2022年呆滯品管理制度

1、第PAGE6頁共NUMPAGES6頁2022年呆滯品管理制度簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注1、目的為有效推動公司呆滯品的處理，以達(dá)到物盡其用，充份利用倉儲空間，減少資金積壓的目的，特制定本制度。2、范圍本制度包括所有呆滯原材料、輔料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理。3、職責(zé)3.1、PMC部MC科負(fù)責(zé)呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報及處理跟催。3.2、生產(chǎn)中心注塑車間、拉管車間、裝配車間負(fù)責(zé)各自部門產(chǎn)生呆滯品的報備申請、盤存統(tǒng)計、數(shù)據(jù)提報、處理意見的初步提出及處理跟催。3.3、品管部負(fù)責(zé)對呆滯品的品質(zhì)檢驗工作及處理意見的提出。3.4、技術(shù)部負(fù)責(zé)呆滯品具體處理意見的提出與拆用處理

2、過程的技術(shù)指導(dǎo)。3.5、財務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的驗證與核對，相關(guān)單據(jù)的財務(wù)勾稽及呆滯品處理的損益提報。3.6、PMC部采購員負(fù)責(zé)呆滯原材料、輔料的處理意見提報及出售、交換、退貨的處理。3.7、內(nèi)貿(mào)/外貿(mào)經(jīng)理負(fù)責(zé)呆滯成品的處理意見提報及轉(zhuǎn)用的處理。3.8、PMC部負(fù)責(zé)本制度的擬定、審核執(zhí)行及對呆滯處理作業(yè)的勾稽管理與執(zhí)行監(jiān)督。3.9、生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)呆滯品處理方案的審核與執(zhí)行督導(dǎo)。3.9、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行及呆滯品處理的最終審批。4、定義4.1、呆滯原材料、外購件及外協(xié)件:4.1.1、質(zhì)量(規(guī)格、材質(zhì))不符合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久已無使用機(jī)會，或雖有使用機(jī)會但用料極少且存量多長時間有潛在質(zhì)量隱患，或

3、因生銹、劣化等現(xiàn)狀已不適用需專案處理者。4.1.2、具體原因分類如下:用料預(yù)算過多，訂單取消，工程變更，質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，請購、訂購不當(dāng)，試驗材料剩余，非標(biāo)件余料。4.2、呆滯成品、半成品4.2.1、凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、儲存不當(dāng)、在制或制成后客戶取消訂單、超制等因素影響，以致儲存期間超過期限物件，需專案處理者。4.2.2、具體原因分類如下:生產(chǎn)計劃不當(dāng)，生產(chǎn)安排過剩，產(chǎn)品入庫時間超過_年未銷售或未售完者，正常產(chǎn)品雖未超過_年但有質(zhì)量問題者，特殊代工產(chǎn)品超過_個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，生產(chǎn)所發(fā)生的次品，客戶訂單取消超過_個月未能轉(zhuǎn)售或轉(zhuǎn)售未完者，試制品入庫超過_個月未出庫者。5、內(nèi)容簡要介紹資料的

4、主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注5.1、工作流程簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注5.2、任務(wù)內(nèi)容5.2.1、呆滯品申請?zhí)幚?主要包括PMC部MC科長申請、責(zé)任車間組長申請、其它部門主管申請。A、MC科長申請:MC科長根據(jù)呆滯品庫存明細(xì)填寫呆滯品申請?zhí)幚肀?，注明呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、成品及半成品的處理原因，提報PMC經(jīng)理審核。B、責(zé)任車間組長申請:生產(chǎn)中心責(zé)任車間組長將車間呆滯半成品、原輔余料匯集一處，每月定時填寫呆滯品申請?zhí)幚肀斫簧a(chǎn)車間主管經(jīng)理審核。C、其它部門主管申請:其它部門(技術(shù)部、品質(zhì)部)產(chǎn)生的呆滯原材料、半成品、成品其它部門主管經(jīng)理定時安排集中在一起，定時安排部門人員填寫呆

5、滯品申請?zhí)幚肀斫恢鞴芙?jīng)理審核(其它部門所產(chǎn)生的呆滯品可退倉交MC科長申請?zhí)幚?。5.2.2、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍?PMC部經(jīng)理、責(zé)任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理對部門提出的呆滯品申請原因進(jìn)行審核，如呆滯品申請?zhí)幚肀碚鎸嵱行t簽字轉(zhuǎn)提報人，相反則退回提報人重新整理。5.2.3、呆滯品申請?zhí)幚頂?shù)量盤存統(tǒng)計:責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品處理數(shù)量需通知PMC部MC科長進(jìn)行確認(rèn)，MC科長安排中轉(zhuǎn)倉倉庫員對責(zé)任車間、其它部門申請的呆滯品進(jìn)行盤存、統(tǒng)計，對提報數(shù)量進(jìn)行簽名確認(rèn)。5.2.4、呆滯品申請?zhí)幚淼膱髾z:經(jīng)PMC經(jīng)理、責(zé)任車間主管經(jīng)理、其它部門主管經(jīng)理審核通過后的呆滯品申請?zhí)幚肀恚釄蟛块T將呆滯

6、品整理到待檢區(qū)后通知品管部進(jìn)行品質(zhì)檢檢驗。5.2.5、呆滯品檢驗:品管部按提出部門的呆滯品申請?zhí)幚肀韺嵨镞M(jìn)行判定，對符合呆滯品要求的實物進(jìn)行檢驗并將在呆滯品申請?zhí)幚肀碜⒚鳈z驗結(jié)果，對描述不清或不屬呆滯品范圍的實物退回提報部門重新整理。5.2.6、呆滯品申請?zhí)幚肀淼臅?提報部門將品管部檢驗完畢的呆滯品申請?zhí)幚肀硖峤卉囬g責(zé)任主管經(jīng)理、PMC經(jīng)理、品管部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理會簽并出具處理意見。5.2.7、呆滯品申請?zhí)幚肀淼膶徍恕徟?提報部門將會簽完畢的呆滯品申請?zhí)幚肀硖峤簧a(chǎn)總監(jiān)審核，完畢提報部門提交總經(jīng)理審批，審批通過轉(zhuǎn)入呆滯處理，同時將審批通過后的呆滯品申請?zhí)幚肀韽?fù)印分發(fā)到PMC部、品管部、技

7、術(shù)部、財務(wù)部(提報部門無需復(fù)印)，審批不通過注明原因退回提報部門。5.2.8、呆滯品處理:處理方法主指轉(zhuǎn)用、讓價出售、交換、拆用、報廢。5.2.9、跟進(jìn)處理結(jié)果:呆滯品申請?zhí)幚聿块T按呆滯品申請?zhí)幚肀淼淖罱K處理意見與辦法進(jìn)行處理跟進(jìn)，確保及時處理。5.2.10、損益報告:財務(wù)部主管會計根據(jù)處理結(jié)果，對相關(guān)處理部門的處理進(jìn)行相應(yīng)財務(wù)勾稽及監(jiān)控，并由材料會計協(xié)助進(jìn)行損益分析，開立呆滯物料處理損益報告，并入相關(guān)成本帳冊。6、相關(guān)表單簡要介紹資料的主要內(nèi)容,以獲得更多的關(guān)注6.1、呆滯品申請?zhí)幚肀?呆滯品處理損益報告。2022年呆滯品管理制度（二）呆滯品、舊件退回及維修單填寫規(guī)范管理條例1、目標(biāo)為規(guī)范舊

8、件管理，保證維修換件及時返司和處理，防止公司資產(chǎn)流失。2、范圍本制度適用于售后部呆滯品、維修單填寫、維修換件以及返公司的舊件的管理。3、處理方式若手上沒有故障鑒定卡，可在一張白紙上記錄上述相關(guān)信息。注。故障標(biāo)簽貼與空白易撕落處，請勿遮住物料商標(biāo)上的型號及編號。不得缺填或出現(xiàn)未填寫現(xiàn)象，同時字跡清晰、端正等例如。保外、保內(nèi)返廠維修發(fā)回客戶處的上門處理機(jī)器。1、需要調(diào)試機(jī)器的，必須注明。返廠維修機(jī)，費用公司已收(保內(nèi))，填寫維修單。未注明、或填寫錯誤，一律扣月考核_分/次2、需要_管路，調(diào)試機(jī)器的，必須注明。返廠維修機(jī)，費用公司已收(保內(nèi))，填寫維修單。未注明、或填寫錯誤，一律扣月考核_分/次3、

9、保外移機(jī)、_管路，_冷卻塔，試機(jī)。需注明(保外)、收費用，必須填寫維修單。未注明、或填寫錯誤，一律扣月考核_分/次4、賬務(wù)處理4.1各辦事處負(fù)責(zé)人對當(dāng)日發(fā)生的部件進(jìn)、出庫必須及時做好手工明細(xì)賬的登記，做到日清日結(jié)，同時設(shè)置實物登記卡，根據(jù)送貨清單、出庫單(售后維修單)及時填寫登記卡，保證賬、物、卡一致。辦事處手工明細(xì)賬和實物登記卡_公司賬存數(shù)據(jù)，只為各辦事處方便核對實物，及時掌握庫存數(shù)據(jù)。4.2、公司根據(jù)各辦事處的收貨清單、有記錄更換零部件的售后維修單處理各辦事處零部件的結(jié)存工作，作為各辦事處物資的倉庫賬存數(shù)據(jù)。5、考核措施_個月內(nèi)未收到各辦事處和機(jī)動人員退回的舊件部件，作遺失處理，按照采購部

10、采購原價格進(jìn)行賠償。5.3對于未按照要求進(jìn)行填寫售后維修單及字跡不清晰等，考核責(zé)任人_元/次。對于連續(xù)出現(xiàn)填寫不規(guī)范，未按照要求進(jìn)行填寫的，不給予報銷。5.4對于連續(xù)一季度都及時退回舊件且故障鑒定卡按照要求填寫規(guī)范的人員給予_元獎勵，連續(xù)半年(累計)的給予_元獎勵。附：相關(guān)人員職責(zé)維修員：1、保內(nèi)機(jī)器出現(xiàn)問題反饋時必須附有圖片，保內(nèi)機(jī)器跟換的配件必須第一時間發(fā)物流寄回公司，在配件上必須有該配件的故障鑒定卡。(小配件可以堆積在一起。兩周退回一次。)2、針對保外機(jī)器出現(xiàn)重大問題的案例，必須拍攝圖片于第一時間反饋至公司，該問題產(chǎn)生的配件也必須寄回公司并說明情況，以便公司對損壞部件進(jìn)行重點分析，幫助公司全方面了解質(zhì)量問題、持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量專員：1、對維修員反饋的問題，溝通過后經(jīng)過信息整理以文字形式顯現(xiàn)。在公司內(nèi)部進(jìn)行質(zhì)量反饋。2、跟進(jìn)關(guān)于保內(nèi)機(jī)器更換下來的舊件的退回問題及落實舊件的賠償問題跟蹤、匯