風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患排查治理資料模版-隱患整改臺(tái)帳

1、隱患整改臺(tái)帳序 號(hào)隱患問題原因分析隱患危險(xiǎn) 程度分類隱患整改措施計(jì)劃完成 時(shí)間整改責(zé)任人驗(yàn)收人整改完成時(shí)間及完 成情況1公司目前安全生產(chǎn) 標(biāo)準(zhǔn)化未達(dá)標(biāo)，未提 供2015年度自評(píng)報(bào) 告未創(chuàng)建實(shí)施安全 標(biāo)準(zhǔn)化，公司安全 管理體系不完善與安全咨詢機(jī)構(gòu)簽訂協(xié) 議，創(chuàng)建實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo) 準(zhǔn)化，計(jì)劃2016年12月份通過三級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化 驗(yàn)收2016.12.202公司未配備注冊(cè)安 全工程師違反中華人民共 和國(guó)安全生產(chǎn)法 要求按要求聘任注冊(cè)安全工 程師2016.6.153安全生產(chǎn)責(zé)任制與 公司組織機(jī)構(gòu)不一 致安全生產(chǎn)責(zé)任制 不符合公司實(shí)際按照公司實(shí)際組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置修訂完善安全生產(chǎn) 責(zé)任制2016.5.204主要

2、負(fù)責(zé)人的安全 生產(chǎn)責(zé)任制與省政 府260號(hào)令不一致主要負(fù)責(zé)人安全 生產(chǎn)職責(zé)不符合 山東省政府260令 要求依據(jù)山東省人民政府260 號(hào)令要求修訂完善主要 負(fù)貝人女全生J貝任制2016.5.205公司未與生產(chǎn)車間 簽訂安全責(zé)任狀安全生產(chǎn)責(zé)任制 未逐級(jí)落實(shí)逐級(jí)簽訂安全責(zé)任狀2016.5.206未提供安全責(zé)任制 考核記錄未對(duì)安全責(zé)任制 落實(shí)情況進(jìn)行定 期考核制定安全生產(chǎn)責(zé)任制考 核管理制度，每季度對(duì)安 全職責(zé)落實(shí)情況進(jìn)一 次考核2016.6.157未及時(shí)識(shí)別獲取啟 關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 和規(guī)范，住文件未及時(shí)識(shí)別獲取 啟美的法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文 件及時(shí)獲取有關(guān)法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件，形成 安

3、全法律、法規(guī)和規(guī)范性 文件清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)2016.6.158動(dòng)火作業(yè)安全管理 制度未依據(jù)魯安監(jiān) 發(fā)【2015】53號(hào)文進(jìn) 行修訂動(dòng)火作業(yè)管理制 度內(nèi)咨不規(guī)范，不 符合魯安監(jiān)發(fā) 【2015】53號(hào)文要依據(jù)魯安監(jiān)發(fā)【2015】53 號(hào)文要求修訂完善安全 作業(yè)管理制度（含動(dòng)火作 業(yè)管理要求）2016.5.209未提供組織學(xué)習(xí)規(guī) 章制度的記錄未對(duì)公司安全管 理制度內(nèi)容進(jìn)行 安全培訓(xùn)宣貫組織一次安全管理制度、 工2安全操作規(guī)程的安 全培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄2016.6.1510未提供新員工三級(jí) 安全培訓(xùn)教育的培 訓(xùn)記錄新員工未按要求 進(jìn)行三級(jí)安全培 訓(xùn)教育新員工進(jìn)行三級(jí)安全培 訓(xùn)教育，培訓(xùn)合格后方可 上崗

4、2016.6.1511安全操作規(guī)程未包 含化學(xué)品危害信息 的內(nèi)容安全操作規(guī)程內(nèi) 咨不完善，缺少化 學(xué)品危害信息的 內(nèi)容修訂完善安全操作規(guī)程， 補(bǔ)充化學(xué)品危害信息的 內(nèi)容2016.5.3012未提供工藝危害分 析的相關(guān)記錄未進(jìn)行工藝安全 風(fēng)險(xiǎn)分析組織開展工藝安全風(fēng)險(xiǎn) 分析，并保留分析記錄， 落實(shí)控制措施2016.6.1513未提供2015年度操 作規(guī)程適應(yīng)性和有 效性的確認(rèn)記錄未及時(shí)對(duì)操作規(guī) 程進(jìn)行評(píng)審修訂定期對(duì)操作規(guī)程進(jìn)行修 訂完善（常規(guī)時(shí)間每三年 一次，工藝或設(shè)備等變化 時(shí)及時(shí)修訂）2016.6.1514未建立工藝安全培 訓(xùn)管理程序安全培訓(xùn)管理制 度內(nèi)咨不完善，缺 少工藝安全培訓(xùn) 管理程序內(nèi)

5、容修訂完善安全培訓(xùn)管理 制度，補(bǔ)充H藝安全培訓(xùn) 管理程序2016.5.2015未提供安全操作規(guī) 程執(zhí)行情況的檢查 記錄無安全操作規(guī)程 執(zhí)行情況檢查記錄在公司綜合安全檢查記 錄和日常安全檢查記錄 中補(bǔ)充相關(guān)檢查內(nèi)容2016.5.2016未制定工藝事故/事 件調(diào)查處理程序未制定工藝事故/ 事件調(diào)查處理程 序修訂完善事故管理制度， 補(bǔ)充工藝事故/事件調(diào)查 處理程序2016.5.2017未建立工藝安全符 合性審核程序未建立工藝安全 符合性審核程序在安全管理制度和操作 規(guī)程評(píng)審修訂管理制度 中補(bǔ)充H藝安全符合性 審核程序內(nèi)容2016.5.2018未提供JHA評(píng)價(jià)相 關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)內(nèi)容缺少安全檢查表 風(fēng)險(xiǎn)分

6、析記錄對(duì)公司設(shè)備、設(shè)施、建構(gòu) 筑物、周邊環(huán)境、安全管 理進(jìn)行安全檢查表法風(fēng) 險(xiǎn)分析，保留分析記錄2016.6.1519無安全事故事件報(bào) 告激勵(lì)機(jī)制未建立安全事故 事件報(bào)告激勵(lì)機(jī) 制在公司安全獎(jiǎng)懲管理制 度中補(bǔ)充相關(guān)內(nèi)容2016.5.2020未提供預(yù)案的演練 記錄未定期組織應(yīng)急 演練6月份安全生產(chǎn)月時(shí)組織 一次應(yīng)急演練2016.6.2021無安全生產(chǎn)績(jī)效考 核相關(guān)資料未定期進(jìn)行安全 績(jī)效考核、獎(jiǎng)懲建立女全生j支核機(jī)制， 每季度進(jìn)行一次考核，并 按照考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲2016.6.2022未提供安全隱患檢 查及隱患整改記錄 表缺少安全隱患檢 查及隱患整改記 錄表根據(jù)公司生產(chǎn)實(shí)際編制 各項(xiàng)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)

7、，制定 檢查計(jì)劃，按計(jì)劃組織各 項(xiàng)安全檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn) 的隱患制定整改措施，逐 項(xiàng)落實(shí)整改，并建立隱患 治理臺(tái)賬2016.6.2023啟動(dòng)泵上料系統(tǒng)、真 空上料系統(tǒng)未采取 防靜電跨接不符合導(dǎo)除靜電 要求，容易因靜電 火花造成火災(zāi)爆 炸按要求對(duì)啟動(dòng)泵上料系 統(tǒng)、真空上料系統(tǒng)采取防 靜電跨接措施2016.5.3024離心機(jī)采用機(jī)械制 動(dòng)易產(chǎn)生火花，且設(shè) 置在易燃易爆區(qū) 域?qū)㈦x心機(jī)挪至非易燃易 爆區(qū)域使用2016.6.2025熱水、鹽水管道末端 盲板原八個(gè)螺栓僅 后四個(gè)螺栓設(shè)置不全將缺失的螺栓上全2016.5.2026鋼架平臺(tái)、鹽水管道 等腐蝕嚴(yán)重設(shè)備、平臺(tái)、管道 銹蝕嚴(yán)重，未米取 防腐措施進(jìn)行除銹

8、刷漆，對(duì)銹蝕嚴(yán) 重的部分設(shè)備、管道、平 臺(tái)進(jìn)行更換2016.6.2027可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè) 報(bào)警儀探頭水平放 置可燃?xì)怏w泄漏檢 測(cè)探頭安裝不規(guī) 范按照規(guī)范要求安裝口燃 氣體泄漏檢測(cè)探頭2016.5.2028R2001/R2007 等新安裝的管道法蘭未進(jìn) 行防靜電跨接不能有效導(dǎo)除靜 電，易引起火災(zāi)爆 炸按要求設(shè)置靜電跨接線2016.5.2029空氣呼吸器僅設(shè) 1 臺(tái)，未配備防護(hù)服不符合應(yīng)急救援 要求新購(gòu)置1臺(tái)空氣呼吸器、2套防護(hù)服2016.6.2030防毒面具有老化現(xiàn) 象應(yīng)急器材缺乏保 養(yǎng)更換老化的防毒面具，并 將其放置在事故柜內(nèi)，規(guī) 定專人負(fù)責(zé)管理，定期檢 查維護(hù)保養(yǎng)2016.6.20316#反

9、應(yīng)釜壓力表拆 除安全設(shè)施違規(guī)拆 除恢復(fù)設(shè)置壓力表2016.5.2032乙醇等甲類物料未 放置在甲類專用倉(cāng) 庫(kù)內(nèi)不符合危險(xiǎn)化學(xué) 品儲(chǔ)存要求將乙醇移至專門的甲類 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行儲(chǔ)存2016.5.2033鋼絲純固定未采用 專用鎖扣連接鋼絲繩固定未采 用專用鎖扣連接鋼絲繩鎖采用專用鎖扣 進(jìn)行連接2016.5.2034倉(cāng)庫(kù)未設(shè)置分類告 知牌安全告知牌設(shè)置 不全在倉(cāng)庫(kù)設(shè)置分類告知牌2016.6.2035甲類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)可燃?xì)?體泄漏檢測(cè)報(bào)警裝 置拆除安全設(shè)施違規(guī)拆 除，出現(xiàn)易燃物質(zhì) 泄漏不能及時(shí)發(fā) 現(xiàn)按要求在甲類倉(cāng)庫(kù)內(nèi)安 裝可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào) 警裝置2016.6.2036停用的加氫裝置未 懸掛停用牌停用裝置未設(shè)停 用

10、標(biāo)識(shí)在停用的加氫裝置旁設(shè) 置停用標(biāo)識(shí)牌2016.5.2037車間北排水溝一蓋 板損壞人員誤跌入，易受 傷補(bǔ)充設(shè)置損壞的排水溝 蓋板2016.5.2038裝置未開車，可燃?xì)?體報(bào)警器檢測(cè)值顯 示28%、32%,顯示 與實(shí)際/、一致可燃?xì)怏w泄漏檢 測(cè)報(bào)警儀檢測(cè)數(shù) 據(jù)/、準(zhǔn)確對(duì)可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào) 警儀進(jìn)行檢測(cè)調(diào)試或更 換2016.6.2039新安裝的可燃?xì)怏w 報(bào)警控制器故障，未 投用可燃?xì)怏w泄漏檢 測(cè)報(bào)警儀不備用聯(lián)系供貨廠家，修復(fù)或可 燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警儀， 并保障其正常投用2016.6.2040柴油發(fā)電機(jī)未定期 進(jìn)行啟動(dòng)試驗(yàn)，無試 驗(yàn)記錄缺乏試驗(yàn)保養(yǎng)，正 常使用時(shí)不能保 障其備用定期進(jìn)行啟動(dòng)試驗(yàn)，并保 留試驗(yàn)記錄2016.5.2041變壓器未設(shè)事故油 池出現(xiàn)泄漏不能及 時(shí)收容處置在變壓器周圍設(shè)置事故 油池2016.6.2042未配備絕緣靴，絕緣 手套未定期檢驗(yàn)絕緣防護(hù)用品配 備不全，且未定期 進(jìn)行電絕緣試驗(yàn)按要求配備絕緣防護(hù)靴， 每年進(jìn)行一次電絕緣性 試驗(yàn)2016.6.2043變壓器干燥劑硅膠 變?yōu)?/p>