食品公司質(zhì)量辦法

1、XX食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) -QM2000-01XX食品有限公司 1受控編號(hào) QM2000質(zhì)量手冊(cè) 批 準(zhǔn):審 核:編 制:主管部門:機(jī) 要 室公布日期: 年月 日 實(shí)施日期: 年 月 日目錄序號(hào) 頁(yè)碼目錄 2400修訂履歷 5-50.1手冊(cè)公布令 6-60任命書 770.3公司簡(jiǎn)介 8-80.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 9 范圍 10011總則 1-1.2應(yīng)用 10101刪減講明 10-1引用標(biāo)準(zhǔn) 113術(shù)語(yǔ)和定義 1114質(zhì)量治理體系要求 12-124.1總要求 213.文件要求 114.1總則 1-144.2質(zhì)量手冊(cè) -54.2.3文件操縱 5-642.4記錄操縱 1617治理職責(zé)和治理保證 1

2、-18.1治理承諾 18-195.2以顧客關(guān)注焦點(diǎn) 19-23質(zhì)量方針 2-20.4策劃 2-15.4.質(zhì)量目標(biāo) 1-25.42質(zhì)量治理體系策劃 -22.5職責(zé)、權(quán)限與溝通 3-51職責(zé)與權(quán)限 32.2治理者代表 25-55.5.3內(nèi)部溝通 55.6治理評(píng)審 6265.6.1總則 2-5.6.2評(píng)審輸入 -275.6.3評(píng)審輸出 27-276資源治理 28-86.1資源提供 282862人力資源 2-962.總則 9-9.2.2能力、意識(shí)與培訓(xùn) 29-296基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求 30064工作環(huán)境 1-17產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 232產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及安全衛(wèi)生預(yù)防策劃 -33.與顧客有關(guān)的過(guò)程 3337.2與顧客有

3、關(guān)的要求的確定 33-337.2與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審 33-57.2.3顧客溝通 35-357.3 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 7.采購(gòu) 3-357.4.1采購(gòu)過(guò)程 357.2采購(gòu)信息 636.43采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 36-367.5生產(chǎn)提供及安全衛(wèi)生操縱 -377.1生產(chǎn)加工過(guò)程及安全衛(wèi)生的操縱 37-387.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn) 7.53標(biāo)識(shí)和可追溯性 38-39.5.4顧客財(cái)產(chǎn) 39-397.55產(chǎn)品防護(hù)、衛(wèi)生及有毒有害物品的操縱 3-407.監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱 418測(cè)量、分析和改進(jìn) 42-8.1總則 4428.監(jiān)視和測(cè)量 43-48.2.1顧客中意 43-48.2內(nèi)部審核 438.2.過(guò)程及關(guān)鍵

4、操縱點(diǎn)的監(jiān)視和測(cè)量 4-4482.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 4-48.3不合格品操縱及產(chǎn)品回收 45-468.數(shù)據(jù)分析 46-478.5改進(jìn) 4475.持續(xù)改進(jìn) 47-47.52糾正措施 448.5.預(yù)防措施 49499手冊(cè)治理 50-50附錄1 公司質(zhì)量治理組織結(jié)構(gòu)圖 附件2 質(zhì)量治理職能分配表0.0文件修訂履歷No修訂日期修訂頁(yè)碼修訂緣故要緊修訂內(nèi)容01質(zhì)量手冊(cè)公布令 發(fā) 布 令 為提高質(zhì)量和食品安全衛(wèi)生治理水平，提供優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生的產(chǎn)品和服務(wù)，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，本公司依據(jù)并整合ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求建立質(zhì)量治理體系，并編制本質(zhì)量手冊(cè)現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是本公司的法

5、規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。也是全體職員的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了對(duì)顧客的承諾。因此，要求全體職員充分理解、正確執(zhí)行，確保滿足顧客要求，滿足食品安全衛(wèi)生要求，達(dá)到顧客中意。確保質(zhì)量及HACCP治理體系的有效性、充分性、適宜性和體系的持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)自 年 月 日生效實(shí)施。 總經(jīng)理： 年 月 日.任命書 茲任命 先生擔(dān)任XX食品有限公司質(zhì)量治理體系治理者代表和HACCP小組組長(zhǎng)。其要緊職責(zé)：確保按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系；監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審；主持質(zhì)量治理體系文件的編制

6、、實(shí)施，組織內(nèi)部體系審核；就質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)；在整個(gè)公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客意識(shí)及食品安全衛(wèi)生預(yù)防意識(shí)的形成。要緊權(quán)限：處理阻礙質(zhì)量治理體系運(yùn)行的有關(guān)問(wèn)題，審核及批準(zhǔn)相關(guān)文件，任命內(nèi)部質(zhì)量審核組長(zhǎng)等。 總經(jīng)理： 年 月 日任命書治理者代表HACCP組長(zhǎng)0.公司簡(jiǎn)介XX水產(chǎn)食品有限公司 質(zhì)量及HACCP治理手冊(cè) XX-QM2000-02實(shí)施日期2002.05.18版本A/2 第 PAGE 9 頁(yè) 共 NUMPAGES 154頁(yè)0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針質(zhì)量求嚴(yán) 工藝求精服務(wù)求優(yōu) 治理求實(shí) 優(yōu)質(zhì)安全衛(wèi)生是我們永恒的追求我們要以優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和安全衛(wèi)生的產(chǎn)品回報(bào)社會(huì)和寬敞顧

7、客對(duì)我們的關(guān)愛(ài)，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 1 本方針與公司宗旨相適應(yīng)，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 2 各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并落實(shí)相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 3 各部門要將衛(wèi)生質(zhì)量方針傳達(dá)到全體職員并使之理解和執(zhí)行。 4 公司應(yīng)不斷地對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評(píng)審，并適時(shí)修改。質(zhì)量目標(biāo)依照衛(wèi)生質(zhì)量方針提供的目標(biāo)框架，我們的質(zhì)量目標(biāo)為：1 顧客中意率98%；2設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率98%；3 出廠批合格率100%；4 按期交貨率100%；5 索賠件數(shù)零件；6 職員安全事故件數(shù)零件。 總經(jīng)理： 年 月 日范圍1.1總則本公司依據(jù)SO 001：200質(zhì)量治理體系要求建立了質(zhì)量治理體系本質(zhì)量手冊(cè)是依照

8、并整合SO 9001:200質(zhì)量治理體系要求，結(jié)合本公司實(shí)際及行業(yè)特點(diǎn)編寫而成的，適用于本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和治理的需要。通過(guò)質(zhì)量治理體系的有效實(shí)施,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，達(dá)到向顧客證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù),達(dá)到顧客中意。本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部質(zhì)量治理，同時(shí)也適用于向外部組織（第二方或第三方)提供信任和質(zhì)量治理體系審核。本手冊(cè)內(nèi)容包括:IO 9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的全部要求;公司質(zhì)量治理體系要求的所有程序文件或?qū)ζ湟?；?duì)質(zhì)量治理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。1.2 應(yīng)用.1本手冊(cè)適用于本公司產(chǎn)品質(zhì)量的全過(guò)程治理,同時(shí)也適用于外部組織(如第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)

9、）的質(zhì)量治理體系審核。12.2本手冊(cè)應(yīng)用場(chǎng)所為XX食品有限公司所有部門和現(xiàn)場(chǎng)。12.3本手冊(cè)充分考慮了質(zhì)量治理八項(xiàng)原則,并在相關(guān)過(guò)程規(guī)定中予以規(guī)定。 當(dāng)本手冊(cè)規(guī)定的過(guò)程沒(méi)有發(fā)生時(shí)，只能講明該過(guò)程活動(dòng)臨時(shí)沒(méi)有發(fā)生,不等于過(guò)程不存在，一旦發(fā)生該過(guò)程，各部門必須按手冊(cè)規(guī)定實(shí)施過(guò)程活動(dòng)。13 刪減講明本公司產(chǎn)品均是已定形產(chǎn)品或由顧客提供原料或加工工藝的產(chǎn)品,毋須負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，且本公司產(chǎn)品的加工生產(chǎn)中不存在生產(chǎn)過(guò)程的輸出不能或不經(jīng)濟(jì)由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的過(guò)程,考慮本公司的實(shí)際情況，對(duì)7設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)和.5.2生產(chǎn)提供過(guò)程的確認(rèn)予以刪減。刪減并不阻礙本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能

10、力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO900:000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.2 IS9001：200質(zhì)量治理體系要求IS04：2000質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)和程序文件所用有關(guān)質(zhì)量的術(shù)語(yǔ)和定義采納IS0000：200 質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)的術(shù)語(yǔ)和定義。4 質(zhì)量及HACC治理體系4.1 總要求 本公司按O001:000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量治理體系，并形成質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書等文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。依照X食品有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和治理等情況以過(guò)程方法模式識(shí)不治理體系所需過(guò)程包括一個(gè)直接過(guò)程，既產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和三個(gè)間接過(guò)程,即治

11、理職責(zé)、資源治理、以及測(cè)量、分析和改進(jìn)。直接過(guò)程和間接過(guò)程相互關(guān)聯(lián)并作用,構(gòu)成了質(zhì)量治理體系運(yùn)作的PDCA循環(huán)。如圖1X食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程:以顧客需求為輸入，以顧客中意為輸出;具體為從顧客需求動(dòng)身,通過(guò)過(guò)程策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)提供,以及監(jiān)視、測(cè)量和分析過(guò)程達(dá)到顧客中意;本公司直接過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程順序和相互關(guān)系如圖2所示: 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃(.1)、與顧客有關(guān)的過(guò)程（7.2)、采購(gòu)(74)、生產(chǎn)和服務(wù)提供（7.5)、以及監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱(.6）;過(guò)程的順序和相互作用的關(guān)系是相互交錯(cuò)、相互關(guān)聯(lián)和相互阻礙。XX食品有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程圖(如圖）：測(cè)量、分析和改進(jìn)（8）顧客中

12、意產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)運(yùn)作（7.5）顧客需求采購(gòu)過(guò)程（7.4）與顧客有關(guān)的過(guò)程（7.2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃（7.1）監(jiān)測(cè)裝置的操縱（7.6） 圖確保按照下列要求策劃和治理質(zhì)量體系:(詳見(jiàn)本手冊(cè)5.4.2） a)識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用； )確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c) 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法； d) 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)其監(jiān)視； ） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f) 實(shí)施必要的措施,以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 針對(duì)本手冊(cè)所描述的質(zhì)量治理體系各過(guò)程,公司建立了相應(yīng)的流程圖并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)

13、行操縱（見(jiàn)公司程序文件一覽表和三級(jí)文件一覽表）。 外包過(guò)程視為本公司對(duì)外協(xié)加工或服務(wù)過(guò)程的采購(gòu)，本公司確保對(duì)這些過(guò)程依照IO901:2000標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)條款的要求對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估及按照本手冊(cè)7.4條的要求對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行操縱。2文件要求總則質(zhì)量治理體系文件是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和治理活動(dòng)的重要依據(jù)和證實(shí)材料,為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，保證質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行,必須對(duì)進(jìn)行生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和治理的質(zhì)量治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效的操縱。職責(zé)機(jī)要室是質(zhì)量治理體系文件的歸口治理部門，負(fù)責(zé)與質(zhì)量治理體系有關(guān)的所有文件的治理與操縱。其他部門負(fù)責(zé)各自所用的文件的治理和操縱。治理內(nèi)容與操縱要求質(zhì)量治理體系文件依照IO001：2

14、000質(zhì)量治理體系 要求和本公司實(shí)際需要制定并受控，受控文件共包括三級(jí)文件:第一級(jí)文件治理手冊(cè) 第二級(jí)文件體系程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等質(zhì)量記錄第三級(jí)文件 體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、操縱文件、質(zhì)量記錄等，范圍如下:質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及批準(zhǔn)文件。標(biāo)準(zhǔn)要求形成的及本公司依照自身情況制定的程序文件。標(biāo)準(zhǔn)明確要求形成文件的程序有6項(xiàng),即:文件操縱程序、記錄操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序。依照本公司質(zhì)量治理體系的實(shí)際情況，本公司又專門制定了若干與本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行有關(guān)的程序文件。詳見(jiàn)程序文件一覽表。本公司為確保所有過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和操

15、縱所制定的三級(jí)文件。如各類規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)化的表格及質(zhì)量治理體系運(yùn)行所要求的記錄。詳見(jiàn)三級(jí)文件一覽表和記錄一覽表。與質(zhì)量治理相關(guān)的外來(lái)文件。詳見(jiàn)外來(lái)文件一覽表。形成文件的程序和其它文件可采納任何的媒體形式，如紙張、磁盤(帶）、光盤、照片或樣件，其他電子媒體或它們的組合。本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量治理體系文件的通用要求。文件的詳略程度與本公司的規(guī)模、食品生產(chǎn)特點(diǎn)、過(guò)程復(fù)雜程度和相互作用以及職員的能力相適應(yīng)。質(zhì)量治理體系文件的治理應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)由治理者代表編制,最高治理者批準(zhǔn)公布實(shí)施，由機(jī)要室歸口治理;本手冊(cè)符合IS001：200標(biāo)準(zhǔn)的要求，其內(nèi)容要緊是概述本公司滿足

16、標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的操縱方法，即達(dá)到規(guī)定要求需做什么、誰(shuí)來(lái)做和原則上如何做；本手冊(cè)本章節(jié)描述了質(zhì)量治理體系的要求,對(duì)質(zhì)量體系所包括的過(guò)程和相互作用進(jìn)行了表述;本手冊(cè)為受控文件,其操縱方法見(jiàn)本手冊(cè)第九章手冊(cè)治理及文件操縱程序。支持性文件文件操縱程序XXQP23-記錄操縱程序X424-1 文件操縱 關(guān)于本公司與質(zhì)量及ACP體系有關(guān)的文件及外來(lái)文件,包括規(guī)定記載活動(dòng)和結(jié)果的記錄表,本公司編制了文件操縱程序予以操縱。文件的編制、批準(zhǔn)和公布由機(jī)要室對(duì)所有質(zhì)量及ACCP體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、公布、修改、回收、作廢和標(biāo)識(shí)等全過(guò)程進(jìn)行總體操縱；為確保文件的充分、適宜、正確和有效，所有體系文件發(fā)行前都必須通過(guò)

17、治理者代表審核并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn);外來(lái)文件,在使用前都必須得到識(shí)不并通過(guò)治理者代表審核和總經(jīng)理批準(zhǔn);所有的受控文件經(jīng)審核和批準(zhǔn)后登記并操縱分發(fā)，定期檢查這些文件的修改情況,防止使用無(wú)效版本。文件的使用治理機(jī)要室確保公司文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)不。編制受控文件一覽表，以防止使用失效和作廢的文件;機(jī)要室編制受控文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào)方法，質(zhì)量及CCP體系文件除簽字手續(xù)完備外，還必須具有相應(yīng)的受控標(biāo)識(shí)及編碼，視為有效;各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門的質(zhì)量及ACCP體系文件進(jìn)行有效操縱,并列出受控文件一覽表,確保文件保持完好和易于識(shí)不;各部門應(yīng)確保在提供生產(chǎn)及服務(wù)的各個(gè)場(chǎng)所所使用的文件均為有效版本。文件的更改文

18、件的更改一般由原編制部門或人員進(jìn)行，并在修改履歷或相應(yīng)附件上注明修改狀態(tài),明確生效日期,修改后的文件執(zhí)行.2.2規(guī)定的審核和批準(zhǔn),并及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門和人員。文件的評(píng)審質(zhì)量及ACCP治理體系文件公布運(yùn)行后,應(yīng)收集文件執(zhí)行情況的信息,每年1月或需要時(shí)對(duì)文件的操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，進(jìn)行修改并經(jīng)再次批準(zhǔn)后發(fā)行,以確保文件的充分、適宜、正確和有效。作廢文件處置所有部門應(yīng)防止作廢文件(過(guò)期、失效和不再適用的文件）作非預(yù)期的使用。及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件。若因法律或積存知識(shí)等確需留用的作廢文件必須有標(biāo)識(shí),應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)記，并隔離存放。支持性文件文件操縱程序XXP2-01記錄

19、操縱程序XX-QP420142.記錄操縱質(zhì)量記錄是提供符合要求和質(zhì)量及HCCP治理體系的有效運(yùn)行的證據(jù),本公司編制了記錄操縱程序?qū)|(zhì)量記錄進(jìn)行有效的操縱。4.2.1對(duì)質(zhì)量記錄的要求機(jī)要室對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、收集、傳遞,編目、歸檔，儲(chǔ)存期限和處理等做出規(guī)定，各部門確保貫徹執(zhí)行;質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)涉及到產(chǎn)品、過(guò)程、體系或服務(wù)有可追溯性要求時(shí),記錄應(yīng)形成文件，并作為符合要求和質(zhì)量及HACP治理體系有效運(yùn)行驗(yàn)證的證據(jù);相關(guān)部門應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和匯總分析，并作為采取糾正措施和預(yù)防措施的依據(jù)之一;所有質(zhì)量記錄均應(yīng)是真實(shí)狀況的記載,確保其正確性和真實(shí)性,有關(guān)人員應(yīng)按要求正確、清晰、完整的填寫；

20、所有的質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存并有可追溯性，不得遺失或偽造，并按規(guī)定保管有關(guān)質(zhì)量記錄。4.2.2質(zhì)量記錄的分類證明產(chǎn)品符合要求的記錄。如產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄、測(cè)量和監(jiān)控記錄等；證明質(zhì)量及HACP治理體系有效運(yùn)行的記錄。如治理評(píng)審記錄、培訓(xùn)記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、監(jiān)控記錄、糾偏記錄、標(biāo)識(shí)和可追溯性記錄、過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控記錄等。4.4.質(zhì)量記錄的操縱應(yīng)按照記錄操縱程序和文件操縱程序嚴(yán)格操縱質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、愛(ài)護(hù)、保存期和處置；公司和各部門應(yīng)確定需受控的記錄的范圍，并建立記錄一覽表,明確各類質(zhì)量記錄的保存部門、保存人、保存期限等。4.2.4支持性文件文件操縱程序XX-P43-01記錄操縱程序XX-424

21、1 治理職責(zé)和治理保證50概述為確保本公司持續(xù)穩(wěn)定地提供顧客中意的安全衛(wèi)生的食品，最高治理者必須通過(guò)質(zhì)量方針和對(duì)實(shí)施質(zhì)量體系的有效性的充分認(rèn)識(shí)來(lái)實(shí)施質(zhì)量治理體系,最高治理者有責(zé)任建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系,提供足夠的資源以使質(zhì)量體系有效運(yùn)行并持續(xù)改進(jìn)。 5.02職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持治理評(píng)審,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施治理職責(zé)的所有過(guò)程。治理者代表具體協(xié)助總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系的策劃，并按策劃建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系。負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)的治理,包括組織目標(biāo)的展開(kāi)，考核和內(nèi)部溝通及崗位職責(zé)的制定，參與并組織實(shí)施治理評(píng)審決議。機(jī)要室是治理職責(zé)的歸口治理部門,具體協(xié)助總經(jīng)理

22、和治理者代表收集治理承諾和以顧客為中心的證據(jù)，負(fù)責(zé)考核質(zhì)量目標(biāo),按照質(zhì)量治理體系策劃,建立實(shí)施持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系。各部門參與治理職責(zé)過(guò)程的各項(xiàng)工作，包括以顧客為關(guān)注焦點(diǎn),貫徹質(zhì)量方針進(jìn)行質(zhì)量目標(biāo)分解展開(kāi)，落實(shí)職責(zé)和權(quán)限，實(shí)施內(nèi)部溝通,向治理評(píng)審輸入信息等。.03 治理內(nèi)容與操縱要求治理承諾最高治理者對(duì)質(zhì)量治理體系的治理承諾和所需實(shí)施的活動(dòng)。包括傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)要求，制定衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo),確保資源配置和進(jìn)行治理評(píng)審。 向公司全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性最高治理者首先要樹立質(zhì)量意識(shí)，理解滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，充分發(fā)揮其在質(zhì)量治理體系中的作用；最高治理者要采取必要

23、措施,組織各類人員進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，建立培訓(xùn)制度,以確保每位職員明確滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針和目標(biāo)由最高治理者制定本公司質(zhì)量治理的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；最高治理者應(yīng)使全員充分理解本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并為事實(shí)上現(xiàn)而努力。 實(shí)施治理評(píng)審由最高治理者按打算的時(shí)刻間隔主持對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行治理評(píng)審,以保持質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性;治理評(píng)審的輸出應(yīng)予記錄,以便對(duì)進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控,并將它作為下次評(píng)審的輸入。 確保獲得必要的資源提供必要的、適宜的資源是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、食品安全衛(wèi)生預(yù)防、建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的基礎(chǔ)，最高治理者應(yīng)策劃資源的提供，以確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和提高

24、運(yùn)作效率。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本節(jié)規(guī)定了以顧客為中心的要求，即應(yīng)理解顧客當(dāng)前和以后的需求,滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。5.1確定顧客的需求和期望進(jìn)出口部制定并實(shí)施顧客中意及投訴操縱程序，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)，定期走訪顧客,或通過(guò)各種渠道(如中間商）了解顧客當(dāng)前和以后的期望,以此作為改進(jìn)產(chǎn)品的依據(jù);總經(jīng)理確保質(zhì)量目標(biāo)與顧客需求和期望（包括法規(guī)規(guī)定)相一致。顧客需求和期望包括明確的和隱含的,關(guān)于應(yīng)該滿足和能夠滿足的當(dāng)前的和以后的要求都應(yīng)予以考慮，特不要重視健康、安全和環(huán)保方面的要求。5.2.盡快實(shí)現(xiàn)顧客的需求和期望進(jìn)出口部制定并實(shí)施與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序，通過(guò)顧客要求的識(shí)不、產(chǎn)品要求的評(píng)審以及與

25、顧客的溝通予以確認(rèn),確定產(chǎn)品要求的技術(shù)指標(biāo),作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的依據(jù)；生產(chǎn)部制定并實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程操縱程序，識(shí)不顧客對(duì)治理體系過(guò)程的要求，通過(guò)改善產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和相關(guān)過(guò)程來(lái)實(shí)現(xiàn)；在確定產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量治理體系要求時(shí),除產(chǎn)品質(zhì)量外,還包括價(jià)格、交貨期要求。要通過(guò)與顧客溝通,在互利的基礎(chǔ)上達(dá)成一致。5.23 確保轉(zhuǎn)化的要求得到滿足總經(jīng)理將保證顧客中意作為質(zhì)量方針承諾之一,并納入質(zhì)量目標(biāo)治理,通過(guò)質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審和內(nèi)審來(lái)證實(shí)要求是否得到滿足，內(nèi)審執(zhí)行內(nèi)審操縱程序；總經(jīng)理將保證當(dāng)顧客要求（包括中意程度）、法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)刻發(fā)生變化時(shí),對(duì)已轉(zhuǎn)化的要求和已建立的質(zhì)量治理體系應(yīng)隨之更新；機(jī)要室識(shí)不并擁有國(guó)家和出

26、口國(guó)有關(guān)食品生產(chǎn)的政策、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并保證其得到了嚴(yán)格遵守。524 相關(guān)支持性文件與顧客有關(guān)的過(guò)程操縱程序XX-QP20-01生產(chǎn)過(guò)程操縱程序XXQ750-01治理評(píng)審操縱程序XX-QP56-0顧客中意案操縱程序XX-QP1-1內(nèi)審操縱程序X-P822015.3質(zhì)量方針本公司制定了方針目標(biāo)操縱程序,以加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針的治理和落實(shí)。5.3.1對(duì)衛(wèi)生質(zhì)量方針的編制要求本公司的質(zhì)量方針見(jiàn)本手冊(cè)的第03章，它與本公司總的經(jīng)營(yíng)理念相適應(yīng),并依據(jù)長(zhǎng)遠(yuǎn)觀點(diǎn)制定的,是通過(guò)努力能夠達(dá)到的中長(zhǎng)期的方向；質(zhì)量方針包括了對(duì)滿足要求和持續(xù)改善的承諾。體現(xiàn)食品衛(wèi)生和質(zhì)量的要求及使顧客達(dá)到中意的保證；質(zhì)量方針為制定和

27、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。質(zhì)量方針通過(guò)目標(biāo)分解來(lái)落實(shí)；質(zhì)量方針應(yīng)在本公司的各層次上達(dá)到溝通和理解。5.3.2 衛(wèi)生質(zhì)量方針的治理本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布,如需修改,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后重新頒布;應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行定期評(píng)審和修訂,執(zhí)行治理評(píng)審操縱程序。以反映不斷變化的內(nèi)外部信息和條件,提高本公司的質(zhì)量治理體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力。3 質(zhì)量方針的實(shí)施將質(zhì)量方針教育納入培訓(xùn)打算，執(zhí)行人力資源及培訓(xùn)操縱程序，使本公司的各級(jí)人員能充分理解和自覺(jué)執(zhí)行,并通過(guò)治理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核,確保質(zhì)量方針得以貫徹和落實(shí)；制定質(zhì)量目標(biāo)并通過(guò)質(zhì)量目標(biāo)的展開(kāi)和實(shí)施使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的;各部門通過(guò)本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施

28、使質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn)的。54支持性文件方針目標(biāo)操縱程序XXQP53-1內(nèi)審操縱程序XXP822-01治理評(píng)審操縱程序XX-QP6-0人力資源及培訓(xùn)操縱程序XX-QP622-015.策劃質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求最高治理者應(yīng)確保在公司的相關(guān)職能部門和各作業(yè)層次上建立質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在衛(wèi)生質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立,在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開(kāi),應(yīng)盡可能定量,且能夠測(cè)量；應(yīng)依照公司產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際情況來(lái)制定質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施動(dòng)態(tài)治理。質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定原則持續(xù)改進(jìn)、提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、使顧客中意;以顧客和市場(chǎng)當(dāng)前和以后的需求為依據(jù)，以當(dāng)前為主，兼顧以后的進(jìn)展;結(jié)合公司當(dāng)前的資源、設(shè)施、技術(shù)水平、交付能力和顧客中意

29、狀況等條件；考慮法律、法規(guī)和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。有關(guān)食品安全的目標(biāo)必須是法律法規(guī)可同意的。 質(zhì)量目標(biāo)的分解要求為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解展開(kāi),以年度質(zhì)量目標(biāo)打算形式于每年1月份下達(dá)；各職能部門依據(jù)年度質(zhì)量目標(biāo)打算制定實(shí)施措施打算，以文件形式報(bào)機(jī)要室備案;質(zhì)量目標(biāo)由上至下逐級(jí)展開(kāi),由下至上逐級(jí)保證。職能部門應(yīng)把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)，予以落實(shí)。 質(zhì)量目標(biāo)的考核各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期收集本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況,報(bào)治理者代表；治理者代表匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況報(bào)總經(jīng)理。當(dāng)發(fā)覺(jué)沒(méi)完成質(zhì)量目標(biāo)時(shí),要及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并要依照總經(jīng)理要求及時(shí)組織責(zé)任部門采取糾正措施；治理者代表負(fù)責(zé)各部門

30、質(zhì)量責(zé)任考核,考核記錄保存三年。 支持性文件方針目標(biāo)操縱程序 XX-QP30-0154.2質(zhì)量治理體系策劃公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，并將質(zhì)量治理體系策劃的的結(jié)果即對(duì)質(zhì)量治理體系要求形成文件。以達(dá)到所設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量治理體系策劃包括以下活動(dòng)：確定質(zhì)量治理體系覆蓋的范圍,同意的剪裁及其講明；確定質(zhì)量治理體系的過(guò)程和相互作用;確定質(zhì)量治理體系運(yùn)行所需的資源；編制質(zhì)量治理體系文件。公司應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化的質(zhì)量體系， 經(jīng)策劃輸出的體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件和各類質(zhì)量記錄表格等；建立自我完善的機(jī)制,確定在適當(dāng)?shù)臅r(shí)期進(jìn)行內(nèi)部審核和治理評(píng)審;對(duì)質(zhì)量總目標(biāo)和各層次的分目標(biāo)進(jìn)行

31、評(píng)審。評(píng)審重點(diǎn)是如何改進(jìn)某一過(guò)程或某一項(xiàng)活動(dòng)上，找出差距,不斷評(píng)價(jià)和尋求改進(jìn)機(jī)會(huì),以提高質(zhì)量治理的有效性和效率。54.2 確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行,而且在更改期內(nèi)也要保證質(zhì)量治理體系的完整性。當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、過(guò)程更改和產(chǎn)品要求發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)。同時(shí)，在目標(biāo)調(diào)整期間,應(yīng)采取適當(dāng)措施保證目標(biāo)的連續(xù)性和政策的穩(wěn)定性。5.423 質(zhì)量治理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件。5.24支持性文件生產(chǎn)過(guò)程操縱程序XX-QP0-0.職責(zé)、權(quán)限與溝通 .5概述5.5.各部門的職責(zé)和權(quán)限以及相互關(guān)系:公司質(zhì)量治理組織結(jié)構(gòu)圖見(jiàn)附錄1；各部門的質(zhì)量治理職能分配表見(jiàn)附錄2。5.5.0.各部門和人員

32、間的溝通渠道:以文件形式，明確有關(guān)部門的職責(zé)和權(quán)限,并逐級(jí)傳達(dá)到全體職員；各部門應(yīng)明確人員的職責(zé)和權(quán)限，以激發(fā)各類人員參與質(zhì)量治理活動(dòng)的積極性，使其主動(dòng)為質(zhì)量體系的建立及改進(jìn)作出貢獻(xiàn)，有效地開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量治理活動(dòng)。5.5.職責(zé)和權(quán)限1)總經(jīng)理制定衛(wèi)生質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),決定實(shí)施衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)的措施;確保全公司全體職員關(guān)注顧客和法規(guī)要求；確保實(shí)施適宜的過(guò)程,以滿足顧客要求并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo);確保建立、實(shí)施和保持有效的質(zhì)量治理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)；確保質(zhì)量活動(dòng)獲得所必需的資源；將達(dá)到的結(jié)果與規(guī)定目標(biāo)進(jìn)行比較，決定改進(jìn)的措施；決定有關(guān)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)持續(xù)改進(jìn)的措施；任命治理者代表；主持治理評(píng)審。2)副

33、總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系和質(zhì)量目標(biāo)治理；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量、計(jì)量工作、掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀況及動(dòng)態(tài),協(xié)調(diào)質(zhì)量技術(shù)問(wèn)題;領(lǐng)導(dǎo)營(yíng)銷、采購(gòu)及市場(chǎng)調(diào)研工作;領(lǐng)導(dǎo)機(jī)要室、質(zhì)管科及生產(chǎn)車間工作;主管生產(chǎn)打算和勞力調(diào)配工作,保證按時(shí)按量完成生產(chǎn)任務(wù);主持制定各部門、各層次人員的質(zhì)量職責(zé)，統(tǒng)一規(guī)劃,合理利用人力資源，依照公司進(jìn)展需求,領(lǐng)導(dǎo)制定人力需求規(guī)劃或打算;協(xié)助總經(jīng)理對(duì)中層以上干部進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)考核;主持制定激勵(lì)政策和獎(jiǎng)懲制度，調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量治理體系的持續(xù)有效運(yùn)行；協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)重要的質(zhì)量分析會(huì)議，審理重大質(zhì)量問(wèn)題及不合格品；領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量治理體系文件的評(píng)審工作。3)各部門通用職責(zé)負(fù)責(zé)本部門實(shí)

34、現(xiàn)質(zhì)量方針、完成質(zhì)量目標(biāo)的治理；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行、維持和改進(jìn);負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量體系的運(yùn)行記錄的使用、保存及治理;負(fù)責(zé)本部門顧客投訴或產(chǎn)品缺陷的糾正與預(yù)防措施的制定及實(shí)施;負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告、與其他部門及部下的溝通; 參加治理評(píng)審會(huì)議并負(fù)責(zé)對(duì)治理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施;負(fù)責(zé)查找本部門不合格,負(fù)責(zé)本部門不合格的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施;負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、保養(yǎng)、治理、更新、補(bǔ)充和報(bào)廢申請(qǐng);負(fù)責(zé)按照培訓(xùn)打算對(duì)本部門職員進(jìn)行培訓(xùn);負(fù)責(zé)規(guī)定標(biāo)識(shí)及可追溯性治理要求;負(fù)責(zé)本部門安全治理及應(yīng)急處理。負(fù)責(zé)參與相關(guān)產(chǎn)品項(xiàng)目的質(zhì)量策劃，編制相關(guān)文件并實(shí)施。)機(jī)要室在治理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織質(zhì)量策劃,建立、實(shí)

35、施、監(jiān)督質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行; 負(fù)責(zé)公司文件的編制、發(fā)行、操縱及記錄操縱； 負(fù)責(zé)外來(lái)文件及各類相關(guān)法律法規(guī)的治理； 協(xié)助治理者代表組織治理評(píng)審； 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的內(nèi)部審核及日常監(jiān)督; 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部溝通的統(tǒng)籌策劃治理； 職員招聘與培訓(xùn)。編制職員崗位任職要求及各崗位質(zhì)量責(zé)任; 公司職員的培訓(xùn)治理（含年度培訓(xùn)打算，實(shí)施，效果評(píng)價(jià))。 負(fù)責(zé)職員健康治理; 職工食堂治理； 廠區(qū)環(huán)境治理; 辦工用品,房屋維修及門衛(wèi)治理等。負(fù)責(zé)原、輔料的采購(gòu)治理,保證所購(gòu)原料、輔料、包裝物料的衛(wèi)生質(zhì)量;負(fù)責(zé)電、水、氣系統(tǒng)設(shè)備的日常維修保養(yǎng)工作,保證生產(chǎn)的正常供應(yīng)。5）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品工藝、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)程;負(fù)責(zé)

36、對(duì)購(gòu)進(jìn)的原料、輔料和包裝物料以及半成品、成品的衛(wèi)生質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行抽驗(yàn)檢驗(yàn);負(fù)責(zé)不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)用水的質(zhì)量進(jìn)行日常監(jiān)測(cè),對(duì)接觸產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔狀況進(jìn)行抽檢;負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具的定期檢定修理工作。6)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按質(zhì)按量地完成下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施各項(xiàng)加工過(guò)程的衛(wèi)生質(zhì)量操縱措施;負(fù)責(zé)保持車間、生產(chǎn)設(shè)備、工器具、盛裝容器的清潔衛(wèi)生消毒；負(fù)責(zé)車間的工作環(huán)境治理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原料、輔料的包裝、搬運(yùn)、儲(chǔ)存等防護(hù)工作：;負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)治理;負(fù)責(zé)使用維護(hù)及治理顧客財(cái)產(chǎn);負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追索性操縱；負(fù)責(zé)車間工人的日常衛(wèi)生監(jiān)督。)采購(gòu)部保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量,降低采購(gòu)成

37、本;負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的采購(gòu)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付；供方(含外協(xié)）調(diào)查、評(píng)價(jià)和選擇,及供方業(yè)績(jī)記錄;合格供方名錄的建立及更新。8)進(jìn)出口部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售;負(fù)責(zé)合同評(píng)審，以識(shí)不和確定顧客要求；負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品搬運(yùn)、倉(cāng)貯、防護(hù)和交付的質(zhì)量；全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作,制定市場(chǎng)投訴和危機(jī)的處理程序和措施，正確對(duì)待顧客抱怨，及時(shí)進(jìn)行成品回收;負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查分析及索賠和投訴的處理;負(fù)責(zé)庫(kù)房的合理性與清潔度，保證產(chǎn)品狀態(tài)的正確標(biāo)識(shí)。9）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)監(jiān)督;質(zhì)量成本操縱;財(cái)務(wù)預(yù)、決算，資金、成本治理 。5.5.2 治理者代表52.1總經(jīng)理任命治理者代表，治理者代表的任命形成文件,并傳達(dá)到全體職員以便溝通。5

38、.52.治理者代表職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)；監(jiān)察并向總經(jīng)理報(bào)告體系的運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議;協(xié)助總經(jīng)理做好質(zhì)量治理體系的治理評(píng)審；主持質(zhì)量治理體系文件的編制、實(shí)施，組織內(nèi)部質(zhì)量審核；在全公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與質(zhì)量治理體系運(yùn)行相關(guān)的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。要緊權(quán)限：全權(quán)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施XX水產(chǎn)食品有限公司質(zhì)量治理體系的運(yùn)行,負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系運(yùn)行的日常治理工作。5.5. 支持性文件負(fù)責(zé)人崗位任職要求及職責(zé)XXQP22-01-J1職員崗位任職要求及職責(zé)XX-QP62-01-JY025.3 內(nèi)部溝通55.31 公司應(yīng)確保在不同的層次和職能部門之

39、間，就質(zhì)量治理體系的過(guò)程及其有效性進(jìn)行溝通。5.5.32 溝通的內(nèi)容:質(zhì)量要求(產(chǎn)品、過(guò)程和體系）、質(zhì)量目標(biāo)（合同或項(xiàng)目要求)和完成情況,以及實(shí)施的有效性。.5.3.3溝通的對(duì)象:不同層次和職能之間、不同職能部門之間、不同層次的人員之間。應(yīng)建立縱向和橫向聯(lián)系,以便交流各種信息,促進(jìn)相互了解和信任，達(dá)到全員參與質(zhì)量治理體系治理的目的和效果。5.3.溝通的方式：利用簡(jiǎn)報(bào)、各種會(huì)議、內(nèi)部刊物、聲像（電視、電話)和電子媒體等形式。55.4 相關(guān)支持性文件 內(nèi)部溝通治理程序XX-QP5015.6治理評(píng)審本節(jié)規(guī)定了治理評(píng)審的總要求。評(píng)審輸入和評(píng)審輸出要求。本公司編制了治理評(píng)審操縱程序?qū)|(zhì)量記錄進(jìn)行有效的操

40、縱。56.1 總則a) 治理評(píng)審由總經(jīng)理主持召開(kāi)，目的是評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性,并評(píng)價(jià)包括衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)在內(nèi)的質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；) 治理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。必要時(shí)，可由總經(jīng)理確定增加評(píng)審次數(shù)，參加評(píng)審的人員為本公司中層以上人員及其他總經(jīng)理認(rèn)為有必要參加的人員；) 治理評(píng)審要緊內(nèi)容包括質(zhì)量治理體系當(dāng)前運(yùn)行的衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)執(zhí)行情況，包括對(duì)體系和衛(wèi)生質(zhì)量方針與目標(biāo)改進(jìn)的需求,以及采取必要措施的可行性。.6.2 評(píng)審的輸入 治理評(píng)審會(huì)召開(kāi)前，機(jī)要室應(yīng)收集預(yù)備以下方面的資料，作為評(píng)審的輸入。最近一次第一方和第三方認(rèn)證審核的結(jié)果;內(nèi)審中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題及所采取的糾正

41、和預(yù)防措施的實(shí)施情況;顧客中意度調(diào)查及抱怨的反饋信息;過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量符合性情況;以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況;其他的可能阻礙質(zhì)量治理體系變更的情況等;職員改進(jìn)的建議。 5.3 評(píng)審的輸出 治理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下方面的信息:質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)措施：對(duì)比輸入提出的業(yè)績(jī)要求決定改進(jìn)機(jī)會(huì)和措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過(guò)程的措施;與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)措施：包括產(chǎn)品質(zhì)量特性、滿足顧客要求能力的措施;確定和投人資源的措施:依照內(nèi)外部環(huán)境變化,確定資源的適應(yīng)性的措施。5.6.4治理評(píng)審的記錄治理評(píng)審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)清晰,且記錄通過(guò)總經(jīng)理審批,按規(guī)定保存，以便對(duì)各方面的進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)控，

42、并將其作為下次評(píng)審的輸入。5.6.5 治理評(píng)審決議的實(shí)施關(guān)于治理評(píng)審中總經(jīng)理的決策指令,由治理者代表安排相關(guān)部門制定預(yù)防措施，治理者代表對(duì)措施打算認(rèn)可后實(shí)施,治理者代表對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。6 支持性文件治理評(píng)審操縱程序 XXP500 資源治理.1概述本章規(guī)定了資源的提供，人力資源、設(shè)施和工作環(huán)境等要求，以便實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的各過(guò)程,以及滿足顧客的要求，使顧客中意。6.02 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量治理體系和食品生產(chǎn)及銷售等過(guò)程所需資源的識(shí)不、確認(rèn)并保證提供充足的必要的資源；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織人員的培訓(xùn)和職員能力的考評(píng);負(fù)責(zé)組織所需基礎(chǔ)設(shè) 施、工作環(huán)境的識(shí)不、確認(rèn)，并組織日常正確使用維護(hù)和保養(yǎng)

43、;機(jī)要室是人力資源、提供的歸口治理部門,負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理做好人員的招聘、能力的考評(píng)、培訓(xùn)工作; 生產(chǎn)車間是基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境資源提供的歸口治理部,負(fù)責(zé)設(shè)施的購(gòu)置、驗(yàn)收、治理操縱;負(fù)責(zé)車間廠房、設(shè)備、工作等設(shè)施的日常使用、維護(hù)和保養(yǎng)，維護(hù)和保持工作環(huán)境的適宜性;其他各部負(fù)責(zé)本部門所需資源的確認(rèn),并負(fù)責(zé)日常治理操縱。6.03 治理內(nèi)容與操縱要求資源提供 本節(jié)規(guī)定了及時(shí)確定并提供所需的資源,以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過(guò)程,達(dá)到顧客中意。確定和提供資源的目的和內(nèi)容為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的各過(guò)程;資源包括由人員、信息、供方、設(shè)施、財(cái)務(wù)和工作環(huán)境所構(gòu)成的資源配置和治理過(guò)程,用以支持產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程。對(duì)資源的要

44、求為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系提供所需的資源,保證資源與質(zhì)量治理體系運(yùn)行需要相適應(yīng);達(dá)到顧客中意提供所需要的資源，通過(guò)服務(wù)以及與顧客溝通,確定資源需求；確定并提供資源時(shí),要注意時(shí)效,對(duì)市場(chǎng)和顧客需求做出快速反應(yīng)。6.2人力資源本節(jié)對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)的人員規(guī)定了能力要求。本公司編制了人力資源和培訓(xùn)操縱程序，以保證通過(guò)教育培訓(xùn)使其能力和經(jīng)歷符合要求。6.2.人員安排2.1崗位職責(zé)和能力的要求對(duì)承擔(dān)質(zhì)量治理體系規(guī)定職責(zé)和崗位的人員(治理、執(zhí)行、驗(yàn)證)應(yīng)依照不同的能力需求,確保其能力與崗位職責(zé)要求相適應(yīng);對(duì)人員能力的推斷應(yīng)從其同意教育的程度,培訓(xùn)效果,技能水平和個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷等方面綜合考慮。

45、選撥能勝任的人員從事治理和作業(yè)活動(dòng)。.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)識(shí)不從事阻礙質(zhì)量活動(dòng)的人員能力需求對(duì)各類人員進(jìn)行分類，并對(duì)其所需的教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)歷提出目標(biāo)要求;提供培訓(xùn)機(jī)會(huì),進(jìn)行資格評(píng)定,確保滿足崗位要求；對(duì)所需培訓(xùn)進(jìn)行策劃，包括培訓(xùn)打算、方式、內(nèi)容和安排，通過(guò)培訓(xùn)或再教育，使有關(guān)(治理、技術(shù)、操作者)人員掌握本崗位所需知識(shí),達(dá)到要求;評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,通過(guò)理論考試、操作技能考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和個(gè)不考察等方法，評(píng)價(jià)通過(guò)培訓(xùn)的人員是否具備所需的能力；確保全體職員充分意識(shí)到其所從事的質(zhì)量活動(dòng)與公司進(jìn)展的相關(guān)性和重要性，制定質(zhì)量意識(shí)教育、培訓(xùn)打算（包括質(zhì)量治理體系所需的培訓(xùn)）,使全體職員意識(shí)到滿足顧客和

46、法規(guī)要求的重要性以及不滿足所造成的后果;建立內(nèi)部人員激勵(lì)機(jī)制，使每位職員意識(shí)到個(gè)人工作成績(jī)及貢獻(xiàn)的重要性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)和制造更高的效率和效益做出自己的貢獻(xiàn)；應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)?shù)挠涗洝?.3 支持性文件人力資源與培訓(xùn)操縱程序 X-QP622-063 基礎(chǔ)設(shè)施及衛(wèi)生要求本節(jié)規(guī)定了提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施的要求,生產(chǎn)部編制了設(shè)備設(shè)施治理程序,規(guī)定了識(shí)不、建立并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施的方法。6.3.基礎(chǔ)設(shè)施包括工作場(chǎng)所(工廠、車間、辦公場(chǎng)所、衛(wèi)生設(shè)施、倉(cāng)庫(kù)等設(shè)施)；硬件、軟件（如計(jì)算機(jī)程序、光盤);設(shè)備和工具（如生產(chǎn)及加工設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)儀器等);支持性設(shè)備設(shè)施(如運(yùn)輸設(shè)施、

47、通訊設(shè)施、辦公用品等）。6.2基礎(chǔ)設(shè)施的治理6.2.1總經(jīng)理依照生產(chǎn)的需求及時(shí)配備、更新生產(chǎn)、測(cè)試設(shè)備和支持性設(shè)備設(shè)施。確保所提供的基礎(chǔ)設(shè)施滿足食品生產(chǎn)和治理要求。6.32.2 生產(chǎn)部依照實(shí)際需要提出設(shè)備設(shè)施采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的設(shè)備由生產(chǎn)部進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由使用部門簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。驗(yàn)收不合格的由采購(gòu)部與供方協(xié)商解決。32.3對(duì)低值易耗的工具、零備件等由倉(cāng)庫(kù)治理員驗(yàn)收,合格入庫(kù),并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào),建帳治理。.3.2生產(chǎn)部組織編寫設(shè)備設(shè)施作業(yè)指導(dǎo)書，發(fā)放相關(guān)部門,對(duì)關(guān)鍵設(shè)備和工序必須有作業(yè)指

48、導(dǎo)書，相關(guān)操作人員需經(jīng)培訓(xùn)、考核、持證上崗。6.3.2.5生產(chǎn)部每年月份制定下年度設(shè)施維修打算并組織執(zhí)行。設(shè)備的日常保養(yǎng)由各部門使用人員負(fù)責(zé),各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次的執(zhí)行和記錄。6.26設(shè)備設(shè)施的日常使用、維護(hù)、治理和報(bào)廢執(zhí)行設(shè)備設(shè)施治理程序。6.3.4支持性文件設(shè)備設(shè)施治理程序 XX-QP63-016.4工作環(huán)境食品行業(yè)對(duì)衛(wèi)生環(huán)境的要求是公司工作環(huán)境治理的重點(diǎn)。公司為保證提供顧客中意的產(chǎn)品，應(yīng)制造并保持良好的加工環(huán)境,配置適用的廠房并依照生產(chǎn)衛(wèi)生需要裝修, 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全，規(guī)定了本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)作對(duì)工作環(huán)境、設(shè)備設(shè)施和人員的要

49、求。 7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)0.1概述產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是質(zhì)量治理體系過(guò)程中的直接過(guò)程。依照顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求(包括法律、法規(guī)要求),公司適時(shí)地進(jìn)行評(píng)審，對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃,明確產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量指標(biāo)、明確食品安全衛(wèi)生預(yù)防操縱要點(diǎn)、明確生產(chǎn)過(guò)程的順序和相互關(guān)系,適時(shí)提供符合質(zhì)量要求的采購(gòu)品及測(cè)量和監(jiān)控裝置,達(dá)到顧客中意。7.2 職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)策劃輸出文件;負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)不與評(píng)審。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并編制輸出文件；參與合同評(píng)審;負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性歸口操縱。進(jìn)出口部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過(guò)程；負(fù)責(zé)合同評(píng)審與合同的治理;負(fù)責(zé)顧客中意調(diào)查分析；負(fù)責(zé)顧客索賠投訴處理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)物質(zhì)驗(yàn)證;聯(lián)絡(luò)商檢的驗(yàn)證；最終成

50、品檢驗(yàn)；計(jì)測(cè)儀器校正；檢驗(yàn)產(chǎn)品、狀態(tài)和場(chǎng)所的標(biāo)識(shí)治理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程的提供；負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的治理;負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的治理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)；負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)提供過(guò)程操縱文件；負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施維護(hù)與治理。采購(gòu)部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)和選擇;負(fù)責(zé)采購(gòu)信息的溝通和治理;負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)及采購(gòu)物資的標(biāo)識(shí)治理和操縱；。各部門負(fù)責(zé)實(shí)施策劃輸出文件中規(guī)定的本部門目標(biāo);參與合同評(píng)審;制定其相應(yīng)的作業(yè)指示書;過(guò)程中的標(biāo)識(shí)和可追溯性的防護(hù)和治理；負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的治理。.0.3治理內(nèi)容與操縱要求7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃71.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本節(jié)規(guī)定了應(yīng)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量打算

51、，需要建立的過(guò)程和文件、需提供的資源、需進(jìn)行的運(yùn)行、監(jiān)控、驗(yàn)證、糾錯(cuò)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則和必要的記錄等內(nèi)容和要求。7.1 策劃的內(nèi)容針對(duì)產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)；針對(duì)產(chǎn)品確定所需的人員、過(guò)程、操縱程序、三級(jí)文件和資源;過(guò)程中涉及的必要的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；為過(guò)程及產(chǎn)品的符合性提供必要的質(zhì)量記錄等;必要時(shí),針對(duì)新產(chǎn)品和專項(xiàng)合同編制質(zhì)量打算。7.2 質(zhì)量打算 質(zhì)量打算的編制原則為:質(zhì)量打算的內(nèi)容要依照質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定;依照實(shí)際情況可編寫總體質(zhì)量打算也能夠編寫有關(guān)的單項(xiàng)打算;質(zhì)量打算應(yīng)按受控文件治理.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與公司的質(zhì)量治理體系各個(gè)過(guò)程的要求保持一致。生產(chǎn)部作為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的歸口部

52、門，負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。73 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃過(guò)程的所有記錄應(yīng)執(zhí)行記錄操縱程序。7. 與顧客有關(guān)的過(guò)程本節(jié)規(guī)定了對(duì)顧客要求的識(shí)不、產(chǎn)品要求的評(píng)審、顧客溝通的內(nèi)容和要求。本公司制定了產(chǎn)品要求評(píng)審操縱程序,以確保顧客要求得到了識(shí)不、評(píng)審和落實(shí)。.2.1顧客要求的識(shí)不總經(jīng)理和進(jìn)出口部負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)不,識(shí)不的內(nèi)容要緊有:確定合同草案、協(xié)議草案及口頭訂單中顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求。包括產(chǎn)品的適用性、交付和交付后的要求；確定顧客未做規(guī)定,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求；確定與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任,包括法規(guī)要求。如安全衛(wèi)生和環(huán)保等方面的要求;確定在滿足上述要求的前提下本公司所附加的要求。7.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審評(píng)審的范

53、圍包括已識(shí)不的顧客要求和公司規(guī)定的附加要求;評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在投標(biāo)、同意合同或定單之前進(jìn)行;評(píng)審結(jié)果應(yīng)確保:產(chǎn)品要求得到規(guī)定,如在合同、項(xiàng)目或有關(guān)文件上作出規(guī)定;在顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在同意前應(yīng)得到確認(rèn)。如電話訂單、口頭協(xié)議等；與往常表述不一致的。模糊的合同或訂單要求（如投標(biāo)書或報(bào)價(jià)單)，已予以澄清和確認(rèn);公司有能力滿足規(guī)定要求;合同或訂單必須評(píng)審,并得到批準(zhǔn);當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí),應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改。更改的要求應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。對(duì)評(píng)審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄。7 顧客溝通7.23與顧客溝通的范圍涉及到產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之全過(guò)程。過(guò)程中及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各時(shí)期均需要與顧客溝

54、通。本公司制定了顧客中意及投訴操縱程序，以確保與顧客溝通。2安排識(shí)不并實(shí)施與顧客溝通的內(nèi)容有關(guān)產(chǎn)品信息的溝通。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、訪問(wèn)顧客等做前期溝通,通過(guò)識(shí)不顧客要求和產(chǎn)品要求的評(píng)審實(shí)現(xiàn)中期溝通,通過(guò)售后服務(wù)、收集顧客信息反饋(中意程度）實(shí)現(xiàn)后期溝通;通過(guò)問(wèn)詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改方式實(shí)施溝通。對(duì)溝通的方式、內(nèi)容、時(shí)刻、內(nèi)部協(xié)調(diào)做出安排，雙方對(duì)溝通內(nèi)容達(dá)到共識(shí),并理解一致。必要時(shí),應(yīng)形成文件;進(jìn)出口部對(duì)顧客反饋，包括顧客投訴做出反應(yīng)。按顧客中意及投訴操縱程序或糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序進(jìn)行處理。收集顧客中意程度信息，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。7.2.3.3 不斷擴(kuò)大與顧客的溝通渠道 進(jìn)

55、出口部負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)定期向相關(guān)用戶公布信息,機(jī)要室建立公司網(wǎng)頁(yè)，通過(guò)因特網(wǎng)加強(qiáng)與顧客的溝通和了解。7.3.3 相關(guān)支持性文件 產(chǎn)品要求評(píng)審操縱程序 XXP7001顧客中意及投訴操縱程序 X-P821-0糾正措施操縱程序 XX-P850 預(yù)防措施操縱程序XQP801.4采購(gòu)本節(jié)規(guī)定了采購(gòu)操縱、采購(gòu)信息和采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證要求。采購(gòu)部制定了采購(gòu)操縱程序，以期實(shí)現(xiàn)采購(gòu)的規(guī)范化治理。.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1采購(gòu)過(guò)程的操縱操縱采購(gòu)過(guò)程,以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。操縱的方式和程度取決于對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的阻礙。要緊操縱包括：識(shí)不采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品的阻礙程度；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)進(jìn)行分類治理;對(duì)供方進(jìn)行評(píng)

56、價(jià)和選擇;訂購(gòu)產(chǎn)品并試用；對(duì)供方定期進(jìn)行評(píng)價(jià);確定采購(gòu)文件;對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證；對(duì)不合格的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行操縱。74.2供方評(píng)價(jià)和選擇依照采購(gòu)操縱程序規(guī)定要求，對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇:對(duì)供方的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)其質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核，對(duì)其按打算提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià);對(duì)供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題的能力進(jìn)行評(píng)審；相關(guān)方對(duì)供方中意程度、財(cái)務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄并操縱。7.2采購(gòu)信息采購(gòu)文件包括:采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等?？刹杉{訂貨合同、驗(yàn)收協(xié)議、技術(shù)文件等多種形式提出質(zhì)量要求。可引用的各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范技術(shù)

57、文件以及價(jià)格、交付。也包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備及人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定和適用的質(zhì)量治理體系的要求;機(jī)要室依照生產(chǎn)打算安排和庫(kù)存情況,編制采購(gòu)打算報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)并實(shí)施采購(gòu)。關(guān)于臨時(shí)采購(gòu)的物資由相關(guān)部門報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施;采購(gòu)文件更改時(shí)，由原編制部提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。同時(shí)收回原文件或在原文件更改的位置做明顯標(biāo)注，以防誤購(gòu)。743采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證.4.3.1驗(yàn)證的方式在供方處與采購(gòu)?fù)瑫r(shí)驗(yàn)證;在公司內(nèi)接收時(shí)驗(yàn)證;托付檢驗(yàn)檢疫局驗(yàn)證。7.4.2驗(yàn)證的內(nèi)容驗(yàn)證的內(nèi)容依照采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對(duì)公司產(chǎn)品的阻礙程度而定;7.3.3驗(yàn)證的方法檢驗(yàn)、測(cè)量、觀看、驗(yàn)證、提供合格證明文件等,具體執(zhí)行監(jiān)視

58、和測(cè)量操縱程序。.4.3.4支持性文件采購(gòu)操縱程序 XX-QP40-0監(jiān)視和測(cè)量操縱程序X-QP84-017 生產(chǎn)提供過(guò)程操縱本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作過(guò)程中的運(yùn)作操縱、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的接收和治理、產(chǎn)品的防護(hù)以及過(guò)程確認(rèn)的要求和方法。7.1生產(chǎn)加工過(guò)程的操縱51生產(chǎn)加工過(guò)程的操縱公司制定文件化的程序確保生產(chǎn)加工及安全在受控狀態(tài)下進(jìn)行，要緊體現(xiàn)如下:進(jìn)出口部或總經(jīng)理依照顧客要求確定產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格，明確產(chǎn)品特性;生產(chǎn)部編制生產(chǎn)過(guò)程操縱程序,并組織車間進(jìn)行生產(chǎn)。依照訂貨合同、訂單等信息編制生產(chǎn)打算，采購(gòu)、生產(chǎn)等以此為依據(jù)進(jìn)行運(yùn)作；生產(chǎn)部制定其相應(yīng)的工作規(guī)范、作業(yè)指示書實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，保證生產(chǎn)

59、運(yùn)作符合產(chǎn)品及安全衛(wèi)生的質(zhì)量;質(zhì)檢部執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量操縱程序編制檢驗(yàn)指導(dǎo)文件，配備適當(dāng)?shù)臋z測(cè)設(shè)施。對(duì)產(chǎn)品的放行和交付實(shí)施檢驗(yàn),以確保滿足產(chǎn)品符合質(zhì)量和安全的要求;公司為生產(chǎn)和服務(wù)配置合適的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備,如各種量具、儀器、儀表等，質(zhì)檢部執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量裝置操縱程序負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和校正；公司為生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的設(shè)備、設(shè)施和適宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)部按照設(shè)備設(shè)施操縱程序?qū)嵤┰O(shè)備設(shè)施和工作環(huán)境的維護(hù)；公司建立并保持產(chǎn)品防護(hù)與交付操縱程序程序以便對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行操縱;公司關(guān)于生產(chǎn)過(guò)程操縱中的相關(guān)記錄進(jìn)行保留,如必要的作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備的維護(hù)記錄、監(jiān)控測(cè)量記錄、過(guò)程的鑒定記錄,執(zhí)行記錄操縱程序

60、。5.1.2支持性文件生產(chǎn)過(guò)程操縱程序 XX-P51-1設(shè)備設(shè)施操縱程序 X-QP630-01產(chǎn)品防護(hù)與交付操縱程序X-Q755-0監(jiān)視和測(cè)量操縱程序 X-QP760-01記錄操縱程序 X44-糾正措施操縱程序 X-QP8-01人力資源及培訓(xùn)操縱程序XXQ6-1記錄操縱程序 XX-QP4240175.3標(biāo)識(shí)和可追溯性為防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中產(chǎn)品的混淆和誤用，及在必要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的追溯，必須對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和成品予以適當(dāng)標(biāo)識(shí),包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)部編制了標(biāo)識(shí)及可追溯性操縱程序，各部門參照?qǐng)?zhí)行。7.5.3.1標(biāo)識(shí)范圍采購(gòu)產(chǎn)品及顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí);生產(chǎn)所需的原材料到生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的半成品、成