質(zhì)量問題閉環(huán)流程

1、流程名稱設計質(zhì)量問題閉環(huán)流程當前版本更改次數(shù)V0更改日期2018-7-25最新更新作者作者&創(chuàng)建日期審核&審核日期會簽&日期研發(fā)部市場部加工平臺安裝平臺質(zhì)檢批準&日期更新次數(shù)更新日期修訂作者主要修訂摘要第一版質(zhì)量問題閉環(huán)流程目的： 為了統(tǒng)一和規(guī)范產(chǎn)品設計質(zhì)量問題反饋渠道及處理方式，保證產(chǎn)品質(zhì)量問題得到閉環(huán)處理。有效處理設計質(zhì)量問題，控制質(zhì)量事故影響范圍，避免問題重復出現(xiàn)。2. 適用范圍： 雙星智能裝備本部。3. 流程主人： 智能裝備研發(fā)部4. 職責：4.1 市場部： 負責收集客戶對質(zhì)量問題的反饋，如接到客戶關于設計質(zhì)量問題的反饋，立即通知質(zhì)量部與項目部，并對客戶投訴的質(zhì)量問題進行初步的分析、確

2、認。4.2 質(zhì)量部：4.2.1負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，發(fā)現(xiàn)設計質(zhì)量問題。4.2.2負責聯(lián)系設計、工藝等就設計質(zhì)量問題進行溝通、分析，提出解決辦法和整改措施，并填寫設計質(zhì)量信息反饋單對問題進行處理。4.2.2負責跟進問題的解決辦法和整改措施，加以落實，并推動相關部門進行改進，對該問題進行持續(xù)跟蹤或關注，直至問題得到解決。4.3 項目部：4.3.1項目經(jīng)理參與質(zhì)量問題分析會議；4.3.2跟進問題的解決辦法和整改措施，加以落實，并推動相關部門進行改進；4.4 研發(fā)部： 4.4.1根據(jù)質(zhì)量信息反饋單，按提出的質(zhì)量問題進行分析，查找原因和責任人，制定解決方案及執(zhí)行計劃進行相關技術文件的編制與更改（包括數(shù)據(jù)的更

3、改、產(chǎn)品零件圖紙的更改），執(zhí)行技術變更流程；變更資料檔案室歸檔。4.4.2根據(jù)方案評審結果填寫質(zhì)量信息反饋單，并反饋給客戶經(jīng)理；4.4.3建立設計質(zhì)量問題臺賬，便于查詢及借鑒，并對設計質(zhì)量問題進行培訓閉環(huán)；4.4.4提供質(zhì)量問題見證性材料及相關培訓記錄至質(zhì)量部。5.業(yè)務流程圖6.流程說明：編號流程節(jié)點節(jié)點描述部門/崗位輸入輸出注釋1問題發(fā)生市場部如接到客戶的質(zhì)量問題反饋，對客戶反饋的問題進行責任和類型的確認。如不能確認，由市場經(jīng)理向領導提出申請，協(xié)調(diào)研發(fā)部、項目部或質(zhì)量部人員去客戶處確認?？蛻艚?jīng)理/市場部/質(zhì)量部在檢驗階段發(fā)現(xiàn)設計質(zhì)量問題。質(zhì)檢員/質(zhì)量部/2初步分析問題反饋 = 1 * GB3

4、 如確認式設計質(zhì)量問題，市場部人員描述質(zhì)量問題，并將設計質(zhì)量信息反饋單發(fā)至質(zhì)量部?？蛻艚?jīng)理/市場部客戶反饋設計質(zhì)量信息反饋單 = 2 * GB3 質(zhì)量部檢驗人員進行初步分析，并提出解決辦法和整改措施，填寫質(zhì)量信息反饋單反饋至研發(fā)部。質(zhì)檢員/質(zhì)量部設計質(zhì)量信息反饋單設計質(zhì)量信息反饋單3問題處理設計人員根據(jù)設計質(zhì)量信息反饋單，出具問題解決方案（必要時組織評審會議），制修訂相關技術文件產(chǎn)品經(jīng)理/研發(fā)部設計質(zhì)量信息反饋單技術文件變更4跟蹤推進項目部責跟進問題的解決，推動相關部門進行改進，持續(xù)跟蹤質(zhì)檢員/質(zhì)量部設計質(zhì)量信息反饋單/5 臺賬登記質(zhì)量部對該設計質(zhì)量問題進行臺賬登記質(zhì)檢員/質(zhì)量部設計質(zhì)量信息反

5、饋單登記臺賬5 臺賬登記案例分析和培訓研發(fā)部對該設計質(zhì)量問題進行臺賬登記和案例分析并進行培訓，避免此類問題再次出現(xiàn)產(chǎn)品經(jīng)理/研發(fā)部設計質(zhì)量信息反饋單登記臺賬 案例分析7.流程補充7.1市場部在對客戶反饋的問題進行分析、確認時如果非我公司產(chǎn)品設計質(zhì)量問題，則由客戶自行處理；如果是我公司產(chǎn)品設計質(zhì)量問題，由市場部負責填寫設計質(zhì)量信息反饋單提交給質(zhì)量部進行處理； 7.2質(zhì)量部聯(lián)系研發(fā)部、項目及相關責任部門人員就該問題協(xié)商溝通、分析，并提出解決辦法和整改措施，并填寫設計質(zhì)量信息反饋單對問題進行處理。 7.3質(zhì)量部、項目部責跟進問題的解決辦法和整改措施，加以落實，并推動相關部門進行改進，對該問題進行持續(xù)跟蹤或關注，直至問題得到解決； 8 流程的內(nèi)控點及防范措施：序號內(nèi)控點內(nèi)控措施a問題反饋須有設計質(zhì)量信息反饋單b登記臺賬質(zhì)量部、研發(fā)部就設計質(zhì)量問題進行臺賬登記c案例分析培訓案例分析及培訓記錄8附件：設計質(zhì)量信息反饋單設計質(zhì)量信息反饋單質(zhì)量信息描述：客戶意見： 反饋人員： 聯(lián)系方式：訂單號項目號設備編號日期分析、處理意見：編制： 審核： 日期：解決方案：責任人： 審核： 批準：注：1.客戶反