公司樣品制作管理規(guī)定

1、 /11一、目的為了規(guī)范公司樣品制作的管理流程，提高樣品制作效率和質(zhì)量，確保按時(shí)完成，依據(jù)公司實(shí)際情況，特制定本制度。二、適用范圍2.1項(xiàng)目投標(biāo)傳統(tǒng)燈具樣品訂單。2.2項(xiàng)目投標(biāo)LED燈具樣品訂單。2.3僅適用于項(xiàng)目投標(biāo)樣品制作。三、樣品發(fā)外加工程序3.1研發(fā)部以書面的形式書寫發(fā)外加工申請(qǐng)單（申請(qǐng)人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理三人簽名），并書寫加工要求和需求日期、貨物名稱、數(shù)量和所用項(xiàng)目，然后交給采購(gòu)部。3.2采購(gòu)部接到申請(qǐng)單后，安排發(fā)外日期，并在申請(qǐng)單上注明供應(yīng)商名稱和單價(jià)交給物流部。3.3物流部接到申請(qǐng)單書寫委外加工單，并把相應(yīng)的貨物發(fā)給供應(yīng)商，以電子表格的形式，在里面填寫發(fā)外加工貨物名稱、數(shù)量和所用

2、項(xiàng)目。3.4供應(yīng)商加工完工后，把貨物送到物流部，并在送貨單上書寫清楚數(shù)量、名稱和單價(jià)。收料員收完貨后通知外發(fā)加工部門申請(qǐng)領(lǐng)料，物流部在其委外加工的電子表格里進(jìn)行相應(yīng)的記錄。 /11五、樣品制作程序5.1樣品訂單操作細(xì)則5.1.1樣品訂單由營(yíng)銷中心下達(dá)到內(nèi)控部。5.1.2樣品訂單需填寫公司統(tǒng)一格式申請(qǐng)表。5.1.3樣品申請(qǐng)表需附帶樣品規(guī)格書、項(xiàng)目投標(biāo)書、項(xiàng)目配電圖及其相關(guān)資料。5.1.4樣品申請(qǐng)必須注明單號(hào)、項(xiàng)目名稱、客戶名稱、樣品型號(hào)、樣品名稱、樣品數(shù)量、樣品交期及詳細(xì)技術(shù)要求。5.1.5樣品單變更、暫?；蛉∠瑺I(yíng)銷中心及時(shí)通知內(nèi)控部。5.1.6樣品申請(qǐng)單不清楚，內(nèi)控部可拒絕執(zhí)行并書面通知業(yè)務(wù)

3、員。5.1.7樣品技術(shù)變更時(shí)，樣品交期要從變更之時(shí)起重新確認(rèn)。5.1.8樣品申請(qǐng)單數(shù)量變更時(shí)，增加樣品的交期要從變更之時(shí)起重新計(jì)算。減少樣品數(shù)量不影響交期除外。5.1.9樣品申請(qǐng)單暫停后，如重新啟動(dòng)樣品制作，樣品交期要重新確認(rèn)。5.1.10樣品取消后，重新啟動(dòng)樣品制作，不得在原樣品申請(qǐng)單中更改，需重新下單。5.2內(nèi)控部的樣品訂單操作細(xì)則5.2.1內(nèi)控部根椐營(yíng)銷中心下達(dá)樣品申請(qǐng)單，確認(rèn)后并向產(chǎn)品研發(fā)部下達(dá)樣品制作指令。5.2.2內(nèi)控部要及時(shí)反饋樣品申請(qǐng)單更改、暫?；蛉∠刃畔⒔o研發(fā)部。5.2.3內(nèi)控部及時(shí)將樣品制作過程中出現(xiàn)的非技術(shù)性問題反饋到營(yíng)銷中心。5.2.4內(nèi)控部及時(shí)將已完成訂單樣品通知營(yíng)

4、銷中心，并辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.3.產(chǎn)品研發(fā)部的樣品訂單操作細(xì)則5.3.1產(chǎn)品研發(fā)部接到內(nèi)控部樣品制作指令，24小時(shí)內(nèi)完成樣品訂單審核（特殊情況除外）。5.3.2樣品訂單審核完成后,24小時(shí)內(nèi)完成樣品訂單技術(shù)確認(rèn)（特殊情況除外）。533樣品訂單技術(shù)確認(rèn)完成后，24小時(shí)內(nèi)完成樣品規(guī)格書填寫，并下達(dá)樣品制作指令（特殊情況除外）。5.3.4產(chǎn)品研發(fā)部將樣品規(guī)格書，樣品制作清單及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到樣品組，同時(shí)抄送到產(chǎn)品部及檢測(cè)中心。5.3.5訂單評(píng)審由產(chǎn)品研發(fā)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品電子負(fù)責(zé)人及樣品組共同完成。5.3.6樣品訂單技術(shù)確認(rèn)由產(chǎn)品研發(fā)部負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)人、產(chǎn)品電子負(fù)責(zé)人共同完成。5.3

5、.7樣品規(guī)格書由業(yè)務(wù)員填寫，未填寫部分由產(chǎn)品研發(fā)部完成。5.4樣品單評(píng)審細(xì)則5.4.1樣品申請(qǐng)單由產(chǎn)品研發(fā)部、產(chǎn)品部及檢測(cè)中心同時(shí)評(píng)審。5.4.2評(píng)審后向樣品組下達(dá)制作指令。5.4.3檢測(cè)中心根據(jù)評(píng)審意見，負(fù)責(zé)按樣品規(guī)格書進(jìn)行檢測(cè)。5.4.5產(chǎn)品研發(fā)部評(píng)審確認(rèn)常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品時(shí)，可直接向樣品組下達(dá)制作指令。5.4.6產(chǎn)品研發(fā)部評(píng)審確認(rèn)特殊定制產(chǎn)品時(shí)，要整理技術(shù)資料，方可向樣品組下達(dá)制作指令。5.4.7樣品單評(píng)審不通過時(shí)，要返回內(nèi)控部并直接及業(yè)務(wù)員確認(rèn)。5.4.8樣品單評(píng)審?fù)瓿珊螅瑯悠方M要明確答復(fù)樣品交期。5.4.9樣品單更改后，將重新計(jì)算樣品交期。5.5.樣品制作細(xì)則5.5.1樣品制作指令由產(chǎn)品研

6、發(fā)部負(fù)責(zé)人下達(dá)到樣品組。5.5.2樣品制作指令，除特殊情況外，均要通過產(chǎn)品研發(fā)部下達(dá)。5.5.3樣品組接到樣品制作指令后要擬定樣品制作計(jì)劃。5.5.4樣品組接到樣品制作指令，由樣品組負(fù)責(zé)人安排樣品裝配人員。5.6樣品備料細(xì)則5.6.1制作標(biāo)準(zhǔn)樣品時(shí)，物料員要在24小時(shí)內(nèi)完成庫(kù)存物料查詢，并下達(dá)生產(chǎn)加工協(xié)作單和物料采購(gòu)單。5.6.2制作定制樣品時(shí)，物料員要在24小時(shí)內(nèi)協(xié)同產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，確認(rèn)技術(shù)資料完成時(shí)間表，完成庫(kù)存物料查。5.6.3在定制樣品物料準(zhǔn)備時(shí)，已確定的由物料員準(zhǔn)備，未確定部分由產(chǎn)品負(fù)責(zé)人提供技術(shù)資料或物料，并提供技術(shù)資料或物料完成時(shí)間。5.6.4物料員按照樣品制作計(jì)劃，及時(shí)更新樣品制作

7、進(jìn)度表，并向相關(guān)部門或個(gè)人提供樣品制作情況。5.6.5樣品技術(shù)資料提供的承諾到期后，產(chǎn)品負(fù)責(zé)人未按時(shí)提供準(zhǔn)確的技術(shù)資料或合格物料，物料員要及時(shí)跟進(jìn)并向上級(jí)匯報(bào)。5.6.6加工樣品的物料采購(gòu)到期后，未按時(shí)完成物料的采購(gòu)，物料員要及時(shí)跟進(jìn)并向上級(jí)匯報(bào)。5.6.7樣品物料或技術(shù)資料出現(xiàn)質(zhì)量問題，物料員要及時(shí)跟進(jìn)并向上級(jí)匯報(bào)。5.6.8物料員負(fù)責(zé)檢測(cè)樣品物料，對(duì)樣品制作物料質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.6.9樣品物料替換使用，需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確認(rèn)方可執(zhí)行。5.6.10樣品物料更改使用，需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確認(rèn)方可執(zhí)行。5.6.11樣品物料強(qiáng)制使用，需經(jīng)過相關(guān)產(chǎn)品負(fù)責(zé)人確認(rèn)方可執(zhí)行5.6.12樣品物料倉(cāng)由物料員或樣

8、品組長(zhǎng)進(jìn)行管理，其它人員不得隨意進(jìn)入。5.7樣品組裝細(xì)則5.7.1按照樣品制作計(jì)劃，根據(jù)樣品制作物料準(zhǔn)備情況，由樣品組長(zhǎng)安排樣品組裝。5.7.2樣品組裝配人員接到工作任務(wù)后，按照要求的時(shí)間完成樣品組裝，并保證樣品質(zhì)量。5.7.3樣品組裝過程中，裝配人員需檢查各物料質(zhì)量符合要求。5.7.4樣品組裝需按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，按照物料清單進(jìn)行樣品組裝。5.7.5樣品組裝完成后，裝配人員需進(jìn)行自檢，確認(rèn)樣品已完成裝配。5.7.6樣品組裝完成后，裝配人員需對(duì)樣品組裝所使用的特殊物料、光源品牌、光源型號(hào)、電器品牌、電品型號(hào)，透鏡角度、電源線規(guī)格及參數(shù)等進(jìn)行樣品制作記錄。5.7.7樣品組裝完成后，經(jīng)檢測(cè)人員驗(yàn)收后

9、，填寫樣品入倉(cāng)單簽字結(jié)束樣品制作。5.8樣品測(cè)試、老化及調(diào)試的細(xì)則5.8.1樣品組裝完成后，LED類樣品燈具要進(jìn)行防水測(cè)試、高低溫測(cè)試、配光測(cè)試、EMC測(cè)試、振動(dòng)測(cè)試、跌落測(cè)試等一系列測(cè)試。5.8.2樣品完成后，按照產(chǎn)品技術(shù)要求及檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行不少于24小時(shí)的老化測(cè)試。5.8.3LED類樣品帶控制的要進(jìn)行聯(lián)機(jī)調(diào)試，同時(shí)進(jìn)行老化，要進(jìn)行不少于24小時(shí)的老化測(cè)試。5.8.4樣品老化及調(diào)式完成后，還需進(jìn)行點(diǎn)亮測(cè)試和系統(tǒng)調(diào)試，確認(rèn)檢測(cè)樣品的各項(xiàng)性能是否正常。5.9樣品檢測(cè)細(xì)則5.9.1樣品質(zhì)量由檢測(cè)中心委派專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并對(duì)所驗(yàn)收樣品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。5.9.2樣品質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)是樣品單的技術(shù)參數(shù)，如業(yè)務(wù)員有

10、書面通知或郵件傳達(dá)其它要求，也可作為驗(yàn)收依據(jù)。5.9.3樣品檢測(cè)合格轉(zhuǎn)入樣品包裝階段，樣品檢測(cè)不合格返回樣品組裝，重新改進(jìn)并完成檢測(cè)、老化、調(diào)試，完成后重新驗(yàn)收。5.9.4樣品驗(yàn)收不合格，不得辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.9.5樣品驗(yàn)收部分不合格，特殊情況下可申請(qǐng)上級(jí)或相關(guān)業(yè)務(wù)員放行，經(jīng)上組領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，業(yè)務(wù)員書面確認(rèn)，方可辦理相關(guān)手續(xù)發(fā)貨。5.10樣品包裝細(xì)則5.10.1標(biāo)準(zhǔn)樣品需按標(biāo)準(zhǔn)包裝執(zhí)行，定制樣品無(wú)法使用標(biāo)準(zhǔn)包裝，由樣品組長(zhǎng)選擇合適的包裝。5.10.2樣品包裝完成后，根據(jù)樣品包裝及運(yùn)輸情況，確定是否需要打木架或加強(qiáng)包裝。5.10.3樣品包裝完成后，按照相應(yīng)的標(biāo)識(shí)說明完成包裝處理。5.10.4樣品

11、包裝完成后，需質(zhì)檢員驗(yàn)收合格。5.11樣品入倉(cāng)細(xì)則5.11.1樣品驗(yàn)收全部合格，經(jīng)樣品組長(zhǎng)、質(zhì)檢員、部門負(fù)責(zé)簽字確認(rèn)辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.11.2樣品完成后，樣品要在24小時(shí)內(nèi)辦理入倉(cāng)手續(xù)。5.11.3樣品辦理入倉(cāng)手續(xù)時(shí)，物流部未及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，樣品及入倉(cāng)單要及時(shí)跟蹤收回保存。5.11.4未通知發(fā)貨的樣品，完成辦理入倉(cāng)手續(xù)后，要按物流部規(guī)定將樣品送到指定地點(diǎn)，存放由物流部負(fù)責(zé)完成。5.11.5樣品辦理入倉(cāng)手續(xù)時(shí)，入倉(cāng)單要可靠地粘貼在樣品的包裝上，不得隨意放置。5.11.6物流部拒絕辦理入倉(cāng)手續(xù)，要在入倉(cāng)單上注明拒辦原因和理由。5.11.7完成入倉(cāng)手續(xù)辦理后，入倉(cāng)單的收回由填寫樣品入倉(cāng)單負(fù)責(zé)人跟進(jìn)

12、。5.11.8入倉(cāng)單據(jù)保存由產(chǎn)品研發(fā)部的文員負(fù)責(zé)。5.11.9產(chǎn)品研發(fā)部文員根據(jù)入倉(cāng)單記錄，統(tǒng)計(jì)樣品制數(shù)量，完成樣品制作費(fèi)用核算。5.11.10特殊情況下，樣品未辦理入倉(cāng)手續(xù)就發(fā)貨，要按程序補(bǔ)辦入倉(cāng)手續(xù)。5.11.11特殊情況下樣品未辦理入倉(cāng)手續(xù)發(fā)貨，物流部拒辦相關(guān)手續(xù)，要注明拒辦原因和理由。5.12樣品發(fā)貨細(xì)則5.12.1樣品入倉(cāng)手續(xù)辦理完成后，由樣品組負(fù)責(zé)人在OA系統(tǒng)中，會(huì)簽結(jié)束樣品制作流程。5.12.2內(nèi)控部根據(jù)樣品完成情況和公司發(fā)貨流程，通知業(yè)務(wù)員寫樣品發(fā)貨單。六、本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后開始實(shí)施。附：項(xiàng)目樣品驗(yàn)收表項(xiàng)目樣品驗(yàn)收表編制：質(zhì)檢員：審核：批準(zhǔn)：201年月日基本信息稱名品產(chǎn)一#:型品產(chǎn)碼代品產(chǎn)#:-同合rL豊數(shù)品產(chǎn)期交品產(chǎn)一驗(yàn)收要求產(chǎn)羥八口格合不口格合口產(chǎn)宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口牌品源光宀一址八口格合不口格合口顯源光宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口牌品源電宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口宀一址八口格合不口格合口裝包品產(chǎn)宀一址八口格合不口格合口貼標(biāo)品產(chǎn)宀一址八口格合不口格合口產(chǎn)宀一址八口格合不口格合口品