋的全部過程、部門和活動。審核 依 據(jù):G/ 101-2008、QS文件;產(chǎn)品標準;技術文件;顧客要求。審核頻次及打算安排：受審核部門審 核 時 間審核人員1月2月月4月5月6月7月8月9月10月1月2月治理層 綜合辦公室 銷售部 供應部 化驗室 生產(chǎn)科 生產(chǎn)車間 圖示:打算:審核已進行: 糾正措施已打算: 糾正措施已完成: 糾正措施已驗證：批準/日期： 張國富/013.0.2 編制/日期：綜合辦公室2013.0.表3 生產(chǎn)過程質量操縱點及指標一覽表序號類不物 料操縱項目指標合格率檢驗頻次取樣方法取樣地點備注1進廠原料熟 料綜合熟料棚每月統(tǒng)計一次立升重操縱值7g/L85

11、1次/每批f-a1851次/每批全分析自定1次每批全套物理檢驗其中2天抗壓強度0MPa1次/每批粉 煤 灰物理化學性符合相應產(chǎn)品標準規(guī)定001次/年品種瞬時罐車內(nèi)放射性水分10801次/車細度1.01次/車比表面積400m/Kg1次/車礦渣物理化學性符合相應產(chǎn)品標準規(guī)定80次每批綜合堆場放射性水分8石 灰石渣CaO gaO. MgO281次/每批綜合堆場粒度1m水分1.爐 渣SO2 MgOiO25.0 M.8次/每批綜合堆場粒度5mm水分1.石 膏S335.1次每批綜合堆場粒度3m結晶水2.2入磨物料礦 渣 粉 磨水分1.58次/1小時瞬時入庫拉鏈每月統(tǒng)計一次細度5.0比表面積40m/Kg混

12、合 材品種和產(chǎn)量操縱值20951次4小時瞬時皮帶秤水分1081次天石 膏SO35.0次/5天序號類不物料操縱項目指標合格率檢驗頻次取樣方式取樣地點備注熟料粒度30mm1次/天瞬時皮帶秤O5.0次/4h3出磨水泥水泥0.080mm篩余操縱值1.581次/1小時瞬時磨尾拉鏈機每月統(tǒng)計一次比表面積400m2/K801次1小時混合材摻加量操縱值.0951次/8小時MgO5.0001次/4小時SO3操縱值0751次4小時CI-5.0%時，經(jīng)壓蒸安定性檢驗合格，能夠放寬到6.%；3.S式中：S月（或一統(tǒng)計期)平均28天抗壓強度標準偏差 Ri試樣8天抗壓強度值（Ma) 全月（或全統(tǒng)計期）樣品天抗壓強度平均值

13、(MP） n樣品數(shù),n不小于,當小于20時與下月合并計算4. Ci=0%,i1,2式中:128天抗壓強度月(或一統(tǒng)計期）平均變異系數(shù)C均勻性試驗的28天抗壓強度變異系數(shù)S月(或一統(tǒng)計期）平均28天抗壓強度標準偏差全月(或全統(tǒng)計期）樣品28天抗壓強度平均值(Ma）5當檢驗結果的合格率低于規(guī)定值時,應該增加檢驗頻次,直到合格率符合要求；6表中同意誤差均為絕對值?；炇覚z測儀器、設備臺賬序號產(chǎn)品單元名 稱規(guī)格型號精 度 等 級數(shù)量完好狀態(tài)使用場所生產(chǎn)廠國不生產(chǎn)日期購置日期通用水泥水泥電動抗折試驗機DKZ-50示值相對誤差1.0%,示值相對變動度不大于1，靈敏度2%1完好物理室中國無錫市建儀儀器有限公

14、司2008.6200.62行星式水泥膠砂攪拌機JJ間隙范圍:葉片與鍋底、鍋壁的工作間隙3mm,攪拌葉片的轉速:低速檔:自轉（145)r/min,公轉(6)r/mi，高速檔：自轉（281)rin,公轉（150)rmi1完好物理室中國無錫建筑材料儀器機械廠2007.5007.63水泥膠砂試體成型振實臺ZS1振實臺的振幅：1.0mm0.mm振動頻率:0次602S，臺盤上裝上空試模后包括臂桿、模套和卡具的總重量:00.5kg臺盤中心到臂桿軸中心的距離8001mm1完好物理室中國無錫市錫儀建材儀器廠20086208.64水泥抗壓夾具4040m上、下壓板寬度:40.00.1mm上下壓板長度0mm,厚度10

15、mm,上、下壓板與試件整個接觸面的平面公差為:0.01mm,上、下壓板自由距離大于45m,定位銷高度不高于下壓板表面5mm,間距為41-55mm完好物理室中國無錫市中科建材儀器有限公司201.1211.1水泥凈漿攪拌機NJ-16間隙范圍：攪拌葉與鍋壁、鍋底21mm,攪拌葉轉速負載公轉：(65)rmin,(慢速)(25）min，(快速）；自轉（1405）/min，(慢速)、自轉（285）ri(高速)1完好物理室中國無錫市建鼎建工儀器廠2008.208.66凈漿標準稠度與凝聚時刻測定儀試桿或試錐、或試桿與滑動桿的總重量分不為001，試錐最大偏離度:使用中的2.%的為%篩余0的為2.5%水泥.08m

16、篩篩余篩余5.的為0.5%篩余5.的為10絕對誤差篩余50%的為.%篩余50的為.%標準稠度用水量.0%.0%相對誤差凝聚時刻初凝15i初凝20mn絕對誤差終凝30m終凝45min抗折強度7.0%9.%相對誤差抗壓強度5.07.0%水泥燒矢量0.15%0.3%絕對誤差水泥三氧化硫.1%0.20%水泥氧化鎂0.0%3%不容物0.0%0.10水泥氯離子0.03%0.005膠砂流淌度5mm表 試驗同意誤差一覽表實驗類不同意誤差范圍試驗項目相同試驗室不大于不同試驗室不大于誤差類不Si2.15%0.2%絕對誤差i2O30.0.3%絕對誤差e2050.2%絕對誤差a025%0.%絕對誤差MgO0.50.2

17、%絕對誤差R2010.15絕對誤差質量事故處理表 HSNQR-.3/02事故類不質量事故內(nèi)容質量事故發(fā)生事故處理部門崗位責任人科室姓名處理通過及結果簽字: 日期：治理者代表意見簽字： 日期:不合格品評審處理記錄 YSNQR83/0不合格品名稱成品原材料數(shù)量不合格品評審依據(jù)：按質量治理實施細則第四十五條規(guī)定:“不合格水泥的處理”進行。不合格的原材料評審依據(jù):按質量治理實施細則第四章“原材料的質量治理”進行。評審結果：管代日期分析緣故(參加人員:化驗室、供銷科、車間及有關部門）主持人:治理者代表治理者代表/日期處理結果：總經(jīng)理/日期計量（校準）報告 HSQR7.63檢測裝置名稱本單位治理編碼服役產(chǎn)品過程打算校準周期上次校準時刻本次校準周期內(nèi)部校準規(guī)程編號校準