S16危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序

1、 XXXX管理有限公司程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第1頁(yè)共13頁(yè)編制人審核人批準(zhǔn)人更改記錄標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期目的規(guī)范危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，降低或減少其影響。2適用范圍適用于公司各項(xiàng)目部及總部。3職責(zé)各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的初步識(shí)別和評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)本部門(mén)重大危險(xiǎn)源控制措施的制定與實(shí)施。食品安全部將各部門(mén)已識(shí)別的危險(xiǎn)源匯總并進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源。體系負(fù)責(zé)人（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的審批并落實(shí)相應(yīng)措施。4控制要求選擇評(píng)估范圍和對(duì)象各項(xiàng)目部、職能部門(mén)首先識(shí)別出公司從事的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、 產(chǎn)品或服務(wù)范圍，包括生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品、設(shè)備設(shè)施、

2、卞金/維修、消防、檔口承包商的服務(wù)和設(shè)備，及行政后勤等活動(dòng)。所有可能導(dǎo)致危險(xiǎn)源的活動(dòng)，包括非常規(guī)活動(dòng) 都必須充分得到識(shí)別和評(píng)估。各部門(mén)根據(jù)評(píng)估范圍和對(duì)象制訂危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃表。在確定評(píng)估范圍后，各部門(mén)可按下列方法，確定評(píng)估對(duì)象：1）按生產(chǎn)流程的各階段；2）按部門(mén)；3）按設(shè)備、裝置、設(shè)施；4）按具體作業(yè)任務(wù)。對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，可按作業(yè)活動(dòng)進(jìn)一步細(xì)分，以便對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行全面識(shí)別和評(píng)估。同時(shí)應(yīng)對(duì)工作活動(dòng)的相關(guān)信息有所了解，包括：1）所執(zhí)行的任務(wù)的期限、人員，及實(shí)施任務(wù)的頻率；2）可能用到的機(jī)械、設(shè)備、工具；3）用到或遇到的物質(zhì)及其物理、化學(xué)性質(zhì)；4）工作人員的能力和已接受的任務(wù)培訓(xùn)；5）作業(yè)

3、指導(dǎo)書(shū)或作業(yè)程序；XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第2頁(yè)共13頁(yè)6）發(fā)生過(guò)有關(guān)的事故經(jīng)歷、作業(yè)環(huán)境檢測(cè)結(jié)果等。識(shí)別危險(xiǎn)源的根源和性質(zhì)相關(guān)人員應(yīng)通過(guò)訪談、現(xiàn)場(chǎng)觀察及對(duì)所收集資料的評(píng)審，對(duì)所確定的評(píng)估對(duì)象，識(shí)別盡可能多的實(shí)際和潛在的危險(xiǎn)源，包括（參考附錄1:危險(xiǎn)源種類(lèi)舉例）。物（設(shè)施）的不安全狀態(tài)，包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危險(xiǎn)源擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護(hù) 措施和安全裝置的缺陷。人的不安全行動(dòng)，包括不采取安全措施、誤動(dòng)作、不按規(guī)定的方法操作，某些不安全行為（制造危險(xiǎn)狀態(tài)）， 異常的生理及心理狀態(tài)?？赡茉斐陕殬I(yè)病、中毒的勞

4、動(dòng)環(huán)境和條件，包括物理的（噪音、振動(dòng)、濕度、高溫、輻射），化學(xué)的（易 燃易爆、有毒、危險(xiǎn)氣體、氧化物等）以及生物因素（病菌、病毒等）。管理缺陷，包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急管理、員工技能和環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)培訓(xùn)、作業(yè)人 員安排、防護(hù)用品缺少、工藝過(guò)程和操作方法等的管理。在進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，充分考慮發(fā)生危險(xiǎn)源的根源及性質(zhì)：1）火災(zāi)和爆炸；2）沖擊與撞擊；3）中毒、窒息、觸電及輻射；4）暴露于化學(xué)性危險(xiǎn)源因素和物理性危險(xiǎn)源因素的工作環(huán)境；5）人機(jī)工程因素（如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作等）；6）疾?。ㄈ鐗m肺、職業(yè)中毒、噪聲性耳聾、職業(yè)性皮膚病、職業(yè)癌等職業(yè)病及職業(yè)性相關(guān)病癥）；7

5、）財(cái)產(chǎn)損失；8）工作環(huán)境破壞。4.2.7危險(xiǎn)源識(shí)別還應(yīng)考慮由于過(guò)去或?qū)?lái)的運(yùn)作、產(chǎn)品或服務(wù)可能造成環(huán)境職業(yè)安全健康危害的危險(xiǎn)源，同時(shí) 也應(yīng)考慮非常規(guī)情況（包括啟動(dòng)、關(guān)閉、維修、停機(jī)、工程開(kāi)始/結(jié)束及其他非預(yù)期運(yùn)行的情況）及過(guò)往的事故和潛在的緊急情況（比如火災(zāi)、水災(zāi)、爆炸、泄露、地震及其他自然災(zāi)害而造成的緊急疏散、人員傷亡）。選擇危險(xiǎn)源識(shí)別方法公司根據(jù)上述要求，選擇工作危險(xiǎn)源分析法（JHA）和安全檢查分析（SCD作為危險(xiǎn)源的識(shí)別方法，其方 法簡(jiǎn)介見(jiàn)附錄6。危險(xiǎn)源識(shí)別時(shí)，根據(jù)具體情況填寫(xiě)安全檢查分析（SCL）記錄表或工作危險(xiǎn)源分析（JHA）記 錄表。相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)所確定的評(píng)價(jià)對(duì)象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)

6、雜程度，選擇一種或結(jié)合多種識(shí)別方法，選擇識(shí)別 方法時(shí)應(yīng)考慮：1）活動(dòng)或操作性質(zhì)；2）工藝過(guò)程或系統(tǒng)的發(fā)展階段；3）危害分析的目的；XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第3頁(yè)共13頁(yè)4）所分析系統(tǒng)的危害的復(fù)雜程度和規(guī)模；5）潛在的風(fēng)險(xiǎn)大??；6）現(xiàn)有人力資源及其它資源；7）信息資料及數(shù)據(jù)的有效性；8）是否是法規(guī)或合同要求。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)人員應(yīng)對(duì)所識(shí)別的危險(xiǎn)源事故、事件加以科學(xué)評(píng)估，確定最大危險(xiǎn)源程度，以便采取適當(dāng)及有效的控制措施，從而把風(fēng)險(xiǎn)降低或控制在可以容忍的程度，具體步驟包括：1）決定所識(shí)別的危險(xiǎn)源發(fā)生的后果有多嚴(yán)重，重點(diǎn)考慮法律法

7、規(guī)要求、傷亡程度、經(jīng)濟(jì)損失、影響的程度大小、持續(xù)時(shí)間，以及對(duì)公司形象的影響（參考附錄 2:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一：后果的嚴(yán)重性）。2）評(píng)估發(fā)生危險(xiǎn)源事故事件的可能性有多大，重點(diǎn)考慮危險(xiǎn)源發(fā)生的條件（比如正常、異?；蚓o急狀態(tài)發(fā)生）、現(xiàn)場(chǎng)有否控制措施（包括個(gè)人防護(hù)品、應(yīng)急措施、監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、員工培訓(xùn)）、事件或事故一旦發(fā)生， 是否能發(fā)現(xiàn)或察覺(jué)，同類(lèi)事故以前是否發(fā)生過(guò)以及人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（參考附錄3:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之二：事故事件發(fā)生的可能性及頻率）。3）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)。結(jié)合所識(shí)別的危險(xiǎn)源事件發(fā)生的可能性及后果的嚴(yán)重性，來(lái)決定其風(fēng)險(xiǎn)的大小以及是否可以容忍 （參考附錄4:風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的

8、結(jié)果可分為:輕微（或可忽略）的風(fēng)險(xiǎn) R =13=48=912=1516=2025 TOC o 1-5 h z 可容忍風(fēng)險(xiǎn)R中度風(fēng)險(xiǎn)R重大風(fēng)險(xiǎn)R不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)R注：R = LXSR風(fēng)險(xiǎn)度L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S 一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。對(duì)不可容的風(fēng)險(xiǎn)及重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)充分考慮到相關(guān)法律法規(guī)的要求和總經(jīng)理或體系負(fù)責(zé)人（食品安全小組組長(zhǎng)）認(rèn)為必要的因素。風(fēng)險(xiǎn)控制 食品安全部對(duì)所識(shí)別的不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)以及重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，組織各部門(mén)制定重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)控制、改進(jìn)措施清單。（參考附錄5）風(fēng)險(xiǎn)控制措施的內(nèi)容1）風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)措施包括消除、降低和控制風(fēng)險(xiǎn)的措施。2）風(fēng)險(xiǎn)控制的管理措

9、施包括：a）制定、完善管理程序和操作規(guī)程；XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第4頁(yè)共13頁(yè)b）制定、落實(shí)監(jiān)控管理措施；c）制定、落實(shí)應(yīng)急措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施的確定公司應(yīng)根據(jù)以下原則，選擇適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施：1）可行性、可靠性；2）先進(jìn)性、安全性；3）經(jīng)濟(jì)合理性；4）技術(shù)保證和服務(wù)。更新危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)信息在下列情形下危險(xiǎn)源記錄應(yīng)及時(shí)更新：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作有變化或工藝改變；3）有新項(xiàng)目、加工過(guò)程或產(chǎn)品；4）有因事故、事件或其他來(lái)源的新認(rèn)識(shí)理解。如果沒(méi)有以上所描述的變化，也應(yīng)至少一年進(jìn)行一次評(píng)審或檢查危險(xiǎn)源識(shí)別

10、結(jié)果。且當(dāng)進(jìn)行基建、生產(chǎn)日 常運(yùn)行中的各種關(guān)鍵操作（如重大工藝變更等）、檢維修作業(yè)、變更等活動(dòng)前均應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 具體步驟參見(jiàn)附錄6:危險(xiǎn)源識(shí)別方法簡(jiǎn)介。5 記錄 TOC o 1-5 h z 危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃表，各部門(mén)保存，保存期限3年。安全檢查分析（SCL）記錄表，各部門(mén)保存，保存期限3年。工作危險(xiǎn)源分析（JHA）記錄表，各部門(mén)保存，保存期限3年。重大及不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)、控制改進(jìn)措施清單，食品安全部保存，保存期限3年。6附加說(shuō)明本制度由公司食品安全部起草并負(fù)責(zé)解釋和歸口管理。XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日

11、期第5頁(yè)共13頁(yè)附錄1危險(xiǎn)源種類(lèi)舉例危險(xiǎn)來(lái)源種類(lèi)舉例機(jī)械跌倒、滑倒（地面濕滑或小平）從高處跌下（圍欄、扶手不穩(wěn)固、高空墜落）高空墜物傳動(dòng)裝置有尖利器高壓力、液壓系統(tǒng)、蒸汽、熱氣機(jī)器突然啟動(dòng)、停止車(chē)輛傷害高速行使的車(chē)輛、倒退的車(chē)輛 噪音、震動(dòng)或共鳴化學(xué)品物質(zhì)的毒性、腐蝕性、易燃性化學(xué)反應(yīng)被吸入、吞食或由皮膚吸收電的方卸觸電（暴露的電線、電源開(kāi)關(guān)、電壓） 電力故障、短路過(guò)熱人體工程學(xué)提取重物工作位置的舒適度照明、溫度反復(fù)的動(dòng)作工具不適當(dāng)（對(duì)手、肩等造成壓力等） 空氣的流通性輻射力卸X-射線、紫外線、電磁輻射、激光輻射、熱力輻射火災(zāi)、爆炸閃電、地震 氣體爆炸 粉塵 易燃物品XXXX管理有限公司 程序

12、文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第6頁(yè)共13頁(yè)附錄2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之一：后果的嚴(yán)重性后果嚴(yán)重性標(biāo)準(zhǔn)非常高(5)不符合法律法規(guī)或可導(dǎo)致死亡或喪失勞動(dòng)能力或可導(dǎo)致超過(guò)RMB10T以上的經(jīng)濟(jì)損失或?qū)镜男蜗笤斐蓢?yán)重?fù)p害(爆炸、火災(zāi))。高(4)潛在的違背法規(guī)、公司方針、目標(biāo)或可導(dǎo)致重傷、完全性功能喪失，如截肢、聽(tīng)力喪失、慢性疾病等或可導(dǎo)致超過(guò) RMB5n以上的經(jīng)濟(jì)損失或?qū)镜男蜗笤斐刹焕绊?、部分工作?chǎng)所工作暫停。中度 (3)違反公司的安全工作程序或可導(dǎo)致輕傷事故或造成間歇性的身體不適或 可導(dǎo)致超過(guò)RMB2.5萬(wàn)以上的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或 對(duì)部門(mén)的形象造成不利影響。低

13、(2)違反公司的安全工作指引或可導(dǎo)致需治療但不損失工時(shí)的傷害或 可導(dǎo)致超過(guò)RMB訐以上的經(jīng)濟(jì)損失。很低 (1)沒(méi)有違反公司的安全工作程序或 沒(méi)有造成任何人員的傷害或 沒(méi)有造成經(jīng)濟(jì)損失。XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第7頁(yè)共13頁(yè)附錄3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)之二：事故事件發(fā)生的可能性及頻率可能性及頻率標(biāo)準(zhǔn)非常高(5)危險(xiǎn)的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)或沒(méi)有采取控制措施(如沒(méi)有防護(hù)罩、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品以及未經(jīng)培訓(xùn)上崗等)或 經(jīng)常發(fā)生此類(lèi)事故或事件高(4)危險(xiǎn)的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)或 在已有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。中度 (3)

14、未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行或危險(xiǎn)的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)，或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)或 過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類(lèi)似事故或事件。低(2)危險(xiǎn)一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)或已有控制措施，并能有效執(zhí)行但過(guò)去偶爾發(fā)生過(guò)危此類(lèi)事故或事件。非常低(1)有充分、有效的控制措施及員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。附錄4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)重性非常高高中度低非常低可能性(5)(4)(3)(2)(1)可容忍的風(fēng)可容忍的風(fēng)非常局重大的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)(5)也也(15)(10)(5)(25)(20)高不可容忍的風(fēng)重大的風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)(4)1M(20)(16)(12)(8)(4)中度重大的風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)

15、險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)(3)(15)(12)(9)(6)(3)低可容忍的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的可容忍的風(fēng)險(xiǎn)輕微風(fēng)險(xiǎn)(2)(10)(8)(6)(4)(2)非常低可容忍的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)可容忍的風(fēng)險(xiǎn)輕微風(fēng)險(xiǎn)輕微風(fēng)險(xiǎn)(1)(4)(3)(2)(1)XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第8頁(yè)共13頁(yè)附錄5風(fēng)險(xiǎn)控制措施及期限風(fēng)險(xiǎn)度措施期限不可容忍的風(fēng) 險(xiǎn)(20-25 )1、暫停相關(guān)部分的運(yùn)作，制定改進(jìn)目標(biāo)及措施。2、對(duì)改進(jìn)的措施進(jìn)行評(píng)估，降低風(fēng)險(xiǎn)度。立即整改重大風(fēng)險(xiǎn)(13-19)1、建立目標(biāo)及控制措施。2、建立運(yùn)作控制程序。3、定期檢查、測(cè)量、評(píng)估

16、。8個(gè)月內(nèi)完成中度風(fēng)險(xiǎn)(9-12 )1、可考慮建立目標(biāo)。2、采取控制措施并建立操作規(guī)程。3、加強(qiáng)員工的培訓(xùn)工作。1年內(nèi)完成可容忍風(fēng)險(xiǎn) (4-8)1、可考慮建立操作規(guī)程。2、無(wú)需采取額外的控制措施，但需定期檢查監(jiān)測(cè)。輕微風(fēng)險(xiǎn) (1-3)無(wú)需采取控制措施，但需保留記錄。XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第9頁(yè)共13頁(yè)附錄6危險(xiǎn)源識(shí)別方法簡(jiǎn)介工作危險(xiǎn)源分析(JHAJHA是一種較細(xì)致地分析工作過(guò)程中存在危險(xiǎn)源的方法，把一項(xiàng)工作活動(dòng)分解成幾個(gè)步驟，識(shí)別每一 步驟中的危險(xiǎn)源和可能的事故，設(shè)法消除危險(xiǎn)源。分析步驟：(1)把正常的工作分解為幾個(gè)

17、主要步驟，即首先做什么、其次做什么等。(2)用3 4個(gè)詞說(shuō)明一個(gè)步驟，只說(shuō)做什么，而不說(shuō)如何做。分解時(shí)注意：一觀察工作一與操作者一起討論研究一運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)一結(jié)合上述三條(3)對(duì)于每一步驟要問(wèn)可能發(fā)生什么事故，給自己提出問(wèn)題，比如操作者會(huì)被什么東西打著、碰著；會(huì) 撞著、碰著什么東西；會(huì)跌倒嗎；有無(wú)危險(xiǎn)源暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。(4)識(shí)別每一步驟的主要危險(xiǎn)源后果。(5)識(shí)別現(xiàn)有安全控制措施。(6)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(7)建議安全工作步驟。安全檢查表分析(SCL)SCL是基于經(jīng)驗(yàn)的方法，是分析人員列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類(lèi)型的危 險(xiǎn)源、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱

18、患。安全檢查分析表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析。分析步驟：建立安全檢查表。分析人員從有關(guān)渠道(如內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南)選擇合適的安全檢查表， 如果無(wú)法獲取相關(guān)的檢查表，則必須運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料制定檢查表。分析者依據(jù)現(xiàn)場(chǎng)觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個(gè)人的理解，通過(guò)回答安全檢查表所列的問(wèn)題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和操作等各個(gè)方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異(危險(xiǎn)源)提出改正措施。 大禾餐飲管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序DH-CX/QEHFS-S16版本號(hào)C/0實(shí)施日期2018年01月01日第10頁(yè)共13頁(yè)XXXX管理有限公司危險(xiǎn)源識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃表XX-CX/QEOHFS-S16-01部門(mén)：負(fù)責(zé)人:序號(hào)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)/設(shè)備設(shè)施方法完成時(shí)間備注XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS-S16版本號(hào)實(shí)施日期第11頁(yè)共13頁(yè)XXXX管理有限公司安全檢查分析(SCL)記錄表XX-CX/QEOHFS-S16-02區(qū)域/工藝過(guò)程： 裝置/設(shè)備/設(shè)施： 分析人員： 日期：序號(hào)檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差/危險(xiǎn)源主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度(R)建議改正/控制措 施XXXX管理有限公司 程序文件危險(xiǎn)源識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序XX-CX/QEOHFS