銷售公司油庫管理辦法實施辦法

1、中國石油北京銷售公司油庫治理手冊實施細則第一章 總則第一條 為加強中國石油北京銷售公司油庫治理工作,不斷提高油庫治理水平，以國家法律、法規(guī)及上級單位下發(fā)的規(guī)章制度、治理規(guī)定為基礎(chǔ)，依據(jù)銷售公司油庫治理手冊相關(guān)要求，結(jié)合公司油庫治理實際情況，特制定本實施細則。第二條 本實施細則適用于公司所屬資產(chǎn)型油庫和租賃油庫。第二章 組織及職員治理第三條 機構(gòu)設(shè)置（一）油庫按照工作需要分為正科級、副科級、主管級油庫。(二)正科級油庫設(shè)置個班組,按規(guī)定設(shè)置崗位（見圖）；正科級以下油庫依照實際工作需要參照正科級油庫崗位設(shè)置本油庫班組及崗位;租賃油庫一般設(shè)置保管組和營業(yè)室兩個班組。油庫主任副主任副主任辦公室營業(yè)室保

2、管組警消班維修班主任卸油崗信息綜合治理崗數(shù)質(zhì)量治理崗安全設(shè)備治理崗微機付油員施封計量員廚師崗后勤崗保管計量員交接計量員組長驗票崗換票崗維修工班長消防泵工化驗員現(xiàn)場付油員消防戰(zhàn)斗員消防司機監(jiān)控崗門衛(wèi)崗電工泵工班長主任中控崗司爐工（三）正科級油庫可設(shè)1名主任，1-名副主任;23名治理崗;副科級油庫可設(shè) 名主任，23名治理崗；主管級油庫設(shè)1名主任,名治理崗；（四）油庫應(yīng)建立由油庫正、副主任、治理崗、班組長組成的治理委員會，油庫主任任治理委員會主任。正科級油庫許多于7人，副科級油庫許多于5人、主管級油庫許多于3人。（五）油庫人員編制本著精簡高效的原則由公司統(tǒng)一下達。第四條 職責分工（一)油庫職責1、負

3、責油庫HSE(安全、消防)體系運行組織與治理工作。2、負責油庫日常運行的組織與治理工作。3、負責油庫班組建設(shè)及職員治理工作。4、負責油庫數(shù)質(zhì)量治理工作。、負責油庫設(shè)備設(shè)施及資產(chǎn)治理工作。6、負責油庫現(xiàn)場治理和升級達標工作。7、負責油庫預(yù)算提報和運行費用月度、年度分析工作。8、負責油庫工程需求的提報，參與工程談判和合同起草,組織施工現(xiàn)場治理，起草與簽訂施工安全合同。、負責檢維修的特種作業(yè)方案的提報及批復(fù)后動火作業(yè)票的簽訂。10、負責公司及地點政府部門、合作方的協(xié)調(diào)工作。(二)油庫治理委員會職責1、負責油庫內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、班組長任免及人事安排。2、負責油庫內(nèi)部治理制度實施細則的制定、修改、公布。3、

4、負責職員業(yè)績考核及獎懲。4、負責油庫安技改項目方案論證和提報。、負責油庫其他重大問題的研究與決策。(三)崗位職責1、油庫主任:負責油庫的全面治理工作。2、油庫安全、設(shè)備副主任:負責油庫安全治理、設(shè)備治理工作。、油庫數(shù)質(zhì)量綜合副主任：負責油庫的數(shù)質(zhì)量治理、綜合治理工作。4、油庫安全設(shè)備治理崗:負責油庫安全治理、設(shè)備技術(shù)治理、信息系統(tǒng)維護、工程現(xiàn)場治理工作。5、油庫數(shù)質(zhì)量治理崗:負責油庫保管總賬記賬及數(shù)質(zhì)量治理工作。6、油庫信息綜合治理崗：負責油庫綜合統(tǒng)計、費用治理、賬目治理、采購、文書檔案、物品治理工作。7、后勤崗:負責采購、保潔、后勤、綠化等工作。8、廚師崗：負責烹飪、食堂治理工作。9、換票崗

5、：負責油庫客存帳記賬及換票、統(tǒng)計工作。10、驗票崗:負責驗票、統(tǒng)計工作。11、交接計量崗:負責油庫出入庫油品計量、卸油、切換罐、密度測試等工作。1、保管計量崗：負責油庫散裝油品計量保管帳記賬及庫存治理工作。1、施封計量員崗:負責施封、加劑、填寫隨車運單、付油現(xiàn)場工作。14、微機付油員崗：負責票據(jù)核對、電腦付油工作。15、現(xiàn)場付油員崗:負責現(xiàn)場引導(dǎo)車輛、安全監(jiān)督、付油操作工作。6、化驗崗：負責油庫質(zhì)量治理、油品化驗、卸油工作。1、中控崗：負責油庫自動化設(shè)備的中央操縱操作及設(shè)備治理。18、門衛(wèi)崗：負責油庫出入庫登記、查驗、收出門證、現(xiàn)場警衛(wèi)工作。1、監(jiān)控崗:負責油庫視頻監(jiān)控、夜間巡查、油庫警衛(wèi)工作

6、。、消防司機崗:負責油庫消防車輛的日常操作、維修、維護工作。21、消防員崗：負責油庫消防設(shè)備設(shè)施的維護、巡檢、滅火戰(zhàn)斗操作。2、消防泵工崗:負責油庫泵房司泵、設(shè)備設(shè)施維護工作。23、泵工崗:負責油庫司泵、泵房設(shè)備設(shè)施的維護、卸油工作。24、電工崗：負責油庫電氣設(shè)備治理、維修、維護及卸油工作。5、維修工崗:負責油庫設(shè)備設(shè)施維修、檢測及卸油工作。26、卸油崗:負責油庫卸油、卸油設(shè)備設(shè)施維護工作。27、司爐崗:負責油庫司爐、鍋爐房設(shè)備設(shè)施維護及卸油工作。第五條 治理制度油庫應(yīng)貫徹落實上級有關(guān)職員治理的規(guī)章制度，依照本油庫實際情況制定如下治理制度：（一)獎懲制度（二)考勤治理制度(三）績效考核治理制度

7、(四）崗位練兵制度第六條 職員行為規(guī)范（一）職員儀表、行為規(guī)范1、著裝上崗時應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一著裝，左胸佩帶工號牌,工作裝按季節(jié)配套穿著。不披衣、不敞胸露懷、不挽袖、不卷褲腳，上衣扣全部系上，天氣熱時，只同意頸下第一個扣不系。著夏裝時,上裝下擺應(yīng)束于腰內(nèi)。著冬秋裝時，內(nèi)衣領(lǐng)不高于外衣領(lǐng),內(nèi)衣下擺不得外露。著裝整潔、無污漬。、儀表（）儀表端莊,面部無污漬,雙手潔凈，不留長指甲，不佩帶飾物。男職員及時刮臉和理發(fā)，長發(fā)只是耳,不留光頭,不戴墨鏡；女職員可適當化淡妝,但不濃妝艷抹,前發(fā)只是眼,過肩長發(fā)束于腦后。()儀態(tài)大方得體，神情自然、面帶微笑、精神飽滿。3、行為舉止（1）站立:應(yīng)頭正頸直，嘴微閉,兩

8、眼平視前方，挺胸、直腰，不倚靠物體,雙手背后或自然下垂。(2)坐姿：保持上身挺直，把雙腿平行放好,雙手自然放在膝蓋上， 目視前方,大體坐在座位三分之二的位子，不可身靠座位背部。男士雙腿可分成肩寬,女士并攏大腿,不得盤腿，不得脫鞋。（3)行走:兩眼平視，抬頭,挺胸,收腹,起步前傾，重心在前。腳尖前伸，步幅適中。兩臂擺動，勻速前進。(4)敬禮：上體正直，右手取捷徑迅速抬起,五指并攏自然伸直,中指微接帽檐右角前約2厘米處（戴無檐帽或不戴帽時微接太陽穴，與眉同高),手心向下，微向外張(約0度),手腕不得彎曲,右大臂略平,與兩肩略成一線,同時凝視受禮者。禮畢，將手放下，成立正姿勢。()握手:起身站立、面

9、帶笑容、目視對方，并加以問候。要用力適當,時刻掌握在3秒以內(nèi)。握手時不用左手、不戴手套、不戴墨鏡、不爭先恐后、不將另外一只手插在衣袋里。（6）在公司內(nèi)與客戶、同事相遇應(yīng)面帶微笑主動問候或點頭致意。與上級領(lǐng)導(dǎo)相遇應(yīng)停止前行面帶微笑主動問好。（7）出入會議室或領(lǐng)導(dǎo)辦公司室，主動敲門示意，進入房間隨手關(guān)門。（8）乘坐電梯時，要遵循先出后進的原則。(9)不同意隨地吐痰，亂扔果皮、紙屑等雜物。、語言 （）工作中講一般話，對客戶一律使用禮貌用語，如“您好”、不得使用方言。(2)與客人談話時態(tài)度要親切和氣，面帶微笑,語言流利準確。()接打電話時要面帶微笑,使用禮貌用語，吐字要清晰，語音要適中，養(yǎng)成準確記錄的

10、好適應(yīng)，重要內(nèi)容要復(fù)誦確認。()職員之間在工作區(qū)交談，聲音不可過高，相互之間不得大聲喧嘩和吵架。(5)走通道、走廊時要放輕腳步。在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲講話,更不得唱歌或吹口哨。 （）不管在樓梯、走廊、電梯或辦公場地等公共場所,見到領(lǐng)導(dǎo)或同事應(yīng)主動、熱情適度地問候；“被問候者”應(yīng)在第一時刻給予禮貌地回應(yīng)。(7）職員上下班，相互見面應(yīng)禮貌地問好,養(yǎng)成良好的適應(yīng)。(二）職員職業(yè)道德規(guī)范1、遵守油庫經(jīng)營業(yè)務(wù)所在地的法律、法規(guī)。2、認真踐行公司精神、宗旨及核心經(jīng)營治理理念。發(fā)揚“愛國、創(chuàng)業(yè)、求實、奉獻”的企業(yè)精神,實踐“奉獻能源,制造和諧”的企業(yè)宗旨，貫徹“誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全”的核心

11、經(jīng)營治理理念,努力建設(shè)綜合性國際能源公司。3、遵守油庫章程,老實守信,忠誠于公司。熱愛本職，恪盡職守,熟練掌握職業(yè)技能，不斷加強職業(yè)素養(yǎng)，自覺履行職業(yè)責任，提高工作績效，愛護公司合法利益。4、繼承弘揚大慶精神、鐵人精神和中國石油優(yōu)良傳統(tǒng)作風。堅持“三老四嚴”,保持并發(fā)揚講老實話、辦老實事、做老實人，嚴格的要求、嚴密的組織、嚴肅的態(tài)度、嚴明的紀律，困難奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)。、認真履行崗位職責。遵守規(guī)章制度，執(zhí)行標準程序,確保崗位操作準確無誤，確保業(yè)務(wù)記錄準確清晰。履行工作承諾，嚴格禁止舞弊、弄虛作假或其他不良行為。6、堅持公平公正。職員應(yīng)當相互信任、相互尊重，賦有領(lǐng)導(dǎo)職權(quán)的職員,應(yīng)當公平公正

12、對待所領(lǐng)導(dǎo)的所有職員。公平對待公司的客戶和供應(yīng)商,遵守公司廉潔自律規(guī)定，在履行職責和對外業(yè)務(wù)交往中,不得有損于公司公平廉潔聲譽。7、愛護公司資產(chǎn)并用于合法目的。職員應(yīng)當依法愛護公司資產(chǎn)并使公司資產(chǎn)用于合法目的，有效使用。8、禁止參與可能導(dǎo)致與公司有利益沖突的活動。要緊包括：(）不得私自占有應(yīng)當屬于公司經(jīng)營活動范圍的機會;不準利用公司財產(chǎn)、信息或地位謀取個人利益。(）不得在與公司有競爭關(guān)系、與公司利益有沖突或有沖突可能的公司、單位以任何身份任職,不準從事與公司有競爭的活動。(3)在商務(wù)活動中不得同意可能阻礙決策和有損獨立推斷的有價饋贈，也不得同意其親屬或第三人同意該類饋贈。職員在商務(wù)活動中能夠交

13、換非現(xiàn)金禮節(jié)性紀念品,但不能因此阻礙業(yè)務(wù)正常往來。嚴禁為商務(wù)目的而以任何手段向政府官員提供、給予或承諾給予金鈔票和其他有價值的物品。職員代表公司購買商品應(yīng)遵循公司的采購制度,在業(yè)務(wù)往來中不同意進行賄賂、收取回扣或其它誘惑。（4)遵守公司保密規(guī)定,不準泄露或擅自使用任何與公司相關(guān)的保密信息。(5）職員及其親屬不得違反規(guī)定收購公司資產(chǎn)、同意公司所提供的貸款或貸款擔保。（三）職員業(yè)務(wù)技能應(yīng)知應(yīng)會的差不多要求1、職員應(yīng)掌握石油商品知識；2、職員應(yīng)掌握油庫工作安全常識；3、職員應(yīng)熟記中油反違章禁令;4、職員應(yīng)熟記中國石油HSE方針、目標;5、職員應(yīng)熟記中國石油企業(yè)宗旨、企業(yè)精神、核心經(jīng)營理念;6、職員應(yīng)

14、熟記本崗位職責;7、職員應(yīng)掌握本崗位使用設(shè)備的原理、性能和操作規(guī)程;8、職員應(yīng)掌握本崗位在綜合作業(yè)中的應(yīng)承擔的職責和分工;9、職員應(yīng)掌握本崗位在各種應(yīng)急預(yù)案中的職責和分工;1、職員應(yīng)掌握本崗位責任區(qū)和設(shè)備衛(wèi)生清潔標準；11、職員應(yīng)掌握本崗位差不多業(yè)務(wù)知識和帳表圖卡記錄的填寫方法和標準。、職員應(yīng)熟知油庫相關(guān)獎懲規(guī)定。第七條 職員獎懲規(guī)定油庫應(yīng)貫徹落實上級公司有關(guān)獎懲制度,并執(zhí)行如下獎懲規(guī)定：（一）油庫職員攜帶手機（開機）、火種進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū),每人次處罰違規(guī)職員100元；門衛(wèi)、班長、主管副主任各50元。（二)油庫職員、外來施工作業(yè)人員未佩戴胸卡，外來人員未辦理入庫手續(xù)或未登記,每人次處罰違規(guī)職員2

15、0元；門衛(wèi)、班長、主管主任各0元。(三）未經(jīng)批準的車輛進入生產(chǎn)作業(yè)區(qū)，每車次處罰門衛(wèi)、作業(yè)區(qū)責任人、班長、主管主任各5元。(四)油庫生產(chǎn)作業(yè)區(qū)發(fā)覺煙頭，每次處罰區(qū)域責任人、班長、主管副主任各5元。（五）在崗人員脫崗、酒后上崗、做與工作無關(guān)的情況，每次處罰當事人100元。(六）油庫密封點滲漏（列入隱患整改臺帳除外），每處處罰責任人、班長、主管副主任各20元。(七）油庫生產(chǎn)作業(yè)區(qū)發(fā)覺油污,每處處罰區(qū)域責任人、班長、主管副主任各2元。（八）油庫生產(chǎn)作業(yè)區(qū)發(fā)覺含油污物和其它易燃易爆品，每處處罰區(qū)域責任人、班長、主管副主任各20元。（九）油庫出現(xiàn)違反安全生產(chǎn)六條禁令行為和現(xiàn)象，每次處罰責任人0元。（十)

16、油庫關(guān)鍵閥門未上鎖或無效，每處處罰責任人、班長、主管副主任各0元。(十一）油庫關(guān)鍵作業(yè)未填寫作業(yè)票，每次處罰責任人、班長、主管副主任各50元。（十二)油庫發(fā)覺重大安全隱患（列入隱患整改臺帳除外),每項處罰責任人、班長、安全設(shè)備治理崗、主管副主任、油庫主任各100元。(十三）油庫發(fā)覺治理缺陷，每項處罰班長、主管副主任、油庫主任各0元。(十四）油庫安全設(shè)備衛(wèi)生責任區(qū)沒有明確分工圖,處罰油庫主任00元。(十五)油庫流量表未施封或擅自打開鉛封，每次處罰油庫主任100元。（十六)油庫庫存賬實不符，超過10噸,每次處罰保管計量員、班長、數(shù)質(zhì)量治理崗、主管副主任、油庫主任各100元。(十七)油庫客存卡、客存

17、賬帳卡不符，每次處罰客存記賬員、班長、數(shù)質(zhì)量治理崗、主管副主任、油庫主任0元;造成損失按事故治理追究。第八條企業(yè)文化建設(shè)（一)企業(yè)文化與精神1、企業(yè)宗旨奉獻能源，制造和諧;2、企業(yè)精神愛國:愛崗敬業(yè),產(chǎn)業(yè)報國，持續(xù)進展，為增強綜合國力作貢獻。創(chuàng)業(yè)：困難奮斗,銳意進取，創(chuàng)業(yè)永恒，始終不渝地追求一流。求實：講求科學(xué)，實事求是,“三老四嚴”，不斷提高治理水平和科技水平。奉獻:職工奉獻企業(yè)，企業(yè)回報社會、回報職工、回報投資者。3、核心經(jīng)營理念誠信:立誠守信，言真行實。創(chuàng)新:與時俱進,開拓創(chuàng)新。業(yè)績:業(yè)績至上,制造卓越。和諧：團結(jié)協(xié)作，營造和諧。安全:以人為本，安全第一。誠信、創(chuàng)新、業(yè)績、和諧、安全集中

18、體現(xiàn)了集團公司經(jīng)營治理理念、決心和行為的價值取向，是有機的統(tǒng)一整體。其中誠信是基石,創(chuàng)新是動力，業(yè)績是目標，和諧是保障，安全是前提。4、進展理念做最受信賴的油品供應(yīng)服務(wù)商。、營銷理念客戶為天、至誠至信、互惠共贏。6、服務(wù)理念關(guān)注細節(jié)、用心去做。7、質(zhì)量理念品質(zhì)一絲不茍、數(shù)量分毫不差、服務(wù)無微不至。（二）企業(yè)文化的宣傳與貫徹1、油庫每年要建立企業(yè)文化外部形象塑造宣傳方案。、油庫要借助各種輿論工具對企業(yè)文化、行為理念、人文精神進行全方位的宣傳和推廣。、油庫應(yīng)設(shè)立企業(yè)文化宣傳室、宣傳欄,展示企業(yè)文化與職員風采。2. 油庫應(yīng)將企業(yè)文化、企業(yè)精神的宣貫工作納入油庫治理制度及職職員作職責中。第九條 班組建

19、設(shè)（一)油庫應(yīng)按本實施細則規(guī)定設(shè)立班組。(二）油庫應(yīng)明確各班組的職責。(三)油庫應(yīng)制定五型班組建設(shè)考核方案并按方案組織實施。（四）油庫應(yīng)每月對各班組進行考核,并按“五型”班組考核評分標準進行排榜。（五)油庫每季度應(yīng)總結(jié)五型班組建設(shè)情況。第十條要緊工作程序序號內(nèi)容責任人主管時限結(jié)果處理1油庫運行月報信息崗主任每月日報物流中心3職員月度考核信息崗主任每月5日通報4職員培訓(xùn)治理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每月2次記錄職員考試治理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每月次記錄6五型班組小結(jié)治理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每季度1次通報7企業(yè)文化宣傳治理崗主管領(lǐng)導(dǎo)每季度1次總結(jié)第十一條 帳表圖卡編號表單卡名稱設(shè)置地點責任人保存年限保存地點21運行月報辦公室信息崗半

20、年部門202油庫考核辦公室治理崗一年部門203職員差不多情況統(tǒng)計表辦公室信息崗三個月部門04培訓(xùn)打算辦公室主任一年部門20培訓(xùn)記錄辦公室主任一年部門06油庫會議活動記錄辦公室主任一年主任第三章 作業(yè)治理第十二條 職責分工(一)油庫主任是油庫作業(yè)治理的負責人(二)油庫副主任按職責分工主管責任范圍內(nèi)的作業(yè)治理（三)油庫接卸油作業(yè)由值班主任負責。（四）油庫一般檢、維修作業(yè)由主管副主任負責（五）油庫重大檢、維修(填作業(yè)票）作業(yè)由主任負責（六）班組長是本班組作業(yè)及崗位作業(yè)的負責人。第十三條治理制度油庫應(yīng)貫徹落實上級有關(guān)作業(yè)治理的治理制度,還應(yīng)執(zhí)行以下作業(yè)治理規(guī)定:(一)油庫應(yīng)明確油庫各種作業(yè)的負責人及作

21、業(yè)中崗位分工和責任。(二）油庫各種作業(yè)均應(yīng)建立作業(yè)流程,各崗位作業(yè)流程要編寫并塑封“操作卡”,每次作業(yè)時應(yīng)佩戴在胸前。（三）油庫收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)應(yīng)填寫作業(yè)票并實行“雙復(fù)核”制。(四）作業(yè)許可治理油庫應(yīng)執(zhí)行中油北京銷售公司HSE體系文件中作業(yè)許可治理規(guī)定,還應(yīng)執(zhí)行以下治理要求：1、油庫生產(chǎn)作業(yè)區(qū)域內(nèi)操作規(guī)程未涵蓋的臨時性作業(yè)、專門作業(yè)（動火作業(yè)、高處作業(yè)、挖掘作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、管線打開作業(yè)、腳手架作業(yè)、移動式起重機吊裝作業(yè)）以及非生產(chǎn)性場所的臨時性作業(yè)應(yīng)執(zhí)行作業(yè)許可治理程序。2、油庫的作業(yè)許可證應(yīng)由調(diào)運處(倉儲物流中心)進行審批，申請方、相關(guān)方、審批人或授權(quán)審批人及有關(guān)人員在通

22、過書面審查和現(xiàn)場核查通過之后,方可簽字。、許可證治理(1)作業(yè)許可證一式四聯(lián),并應(yīng)編號,編號由許可證批準人填寫。 第一聯(lián):懸掛在作業(yè)現(xiàn)場，讓現(xiàn)場所有有關(guān)人員了解現(xiàn)場正在進行的作業(yè)位置和內(nèi)容; 第二聯(lián)：按要求報上級業(yè)務(wù)主管部門備案; 第三聯(lián):送交相關(guān)方,以示溝通； 第四聯(lián):批準人留存。（2）在執(zhí)行作業(yè)許可時，應(yīng)落實許可證所確定的工作程序和安全措施,同時，還應(yīng)落實以下相關(guān)文件中提出的安全要求： 安全工作方案(SE作業(yè)指導(dǎo)書、HSE作業(yè)打算書); 工作安全分析； 書面審查和現(xiàn)場核查的結(jié)論和要求；與相關(guān)方協(xié)調(diào)、溝通所達成的協(xié)議。第十四條收發(fā)油（輸轉(zhuǎn)）作業(yè)(一）收發(fā)油（輸轉(zhuǎn))作業(yè)應(yīng)編寫作業(yè)流程,一般可分

23、為“作業(yè)前預(yù)備”、“實際作業(yè)”、“作業(yè)后檢查”三個部分，具體編寫時應(yīng)細化到每個崗位和每個動作。(二)油庫用于收發(fā)油作業(yè)的關(guān)鍵操縱閥門應(yīng)上鎖。如：儲油罐進出口第二道閥門、油泵出口閥門、付油泵前的操縱閥門、汽柴油公用管線連接閥門、公路卸油口閥門、棧橋踏梯等。閥門鎖鑰匙由保管組組長保管、值班主任有備份，閥門鑰匙應(yīng)定置在閥門鑰匙箱內(nèi)。（三）油庫閥門鑰匙箱、油品計量登記表應(yīng)定置在保管組長辦公室,且油品計量登記表定置在桌面固定文件架內(nèi)，值班主任應(yīng)有保管組長辦公室及閥門鑰匙箱鑰匙。（四）收發(fā)油(輸轉(zhuǎn))作業(yè)應(yīng)憑作業(yè)票操作,作業(yè)票應(yīng)由操作人員填寫、負責人簽字。、接卸（輸轉(zhuǎn))作業(yè)票填寫；交接計量員填寫油品品名規(guī)格

24、、儲油罐號、收油數(shù)量、閥門編號、閥門鑰匙號后泵工填寫使用的泵號、閥門編號、閥門鑰匙號，值班主任復(fù)核后簽字。2、付油（開罐）作業(yè)；交接計量員填寫油品品名規(guī)格、儲油罐號、發(fā)油數(shù)量、閥門編號、閥門鑰匙號后付油員填寫付油區(qū)付油鶴位號、閥門編號、閥門鑰匙號,保管組長復(fù)核后簽字。當交接計量員不在時由付油員到到保管組長室查看油品計量登記表確定油品品名規(guī)格、罐號、閥門號、閥門鑰匙號等相關(guān)內(nèi)容后填寫,保管組長或值班主任簽字。(五)現(xiàn)場作業(yè)人員應(yīng)明確“主副崗交叉復(fù)核責任制”,即：本崗位（主崗）操作，交叉崗位(副崗）復(fù)核，如:計量員與化驗員交叉復(fù)核、泵工與電工交叉復(fù)核、卸油工與維修工交叉復(fù)核。(六)收發(fā)油(輸轉(zhuǎn)）作

25、業(yè)要實行雙復(fù)核制，即主崗操作、副崗復(fù)核、值班領(lǐng)導(dǎo)二次復(fù)核(七）發(fā)油作業(yè)原則上由交接計量員開啟罐區(qū)閥門，當交接計量員不在時,可由付油員填寫作業(yè)票，值班主任簽字復(fù)核后,由付油員操作第十五條 檢維修作業(yè)治理（一)油庫外委檢、維修作業(yè)治理、油庫施工作業(yè)前，應(yīng)成立項目部,油庫主任(或上級部門指定)為項目負責人、現(xiàn)場安全監(jiān)督員(監(jiān)護人）。2、油庫協(xié)助上級部門向施工單位進行安全技術(shù)交底,施工單位對項目工藝和施工現(xiàn)場進行風險識不和評價,編制HS作業(yè)打算書，打算書應(yīng)明確安全技術(shù)措施、應(yīng)急打算和責任,施工單位要編制施工組織方案,監(jiān)理要編制監(jiān)理組織方案,在檢維修（施工)項目開始前報油庫審查。3、油庫在簽訂施工合同的

26、同時簽訂安全合同。、油庫應(yīng)對施工作業(yè)人員進行安全教育和培訓(xùn),審查留存其特種作業(yè)人員特種作業(yè)證件復(fù)印件。、油庫施工作業(yè)前，應(yīng)識不出其中的危險作業(yè),按照SE體系文件要求專門作業(yè)要實施作業(yè)票治理。、施工作業(yè)完畢后、正式投運前,要按HSE體系文件要求進行風險評價。（二）內(nèi)部檢、維修作業(yè)治理1、油庫各崗位日常維修由各崗位職員負責。2、油泵、電機、儲輸油等需要專業(yè)人員進行設(shè)備檢維修的設(shè)備由維修班治理，由油庫設(shè)備安全副主任批準并負責。第十六條 崗位日常作業(yè)（一)各崗位日常作業(yè)應(yīng)建立工作流程,流程可編寫在制度中或“崗位職責”的“程序”中，并要按作業(yè)流程建立操作卡,操作卡要塑封，佩戴在胸前,執(zhí)行哪項作業(yè)佩戴哪種

27、操作卡。(二)各崗位操作人員要熟悉操作卡內(nèi)容,并要按操作卡操作。（三)油庫每周、班組每日檢查時,要對職員操作卡佩戴和使用情況進行檢查。第十七條 要緊工作程序序號內(nèi)容責任人主管時限結(jié)果處理1作業(yè)票檢查主任主任每半月通報2崗位操作卡檢查副主任主任每半月通報崗位操作卡檢查班組長副主任每天通報4閥門上鎖副主任主任每半月通報5閥門鑰匙檢查班組長副主任每天通報第十八條帳表圖卡編號表單卡名稱設(shè)置地點責任人保存年限保存地點301卸（付)油作業(yè)票保管組保管計量員一年保管組302閥門鑰匙使用記錄保管組保管組長一年保管組 第四章 數(shù)質(zhì)量治理第十九條 職責分工(一)油庫數(shù)質(zhì)量治理副主任主管數(shù)質(zhì)量治理工作。(二)油庫數(shù)

28、質(zhì)量治理崗具體負責數(shù)質(zhì)量治理工作。第二十條 治理制度（一)油庫應(yīng)貫徹落實上級公司有關(guān)數(shù)質(zhì)量治理的治理制度，并執(zhí)行如下治理規(guī)定：1、油庫主任每天要查看進銷存日報表、核對各項數(shù)據(jù)。2、油庫主任每天抽查并核對散裝油品付油記錄流量表走碼數(shù)與流量表數(shù)是否一致。3、油庫主任每半月(副主任每周）抽查核對一次散裝油品計量保管賬,查看“結(jié)存數(shù)”與“本次計量庫存數(shù)”、“溢耗量”,核對油品計量登記表、抽盤實際庫存數(shù)。、油庫主任每半月（副主任每周)抽查核對一次提油卡。5、油庫主管數(shù)質(zhì)量副主任每月審核油庫月度損耗分析報告。（二）油庫應(yīng)收集整理如下治理制度:1、中國石油天然氣股份有限公司煉油與銷售分公司成品油計量治理規(guī)范

29、2、中國石油煉油與銷售分公司銷售企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量治理規(guī)定3、中國石油煉油與銷售分公司產(chǎn)品質(zhì)量交接治理規(guī)定4、中國石油天然氣股份有限公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查治理規(guī)定、油品二次配送計量糾紛治理規(guī)定6、G18 原油和液體石油產(chǎn)品密度測定法(密度計法)7、GB/T13894 石油和液體石油產(chǎn)品液位測量法（手工法)8、GB 927石油和液體石油產(chǎn)品溫度測量法9、GB/T 56 石油和液體石油產(chǎn)品取樣法(手工法）、GB/T 85 石油計量表11、GB 11085 散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗標準12、油罐容積表13、GB258-1977酸度4、G-T60-197水份5、GB261-1983閃點16、GB-26-198運動

30、粘度17、GB-26-987蒸余物殘?zhí)?8、G38-197硫含量1、B-T3819十六烷值20、BT50-1985灰分2、G-T51183凝點2、-T51-198機械雜質(zhì)3、GBT506-195銅片腐蝕24、GB-T65399餾程25、GB-T640-86色度26、GBT2014-200密度2、-T0248冷慮點28、SH- 0175-204餾分燃料油氧化安定性測定法（加速法)(三）油庫還應(yīng)建立如下治理制度:、油品出入庫計量治理制度、油品出入庫質(zhì)量治理制度3、油品數(shù)量治理手續(xù)制度4、化驗室治理制度、化驗儀器設(shè)備治理制度、化驗設(shè)備使用治理制度、質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員崗位責任制8、樣品治理制度9、數(shù)據(jù)治

31、理制度10、質(zhì)量監(jiān)督檢驗結(jié)果審核制度11、質(zhì)量監(jiān)督檢驗數(shù)據(jù)審核制度2、油品損耗（溢余）治理制度第二十一條 計量治理(一)職責1、交接計量員:負責油品接卸計量工作,填寫計量原始記錄、鐵路罐車收發(fā)油計量單、存貨(物資)入庫單、庫存油品計量憑單等相關(guān)憑證，每日4:0、:00、10:、13:、6:0、19:00、22：00測密度，填寫付油密度通知單，經(jīng)主管數(shù)質(zhì)量副主任審核后公布。每日核對油品入庫數(shù)、出庫數(shù)、庫存數(shù)，對超過國家標準的損耗要查明緣故,月末編寫月度損耗分析報告。2、施封計量員：負責油庫施封、添加添加劑工作，填寫施封登記表、添加劑添加登記表。負責計量糾紛的復(fù)測工作。每日三次抽查、復(fù)測、核對付油

32、密度通知單數(shù)據(jù),并填寫到交接班記錄上,發(fā)覺異常報告主管副主任。(二)一般規(guī)定、計量員配備：油庫應(yīng)配備3名以上專(兼）職計量員(其中專職計量至少一名)，并持證上崗,保證每次作業(yè)許多于2人。2、常用計量器具配備：油庫常用計量依照一般有量油尺、檢水尺、密度計、溫度計、取樣器、溫度計保溫盒、玻璃量筒、示油膏、示水膏等。年周轉(zhuǎn)1萬噸以下的油庫,應(yīng)至少配備兩套在用器具;年周轉(zhuǎn)量萬至5萬噸的油庫，應(yīng)至少配備三套在用器具;年周轉(zhuǎn)量萬噸以上的油庫，應(yīng)至少配備五套以上在用器具。3、油庫運輸損耗標準：、計量工具檢定周期:計量器具種類檢定周期（月）檢定規(guī)程編號量油尺(測深鋼卷尺)6JJG398-8工作用玻璃液體溫度計

33、2JJG130-4密度計（工作用玻璃浮計)12JG4-87計量加油機6JG443-6容積式流量計J667-97質(zhì)量流量計貿(mào)易結(jié)算 不超12個月，其它2個月J995速度式流量計6JG98標準體積管一般為36個月J09立式金屬罐48JJ18-8臥式金屬罐48G266-9汽車油罐車初檢12個月,復(fù)檢24個月JG3-87靜態(tài)軌道衡6JJ42-87JG7812動態(tài)稱量軌道衡1JJG2395、油庫索賠的必備條件:（）計量檢測、復(fù)測記錄必須由具有合格證件的計量員填制;（2)計量檢測、復(fù)測使用的計量器具必須在有效檢定期內(nèi);（3)油庫應(yīng)填寫油品運輸超耗(溢余）通知書、罐車驗收及復(fù)測記錄（鐵路罐車運輸）、油罐驗收

34、計量記錄（水運岸罐交接)、超耗（溢余)情況講明,8小時內(nèi)形成書面材料上報調(diào)運處;(4)抽檢車輛數(shù)不能超過總車數(shù)20%(未抽檢車輛不同意啟封)。(三)運行治理1、油品入庫：油品入庫應(yīng)按規(guī)定進行數(shù)量抽檢，抽檢車輛運輸損耗低于互不找補幅度(見表）可正常接卸,超過互不找補幅度應(yīng)按規(guī)定組織索賠。、油品保管:庫存油品動轉(zhuǎn)油罐動轉(zhuǎn)前后應(yīng)進行計量作業(yè),非動轉(zhuǎn)油罐每三天計量一次。3、油品出庫:油品出庫換算系數(shù)通知單每日4:00、7:00、0:00、13：0、1：00、19:、2:0下達，切換油罐付油時重新下達。4、糾紛處理:油品出庫發(fā)生計量糾紛執(zhí)行油品二次配送計量糾紛治理規(guī)定。、損耗分析：油庫要建立油品損耗分析

35、臺賬,對油品運輸損耗、接卸損耗、儲存損耗、輸轉(zhuǎn)損耗、付出損耗進行統(tǒng)計分析,每月末出具油品損耗分析報告，次月3日前上報物流中心數(shù)質(zhì)量崗。第二十二條 質(zhì)量治理（一)職責1、化驗員:負責油品入庫、出庫油品化驗工作，填寫相關(guān)記錄，每月填制并上報銷售企業(yè)成品油質(zhì)量統(tǒng)計報表。、交接計量員：負責入庫、出庫油品水雜檢查工作。（二）治理制度油庫應(yīng)收集整理如下治理制度：、儀器設(shè)備使用治理制度、化學(xué)試劑使用治理制度3、質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員崗位責任制、樣品治理制度、數(shù)據(jù)治理制度6、質(zhì)量監(jiān)督檢驗結(jié)果審核制度7、質(zhì)量監(jiān)督檢驗資料治理制度（三)一般規(guī)定1、油庫應(yīng)建立化驗室，開展化驗工作。2、油庫應(yīng)配備持證的專（兼)職化驗員，至

36、少2名。3、油庫化驗室應(yīng)配備如下化驗項目的設(shè)備：(1)油品入庫化驗必檢項目: 車用無鉛汽油：餾程、機械雜質(zhì)及水分、銅片腐蝕、烯烴含量、硫含量、博士試驗輕柴油:色度、銅片腐蝕、餾程、閃點、凝固點、冷濾點、機械雜質(zhì)及水分、硫含量;（2)油品出庫化驗必檢項目： 車用汽油:外觀(顏色、水雜等）、餾程(不動轉(zhuǎn)罐儲存二十天以上,增測實際膠質(zhì)）；車用輕柴油：外觀(顏色、水雜等）、閉口閃點、色度;對出庫油品質(zhì)量有異議的,增加出庫檢驗項目。()油庫化驗室應(yīng)設(shè)操作間、藥劑室、樣品間,總面積許多于6。(四)運行治理1、油品入庫應(yīng)按批次按規(guī)定內(nèi)容進行入庫檢驗，并按規(guī)定封存保留樣品。、油庫庫存油品每三個月至少按規(guī)定進行

37、一次分析化驗。、油品出庫應(yīng)按規(guī)定進行出庫化驗。4、油庫化驗員應(yīng)按規(guī)定對質(zhì)量治理設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，按規(guī)定組織對需檢驗、檢測設(shè)備進行檢定。5、油罐應(yīng)每四年清洗一次。6、油庫每年春秋兩次對庫存油品排水、排雜。7、油庫應(yīng)對不同批號的同種產(chǎn)品按入庫時刻順序進行登記，依據(jù)“先進先出”的原則按順序發(fā)油,減少庫存時刻。、油庫現(xiàn)場付油員要堅持對用戶油罐車等容器進行裝油前檢查，經(jīng)檢查容器不清潔，應(yīng)向用戶提出,如用戶堅持灌裝時,應(yīng)作記錄，并要求用戶簽字確認。9、地點政府主管部門抽檢油品質(zhì)量時,油庫應(yīng)同步抽樣，送公司質(zhì)檢中心化驗，及時報告公司質(zhì)量治理部門和調(diào)運處(倉儲物流中心）,并跟蹤反饋相關(guān)信息，防止和減少不必要

38、的損失和阻礙。0、油庫發(fā)生質(zhì)量糾紛時，應(yīng)按規(guī)定處理和上報，防止和減少不必要的損失和阻礙。11、三不收四不發(fā)：沒有質(zhì)量合格證不收,油品質(zhì)量不合格不收,鉛封不完整不收；質(zhì)量不合格不發(fā),裝載容器不符合技術(shù)要求或不清潔不發(fā),鉛封不完整不發(fā),無質(zhì)量合格證不發(fā)。第二十三條 數(shù)量治理(一)崗位職責1、交接計量員（1)負責入庫驗收數(shù)據(jù)，油庫油罐計量數(shù)據(jù)的提報工作。(2）每次卸油完畢后，向保管計量員提報存貨(物資)入庫單。(3）每日向保管計量員提報庫存油品計量憑單。2、門衛(wèi)（1）查驗提油憑證的“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”、“客戶聯(lián)”、“承運聯(lián)”；()填寫出入庫人員(車輛）登記表；(3）在提油憑證的“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)

39、”右上角上加蓋“登記”印章后放用戶入庫；（)出門時查驗提油憑證的“出門聯(lián)”，核對油品數(shù)量與提油憑證“出門聯(lián)”是否相符,無誤后收回提油憑證“出門聯(lián)”后放行;（5)每日班后統(tǒng)計提油憑證“出門聯(lián)”,同微機付油員提油憑證“提油聯(lián)”核對無誤后，填制出門證統(tǒng)計表；(6）每日班后向客存賬記賬員提交出門證統(tǒng)計表。3、微機付油員（兼驗票員)()在系統(tǒng)上查驗用戶信息;(）審驗提油憑證的“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”、“承運聯(lián)”、“客戶聯(lián)”,無誤后蓋章；（3）收取、查驗提油憑證的“提油聯(lián)”和“出門聯(lián)”;(4）按規(guī)定程序付油;(5）在提油憑證的“提油聯(lián)”和“出門聯(lián)”“登記”章左側(cè)加蓋“付訖”印章,“客戶聯(lián)”、“承運聯(lián)”、“出

40、門聯(lián)”交給用戶;()每日班后統(tǒng)計提油憑證的“提油聯(lián)”,同門衛(wèi)提油憑證的“出門聯(lián)”核對無誤后，與現(xiàn)場付油員共同填制提油單統(tǒng)計表;(7)每日班后,向散裝油品計量保管賬記賬員提交提油單統(tǒng)計表。、換票員(兼客存賬記賬員)(1)收取、查驗、核對用戶出具的提油憑證,在系統(tǒng)上查驗用戶信息后，開具提油憑證，將“客戶聯(lián)”、“提油聯(lián)”、“出門聯(lián)”、“承運聯(lián)”交給用戶；(2）每日班后查詢系統(tǒng)上的銷售通知單明細,打印銷售通知單匯總明細表;（3)每日班后依照銷售通知單匯總明細表油品數(shù)量核對實際收取提油憑證的油品數(shù)量，填制銷售客存統(tǒng)計表；（4)每日班后統(tǒng)計提油憑證和銷售客存統(tǒng)計表,填制提油憑證統(tǒng)計表;（5)每日班后復(fù)核門

41、衛(wèi)提交的出門證統(tǒng)計表,無誤后接收;（)次日上午9點前記載客存賬,填制客存日報表;(）次日上午9點之前向保管總賬記賬員提交客存日報表和提油憑證統(tǒng)計表;5、數(shù)質(zhì)量治理崗(兼保管總賬記賬員）()復(fù)核提油憑證統(tǒng)計表無誤后接收;(2）審核庫存日報表、客存日報表無誤后接收；()每日上午1時前填制保管總賬，向油庫主任、調(diào)度中心、地區(qū)營銷部報進銷存日報表。6、施封計量員（1）在提油憑證“客戶聯(lián)”填寫相關(guān)數(shù)據(jù),并讓用戶簽字；(）填寫油庫散裝油品付油記錄。(3)配合微機付油員完成提油單統(tǒng)計表。、保管計量員（兼散裝油品計量保管賬記賬員)(1）審核存貨（物資)入庫單、庫存油品計量憑單，無誤后接收;(2）復(fù)核提油單統(tǒng)計

42、表,無誤后接收；（3）次日上午9點之前記載散裝油品計量保管賬,核對賬目關(guān)系,核對各環(huán)節(jié)損耗；（4）每日上午點之前向保管總賬記賬員提交庫存日報表。(二)名詞解釋1、入庫:即油品入庫數(shù)量。油庫保管總賬稱作“入庫”，散裝油品計量保管賬“賬面入庫”稱作“驗收實收量”，“實際入庫”稱作“儲罐實收量”。()保管總賬入庫:即庫存日報表中的“入庫”數(shù)量。(2)散裝油品計量保管賬 “驗收實收量”:即存貨（物資)入庫單上的車（船）入庫油品數(shù)量。（3） 散裝油品計量保管賬“儲罐實收量”:即油品計量憑單上的油罐收油前后計量出的油罐實際收入油品數(shù)量。2、付出：即油品出庫數(shù)量。散裝油品計量保管賬的“賬面付出”稱作“提單付

43、出量”,“實際付出”稱作“發(fā)油罐付出數(shù)量”。(）散裝油品計量保管賬提單付出量：即提油單統(tǒng)計表上的油品付出數(shù)量。(2）散裝油品計量保管賬發(fā)油罐付出量：即油品計量憑單上的數(shù)量，指油罐付出前后實際出庫量。3、庫存:即油庫的庫存油品數(shù)量，油品保管總賬稱庫存。散裝油品計量保管賬“賬面庫存”稱作“結(jié)存數(shù)量”，“實際庫存”稱作“本次計量庫存數(shù)”。4、自存：即公司油品在油庫的庫存數(shù)量。5、銷售客存：即用戶在公司銷售部門開具銷售通知單后,未到油庫換票數(shù)量。6、付出客存：即用戶在油庫換票后，提油憑證的結(jié)存油品數(shù)量。7、客存:指在油品銷售過程中,對外部客戶(非內(nèi)部加油站）已發(fā)生銷售行為，但未出庫的油品，即“銷售客存

44、”、“付出客存”數(shù)量之和。依照銷售行為客存分:批發(fā)客存,零售客存,移庫客存。8、銷售:即公司銷售部門開具的銷售通知單、小額配送銷售通知單油品數(shù)量之和。、銷售付出:即非內(nèi)部調(diào)撥用戶在油庫提油數(shù)量之和；1、內(nèi)部調(diào)撥：即油庫收到的調(diào)撥到加油站的提油憑證數(shù)量之和。(三)賬目設(shè)置1、保管總賬：是用于記載油庫油品自存量數(shù)量變化的賬目,同時它依舊油庫自存量、客存量及庫存量的平衡賬目，其差不多欄目及等量關(guān)系如下：前日自存+入庫銷售內(nèi)部調(diào)撥自存；自存+客存庫存、客存賬：是用于記載用戶在油庫存油品數(shù)量變化的賬目，差不多欄目和等量關(guān)系如下：前日客存+銷售-銷售付出=客存；分不建立批發(fā)客存賬、小額客存賬、移庫客存賬。

45、、散裝油品計量保管賬：是用于記載油庫實際庫存數(shù)量變化的賬目,其中有四個等量關(guān)系:(1）驗收實收量提單付出量=結(jié)存數(shù)量（2)儲罐實收量-驗收實收量=入庫溢耗量（3)提單付出量-發(fā)油罐付出量=出庫溢耗量(4)本次計量庫存-前次計量庫存=非動轉(zhuǎn)罐溢耗量（5）本次計量庫存-結(jié)存數(shù)量油庫實際溢耗量(四）差不多記賬憑證和相關(guān)記錄表格、存貨(物資）入庫單:由計量員依照鐵路罐車收發(fā)油計量單填制，是油庫散裝油品計量保管賬、財務(wù)財務(wù)賬、業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)賬“入庫”欄目的記賬憑證,一式四聯(lián):存根聯(lián)(第一聯(lián))交接計量員留存保管,業(yè)務(wù)聯(lián)（第二聯(lián)）調(diào)運部門留存保管;財務(wù)聯(lián)（第三聯(lián)）財務(wù)部門留存保管,統(tǒng)計聯(lián)(第四聯(lián)）散裝油品計量保管

46、帳記賬憑證保管計量員留存保管。2、提油單統(tǒng)計表：由微機付油員依照每日付油時收到的提油憑證“提油聯(lián)”統(tǒng)計填制,是油庫散裝油品計量保管賬“提單付出量”欄目的記賬憑證,一式三聯(lián):留存(第一聯(lián))微機付油員留存保管,附票（第二聯(lián)）微機付油員裝訂在當日提油單上面交散裝油品計量保管賬記賬員保管,（第三聯(lián)）散裝油品計量保管賬記賬員記賬憑證，保管計量員留存保管。3、庫存油品計量憑單：由交接計量員依照油庫庫存油品計量登記表填制,是油庫散裝油品計量保管賬的“儲罐實收量”、“發(fā)油罐付出量”、“前次計量庫存” 、“本次計量庫存” 欄目的記賬憑證,一式二聯(lián)：留存(第一聯(lián)），交接計量員留存保管；散裝油品計量保管賬記賬員(第

47、二聯(lián))保管計量員留存保管。4、銷售客存統(tǒng)計表：由換票員依照系統(tǒng)傳遞的銷售通知單信息和油庫實際收到的銷售通知單核對后,依照未到油庫換票的油品數(shù)量統(tǒng)計填制。一式兩聯(lián):留存（第一聯(lián)),換票員留存保管;統(tǒng)計(第二聯(lián))，換票員裝訂在當日付油通知單(派車單)上面。5、提油憑證統(tǒng)計表:是換票員依照收到的銷售通知單、派車單、小額銷售通知單統(tǒng)計填制,是客存帳銷售欄目記賬憑帳。一式三聯(lián)。留存聯(lián)（第一聯(lián)）由換票員留存，是客存帳記賬憑證，付票聯(lián)（第二聯(lián))換票員裝訂，數(shù)質(zhì)量治理崗保管,記賬聯(lián)（第三聯(lián)）保管總賬記賬憑證，數(shù)質(zhì)量治理崗保管。、出門證統(tǒng)計表：由門衛(wèi)依照每日付油時收到的提油憑證“出門聯(lián)”統(tǒng)計填制，是油庫客存賬“

48、銷售付出”,保管總賬“內(nèi)部調(diào)撥”欄目的記賬憑證,一式四聯(lián)：留存（第一聯(lián)),門衛(wèi)留存保管；附票（第二聯(lián)),門衛(wèi)裝訂在當日出門證上面交換票員留存保管;客存賬記賬聯(lián)(第三聯(lián)）客存帳記賬憑證,數(shù)質(zhì)量治理崗留存保管；保管總賬記賬聯(lián)(第四聯(lián)),保管總賬記賬憑證,數(shù)質(zhì)量治理崗留存保管。7、客存日報表:由客存賬記賬員依照客存賬填制,是保管總賬“客存”欄目的記賬憑證，一式二聯(lián):留存（第一聯(lián)),換票員留存保管;保管總賬記賬員(第二聯(lián))，數(shù)質(zhì)量治理崗留存保管。、庫存日報表：由散裝油品計量保管賬記賬員依照散裝油品計量保管賬填制,是保管總賬“入庫”、“庫存”欄目的記賬憑證，一式二聯(lián):留存（第一聯(lián))保管計量員留存保管;保

49、管總賬記賬員(第二聯(lián))數(shù)質(zhì)量治理崗留存保管。、進、銷、存日報表：由保管總賬記賬員依照保管總賬填制,是向調(diào)度中心、客服中心、油庫主任提報的日報,一式兩聯(lián):留存（第一聯(lián)）數(shù)質(zhì)量治理崗留存保管，是向調(diào)度中心、客服中心發(fā)傳確實原件;油庫主任(第二聯(lián)),油庫主任裝訂、保管。10、計量原始記錄：由交接計量員對到貨油罐車和油罐進行計量時填寫的原始記錄，是鐵路罐車收發(fā)油品計量單和油庫庫存油品計量登記表的記錄依據(jù)，交接計量員保管。11、鐵路罐車收發(fā)油品計量單：由交接計量員依照計量原始記錄換算后填制，是存貨(物資）入庫單的原始單據(jù),由交接計量員保管。1、油庫庫存油品計量登記表：由交接計量員依照計量原始記錄換算后填

50、制,是庫存油品計量憑單的原始憑證,由交接計量員保管。1、油庫散裝油品付油記錄：是油庫現(xiàn)場付油員每次付油前填制的記錄，按流量表數(shù)量每表一本,由現(xiàn)場付油員保管,每本用完后交保管組長存檔。1、銷售通知單:是公司營業(yè)室給客戶開具的到油庫換票的憑單，油庫憑此單“客戶聯(lián)”核對網(wǎng)上信息無誤后換提油單,由換票員同銷售客存統(tǒng)計表、派車單、統(tǒng)一裝訂交數(shù)值治理崗保管。15、派車單是承運單位開具的給配送車司機的派車單據(jù)，油庫憑此單第三聯(lián)核對網(wǎng)上信息無誤后，由換票員同銷售通知單、銷售客存統(tǒng)計表統(tǒng)一統(tǒng)計、統(tǒng)一裝訂交數(shù)質(zhì)量治理崗保管。16、提油憑證:是油庫換票崗依照系統(tǒng)上信息與銷售通知單或派車單進行核對后，給配送車輛司機開

51、具的油庫提油憑證。一式五聯(lián)：存根聯(lián)（第一聯(lián))換票員留存保管,客戶聯(lián)(第二聯(lián))用戶留存，承運聯(lián)（第三聯(lián))承運商留存，提油聯(lián)（第四聯(lián)）交用戶、微機付油員收回,出門聯(lián)(第五聯(lián))交用戶、門衛(wèi)收回。17、付油密度通知單：是油庫交接計量員每日測量油品“付油密度”后填制的通知單,經(jīng)油庫主任簽字對外公布,油庫付油員按此單計算出升數(shù)付油。一式三聯(lián)：存根聯(lián)（第一聯(lián)），交接計量員留存保管；提油聯(lián)(第二聯(lián)）,微機付油員留存保管,換票聯(lián)(第三聯(lián)）換票員留存保管。1、提油卡:是用戶到油庫換票后記錄未提油品數(shù)量的憑證,要緊用于記錄用戶未提的客存油品數(shù)量,分“A卡”和“B卡”,由換票員保管,用畢后交保管組長存檔。19、票據(jù)(

52、表單）統(tǒng)計表：是各業(yè)務(wù)相關(guān)人員,各種相關(guān)票據(jù)存根表單，記賬憑證統(tǒng)計用表。(五）記賬流程1、散裝油品計量保管賬記賬流程(1)油品賬面入庫記賬流程火車到庫時，交接計量員依照測量結(jié)果填寫計量原始記錄，再換算制作鐵路罐車收發(fā)油品計量單，接著填制存貨（物資)入庫單，將存貨(物資)入庫單提報給散裝油品計量保管賬的記賬員（保管計量員）記入散裝油品計量保管賬中“驗收實收數(shù)”欄目。（2）油品賬面出庫記賬流程微機付油員依照收到的提油憑證的“提油聯(lián)”填制提油單統(tǒng)計表,與門衛(wèi)填制的出門證統(tǒng)計表核對無誤后，提報給散裝油品計量保管賬記賬員（保管計量員）記入散裝油品計量保管賬中“提單付出量”欄目。（）油品實際入庫記賬流程油

53、品入庫作業(yè),交接計量員依照測量結(jié)果填寫計量原始記錄，再填制油庫庫存油品計量登記表，接著填制庫存油品計量憑單,然后將庫存油品計量憑單提報給散裝油品計量保管賬記賬員記入散裝油品計量保管賬中“儲罐實收量”欄目。()油品實際出庫記賬流程油品出庫作業(yè)，交接計量員依照測量結(jié)果填寫計量原始記錄,再填制油庫庫存油品計量登記表,接著填制庫存油品計量憑單,然后將庫存油品計量憑單提報給散裝油品計量保管賬記賬員記入散裝油品計量保管賬中“發(fā)油罐付出量”欄目。（）前次計量庫存，本次計量庫存記賬流程 交接計量員依照測量結(jié)果填寫計量原始記錄，再填制油庫庫存油品計量登記表，接著填制庫存油品計量憑單,然后將庫存油品計量憑單提報給

54、散裝油品計量保管賬記賬員記入散裝油品計量保管賬中“前次計量庫存”“本次計量庫存”欄目。2、客存賬記賬流程(1）批發(fā)銷售記賬流程換票員依照業(yè)務(wù)治理信息系統(tǒng)當日的銷售通知單信息制作銷售通知單匯總明細表記入客存賬“銷售”欄目，依照出門證統(tǒng)計表“批發(fā)銷售付出”數(shù)記入客存賬“銷售付出”欄目。批發(fā)銷售的客存數(shù)量應(yīng)等于銷售客存統(tǒng)計表數(shù)量和提油憑證剩余數(shù)量之和。(2）小額銷售記賬流程換票員依照收到的小額派車單填制小額銷售統(tǒng)計表記入小額客存“銷售”欄目。(3）銷售付出記賬流程門衛(wèi)依照收到的提油單據(jù)的“出門聯(lián)”填制出門證統(tǒng)計表，并要區(qū)分批發(fā)付出、小額付出，將出門證統(tǒng)計表提報給客存賬記賬員（換票員）記入上述“銷售付

55、出”欄目。3、保管總賬記賬流程保管賬記賬員依照保管計量員提報的庫存日報表作為保管總賬“入庫”“庫存”欄目的記賬憑證,依照換票員提報的客存日報表記入“銷售”、“客存賬”、“內(nèi)部調(diào)撥”欄目。4、進銷存日報填報流程保管總賬記賬員依照保管總賬填制進銷存日報，將此表提報給配送中心、客服中心、油庫主任。5、業(yè)務(wù)銜接與票據(jù)傳遞流程（1)油品入庫環(huán)節(jié)提報流程油品到達油庫后，由油庫組織計量作業(yè),填制存貨(物資)入庫單。油庫要在油品接卸作業(yè)完畢后兩小時內(nèi),將存貨(物資)入庫單的“業(yè)務(wù)聯(lián)”傳真至公司調(diào)運處;每周一將“財務(wù)聯(lián)”送至公司調(diào)運處。（2）油品出入庫憑證確認換票流程批發(fā)自提業(yè)務(wù):用戶持銷售通知單“客戶聯(lián)”,到

56、油庫換票室換票、驗票。油庫換票員、驗票員通過查詢系統(tǒng)傳遞的銷售通知單的有關(guān)信息,查驗用戶手持單據(jù)合格后，開具提油憑證，油庫驗票員復(fù)核、蓋章。批發(fā)配送業(yè)務(wù)：承運車輛司機持承運單位開具的派車單油庫聯(lián)（第三聯(lián)）到油庫換票室換票,油庫換票員、驗票員通過查詢ERP系統(tǒng)傳遞的銷售通知單（原件公司銷售部門留存）的有關(guān)信息，查驗用戶手持單據(jù)合格后,開具提油憑證，油庫驗票員復(fù)核、蓋章。內(nèi)部加油站配送業(yè)務(wù)：承運車輛司機持承運單位開具的派車單油庫聯(lián)(第三聯(lián)）到油庫換票室換票、驗票，油庫換票員、驗票員通過查詢系統(tǒng)傳遞的“派車打算”的有關(guān)信息，查驗用戶手持單據(jù)合格后，開具提油憑證，油庫驗票員復(fù)核、蓋章。小額配送業(yè)務(wù):承

57、運車輛司機持承運單位開具的派車單油庫聯(lián)(第三聯(lián))到油庫換票室換票、驗票，油庫換票員、驗票員通過查詢系統(tǒng)傳遞的派車單的有關(guān)信息，查驗用戶手持派車單合格后,開具提油憑證,油庫驗票員復(fù)核、蓋章。關(guān)于一次提不完的用戶,給用戶辦理提油卡。內(nèi)部移庫業(yè)務(wù)：換票員依照調(diào)運處下達的移庫通知單(傳真件），查詢系統(tǒng)的有關(guān)信息,開具提油憑證。(）代儲庫入庫流程:油庫接到調(diào)運部門原發(fā)計量單后,及時通知代儲油庫，車到后由代儲油庫治理單位與代儲油庫共同進行油品計量驗收工作，由交接計量員填制鐵路罐車計量單并經(jīng)代儲單位簽字確認后，交接計量員填制存貨(物資）入庫單,作為代儲油品記賬憑證。（)代儲油品出庫流程：代儲油庫治理單位接到

58、相關(guān)部門代儲油庫出庫調(diào)度令后，由代儲油庫治理單位同提油油庫商定確認提油手續(xù),按雙方約定手續(xù)辦理出庫。代儲油庫治理單位每次辦理提油需查詢公司業(yè)務(wù)治理信息系統(tǒng)相關(guān)信息，查驗用戶手持單據(jù)合格后,方可辦理。(5)中石化油品串庫入庫流程中石化代儲油庫治理單位接到調(diào)運部門調(diào)令后，由油庫主任指派計量員填制串庫油品確認單,經(jīng)主任簽字后派專人到中石化代儲油庫簽字確認，確認后的串換油品通知單作為串換入庫油品入庫憑證。（）中石化油品串庫出庫流程中石化代儲油庫治理單位接到調(diào)運部門調(diào)度令后,由中石化代儲油庫填制串換油品確認單。串庫提油治理單位同提油油庫商定確認提油數(shù)量，為提油單位辦理提油卡,中石化串換油庫治理單位按調(diào)度

59、令做內(nèi)部移庫處理。6、異常情況處理：當配送中心臨時變更調(diào)運打算，提油司機不能及時出具有效派車單時，油庫換票員將依據(jù)配送中心已錄入業(yè)務(wù)系統(tǒng)變更后的配送打算，核對承運單位傳真過來的派車單(原件承運單位留存)和承運司機手持的臨時派車單（有承運單位印章、承運司機簽名），并留存?zhèn)髡媾绍噯魏团R時派車單油庫聯(lián)（第三聯(lián)）,然后開具提油憑證，油庫驗票員復(fù)核、蓋章。7、承運單位要將其開具的派車單、臨時派車單票據(jù)和印章樣式提交到油庫留存?zhèn)浒浮?六）業(yè)務(wù)流程圖第二十四條 其它治理（一）鉛封治理、油庫應(yīng)對承運內(nèi)部加油站油品車輛的以下部位進行施封,包括:罐體的入油口、呼吸閥、出油口操縱閥門及其它特定部位的鎖扣裝置等相關(guān)部

60、位。2、油庫使用的鉛封應(yīng)由分公司提供，具體由質(zhì)量安全環(huán)保部負責,油庫應(yīng)向鉛封提供部門及時溝通鉛封的庫存情況。3、油庫應(yīng)設(shè)置兼職鉛封保管員，建立存貨(物資)入庫單、鉛封庫存保管帳、鉛封領(lǐng)用出庫記錄,用于記載鉛封的入庫驗收、保管、領(lǐng)用出庫的數(shù)量以及責任人等信息。、油庫施封員應(yīng)將所施鉛封號準確記錄在提油憑證上，并登記鉛封使用記錄。(二）數(shù)據(jù)治理用仿宋字體填寫各類數(shù)據(jù)、報表，寫錯時，用單橫線劃掉,在空白處填寫正確數(shù)據(jù)，并簽更改人姓名或加蓋更改人印章。(三)票據(jù)裝訂1、換票員：將每天收到的銷售通知單、小額配送銷售通知單、配送提油單(存根聯(lián))、提油單（存根聯(lián))、派車單（油庫聯(lián))、付油密度通知單(業(yè)務(wù)聯(lián))、