2022年工隊長安全職責

1、第PAGE3頁共NUMPAGES3頁2022年工隊長安全職責1、對本工隊的安全生產(chǎn)工作負全面領導責任。2、保證國家和上級安全生產(chǎn)法規(guī)、制度、指令在本工隊貫徹執(zhí)行。3、每月主持一次在工隊的安全活動，每周組織一次安全生產(chǎn)檢查，落實隱患整改。4、針對工隊生產(chǎn)情況提出相應的安全防范措施，對查出和發(fā)現(xiàn)的隱患和塵毒危害，及時安排力量決絕；對本車間不能解決的要及時上報。并制定相應的事故防范措施。5、經(jīng)常對職工進行安全思想教育，嚴格貫徹“三級”安全教育制度，研究分析職工的思想動態(tài)，提高職工的安全意識，制止違章作業(yè)。6、定期對職工進行安全考核，不合格者不得上崗獨立作業(yè)，特種作業(yè)人員必須持有操作證，方可單獨作業(yè)。

2、7、按時編制安全技術措施計劃，并負責組織實施。8、組織制定和執(zhí)行施工安全技術措施方案，制定與生產(chǎn)同步進行檢修工程的安全措施以及進行生產(chǎn)實驗的臨時安全措施。9、發(fā)生傷亡事故時，要緊急搶救，保護現(xiàn)場，立即上報并查明原因，采取防范措施，避免事故擴大和重新發(fā)生；對險肇事故要查明原因，接受教訓，采取改進措施；對安全生產(chǎn)有貢獻者和事故責任者有權提出獎勵和處分意見。2022年工隊長安全職責（二）為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結合本廠的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于因工作需要出差報銷的人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序。因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應填

3、寫“出差申請單”明確出差任務、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關事宜，出差申請單應由部門負責人、分管領導審核簽字。若同次出差任務涉及多部門員工的，應按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。出差申請單由財務部留存，并作為部門費用考核依據(jù)。如要借款，應填寫“領款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額。領款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序。經(jīng)批準出差辦事人員，應如實填寫“差旅費報銷單”，并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字，再交財務部審核簽字，按差旅費費用報銷程序予以報銷，按規(guī)定可報出租車費的人員外的其他人員如要乘

4、座出租車，應事前向廠長請示同意，報帳時由廠長簽字認可。二，差旅費報銷原則(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短，均不發(fā)給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可發(fā)給誤餐補助費，超出市區(qū)范圍的，發(fā)出差補助費六十元每天。(2)住宿費報銷條件。按出差的實際天數(shù)憑正式_計算報銷，沒有正式_的均不給報銷。(3)車費報銷條件。超出市區(qū)范圍的憑正式_給予報銷，沒有正式_均不給報銷。(4)出差人員應在回公司后_天內(nèi)報帳，需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補貼。(6)出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能

5、乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷，不在市內(nèi)交通費包干的范圍。三、差旅費報銷有_意事項1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。2、差旅報銷按財事字_第011_文件規(guī)定辦理，出差人員不準超標準住宿和坐飛機，因公確需乘坐飛機、軟席臥鋪或高標準住宿的，須持有經(jīng)廠長在機票、軟席臥鋪及住宿_背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標準執(zhí)行。3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。5、一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。6、出差期間購買的物品、資料等，需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。7、訂票手續(xù)費不得超過車船等票價的_%，退票費不予報銷。8、車票遺失