質(zhì)量管理體系推行管理規(guī)定強(qiáng)烈推薦

1、質(zhì)量管理體系推行管理規(guī)定(SXXG/QMS-CX-22-2016編制:代亞軍日期:2016-01-10審核:寮偉日期:2016-01-10批準(zhǔn):王國成日期：2016-01-10受控狀態(tài)：受控版本:1/0分發(fā)號(hào)碼：2016-01-10發(fā)布2016-01-10實(shí)施陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司發(fā)布受控文件分發(fā)范圍界定表陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司受控文件分發(fā)范圍界定表文件名稱質(zhì)量管理體系推行管理規(guī)定歸口管理部門生產(chǎn)部文件分類作業(yè)文件分發(fā)范圍管理者代表管理者代表1生產(chǎn)部部長2質(zhì)檢部部長3物流倉儲(chǔ)中心經(jīng)理4運(yùn)營 管理中心經(jīng)理5人力資源部部長6綜合管理部部長7生產(chǎn)部采購負(fù)責(zé)人8生產(chǎn)部副 部長9物流倉儲(chǔ)中心副經(jīng)理1

2、0批準(zhǔn)人寮偉批準(zhǔn)日期2016-01-10食品安全管理體系文件修訂記錄XG-BD-ZJ-WK-09最新修訂日期：2013-2-18文件名稱修改條款修改日期修改人 審核批準(zhǔn)陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司ISO9001:2008質(zhì)量管理體系文件文件名稱：質(zhì)量管 理體系推行管理規(guī)定頒布日期:2016-01-10頁碼:5/13版次:1/0最新修訂日期:2016-01-10.目的：為了保證ISO9001的貫標(biāo)實(shí)施確保體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)流程最優(yōu)化，達(dá)到提升 內(nèi)部管理水平的目標(biāo)。.范圍：適用于公司ISO9001質(zhì)量管理體系涉及的所有部門。.職責(zé):總經(jīng)理:負(fù)責(zé)批準(zhǔn)此規(guī)定；管理者代表:負(fù)責(zé)審核并監(jiān)督質(zhì)量管理體系運(yùn)行考

3、核規(guī)定的執(zhí)行；體系專員：負(fù)責(zé)制訂和組織審核此規(guī)定的執(zhí)行；各部門:負(fù)責(zé)執(zhí)行質(zhì)量管理體系運(yùn)行考核規(guī)定中的要求；各部門負(fù)責(zé)人是公司管理體系展開的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，其職責(zé)如下：（一各部門負(fù)責(zé)人是部門管理系統(tǒng)建設(shè)的第一責(zé)任人；（二負(fù)責(zé)編制和修訂部門工作計(jì)劃、崗位職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé)；（三負(fù)責(zé)安排、監(jiān)督、檢查部門工作計(jì)劃、崗位職責(zé)和作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行效果；（四組織對(duì)本部門的不符合進(jìn)行整改；（五負(fù)責(zé)編制工作總結(jié)報(bào)告、部門管理評(píng)審總結(jié)。.程序說明：為保障體系建設(shè)工作的推進(jìn)，公司作如下安排：公司設(shè)公司級(jí)體系專員崗位，具體負(fù)責(zé)公司體系建設(shè)的執(zhí)行工作；5/13頁碼:6/13版次:1/0最新修訂日期:2016-0

4、1-10公司指定專（兼職人員為各部門 體系建設(shè)專員”負(fù)責(zé)按照公司體系建設(shè)的 要求推進(jìn)本部門的體系建設(shè)；各部門體系建設(shè)專員”應(yīng)按照體系專員的要求配合體系建設(shè)工作?？己丝己嗽瓌t：遵循公平、公正、公開原則。考核對(duì)象為ISO9001質(zhì)量管理體系涉及的所有部門。因違反本規(guī)定所出現(xiàn)的罰款，首先由部門負(fù)責(zé)人無條件承擔(dān)，找出直接責(zé)任人的 由責(zé)任人承擔(dān)，否則，仍由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)。考核時(shí)機(jī)：隨機(jī)考核：隨時(shí)到部門對(duì)ISO9001運(yùn)作情況進(jìn)行內(nèi)審檢查、抽查等。專項(xiàng)考核：按照公司公布的時(shí)間所進(jìn)行的專項(xiàng)考核，如內(nèi)審、管理評(píng)審等?？己朔绞剑壕唧w方式由體系專員根據(jù)實(shí)際情況靈活采用，包括但不限于以下幾種：（一日常內(nèi)審檢查；（二

5、專項(xiàng)/專題審核；（三內(nèi)部審核；（四管理評(píng)審；（五培訓(xùn)考試等?？己艘罁?jù)：經(jīng)部門確認(rèn)的不符合項(xiàng)數(shù)目及不符合項(xiàng)分類；頁碼：7/13版次：1/0最新修訂日期：2016-01-10不符合項(xiàng)分類描述嚴(yán)重不符合項(xiàng)1、體系缺項(xiàng)或完全不滿足ISO的要求。違背一項(xiàng)要求的多個(gè)不 符合項(xiàng)可能意味著該質(zhì)量管理體系的失效，因此可以被認(rèn)為是嚴(yán)重不符合項(xiàng)。2、任何將可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出貨的不符合項(xiàng)目，其可能導(dǎo)致產(chǎn)品或售后服務(wù) 件預(yù)期的使用性能失效，或嚴(yán)重降低的情況。一般不符合項(xiàng)是對(duì)ISO的不符合，但基于判斷和經(jīng)驗(yàn)，其不太可能導(dǎo)致質(zhì)量管理 體系失效，或?qū)е陆档捅ＷC過程和產(chǎn)品受控的能力。觀察項(xiàng)發(fā)現(xiàn)的問題未構(gòu)成不符合，但有變成不符

6、合的趨勢(shì)?？荚嚨姆?jǐn)?shù)（70分為及格分，低于70分為不達(dá)標(biāo)。考核處理：4.2.5.1培訓(xùn)考核:有關(guān)質(zhì)量體系的培訓(xùn)，要求參加的人員必須參加，有安排考試的必 須參加考試考試方式（如閉卷、開卷、崗位操作、補(bǔ)考等由體系專員根據(jù)實(shí)際靈活 采用，具體考核方式為：事實(shí)描述處理方式考試未能通過者1、給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)；2、仍未能通過者，按照以下規(guī)定處理：（一給予公開通報(bào)；（二給予罰款處理：部門負(fù)責(zé)人級(jí)50元部門負(fù)責(zé)人級(jí)以下20元；（三無條件參加再培訓(xùn)直至通過補(bǔ)考仍未能通過者1、部門負(fù)責(zé)人級(jí)，罰款100元/每次；2、部門負(fù)責(zé)人級(jí)以下，罰款50元/每次。經(jīng)通知（書面、電子檔無合理充分的理由（須有證明，3個(gè)月累計(jì)2次無

7、故不參加指定的培訓(xùn)者100元罰款。.日常內(nèi)審檢查、專項(xiàng)/專題審核、內(nèi)部審核、管理評(píng)審：頁碼:8/13版次:1/0最新修訂日期:2016-01-104.2.包括隨時(shí)現(xiàn)場抽查或內(nèi)部各種形式的內(nèi)審檢查、內(nèi)審、管理評(píng)審，或不符合糾正預(yù)防措施報(bào)告等所發(fā)現(xiàn)的問題。從書面或電子版不符合項(xiàng)整改通知單發(fā) 出后按照以下程序處理：（一按照不符合項(xiàng)整改通知單上規(guī)定的整改期限為基準(zhǔn)。在限定的期限內(nèi)未能完成糾正預(yù)防措施的，可提前2天申請(qǐng)給予延長改善時(shí)間，原則上延長時(shí)間不超過7天。（二在不符合項(xiàng)整改通知單發(fā)出后，未提出延期申請(qǐng)者，視為接受在限定期限內(nèi)完成所有的糾正預(yù)防措施。（三在延長期限內(nèi)沒有完成糾正預(yù)防措施的，責(zé)任部門必

8、須提交書面形式的、詳細(xì)的原因分析，以及預(yù)設(shè)的改善方案，上交給管理者代表和總經(jīng)理（或部門主管領(lǐng)導(dǎo)。4.2.未能做到4.2.5.2.1條款規(guī)定的，在整改期限到期未能完成糾正預(yù)防措施回 復(fù)，也未申請(qǐng)延期和書面原因說明者按照以下規(guī)定處理：事實(shí)描述處理方式第一次公開通報(bào)；第二次1、給予罰款50元，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)；2、處罰后1周之內(nèi)，必須完成不符合項(xiàng)的改善工作，否則給予100元罰款，并再 延長1周整改期；3、如上條仍不能落實(shí)，則立即上報(bào)管理者代表和總經(jīng)理（或部門主管領(lǐng)導(dǎo)處 理。4.2.每2個(gè)月考核一次，同一部門2個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照以下規(guī)定 處罰。頁碼:9/13版次:1/0最新修訂日期:2016

9、-01-10事實(shí)描述處罰規(guī)定質(zhì)檢部生產(chǎn)部物流倉儲(chǔ)中心綜合部人力資源部運(yùn)營中心一般不符合項(xiàng)8項(xiàng)以下，不予處罰6項(xiàng)以下，不予處罰8項(xiàng)，罰款50元;每增加1項(xiàng)加罰罰款20元。6項(xiàng)，罰款50元;每增加1項(xiàng)加罰罰款20兀。嚴(yán)重不符合項(xiàng)每項(xiàng)罰款100元；拒不配合開展培訓(xùn)、日常內(nèi)審檢查等有關(guān)體系各種形式工作的部門1、公開通報(bào)；2、給予部門罰款100元，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)；3、向管理者代表及總經(jīng)理提交詳細(xì)的書面原因說明。采取詆毀、謾罵或其他方式損害內(nèi)審檢查、內(nèi)外部審核人員形象、身體健康者 給予直接當(dāng)事人以至少200元罰款部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任，處以至少100元 的罰款。注:屬于拒不配合現(xiàn)象的情形包括但不限于

10、以下：內(nèi)審檢查、審核人員到部門開展工作時(shí)，部門負(fù)責(zé)人拒不配合也不安排指定相 應(yīng)配合人員；百般阻撓、拖延，不提供體系運(yùn)行證據(jù)或相關(guān)說明。外部審核，包括年度審核、換證審核等，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按照以下規(guī)定處罰不符合項(xiàng)目分類處罰規(guī)定質(zhì)檢部生產(chǎn)部物流倉儲(chǔ)中心綜合部人力資源部運(yùn)營中心一般4項(xiàng)以下4項(xiàng)以下3項(xiàng)以下3項(xiàng)以下3項(xiàng)以下3項(xiàng)以下不予處罰4項(xiàng)及以上3項(xiàng)及以上罰款100元,每增加1項(xiàng)加罰罰款50元。嚴(yán)重每項(xiàng)罰款200元；所有培訓(xùn)、各種形式的內(nèi)審才查、內(nèi)外部審核等活動(dòng)，在工作開展前，由體 系專員發(fā)出書面或電子版的通知，以便于各部門及相關(guān)人員做好工作安排。頁碼:10/13版次:1/0最新修訂日期:2016-0

11、1-10以上（4.7各項(xiàng)因體系專員未及時(shí)通報(bào)或通知，導(dǎo)致相關(guān)部門無法完成規(guī)定 要求時(shí)，對(duì)體系專員處以100元/次處罰，具體運(yùn)作由管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督。所有罰款由體系專員根據(jù)可查證據(jù)開出處罰通知單經(jīng)管理者代表審 核,總經(jīng)理（或部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交由綜合管理部向被處罰人征收罰金，并予以管 理。獎(jiǎng)勵(lì)公司每年向此項(xiàng)工作提供適當(dāng)數(shù)額的獎(jiǎng)金；公司每年對(duì)體系建設(shè)工作進(jìn)行評(píng)審一次，并獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)部門和個(gè)人；公司給予部門的獎(jiǎng)勵(lì)按照以下規(guī)定執(zhí)行：獎(jiǎng)勵(lì)前2名；部門獲獎(jiǎng)后的獎(jiǎng)金處置按照以下規(guī)定執(zhí)行：a部門負(fù)責(zé)人根據(jù)獎(jiǎng)金數(shù)額可決定獎(jiǎng)金的用途：作為部門活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)對(duì)部門體系建設(shè)有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人；b部門獎(jiǎng)金如分派獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人時(shí)，部

12、門負(fù)責(zé)人應(yīng)將獎(jiǎng)金分配方案及獎(jiǎng)勵(lì)理由報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并將批準(zhǔn)后的獎(jiǎng)金分配方案報(bào)備體系專員處。公司給予個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)按照以下規(guī)定執(zhí)行：公司組織評(píng)選質(zhì)量管理體系建設(shè)先進(jìn)個(gè)人”槳?jiǎng)?lì)前3名；獎(jiǎng)勵(lì)名額推薦：由各部門各推薦2人推薦表見附件3；評(píng)選小組組成：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及管理者代表；體系專員的工作評(píng)價(jià)每年年底進(jìn)行一次，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及管理者代 表組成評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，公司領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)體系專員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。體系專員在每季度應(yīng)有相應(yīng)的工作計(jì)劃及總結(jié)，對(duì)在季度工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的 問題進(jìn)行整理和匯報(bào)，季度工作報(bào)告交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)備案，陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 文件名稱：質(zhì)量管理體系推行管

13、理規(guī)定 頁碼： 11/13版次：1/0 ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系文件 頒布日期：2016-01-10最新修 訂日期：2016-01-10并通報(bào)各部門。5.相關(guān)記錄：5.1不符合項(xiàng)整改通知單5.2 處罰通知單附件1:處罰通知單處罰通知單 日期處罰事由責(zé)任人處罰標(biāo)準(zhǔn) 員工確認(rèn)簽字11/13陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 文件名稱：質(zhì)量管理體系推行管理規(guī)定 頁碼： 12/13版次：1/0 ISO9001: 2008質(zhì)量管理體系文件 頒布日期：2016-01-10最新修 訂日期：2016-01-10附件2:不符合項(xiàng)整改通知單 不符合項(xiàng)整改通知單 受檢查部 門參加人員評(píng)審方式評(píng)審時(shí)間E常內(nèi)審檢查事部審核口小項(xiàng)/專題審核口管理 評(píng)審評(píng)審地點(diǎn)檢查日期對(duì)不合格評(píng)審結(jié)論（內(nèi)容、產(chǎn)生原因、嚴(yán)重程度和影響范 圍）：簽名：對(duì)不合格處置意見（措施、要求、期限） ：日期：簽名：對(duì)不合 格處置結(jié)果：日期：受審方負(fù)責(zé)人：日期：對(duì)處置結(jié)果的驗(yàn)證意見：處置人：日期：體系專員：日期：12/13陜西硒谷產(chǎn)業(yè)發(fā)展有