全業(yè)務(wù)屬地化專線維護(hù)管理辦法V0

1、精心整理全業(yè)務(wù)屬地化專線維護(hù)管理辦法（試行稿）V1.0目錄一、管理總則（-）部門職責(zé)分公司職責(zé)負(fù)責(zé)屬地內(nèi)全業(yè)務(wù)裝維驗收包括現(xiàn)場驗收和系統(tǒng)驗收。負(fù)責(zé)屬地內(nèi)物料管理。包括1）物料需求審核/報送、物料發(fā)放與管理、 資產(chǎn)盤點；2）物料申領(lǐng)審核、現(xiàn)場與屬地倉庫物料盤點、檢查。負(fù)責(zé)屬地項目報賬管理：工作量委托與確認(rèn)、結(jié)算審核與提交報賬；負(fù)責(zé)屬地合作單位管理：1）區(qū)域合作單位管理、考核發(fā)布；2）區(qū)域 合作單位服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)技能提升。負(fù)責(zé)屬地全業(yè)務(wù)故障與投訴。集團(tuán)專線（包括專線、集團(tuán)短信、集團(tuán) WLAN和GPRS行業(yè)應(yīng)用）/ICT/家庭寬帶：故障處理、投訴處理、工單監(jiān)管。負(fù)責(zé)屬地家寬開通。家庭寬帶業(yè)務(wù)開通/移

2、機(jī)/拆機(jī)/退單等業(yè)務(wù)工單 進(jìn)度、質(zhì)量把控/問題協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)實施家集客調(diào)整、擴(kuò)容和拆機(jī)等零星工程。組織完成集客/家客 調(diào)整、擴(kuò)容和遷移等零星工程：需求審核/組織施工/進(jìn)度把控/驗收/轉(zhuǎn)資/費用 結(jié)算等相關(guān)工作。配合實施網(wǎng)絡(luò)調(diào)整或割接相關(guān)的家集客業(yè)務(wù)撥測。組織屬地內(nèi)巡檢拜訪，包括集客巡檢/拜訪；家寬站點巡檢。配合完成屬地化事務(wù)協(xié)作，完成省市下達(dá)屬地化事務(wù)/協(xié)調(diào)問題/案例精心整理/創(chuàng)新/技術(shù)沉淀/其他專項工作。資產(chǎn)和備件管理：資產(chǎn)驗收/盤點/調(diào)撥/報廢/退庫/送修；意外情況 報警報險等所有資產(chǎn)和備件的管理工作。負(fù)責(zé)家寬集客管線、資管系統(tǒng)交維把控，負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)和整改 工作?？蛻繇憫?yīng)中心職責(zé)負(fù)責(zé)落地

3、省公司的全業(yè)務(wù)售后維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范，細(xì)化完善本地市 的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)細(xì)則和流程，并指導(dǎo)區(qū)域分公司生產(chǎn)工作開展。負(fù)責(zé)協(xié)助和指導(dǎo)區(qū)域分公司開展全業(yè)務(wù)的屬地化生產(chǎn)工作，包括屬地 集團(tuán)專線及家庭寬帶客戶端的代維管理、客戶端的例行維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)投訴處理、 客戶拜訪和滿意度分析工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理雙跨集團(tuán)客戶專線故障和投訴，協(xié)調(diào)各相關(guān)部門開展跨 區(qū)域業(yè)務(wù)調(diào)度、跨省跨市業(yè)務(wù)維護(hù)，協(xié)助分公司處理AAA/AA重要客戶專線故障 和投訴，組織相關(guān)部門解決疑難故障問題。負(fù)責(zé)開展全業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)生產(chǎn)管控工作，建立全業(yè)務(wù)全生命周期網(wǎng) 絡(luò)服務(wù)管控體系，通過對業(yè)務(wù)全生命周期關(guān)鍵生產(chǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)督、全流程生 產(chǎn)效率的管控分析，提升全業(yè)務(wù)

4、生產(chǎn)效能，保障服務(wù)質(zhì)量。負(fù)責(zé)開展面向設(shè)備、面向業(yè)務(wù)、面向客戶、面向服務(wù)的多維度故障分 析和性能質(zhì)量優(yōu)化工作，牽頭業(yè)務(wù)系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)資源的統(tǒng)籌管理，落地全業(yè)務(wù)生 產(chǎn)質(zhì)量管控，確保端到端服務(wù)質(zhì)量；開展全業(yè)務(wù)客戶滿意度分析，為網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量提出改進(jìn)建議和措施。負(fù)責(zé)全業(yè)務(wù)裝機(jī)材料和備品備件的需求收集并做好請購工作。負(fù)責(zé)全業(yè)務(wù)維護(hù)費用的立項申請，統(tǒng)籌全市合作單位的考核管理，以 及例行維護(hù)和零星施工的費用結(jié)算審核。負(fù)責(zé)跟蹤全業(yè)務(wù)新技術(shù)、新產(chǎn)品的研發(fā)，對相關(guān)新技術(shù)、新產(chǎn)品進(jìn)行精心整理技術(shù)測試、可行性研究、效果評估和總結(jié)。制定全業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)側(cè)的應(yīng)急保障預(yù)案，并組織演練。負(fù)責(zé)組織中心內(nèi)部成本費用預(yù)算的落實與管理，及中心內(nèi)

5、部固定資產(chǎn)、 辦公場所的統(tǒng)一管理。負(fù)責(zé)中心各類往來文件、培訓(xùn)的資料管理，負(fù)責(zé)中心后勤服務(wù)、培訓(xùn) 管理、預(yù)算管理、安全管理、班組建設(shè)及綜合體系管理等各項綜合事務(wù)管理。仁）關(guān)鍵職責(zé)屬地化的主要9大工作：交維驗收、裝機(jī)管理、故障投訴、日常巡 檢、零星工程、數(shù)據(jù)管理、資產(chǎn)管理、考核結(jié)算、材料管理。二、交維驗收（一）職責(zé)分工分公司按照規(guī)范及時組織監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位和維護(hù)單位進(jìn)行現(xiàn) 場驗收和系統(tǒng)驗收，驗收通過后需發(fā)驗收會議紀(jì)要作為交維依據(jù)?？蛻繇憫?yīng)中心根據(jù)分公司的驗收會議紀(jì)要和相關(guān)驗收資料、結(jié)算資料按照結(jié)算流程 進(jìn)行相關(guān)費用結(jié)算。監(jiān)理單位牽頭組織開展驗收工作，跟進(jìn)施工單位對遺留問題的整改。施工單

6、位準(zhǔn)備竣工圖紙、驗收資料和系統(tǒng)數(shù)據(jù)參與驗收，并對驗收發(fā)現(xiàn)的遺留精心整理問題進(jìn)行整改。維護(hù)單位對業(yè)務(wù)性能、現(xiàn)場工藝、施工規(guī)范及系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行把關(guān)驗收。（二）工作流程（三）工作要求施工單位業(yè)務(wù)開通后7天內(nèi)完成現(xiàn)場交維，現(xiàn)場交維前需提前一天準(zhǔn) 備驗收資料郵件通知維護(hù)單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場驗收，驗收提前一小時聯(lián)系維護(hù) 單位。維護(hù)單位按驗收資料和規(guī)范對現(xiàn)場驗收確認(rèn)記錄表驗收內(nèi)容進(jìn)行檢 查；維護(hù)單位確認(rèn)驗收資料與現(xiàn)場是否一致現(xiàn)場驗確認(rèn)的遺留問題要求2天內(nèi)完成整改。監(jiān)理單位在規(guī)定的時間內(nèi)監(jiān)督施工單位完成整改，通知驗收人員進(jìn)行 復(fù)檢。現(xiàn)場驗收通過后7天內(nèi)，施工單位提交現(xiàn)場驗收資料并對系統(tǒng)驗收確 認(rèn)記錄表驗收內(nèi)容進(jìn)行

7、檢查。監(jiān)理單位在規(guī)定的時間內(nèi)監(jiān)督施工單位完成整改，通知資料驗收人員 進(jìn)行復(fù)檢相關(guān)單位共同確認(rèn)驗收情況，通過驗收。（四）相關(guān)附件以下附件為參考文檔，如有更新，請以省公司或市公司最新下發(fā)的文檔為準(zhǔn)精心整理三、故障投訴（一）職責(zé)分工客戶響應(yīng)中心負(fù)責(zé)集客故障投訴的派單、進(jìn)度管控、客戶回訪等。分公司牽頭所有專線（雙跨專線除外）的故障投訴處理；負(fù)責(zé)對專線紅線內(nèi)線路 和設(shè)備的故障處理?？蛻繇憫?yīng)中心牽頭對雙跨專線的故障投訴處理；負(fù)責(zé)對專線紅線內(nèi)線路和設(shè)備的故障處 理。傳輸中心負(fù)責(zé)對紅線外光纜、傳輸設(shè)備的故障處理。對于需省公司處理的故障，負(fù)責(zé)派單給省公司；負(fù)責(zé)城域網(wǎng)和核心網(wǎng)絡(luò)設(shè) 備的故障處理。無線優(yōu)化中心負(fù)責(zé)W

8、LAN業(yè)務(wù)客戶端無線AP設(shè)備故障處理。（二）工作流程集客故障投訴處理一級流程集客故障投訴處理二級流程針對語音專線、互聯(lián)網(wǎng)專線、電路租用、集團(tuán)短信、GPRS、WLAN等不同類精心整理型專線的特點，制定了其對應(yīng)的故障處理子流程，具體如下:子流程名稱文檔集團(tuán)專線故障處理子流程語音專線集團(tuán)專線故障處理子流程-互聯(lián)網(wǎng)專線集團(tuán)專線故障處理子流程-電路租用集團(tuán)專線故障處理子流程-集團(tuán)短信集團(tuán)專線故障處理子流程-GPRS集團(tuán)專線故障處理子流程-WLAN（三）工作要求集團(tuán)專線故障處理時限要求1、省公司下發(fā)的相關(guān)規(guī)范廣東移動集團(tuán)客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)分級標(biāo)準(zhǔn)（SLA） （2014年修訂版），處理時限要求具體如下:業(yè)務(wù)類

9、型AAA級AA級A級普通級業(yè)務(wù)中 斷集團(tuán)短彩信、語音專線、GPRS企業(yè) 接入（GPRS/TD）2468互聯(lián)網(wǎng)專線、電 路租用、MPLSVPN 專線跨地市、地市內(nèi)2468跨省4468一般故障24244848集團(tuán)WLAN嚴(yán)重故障8小時一般故障12小時（四）相關(guān)附件集團(tuán)專線重要故障廣東移動集團(tuán)客戶處理原則和流程V1.。業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)分級標(biāo)準(zhǔn)日常巡檢（一）職責(zé)分工分公司按照巡檢規(guī)范組織維護(hù)單位對專線站點的進(jìn)行巡檢，并對檢查的結(jié)果進(jìn)行 通報，對存在的問題進(jìn)行優(yōu)化整改等?？蛻繇憫?yīng)中心負(fù)責(zé)對巡檢規(guī)范的制定、不定期對專線站點進(jìn)行抽檢，接口省公司組織的 巡檢工作等。（二）工作流程（三）工作要求各種等級專線巡檢頻率

10、要求（參考省公司SLA規(guī)范）服務(wù)子項服務(wù)內(nèi)容AAA級AA級A級普通級日常維護(hù)客戶端現(xiàn)場巡 檢每季度一次按需提供，不高 于每半年一次不提供不提供（四）相關(guān)附件 五、數(shù)據(jù)管理（一）職責(zé)分工客戶響應(yīng)中心依據(jù)集客相關(guān)指標(biāo)情況，及省公司下發(fā)的整改工作，下發(fā)至各分公司進(jìn)行 相應(yīng)整改，并協(xié)調(diào)需其他部門和廠家、省公司協(xié)助的操作。分公司依據(jù)整改要求，安排督促相應(yīng)單位系統(tǒng)人員按時完成整改工作，協(xié)調(diào)部分 需分公司協(xié)助核查配合處理的工作，并反饋客戶響應(yīng)中心。合作單位依據(jù)整改要求，按時完成整改工作，對于整改中的問題，需自行咨詢、提 單給廠家等預(yù)處理操作，其他問題則上報分公司協(xié)助處理。精心整理（二）工作流程家寬集客系統(tǒng)整

11、改流程客戶響應(yīng)中心分公司裝維單位1、客戶響應(yīng)中心依據(jù)全業(yè)務(wù)相 關(guān)指標(biāo)情）兄，及省公司下發(fā) 的整改工作，下發(fā)至各分公 司進(jìn)行整改；2、分公司督促裝維單位進(jìn)行整 改，管控整改進(jìn)度；3、裝維單位依據(jù)整改要求，在 時限前進(jìn)行整改，如遇到相 關(guān)簡單系統(tǒng)問題，則自行在 12583系統(tǒng)提單廠家處理；4、如無法處理，需分公司協(xié)調(diào) 業(yè)支中心、分公司政企、營 業(yè)廳等，則上報分公司協(xié)助;5、如需聯(lián)系省公司、傳輸中心、 網(wǎng)管中心、廠家等協(xié)助處理 的，則由分公司上報客戶響 應(yīng)中心協(xié)助；6、客戶響應(yīng)中心和分公司聯(lián)系 相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；7、裝維單位在時限前完成整改 工作并反饋分公司；8、分公司在時限前把整改情況 上報客戶響

12、應(yīng)中心；9、客戶響應(yīng)中心匯總各分公司 整改情況。（三）工作要求IP備案完整率IP備案信息完整率集中故障管控綜資字段完整性（附件）95%99%99%其他整改工作還包括但不限于:集客資源準(zhǔn)確率；前后端對賬；管線數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性：如ONU名稱網(wǎng)管與管線一致性、設(shè)備/線路維護(hù)單 位、生命周期、標(biāo)準(zhǔn)地址。（四）相關(guān)附件 六、資產(chǎn)管理（一）職責(zé)分工客戶響應(yīng)中心負(fù)責(zé)匯總分公司上報的資產(chǎn)數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)計分析，協(xié)助分公司進(jìn)行資產(chǎn)報 廢。分公司按要求負(fù)責(zé)所屬資產(chǎn)的實物管理工作，確保資產(chǎn)的安全、完整，提高資產(chǎn) 的完好率和利用率;按財務(wù)部門資產(chǎn)價值管理的要求，對資產(chǎn)進(jìn)行條形碼管理， 并及時在系統(tǒng)上辦理歸屬資產(chǎn)的增減、調(diào)撥、報

13、廢等工作；配合固定資產(chǎn)盤點 小組工作，定期對所屬資產(chǎn)進(jìn)行盤點。合作單位按需申領(lǐng)資產(chǎn)，并在生產(chǎn)維護(hù)過程中做好資產(chǎn)條形碼粘貼；配合財務(wù)部做 好資產(chǎn)驗收工作，按要求做好資產(chǎn)的移交；按要求做好實物資產(chǎn)及系統(tǒng)資產(chǎn)信 息的調(diào)撥；在銷戶拆回設(shè)備后，按要求把資產(chǎn)條碼退回倉庫并在動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)精心整理走流程退庫資產(chǎn)。（二）工作流程轉(zhuǎn)資流程圖資產(chǎn)退庫流程圖資產(chǎn)報廢流程圖資產(chǎn)被盜流程圖（三）工作要求資產(chǎn)交維在交維過程中，合作單位對資產(chǎn)進(jìn)行核對，確?，F(xiàn)場資產(chǎn)標(biāo)簽與動態(tài)系統(tǒng) 資產(chǎn)標(biāo)簽一致后，資產(chǎn)驗收通過。分公司負(fù)責(zé)管控資產(chǎn)驗收交維，確?，F(xiàn)場與 系統(tǒng)資產(chǎn)一致性。轉(zhuǎn)資規(guī)范對于領(lǐng)用投資項目的設(shè)備，合作單位需要進(jìn)行轉(zhuǎn)資工作。分公

14、司負(fù)責(zé)管控 督促合作單位在一個月內(nèi)完成轉(zhuǎn)資工作。資產(chǎn)調(diào)撥合作單位之間資產(chǎn)調(diào)撥：合作單位之間如需調(diào)撥具有資產(chǎn)條碼的設(shè)備，需確 ?！叭轿弧?，具體為設(shè)備實物到位、紙質(zhì)調(diào)撥單到位、動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)到位。設(shè) 備實物需要調(diào)撥到對應(yīng)倉庫;調(diào)撥需要兩個分公司備件管理員、調(diào)出合作單位、 調(diào)入合作單位四方簽名的紙質(zhì)調(diào)撥單；需在動態(tài)資產(chǎn)管理系統(tǒng)把需要調(diào)撥的資 產(chǎn)調(diào)撥到相應(yīng)合作單位賬號下。站點拆回資產(chǎn)：合作單位從站點拆回壞件時或銷戶拆回已轉(zhuǎn)資設(shè)備時，必須 同時在動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)上將該設(shè)備的資產(chǎn)條碼調(diào)撥到相應(yīng)的合作單位暫存點。精心整理使用已轉(zhuǎn)資的設(shè)備搶修故障：從站點拆回的壞件返修好后，再用于搶修故障 時，需在動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)上將

15、相應(yīng)的資產(chǎn)條碼調(diào)撥到故障站點。分公司負(fù)責(zé)管控以上合作單位資產(chǎn)調(diào)撥的過程。資產(chǎn)退庫退庫資產(chǎn)主要包括功能損壞無法滿足生產(chǎn)需要、集團(tuán)客戶銷戶站點資產(chǎn)回 收、合作單位終止合作關(guān)系時的盤盈資產(chǎn)。合作單位發(fā)起退庫前，需匯總退庫 資產(chǎn)的信息，提前通過郵件的方式提交給分公司。分公司組織合作單位進(jìn)行初 步鑒定評估，對功能及數(shù)量進(jìn)行核實后，再由合作單位在系統(tǒng)發(fā)起退庫申請， 按流程要求完成退庫。資產(chǎn)報廢廢舊資產(chǎn)指功能損壞無法滿足生產(chǎn)需求，或功能完好但不適用于現(xiàn)有生產(chǎn) 場景的物資。由合作單位通過動態(tài)資產(chǎn)管理系統(tǒng)（系統(tǒng)資產(chǎn)信息）及LIS系統(tǒng) （實物資產(chǎn)）提交退庫申請，經(jīng)審核后退回移動公司倉庫。由分公司定期組織 廢舊物資

16、鑒定，確認(rèn)需要報廢的物資，讓財務(wù)確認(rèn)物資價值，提公司請示報廢， 公司請示通過后，發(fā)函給客戶響應(yīng)中心，客戶響應(yīng)中心根據(jù)省公司要求，協(xié)助 發(fā)起報廢流程。資產(chǎn)被盜出現(xiàn)資產(chǎn)被盜的情況，資產(chǎn)歸屬合作單位需第一時間向公安機(jī)關(guān)報案，并 取得報警回執(zhí)。在“動態(tài)資產(chǎn)管理系統(tǒng)”上提交“網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)被盜處理單”并將 被盜物資名稱、數(shù)量、資產(chǎn)條碼等相關(guān)信息及現(xiàn)場圖片，連同報警回執(zhí)，提交 分公司。由分公司發(fā)起被盜報廢流程。資產(chǎn)盤點合作單位需嚴(yán)格按照全業(yè)務(wù)故障維護(hù)需求使用資產(chǎn)設(shè)備，并做好資產(chǎn)出入精心整理庫及調(diào)撥的登記。定期對庫存資產(chǎn)和現(xiàn)網(wǎng)站點存量資產(chǎn)進(jìn)行盤點及資產(chǎn)信息核 對，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)條碼與實物資產(chǎn)不一致的情況（包括資產(chǎn)條碼遺

17、失、資產(chǎn)信息與 實際不符等），及時反饋給分公司，由財務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)標(biāo)簽更換或系統(tǒng)信息修改。（四）相關(guān)附件 七、材料管理（一）職責(zé)分工客戶響應(yīng)中心負(fù)責(zé)組織進(jìn)行采購需求分析，制定采購計劃和提單采購；根據(jù)分公司上報 的暫存點備件庫存數(shù)據(jù)和市公司的庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析和通報；分公司負(fù)責(zé)對區(qū)域內(nèi)備品備件項目進(jìn)行管理，包括備件使用、調(diào)撥和退庫；做好 合作單位暫存點的備件管理；做好定期的備件盤點，保證賬實一致；負(fù)責(zé)各自 區(qū)域備件預(yù)警的把控；每月對各自區(qū)域的備件使用情況（包括出入庫、調(diào)撥、 庫存等情況）進(jìn)行統(tǒng)計并上報客響；擔(dān)任物流信息系統(tǒng)（LIS系統(tǒng)）中申請備 件流程的“專業(yè)室人員”角色，負(fù)責(zé)備品備件申領(lǐng)的審批

18、。合作單位各合作單位必須設(shè)置專職物料管理人員至少一名，根據(jù)故障情況申請、領(lǐng) 取備件，負(fù)責(zé)暫存點備件的管理，按要求填報相關(guān)備件管理文檔，做好臺賬登 記，每月上報備件領(lǐng)取、使用和存量情況，負(fù)責(zé)備件使用分析和預(yù)警，并依照 要求報送月度及季度備件需求。（二）工作流程（三）工作要求備件預(yù)警及請購分公司每月月底提交現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備與庫存?zhèn)浼Ρ冉y(tǒng)計表（見附件一）給 客響，客響物資管理員進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量與倉庫備件數(shù)量對比分析，達(dá)到預(yù)警， 則走請購流程，采購相應(yīng)達(dá)預(yù)警的備件。另分公司負(fù)責(zé)對在專線維護(hù)過程中緊缺備件情況進(jìn)行收集和預(yù)警，及時向 客響物資管理員上報緊缺備件的采購需求，確保專線維護(hù)工作正常開展。備件申領(lǐng)及出庫

19、管理1）備件申領(lǐng)基于物流信息系統(tǒng)（LIS系統(tǒng)）進(jìn)行。合作單位依據(jù)故障搶 修中備件的需求，在LIS系統(tǒng)上發(fā)起工單。系統(tǒng)工單必須經(jīng)過分公司物資管理 員、分公司室經(jīng)理審批。主要審批內(nèi)容為：備件物資領(lǐng)用填寫應(yīng)詳細(xì)是否明確， 各項備件物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量必須清晰準(zhǔn)確，使用站點是否準(zhǔn)確，是 否備注相關(guān)故障工單。2）合作單位根據(jù)維護(hù)需求在系統(tǒng)上起單。備件物資領(lǐng)用填寫應(yīng)詳細(xì)明確, 應(yīng)確保各項備件物資名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量清晰準(zhǔn)確，使用站點應(yīng)明確，并 提交至專業(yè)角色（分公司）審核。分公司應(yīng)及時對合作單位提交的備件物資領(lǐng) 用單進(jìn)行審核。備件物資領(lǐng)用單的審核應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)、統(tǒng)一管理，在對備件 物資領(lǐng)用單的審批

20、過程中，應(yīng)仔細(xì)核對備件物資的名稱、規(guī)格、單位、領(lǐng)用數(shù) 量、庫存數(shù)量、使用站點是否相符，提交給縣公司室經(jīng)理審核，審核無問題之 后再提交倉庫物料管理小組，由物料管理小組進(jìn)行出庫單制作，物料調(diào)配，工 單流程走完后最終用合作單位到移動倉庫進(jìn)行領(lǐng)貨。領(lǐng)料人員必須是領(lǐng)料授權(quán)精心整理書上的人員，如領(lǐng)料授權(quán)書中的人員有離職，合作單位應(yīng)提前報備，否則如發(fā) 生離職人員領(lǐng)料造成設(shè)備損失，由相關(guān)合作單位賠償。3）申領(lǐng)備件標(biāo)簽：在合作單位領(lǐng)用備件后，到偉誠處領(lǐng)對應(yīng)的備件標(biāo)簽。 同時偉誠會在動態(tài)資產(chǎn)管理系統(tǒng)上將對應(yīng)的備件標(biāo)簽調(diào)撥到對應(yīng)的合作單 位維護(hù)倉節(jié)點，由對應(yīng)的維護(hù)單位負(fù)責(zé)管理。4）合作單位必須在LIS出庫單5個工作

21、日（不含出庫單建單當(dāng)天）內(nèi)完 成到倉庫進(jìn)行領(lǐng)貨。5）對于直發(fā)現(xiàn)場備件物料，由客戶響應(yīng)中心物資管理人員按照領(lǐng)用申請 量聯(lián)系廠家送貨，合作單位做好接收準(zhǔn)備工作，合作單位的物資管理人員同時 必須對叫貨數(shù)量和使用數(shù)量進(jìn)行登記。注：原則上不允許直發(fā)現(xiàn)場，如需直發(fā) 現(xiàn)場需發(fā)文請示。合作單位備件物資使用管理規(guī)范1）對于暫存在合作單位倉庫的物料，合作單位必須有一份完整的臺賬， 包括紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，記錄材料的使用情況（使用量、庫存量、使用站點、 資產(chǎn)編碼、相關(guān)工單信息等），并于每周三將電子臺賬反饋到分公司的備件管理 員，要求電子臺賬見附件二集客備件庫存表XXXX年-XX月-XX日（XX單位）。2）合作單位必

22、須建立備件物資盤點制度。合作單位每月至少一次對暫存 倉庫的備件物資進(jìn)行盤點，務(wù)必帳物一致、物資擺放整齊有序，每月向分公司 報告。3）分公司每季度至少一次對合作單位暫存?zhèn)}的備件物資進(jìn)行盤點及考 核，并確認(rèn)設(shè)備物資處于安全狀態(tài)?？晚懓肽暌淮螌献鲉挝粫捍?zhèn)}進(jìn)行巡檢。4）合作單位間需要調(diào)撥備件，需確?！叭轿弧保唧w為設(shè)備實物到位、 紙質(zhì)調(diào)撥單到位、動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)到位。設(shè)備實物需要調(diào)撥到對應(yīng)暫存?zhèn)}；備件精心整理調(diào)撥需要兩個分公司備件管理員、調(diào)出合作單位、調(diào)入合作單位四方簽名的紙 質(zhì)調(diào)撥單；需在動態(tài)資產(chǎn)管理系統(tǒng)把需要調(diào)撥的備件條碼調(diào)撥到相應(yīng)合作單位 賬號下。對備件使用的規(guī)定：嚴(yán)格遵守按需使用，需備注相關(guān)

23、工單號，如故障 工單。對于出庫使用物資，合作單位物資管理專員必須跟蹤其使用情況，同 時在動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)上將備件標(biāo)簽調(diào)撥到對應(yīng)站點；故障搶修使用備件量必須同 故障現(xiàn)場一致，對于更換下來的壞件，必須退回合作單位暫存?zhèn)}進(jìn)行返修處理， 或者退回移動倉庫，不得將備件或壞件遺留在站點上，以便后續(xù)使用。合作單位需對歸屬自己單位的備件條碼進(jìn)行保管，如出現(xiàn)歸屬合作單 位的備件條碼丟失需補(bǔ)打，財務(wù)將按補(bǔ)打條碼數(shù)扣款處理。壞件返修管理規(guī)范對于故障搶修拆回的壞件需要在入暫存?zhèn)}起一周內(nèi)(不含入倉日)寄 出給廠家返修，否則分公司對其進(jìn)行考核處理。對于故障搶修拆回的壞件，合作單位物料管理員需及時做好入庫登記, 填寫拆自的站點

24、名稱、相關(guān)故障工單號、相關(guān)外線人員等信息。剛寄壞件當(dāng)天， 合作單位物料管理員需及時做好該壞件出庫登記，備注返修日期等信息。對于廠家一個月未及時處理返修的壞件，維護(hù)單位應(yīng)及時反饋到客響 備件管理員，由客響備件管理員催促廠家處理。返修回來的備件，合作單位物料管理員需做好登記入庫，并貼性能標(biāo) 簽，標(biāo)注返修后的備件能否使用，并在臺賬上備注，以便后續(xù)管理。每月初收集上一個月壞件返修的快遞費用進(jìn)行報銷，具體收集日期分 公司備件管理員郵件通知，逾期等下個月報銷。銷戶設(shè)備管理規(guī)范1）合作單位收到銷戶單一周內(nèi)到現(xiàn)場拆回設(shè)備。每家單位走過的銷戶單, 必須記錄并備注是否需要拆設(shè)備，如不需拆設(shè)備，備注原因，例如“其它

25、專線 在用”。2）合作單位拆回設(shè)備后務(wù)必登記在銷戶拆回設(shè)備清單（XX單位），見 附件三。3）由于合作單位收到銷戶單后未及時到現(xiàn)場拆回設(shè)備，導(dǎo)致設(shè)備丟失， 分公司將對合作單位進(jìn)行考核。4）對于銷戶拆回的設(shè)備，合作單位物料管理員需及時做好入庫登記，填 寫銷戶的站點名稱、相關(guān)銷戶工單號、拆回設(shè)備資產(chǎn)（備件標(biāo)簽）信息、相關(guān) 外線人員等信息。5）銷戶拆回設(shè)備后，要求在動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥，將拆回設(shè)備的 資產(chǎn)（備件標(biāo)簽）調(diào)撥到相應(yīng)的合作單位賬號下。6）如發(fā)現(xiàn)銷戶拆回的設(shè)備的資產(chǎn)條碼（備件標(biāo)簽）丟失，需及時申請補(bǔ) 打標(biāo)簽。7）銷戶拆回的設(shè)備原則上在拆回的一個月內(nèi)進(jìn)行退庫處理，如故障搶修 需要，可使用拆回

26、的設(shè)備，不退庫，但務(wù)必登記使用站點，動態(tài)資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行 該資產(chǎn)調(diào)撥。退庫管理規(guī)范1）銷戶拆回的設(shè)備原則上在拆回的一個月內(nèi)進(jìn)行退庫處理（上述故障搶 修使用的情況除外）。2）對于無法維修的壞件需在一個月內(nèi)進(jìn)行退庫處理。3）退庫的設(shè)備需進(jìn)行性能鑒定，判斷能否正常使用，并在設(shè)備上標(biāo)注。4）退庫流程為在物流信息系統(tǒng)（LIS系統(tǒng)）上提單退庫設(shè)備，在動態(tài)資 產(chǎn)管理系統(tǒng)上提單退庫資產(chǎn)條碼（備件標(biāo)簽），最終務(wù)必確保設(shè)備與資產(chǎn)條碼（備 件標(biāo)簽）一同退回倉庫。5）退庫完成后務(wù)必在集客備件庫存表XXXX年-XX月-XX日（XX單位） 的退庫明細(xì)子表上登記，見附件二。（四）相關(guān)附件 八、零星工程（一）職責(zé)分工分公司牽頭專

27、線搬遷、擴(kuò)容含需求審核/組織施工/進(jìn)度把控/驗收/準(zhǔn)備費用結(jié)算資料等相關(guān)工作；客戶響應(yīng)中心負(fù)責(zé)對全市各區(qū)域的搬遷項目進(jìn)行分析、通報；負(fù)責(zé)搬遷、擴(kuò)容結(jié)算的統(tǒng)一申請；（二）工作流程搬遷、擴(kuò)容流程圖流程說明流程環(huán)節(jié)責(zé)任部門流程說明集團(tuán)客戶發(fā)起簡 單擴(kuò)容（開通）、 遷改需求分公司1、客戶由于辦公地點搬遷，我司涉及的光纜、機(jī)柜和設(shè)備也需搬遷。2、客戶提出對業(yè)務(wù)進(jìn)行升級或端口升級，如帶寬升級、語音端口擴(kuò)容涉及 的設(shè)備擴(kuò)容和鏈路擴(kuò)容等。3、原則上分公司需與客戶簽訂專線調(diào)整確認(rèn)書說明搬遷或擴(kuò)容需求，確定 需求后需在系統(tǒng)上提調(diào)整單。制定方案分公司/合 作單位1、同一棟樓宇內(nèi)的搬遷或擴(kuò)容：同一棟樓內(nèi)不同樓層間的搬

28、遷擴(kuò)容或同樓 層間的搬遷擴(kuò)容，由售后施工單位施工；如紅線內(nèi)設(shè)備較多且布線復(fù)雜， 可安排設(shè)計單位出設(shè)計，再由維護(hù)單位施工。2、不同樓宇間的搬遷，且涉及新建物理點的：按專線新建流程進(jìn)行實施。3、對于不需硬件施工的擴(kuò)容，如互聯(lián)網(wǎng)專線或電路租用調(diào)整帶寬、語音設(shè) 備在原有設(shè)備上增加分機(jī)等，原則上可不需制定方案，直接提單申請數(shù)據(jù) 制作。方案從技術(shù)層面 是否可行分公司分公司對搬遷、擴(kuò)容方案進(jìn)行審核。方案從費用方面 是否可行分公司分公司對預(yù)算合理性、工作量和造價等進(jìn)行審核?，F(xiàn)場施工合作單位單 位/施工單 位1、同一棟樓宇內(nèi)的搬遷：由維護(hù)單位負(fù)責(zé)紅線內(nèi)所有設(shè)備的搬遷、安裝和 調(diào)測，包括光纜遷移，跳線遷移，業(yè)務(wù)調(diào)通和測試等，確保搬遷后業(yè)務(wù)能 正常使用。2、不同樓宇間的搬遷（涉及新建物理點的）：由售前監(jiān)理、設(shè)計和施工單 位負(fù)責(zé)實施，主要包括