2022年危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、第 PAGE8 頁(yè) 共 NUMPAGES8 頁(yè)2022年危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度3、術(shù)語(yǔ)3.1重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn))：指級(jí)別較高或危險(xiǎn)程度較大、能夠造成或可能造成嚴(yán)重后果的風(fēng)險(xiǎn)。3.2管理方案：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)，需投資或加強(qiáng)培訓(xùn)實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確相關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限，制定方法、資源和時(shí)間表，落實(shí)、檢查所采取的措施。4、主要職責(zé)4.1生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。4.2設(shè)備技術(shù)部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃管理工作。4.3各單位負(fù)責(zé)本單位(包括相關(guān)方)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。5、工作程序5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)：5

2、.1.1劃分作業(yè)活動(dòng)5.1.1.1危險(xiǎn)源辨識(shí)是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行的，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)首先要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)。5.1.1.2劃分作業(yè)活動(dòng)方法a按生產(chǎn)(工作)流程的階段劃分；b按地理區(qū)域劃分；c按裝置劃分；d按作業(yè)任務(wù)劃分；e上述幾種方法的結(jié)合。5.1.2危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍5.1.2.1所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；5.1.2.2所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；5.1.2.3所有作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施。5.1.3危險(xiǎn)源辨識(shí)內(nèi)容：危險(xiǎn)源類(lèi)別的分類(lèi)見(jiàn)附錄一5.1.3.1物的不安全狀態(tài)；5._人的不安全行為；5.1.3.3作業(yè)環(huán)境的缺陷；5.1.3.4安全健康管理的缺陷。5.1.4在危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中，要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊

3、急)和三種時(shí)態(tài)(過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái))。5.1.5危險(xiǎn)源辨識(shí)方法具體內(nèi)容見(jiàn)附錄二5.1.5.1基本分析法5.1.5.2工作安全分析法5.1.6危險(xiǎn)源辨識(shí)充分性的確認(rèn)a覆蓋已發(fā)生事故的原因；b覆蓋法律法規(guī)的要求。5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)5.2.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用直接評(píng)價(jià)法、MES法和MS法(MES法、MS法和風(fēng)險(xiǎn)程度的具體內(nèi)容見(jiàn)附錄三)。5.2.1.1凡有下列情況之一的，用直接評(píng)價(jià)法判定為重大風(fēng)險(xiǎn)(或不可承受風(fēng)險(xiǎn))：a所有違反職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的情況或?qū)儆诮M織性行為且涉及的范圍較大、后果較為嚴(yán)重的其它違規(guī)(輕微的違章行為除外)；b近三年發(fā)生過(guò)重傷、死亡、重大財(cái)產(chǎn)損失(_萬(wàn)元及以上)一次；或輕傷、非重

4、大財(cái)產(chǎn)損失(_萬(wàn)元以下)三次以上，至今未采取有效防范控制措施，仍有可能發(fā)生事故。5.2.1.2除上述情況外，人身傷害事故采用MES法，單純財(cái)產(chǎn)損失事故采用MS法。5.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)(即一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn))屬政府部門(mén)級(jí)危險(xiǎn)源；三級(jí)屬公司危險(xiǎn)源;四級(jí)、五級(jí)屬車(chē)間(部門(mén))級(jí)危險(xiǎn)源。5.2.1.4對(duì)5.1、5.2條款中記錄填寫(xiě)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，公司級(jí)危險(xiǎn)源填寫(xiě)重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃表，其中控制計(jì)劃為“制定目標(biāo)管理方案”的填寫(xiě)職業(yè)健康安全管理方案表，并填寫(xiě)重大危險(xiǎn)源清單。5.3匯總和調(diào)整工作為了確保全員參與、辨識(shí)充分，采取三級(jí)辨識(shí)二級(jí)評(píng)價(jià)的方法。即班組、車(chē)間(部室)、公司三級(jí)辨識(shí)，車(chē)

5、間(部室)、公司二級(jí)評(píng)價(jià)。5.3.1各車(chē)間(部室)對(duì)所屬各班組；公司對(duì)所屬各車(chē)間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表分別進(jìn)行匯總。匯總過(guò)程中對(duì)所列出的危險(xiǎn)源可合并同類(lèi)項(xiàng)，但要指出危險(xiǎn)源所涉及的作業(yè)活動(dòng)。5.3.2生產(chǎn)安環(huán)部組織相關(guān)人員對(duì)各車(chē)間(部室)上報(bào)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)和確認(rèn)，結(jié)果上報(bào)公司。5.4風(fēng)險(xiǎn)控制策劃5.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施選擇的優(yōu)先順序：首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)(如技術(shù)、工藝改造)；其次考慮降低風(fēng)險(xiǎn)(如增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖裝置或隔離措施)；再次考慮采用個(gè)體防護(hù)裝置。5.4.2風(fēng)險(xiǎn)控制措施：5.4.2.1二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)，由公司主管部門(mén)和廠(chǎng)充分討論確認(rèn)后，制定重大風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，公司生產(chǎn)安

6、環(huán)部根據(jù)控制計(jì)劃組織實(shí)施，公司主管部門(mén)進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、檢查。二級(jí)以上(含二級(jí))風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)政府有關(guān)安全監(jiān)督行政部門(mén)備案。5.4.2.2三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)安環(huán)部和相關(guān)車(chē)間(部室)討論確認(rèn)后，制定風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，所屬單位實(shí)施控制計(jì)劃，生產(chǎn)安環(huán)部進(jìn)行監(jiān)督、檢查。四至五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，由各車(chē)間(部室)制定管理辦法，進(jìn)行管理。5.4.3生產(chǎn)安環(huán)部每月組織一次對(duì)三級(jí)危險(xiǎn)源監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查職能單位的三級(jí)危險(xiǎn)源日常監(jiān)督檢查工作開(kāi)展情況、各類(lèi)安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工按章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況；各車(chē)間(部室)每月進(jìn)行一次對(duì)

7、本單位三級(jí)危險(xiǎn)源的檢查，重點(diǎn)檢查各類(lèi)安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、安全防護(hù)設(shè)施維護(hù)情況、安全管理制度落實(shí)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況；作業(yè)區(qū)(班組)每月對(duì)四級(jí)、五級(jí)危險(xiǎn)源的檢查，重點(diǎn)檢查各類(lèi)安全監(jiān)測(cè)與監(jiān)測(cè)設(shè)備設(shè)施維護(hù)情況、崗位職工鞍章操作情況、職工應(yīng)急預(yù)案與處置方案的掌握情況。5.5危險(xiǎn)源的更新5.5.1各單位每年按本文件對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行更新確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果于七月底前報(bào)公司生產(chǎn)安環(huán)部。5.5.2對(duì)屬于公司管理的建設(shè)項(xiàng)目，在施工前，設(shè)備技術(shù)部組織進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，以便對(duì)工程承包商提出采取有效措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制的具體要求。并將結(jié)果報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案。5.5.

8、3當(dāng)下述情況發(fā)生變化時(shí)，各單位應(yīng)及時(shí)辨識(shí)危險(xiǎn)源，更新(或補(bǔ)充)危險(xiǎn)源辨識(shí)的相應(yīng)表格。5.5.3.1適用的法律法規(guī)及其他要求等發(fā)生變化；5.5.3.2各各車(chē)間(部室)的工藝、技術(shù)、作業(yè)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等發(fā)生變化或更新；5.5.3.3發(fā)生人身傷害事故后的責(zé)任單位，要對(duì)相應(yīng)的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)源重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果在事故處理結(jié)束_個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)生產(chǎn)安環(huán)部備案(書(shū)面和電子版)。2022年危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度（二）1、目的對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，評(píng)價(jià)確定出重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，并就此制定職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、適用范圍適用于公司范圍內(nèi)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

9、。3、職責(zé)3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃的工作。3.2、各相關(guān)部門(mén)配合、參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的工作。3.3、管理者代表批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施。4、工作程序4.1、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的時(shí)機(jī)。4.1.1、公司進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審時(shí)，要做好危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。4.1.2、以全體部門(mén)為對(duì)象，每年的第三季度的管理評(píng)審后在設(shè)定的第二年的目標(biāo)前進(jìn)行。4.1.3、在相關(guān)法律法規(guī)變更，公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件，以及相關(guān)方的要求等情況發(fā)生變化時(shí)，可適時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。4.2、危險(xiǎn)源的

10、辨識(shí)4.2.1、質(zhì)量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。4.2.2、各相關(guān)部門(mén)組織人員從其活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、運(yùn)行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，填寫(xiě)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”并反饋到質(zhì)量環(huán)境安全部。4.2.3、對(duì)公司共有職業(yè)健康安全設(shè)施設(shè)備、建筑物及其周邊地帶的危險(xiǎn)源辨識(shí)，由質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行。4.2.4、質(zhì)量環(huán)境安全部對(duì)收集回來(lái)的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別表”進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”。4.3、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1、質(zhì)量環(huán)境安全部依據(jù)“職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源登記表”，將匯總分類(lèi)后的危險(xiǎn)源逐一填入“職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表”中，

11、組織相關(guān)部門(mén)和人員采用定性的方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.3.2、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定以事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)(見(jiàn)表1)作為表的列項(xiàng)目，以事故發(fā)生的可能性等級(jí)(見(jiàn)表2)作為表的行項(xiàng)目，制成二維表格，在行列的交點(diǎn)上得出風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估分級(jí)(見(jiàn)表3)。表1事故后果的嚴(yán)重性等級(jí)嚴(yán)重性等級(jí)等級(jí)說(shuō)明事故后果說(shuō)明嚴(yán)重傷害出現(xiàn)多人傷亡一般傷害人員嚴(yán)重受傷，嚴(yán)重職業(yè)病輕微傷害人員輕度受傷，輕度職業(yè)病表2事故發(fā)生的可能性等級(jí)可能性等級(jí)等級(jí)說(shuō)明事故發(fā)生的情況A很可能可能性極大B極少有可能發(fā)生C不可能很不可能，以至于可以認(rèn)為不會(huì)發(fā)生表3OHS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)確定表嚴(yán)重性程度風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別可能性等級(jí)輕微傷害()一般傷害()嚴(yán)重傷害()不可能(C)5

12、級(jí)4級(jí)3級(jí)極少(B)4級(jí)3級(jí)2級(jí)很可能(A)3級(jí)2級(jí)1級(jí)4.3.3、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義表4風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的含義1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(不可容許風(fēng)險(xiǎn))事故潛在危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故，將會(huì)造成多人傷亡的風(fēng)險(xiǎn)。2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(重大風(fēng)險(xiǎn))事故潛在危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害；或者會(huì)造成多人傷亡，但事故發(fā)生可能性一般的風(fēng)險(xiǎn)。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者。3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(中度風(fēng)險(xiǎn))雖然導(dǎo)致重大傷害事故的可能性較小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失，潛伏有傷亡事故發(fā)生的危險(xiǎn)。粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者，高溫作業(yè)危險(xiǎn)程度分級(jí)、級(jí)

13、者。4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(可容許風(fēng)險(xiǎn))具有一定危險(xiǎn)性，雖然重傷可能性極小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)。高溫作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)、級(jí)者；或粉塵、噪聲、高溫、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè)，但對(duì)職工休息和健康有影響者。5級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(可忽略風(fēng)險(xiǎn))危險(xiǎn)性小，不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)4.3.4、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定4.3.4.1、確定重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的確定準(zhǔn)則1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)向，要確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)向。下述情況可直接確定為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)a)違反相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的。b)相關(guān)方有合理抱怨或要求的。c)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，至今未采取防范、控制措施的。d)直接觀(guān)察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。

14、4.3.4.2、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的登記將確定的重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)登記到“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中。4.4、風(fēng)險(xiǎn)控制策劃4.4.1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見(jiàn)表4：用職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行控制。對(duì)1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，一定要制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。對(duì)3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，視情況制定職業(yè)健康安全目標(biāo)和職業(yè)健康安全管理方案。運(yùn)行控制對(duì)1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，要制定運(yùn)行控制程序，按程序進(jìn)行管理。應(yīng)急控制對(duì)于潛在的緊急風(fēng)險(xiǎn)情況，應(yīng)制定應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，按程序進(jìn)行管理。4.4.2、將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施填入“重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施一覽表”中，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后，由質(zhì)量環(huán)境安全部下發(fā)至各部門(mén)。4.5、當(dāng)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生較大變化或法規(guī)及其他要求更新時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，并報(bào)質(zhì)量環(huán)境安全部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以重新確定重大職業(yè)健康