品質(zhì)管制制度評鑒標準

1、.：.；質(zhì)量控制制度評鑒規(guī)范、 工程設(shè)計. 設(shè)計有無經(jīng)品管單位核對. 有無檢查規(guī)范與公差、 工程藍圖之控制. 廠方有無具備藍圖及工程變卦的管理制度. 假設(shè)無，那么設(shè)計資料如何控制. 藍圖等之運用能否為最新資料. 品管部門能否運用最新資料. 品管部門有無要求修正，能否有修正工程或規(guī)格、 規(guī)格之運用. 有無建立可用之規(guī)格、規(guī)范. 品管單位有無查對工程設(shè)計之適用性. 各執(zhí)行單位能否具備規(guī)格之相關(guān)文件. 如需規(guī)格修正，能否有修正規(guī)格之制度、 作業(yè)方法. 操作人員有無完備之作業(yè)闡明書. 操作闡明書闡明之事項能否完好. 樣品與樣板有無提供應(yīng)作業(yè)人員. 作業(yè)闡明單有無闡明平安要求、 制程控制. 作業(yè)流程圖有

2、無確切現(xiàn)行作業(yè). 廠家有無運用作業(yè)流程圖. 檢驗記錄能否與規(guī)定的頻度相符. 有無機器操作闡明書可用. 檢驗員能否按照規(guī)定工程檢驗. 在制品有無標示、防護與控制. 在制品能否辨以為何種制程、 標識與產(chǎn)品標識. 產(chǎn)品有無標志或掛簽. 能否有必要的闡明書及手冊. 產(chǎn)品能否堅持干凈、 包裝與裝運控制. 有無檢查盒裝或箱裝之標志與產(chǎn)品能否相符. 有無檢查裝箱分量. 有無檢查裝運單據(jù)能否完好. 裝運前，產(chǎn)品有否做過落地、沖擊等質(zhì)量保證實驗、 檢驗闡明與規(guī)范. 每一個檢驗員，有否完備的檢驗規(guī)范書. 規(guī)范書有否列入公差與規(guī)格規(guī)范. 檢驗員有無視力補助器、比競賽規(guī)或外觀限制樣本可用. 能否允許檢驗員接受規(guī)格不符

3、之物件. 能否有修正規(guī)格之通知制度、 制程質(zhì)量控制. 操作員有無運用作業(yè)規(guī)范書. 能否實施首件檢驗. 操作人員能否做自主檢驗. 有無適當量具提供操作員運用. 作業(yè)流程圖有無標示檢驗站. 有無檢驗規(guī)范書. 檢驗員有無做檢驗記錄. 有無定期作出檢驗報告. 有無分隔及控制不合格物料品. 有無稽查制品質(zhì)量. 有無實驗設(shè)備作可靠度驗證之用. 實驗室設(shè)備有否闡明書. 實驗室記錄能否與檢驗頻度相符、 控制圖. 有無運用統(tǒng)計圖之制度. 控制圖能否公布適當之位置. 能否有其他的控制圖可用. 有否指點相關(guān)人員運用控制圖. 控制圖能否顯示最新資料、 量測具之設(shè)計. 對產(chǎn)品檢驗有無必需之量規(guī)與儀器. 對特殊產(chǎn)品有無量

4、測設(shè)備. 品管單位有無檢討新方法與設(shè)備之要求事項、 量規(guī)、規(guī)范量具及補助設(shè)備控制. 有無公用之維護安裝. 能否由專業(yè)受訓(xùn)人員管理及維護. 量規(guī)、儀器用完后歸還時有否加以檢查、 檢驗測試場所及儀器. 廠家能否有適宜的檢驗場所. 有無適當?shù)恼彰? 有無適當?shù)臋z驗闡明及規(guī)范可運用. 檢驗儀器能否足夠，并堅持可用形狀. 所需儀器之精細度能否適用于產(chǎn)品需求、 質(zhì)量稽查. 廢品于裝運前后有無作隨機抽驗冀實驗. 有無與競爭廠家做比較. 有無向管理及工程單位報告稽查結(jié)果. 有無稽查各項質(zhì)量功能. 廠家有無稽查評分制度、 回饋與矯正措施. 每一檢查站有無提出不合格之報告. 品管部門有無分析并編輯質(zhì)量資料向管理及

5、消費部門作報告. 有無建立迅速矯正措施之制度. 在制程中，假設(shè)有不合格物料存在，品管有無控制、 量規(guī)與儀器校驗. 有無對檢驗量規(guī)、量測及實驗設(shè)備建立檢驗制度. 所用之量規(guī)、量測儀器能否建立比較規(guī)范. 能否建立校驗周期及記錄. 量規(guī)與儀器能否有標志可以識別校驗情況. 損傷或掉落之量規(guī)與儀器能否控制運用并再校驗. 品管部門有無分析校驗記錄、 采購與供應(yīng)商之聯(lián)絡(luò). 廠家有無評鑒、同意供應(yīng)商之制度. 購買契約上能否詳列質(zhì)量要求. 對供應(yīng)商能否實施質(zhì)量控制. 對物料供應(yīng)能否實施質(zhì)量控制、 接納檢驗. 一切采購原物料有無檢驗規(guī)范單. 在檢驗站，有無采購定單、工程藍圖、規(guī)格與規(guī)范可運用. 廠商對進料有無利用

6、實驗室做實驗. 現(xiàn)行何種抽樣方案. 有無要求供應(yīng)廠商提供交貨質(zhì)量合格書. 有無檢驗每批進貨. 抽樣檢驗?zāi)芊褚酪?guī)定執(zhí)行. 發(fā)現(xiàn)不合格物料，有無處置制度. 有無作記錄，做供應(yīng)廠商評價用. 廠家能否具備稽查資料來源之制度. 對供應(yīng)商之質(zhì)量問題，檢驗單位能否與采購及工程單位建立聯(lián)絡(luò)、 消費控制. 有無建立消費管理制度，以方案、控制消費進度. 消費控制單位能否與物料、工程及消費部門親密聯(lián)絡(luò). 能否建立存量控制制度，并有效運用. 倉庫能否整齊、清潔，物料儲存能否明確標示及防護. 對于運用期限之物料能否作時效控制. 合格物料能否標識清楚. 物料之運用，能否根據(jù)先進先出之原那么、 不合格物料之控制. 工廠有無

7、物料鑒審制度. 廠家能否將不合格物料以次級品運用. 次級品有無驗收規(guī)范及運用標示、限制、 工廠布置. 工廠物料流程能否適當布置. 機器、設(shè)備安裝能否流暢. 物料之流動能否以最短間隔 . 任務(wù)場所能否適當布置. 通道能否適當規(guī)劃、 物料搬運. 搬運容器能否適當. 在制品有無適當存放. 裝卸場所能否適當、 設(shè)備維護. 有否建立機器設(shè)備預(yù)防保養(yǎng)制度. 維護有否作記錄. 機器設(shè)備有無操作、保養(yǎng)及缺點修繕闡明書. 機器設(shè)備能否堅持整潔、可用、 廠房照明. 各區(qū)照明能否足夠. 照明需加防護安裝，有無加裝、 廠房清潔. 廠區(qū)內(nèi)外能否清潔. 辦公場所及廠內(nèi)作業(yè)區(qū)能否經(jīng)常堅持整齊、清潔. 廢屑及廢料能否隨意放置

8、. 私人物品能否隨意放置. 堆積物品能否認期去除、 廠內(nèi)環(huán)境控制與衛(wèi)生. 對空氣、噪音、水污染之作業(yè)有無區(qū)隔. 廠家有無設(shè)置環(huán)境污染控制之技術(shù)人員. 對不良的排除物有無控制，以符法規(guī)、 平安措施. 危險的操作及地域有無標示. 緊急出口有無明顯識別. 有無可用之緊急照明設(shè)備. 消防設(shè)備. 電路配線. 機器警告標志能否易于了解. 機器轉(zhuǎn)動件加裝護罩、 檢驗及檢驗人員. 檢驗及分析人員的級職能否高于操作人員. 檢驗及分析人員有否接受適當?shù)娜蝿?wù)訓(xùn)練. 檢驗及分析人員能否易于識別. 有無定期實施檢驗人員檢驗才干檢驗. 品管人員人數(shù)比例能否適當、 質(zhì)量認識灌輸及人員培訓(xùn). 如何訓(xùn)練操作人員. 如何訓(xùn)練檢驗人員. 如何訓(xùn)練品管技術(shù)人員. 廠家有無質(zhì)量獎勵措施、 質(zhì)量本錢. 廠家有無編輯質(zhì)量本錢統(tǒng)計之制度. 此制度能否顯示質(zhì)量改良在產(chǎn)品本錢及公司利潤上有效果. 對高本錢之工程有無追蹤處置措施、 顧客埋怨處置. 廠家有無建立顧客埋怨處置的制度. 顧客埋怨有無經(jīng)品管分析，并采取矯正措施. 何部門接受顧客埋怨，并回復(fù)采取措施. 顧客埋怨的資料及統(tǒng)計圖表能否保管完好. 廠家對于已裝運但能夠有問題之產(chǎn)品有否采取措施、 管理與組織. 管理階層