工程項(xiàng)目公司試驗(yàn)室質(zhì)量手冊

1、 HYPERLINK / 中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXX試驗(yàn)室 質(zhì)量手冊SY/EJXY-SC-2009依據(jù):產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評審準(zhǔn)則實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則校準(zhǔn)和檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求 （A版）受控狀態(tài)：治理編號：001 批準(zhǔn)：陳杰編制：吳玉昆 2009年04月10日公布 2009年04月10日實(shí)施目 錄一、前言 3二、批準(zhǔn)頁 5三、公布令 6四、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 7五、服務(wù)承諾 8六、公正性聲明 8七、質(zhì)量手冊的操縱 9八、質(zhì)量手冊 101.目的和適用范圍 102.引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件 103.術(shù)語和定義 104.治理要求 114.1 組織 114.2 質(zhì)量治理體系 1

2、64.3 質(zhì)量體系文件的操縱 174.4 服務(wù)和供應(yīng)品的采購 184.5服務(wù)客戶 194.6抱怨 214.7不符合工作的操縱 224.8糾正措施 224.9預(yù)防措施 244.10記錄的操縱 244.11內(nèi)部審核 264.12 治理評審 275. 技術(shù)要求 285.1技術(shù)要求總則 285.2人員 285.3 設(shè)施和環(huán)境條件 325.4 檢測方法及方法的確認(rèn) 335.5 設(shè)備 375.6 測量溯源性 395.7 抽樣 415.8 樣品的治理 415.9檢測結(jié)果質(zhì)量的保證 425.10 結(jié)果報(bào)告 43 一、前言前 言1、中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室簡介中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室

3、始建于一九九四年十二月二十一日，可承擔(dān)路內(nèi)外設(shè)計(jì)、施工、科研部門的建材、土工、水質(zhì)化學(xué)分析等檢測任務(wù)。先后承擔(dān)了公司參建的橫南鐵路、內(nèi)昆鐵路、渝懷鐵路、浙贛鐵路時(shí)速200公里客貨共線、內(nèi)蒙古自治區(qū)東烏地點(diǎn)鐵路等3500余孔預(yù)應(yīng)力T梁，秦沈客專線300多孔600噸、合寧客專線442孔900噸整孔箱梁、廣珠2205榀箱梁、膠濟(jì)客專線596孔T梁的試驗(yàn)、質(zhì)量檢測工作。以及廣東省珠海雞啼門大橋、廈門新陽大橋、湖北荊東高速公路、福泉高速三江口特大橋、浙江省杭州喬司立交橋、杭州灣跨海大橋50米1430噸箱梁、廣硯等公路橋梁的試驗(yàn)檢測工作，并得到了建設(shè)和監(jiān)理單位的一致好評。公司試驗(yàn)室現(xiàn)有固定資產(chǎn)250余萬元

4、，要緊儀器設(shè)備220余臺件，擁有一批業(yè)務(wù)精、技術(shù)全面、經(jīng)驗(yàn)豐富的專業(yè)技術(shù)人員，其中工程師10人，助理工程師10人，技術(shù)員8人。試驗(yàn)室建立了一套完善有效的質(zhì)量保證體系，1996年6月通過國家技術(shù)監(jiān)督局的計(jì)量認(rèn)證取得計(jì)量認(rèn)證合格證書，2001年12月20日、2009年3月13日通過國家認(rèn)證認(rèn)可委復(fù)查評審，具備在全國范圍內(nèi)向社會提供公正檢測數(shù)據(jù)的能力，1997年12月取得四川省建筑施工企業(yè)試驗(yàn)室二級資質(zhì)等級。試驗(yàn)室多年來致力于工程施工新技術(shù)、新材料、新工藝的開發(fā)研究與推廣應(yīng)用，秉承“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)行為公正數(shù)據(jù)準(zhǔn)確服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針，操縱好工程施工質(zhì)量；并愿以最佳的質(zhì)量、最快的速度為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的檢測服

5、務(wù)。中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室在長期的檢測工作中形成了一套嚴(yán)密、科學(xué)和行之有效的治理體系，為保證檢測質(zhì)量打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本試驗(yàn)室十分重視檢測人員的技術(shù)業(yè)務(wù)素養(yǎng)的提高，中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室配備了專業(yè)齊全的高學(xué)歷、高素養(yǎng)人才，積極參加各類學(xué)術(shù)交流活動。2中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室簡介本試驗(yàn)室依照中鐵*局集團(tuán)XXXXX承擔(dān)的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX生產(chǎn)任務(wù)檢測需求而籌建，是中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室的派屬機(jī)構(gòu)，在中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室的直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開展測試工作，不受行政及托付單位干預(yù)。要緊承擔(dān)軌道板生產(chǎn)的工

6、程原材料、半成品、混凝土及軌道板成品的試驗(yàn)檢測和質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)?，F(xiàn)有試驗(yàn)人員X人，其中：工程師X人，檢測員X人；設(shè)有主任辦公室、資料辦公室、計(jì)量檢定室（含硬度室）、耐久性室、集料室、樣品室、膠凝室、混凝土室、標(biāo)養(yǎng)室、力學(xué)室。本室經(jīng)中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司工程試驗(yàn)室授權(quán)能承擔(dān)膠凝材料、砂石、外加劑、高性能混凝土及耐久性指標(biāo)、砂漿水泥漿、鋼筋、預(yù)應(yīng)力材料、硬度、混凝土結(jié)構(gòu)試驗(yàn)等共計(jì)XX個(gè)項(xiàng)目XX個(gè)參數(shù)。本室職員秉承“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)行為公正數(shù)據(jù)準(zhǔn)確服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針，操縱好工程施工質(zhì)量；并以最佳的質(zhì)量、最快的速度為用戶提供最優(yōu)質(zhì)的檢測服務(wù)。中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室技術(shù)力量雄厚，擁有

7、先進(jìn)的試驗(yàn)、檢測設(shè)備和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。在長期的試驗(yàn)、檢測工作中形成了一套嚴(yán)密、科學(xué)的質(zhì)量保證體系及行之有效的治理制度，為工程的高質(zhì)量、高效率提供了重要保障。本工程試驗(yàn)室特不重視試驗(yàn)、檢測人員的專業(yè)素養(yǎng)的提高，積極學(xué)習(xí)先進(jìn)的專業(yè)技能，定期交流試驗(yàn)領(lǐng)域的新動向及試驗(yàn)、檢測工作中經(jīng)驗(yàn)，保證檢測工作質(zhì)量。二、批準(zhǔn)頁批準(zhǔn)頁本質(zhì)量手冊適用于：中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室手冊版本號：第A版生效日期：2009年4月10日操縱號: SY/EJXYSC.2009編寫人員：吳玉昆審核：鐘衛(wèi)翔（內(nèi)審員） 批準(zhǔn)人：（最高治理者） 日期： 2009年4月10日三、公布令發(fā)布令 為加強(qiáng)試驗(yàn)室治理，進(jìn)一步提高

8、檢測工作質(zhì)量，中鐵*局新運(yùn)工程有限公司試驗(yàn)室組織中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室的有關(guān)人員結(jié)合中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX的實(shí)際運(yùn)作情況編制了中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室質(zhì)量手冊(第A版，以下簡稱“手冊”)。本手冊由試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核，試驗(yàn)室最高治理者批準(zhǔn)。本手冊依據(jù)試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則、GB/T15481校準(zhǔn)和檢驗(yàn)試驗(yàn)室能力的通用要求等文件編寫。本手冊闡明了試驗(yàn)室的質(zhì)量方針,描述了質(zhì)量體系，是試驗(yàn)室質(zhì)量治理和質(zhì)量活動必須遵守的綱領(lǐng)性文件。試驗(yàn)室全體工作人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)并自覺貫徹執(zhí)行,保證本室各項(xiàng)工作有章可循，確保檢測檢驗(yàn)工作質(zhì)量的公正性和科學(xué)性,并向托付

9、人提供優(yōu)質(zhì)高效的技術(shù)服務(wù)。手冊差不多審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布和生效，自XXXX年XXXX月XXXX日起實(shí)施。往常制定的有關(guān)程序、規(guī)章制度、規(guī)定和方法，如與本手冊有相矛盾之處，應(yīng)以本手冊為準(zhǔn)，并盡快予以修改。 中鐵*局新運(yùn)工程有限公司試驗(yàn)室 最高治理者： XXXX年XXXX月XXXX日四、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)充分討論，經(jīng)批準(zhǔn)現(xiàn)予公布聲明。全體人員將確保方針目標(biāo)和服務(wù)承諾的實(shí)現(xiàn)，確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。1.質(zhì)量方針堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)行為公正數(shù)據(jù)準(zhǔn)確服務(wù)規(guī)范堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)-嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行有效及托付人認(rèn)可的產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)；行為公正-獨(dú)

10、立、老實(shí)、公正地開展各項(xiàng)檢驗(yàn)工作，愛護(hù)托付人的技術(shù)所有權(quán)；數(shù)據(jù)準(zhǔn)確-認(rèn)真執(zhí)行操作程序，嚴(yán)格操縱檢驗(yàn)過程，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度滿足檢驗(yàn)要求；服務(wù)規(guī)范-承諾的各項(xiàng)服務(wù)到位，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和義務(wù)。2.質(zhì)量目標(biāo)1、總目標(biāo)全面貫徹試驗(yàn)室的質(zhì)量方針，不斷完善質(zhì)量體系，始終保持質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。并不斷提高為托付人（客戶）檢驗(yàn)服務(wù)的質(zhì)量，逐步使試驗(yàn)室成為本專業(yè)領(lǐng)域中讓托付人感到安全、放心、中意和權(quán)威的檢驗(yàn)服務(wù)機(jī)構(gòu)。2、建設(shè)性目標(biāo)1）200X年XX月下旬完成體系文件初稿。200X年XX月上旬進(jìn)行修改、試運(yùn)行、再修改、定稿，組織人員學(xué)習(xí)，開始實(shí)施運(yùn)行。2）200X年XX月中旬通過試驗(yàn)室認(rèn)可和認(rèn)證復(fù)評審。3、操縱

11、性目標(biāo)1）所簽合同履約率達(dá)到100%,客戶中意率為97%；2）人員培訓(xùn)打算落實(shí)率達(dá)95%；3）檢驗(yàn)報(bào)告一次正確率達(dá)99%；4）儀器設(shè)備完好率、周檢率達(dá)100%；5）各類檢測事故發(fā)生率小于1%。4、長遠(yuǎn)目標(biāo)(35年)：1）報(bào)告差錯(cuò)率為0.1%；2）客戶中意率為99%。五、服務(wù)承諾1、在試驗(yàn)、檢測過程中，全面貫徹“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)行為公正數(shù)據(jù)準(zhǔn)確服務(wù)規(guī)范”的質(zhì)量方針，以一視同仁的服務(wù)對待所有客戶，保持試驗(yàn)、檢測工作的獨(dú)立性和誠信度，不受任何來自行政、經(jīng)濟(jì)等方面的壓力和阻礙。2、嚴(yán)格履行合同內(nèi)容，按規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法或程序?qū)順舆M(jìn)行試驗(yàn)檢測，按照國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)的評判方法評定產(chǎn)品質(zhì)量，并及時(shí)提供檢測報(bào)告。3

12、、對受檢方或托付方的產(chǎn)品檢測數(shù)據(jù)和檢測結(jié)論負(fù)有保密的責(zé)任，未經(jīng)客戶同意，任何人不得向外界公布和泄漏。4、對受檢方或托付方提供的技術(shù)性資料和信息負(fù)有保密責(zé)任，決不利用客戶的技術(shù)性資料和信息謀取利益，更不得將技術(shù)性資料和信息提供給任何第三方。5、試驗(yàn)室治理及檢測人員不得從事與檢測業(yè)務(wù)相關(guān)的開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)活動。6、遵循有關(guān)產(chǎn)品檢測的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，奉公守法，秉公辦事，行為公正，不營私舞弊。7、嚴(yán)格按照ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力通用要求標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立了治理體系，并予以保持，確保檢測結(jié)果的公正、準(zhǔn)確。六、公正性聲明為了確保本試驗(yàn)室試驗(yàn)、檢測工作的公

13、正性、科學(xué)性和權(quán)威性，特聲明如下：1、對所有客戶的檢測服務(wù)，保證提供相同質(zhì)量、相同水平的服務(wù)；2、保證對客戶提供的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)保守秘密，絕不向與檢測無關(guān)人員透露客戶提供的資料、檢品和檢測數(shù)據(jù)；3、絕不將客戶提供的技術(shù)資料、技術(shù)成果及檢測數(shù)據(jù)用于試驗(yàn)室的技術(shù)開發(fā)；4、試驗(yàn)和檢測工作不同意本單位行政領(lǐng)導(dǎo)的干預(yù)，并不受經(jīng)濟(jì)利益等的阻礙；5、檢測人員，保證以實(shí)際檢測數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，絕不弄虛作假，以確保檢測結(jié)果的公正、真實(shí)、可靠。6.嚴(yán)格按照ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力通用要求標(biāo)準(zhǔn)及試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則建立了治理體系，并予以保持，確保檢測結(jié)果的公正、準(zhǔn)確。7、上述聲明，同意上級有

14、關(guān)部門和社會監(jiān)督。七、質(zhì)量手冊的操縱1編制、批準(zhǔn)本手冊由中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)有限公司工程試驗(yàn)室組織有關(guān)人員編制，公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審核，公司試驗(yàn)室最高治理者批準(zhǔn)，在中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室實(shí)施。2. 發(fā)放和保管2.1質(zhì)量手冊經(jīng)編號、登記后由持有者簽收，其發(fā)放范圍：工程測試技術(shù)有限公司主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員、監(jiān)督員；2.2持有者應(yīng)妥善保管手冊，不得在手冊上涂改，不得外借，如發(fā)覺遺失追究其責(zé)任；2.3質(zhì)量手冊分受控與非受控兩種文本。試驗(yàn)室內(nèi)部使用和提供給認(rèn)可機(jī)構(gòu)的為受控文本，并在提供給上級有關(guān)部門、有關(guān)用戶的為非受控文本，手冊發(fā)放時(shí)要注明受控狀態(tài)；2.4當(dāng)持

15、有者工作變動時(shí)，應(yīng)將手冊退還資料員并辦理手續(xù)；2.5各版手冊均應(yīng)在資料員永久保存一份，并標(biāo)志存檔。3. 修改與換版3.1手冊的修改與換版須上報(bào)公司試驗(yàn)室，由公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，經(jīng)審核后由公司最高領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3.2手冊的修改一般采納換頁的方式，也可由有關(guān)人員依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的文件實(shí)施手寫更改，不管何種方式，應(yīng)對相應(yīng)的修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，并在修改頁記錄； 3.3當(dāng)試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)或治理職責(zé)發(fā)生重大變化；或有關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生重大變化；或編制質(zhì)量手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大變化；或質(zhì)量方針、目標(biāo)及試驗(yàn)室業(yè)務(wù)范圍發(fā)生較大變化；或認(rèn)為確實(shí)必要時(shí)，應(yīng)對質(zhì)量手冊進(jìn)行評審、換版；3.4任何崗位人員和個(gè)人均無權(quán)擅自對手

16、冊進(jìn)行修改。換版時(shí)，按規(guī)定發(fā)放新版本并收回舊版本，除加蓋“作廢”章留存外，其余按規(guī)定銷毀。4.宣傳與貫徹4.1手冊的解釋權(quán)屬質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并組織宣貫；4.2手冊的宣貫應(yīng)做到經(jīng)常性、持久性、形式多樣，并有記錄；4.3各崗位要嚴(yán)格遵照手冊的規(guī)定，開展質(zhì)量活動；4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對各崗位人員執(zhí)行手冊的情況實(shí)施監(jiān)督。八、質(zhì)量手冊1.目的和適用范圍1.1目的本質(zhì)量手冊以文件化的形式闡述了中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室從事的試驗(yàn)、檢測活動及其質(zhì)量治理活動，闡述了試驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量承諾，規(guī)定了組織機(jī)構(gòu)及人員職責(zé)，并對質(zhì)量治理體系的各要素的治理要求、技術(shù)要求予以描述。按質(zhì)量手冊

17、要求實(shí)施操縱活動，不僅是試驗(yàn)室獲得認(rèn)可的必備條件，也是試驗(yàn)室實(shí)現(xiàn)質(zhì)量承諾的差不多保證，最終目的是確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到有效的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。1.2適用范圍本質(zhì)量手冊適用于中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室從事的所有檢測活動及其質(zhì)量治理活動，是試驗(yàn)室全體職員必須遵守的活動準(zhǔn)則。2.引用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)文件2.1 ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求2.2試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則2.3 ISO9000：2000質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.4 ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求2.5 ISO/IEC指南2標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)活動的一般術(shù)語和定義3.術(shù)語和定義本質(zhì)量手

18、冊引用ISO/IEC指南2標(biāo)準(zhǔn)化及相關(guān)活動的一般術(shù)語和定義和VIM國際通用計(jì)量學(xué)差不多術(shù)語及有關(guān)質(zhì)量的一般定義引用了ISO90012000的定義和術(shù)語。對ISO90012000中給出的定義與ISO/IEC指南2和VIM給出的定義不同時(shí)，試驗(yàn)室優(yōu)先采納ISO/IEC指南2和VIM中的定義。JJF10011999通用計(jì)量術(shù)語及定義中給出的有關(guān)術(shù)語和定義。3.1 Q/EJXY的含意試驗(yàn)室未加限定詞時(shí)，在本手冊中SY/EJYX為“中鐵*局集團(tuán)新運(yùn)有限公司工程試驗(yàn)室”的漢語拼音縮寫。 3.2 量值一般由一個(gè)數(shù)乘以測量單位所表示的特定量的大小。如：1000N，1.0mm等。3.3標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（參考物質(zhì)）具有一

19、種或多種足夠均勻和專門好地確定了的特性，用以標(biāo)準(zhǔn)測量裝置、評價(jià)測量方法或給材料賦值的一種材料或物質(zhì)（注：標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)能夠是純的或混合的氣體、液體或固體）。3.4 有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（有證參考物質(zhì)）附有證書的參考物質(zhì)，其一種或多種特性值由建立了溯源性的程序確定，使之可溯源到準(zhǔn)確復(fù)現(xiàn)的表示該特性值的測量單位，每一種出證的特性值都附有給定置信水平的不確定度。表征合理地給予被測量之值的分散性，與測量結(jié)果相聯(lián)系的參數(shù)。3.5 試驗(yàn)室間比對試驗(yàn)室間比對是試驗(yàn)室能力驗(yàn)證和確認(rèn)的一種技術(shù)形式。依照亞太試驗(yàn)室認(rèn)可合作組織（APLAC）的互認(rèn)協(xié)議，中國試驗(yàn)室國家認(rèn)可委員會（CNAL）為了適應(yīng)我國加入“WTO”的新形勢，相應(yīng)

20、地調(diào)整了能力認(rèn)可的政策?，F(xiàn)政策規(guī)定：試驗(yàn)室在獲得認(rèn)可之前應(yīng)至少參加一次能力驗(yàn)證活動。3.6檢測對給定的產(chǎn)品、材料、設(shè)備、生物體、物理現(xiàn)象、工藝過程或服務(wù)，按照規(guī)定的程序確定一種或多種特性或性能的技術(shù)操作。在某些場合也可視檢測為測試、試驗(yàn)或檢驗(yàn)。4.治理要求4.1 組織4.1.1.差不多職責(zé) 嚴(yán)格按照ISO/IEC17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定開展檢測活動； 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，理解客戶當(dāng)前的和以后的需求，滿足客戶的要求，在可能的情況下，將爭取超越客戶的期望； 以公正、科學(xué)的態(tài)度滿足客戶的檢測活動需求，以及其他治理機(jī)構(gòu)規(guī)定的活動。同時(shí)滿足法律法規(guī)

21、的要求； 在執(zhí)行ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，同意國家及地點(diǎn)的認(rèn)證評審活動，并滿足認(rèn)證評審的一切規(guī)定和要求。4.1.2 治理體系覆蓋的范圍治理層次：試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)層、治理層、操作層及本試驗(yàn)室的各工作崗位人員；檢測活動：試驗(yàn)室承擔(dān)石武客運(yùn)專線海城感王制梁場和東四方臺制梁場箱梁的預(yù)制、架設(shè)、科研部門的建材、構(gòu)件等的試驗(yàn)、檢測任務(wù)。覆蓋了工程測試技術(shù)在固定設(shè)施內(nèi)、離開其固定設(shè)施的場所進(jìn)行的檢測，如工程檢測，現(xiàn)場檢測和現(xiàn)場抽樣等活動。4.1.3公正性與行為規(guī)范中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)有限公司工程試驗(yàn)室批準(zhǔn)公布了公正性聲明服務(wù)承諾，并情愿同意政府

22、治理機(jī)構(gòu)、客戶及其他有關(guān)方面的檢查和監(jiān)督公正性聲明。職員行為規(guī)范為保證上述“公正性”的充分體現(xiàn)，中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)公司工程試驗(yàn)室制定以下全體職員共同遵守的行為規(guī)范：a.遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，一切試驗(yàn)、檢測活動人員行為均依法辦事，履行職責(zé),遵守執(zhí)行ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)。b.認(rèn)真學(xué)習(xí)產(chǎn)品質(zhì)量法、計(jì)量法、標(biāo)準(zhǔn)化法及其它有關(guān)的法律、法規(guī)提高全體人員的整體法制意識，遵紀(jì)守法，秉公辦事，不受經(jīng)濟(jì)利益和行政干預(yù)的阻礙，公正公平地從事檢測任務(wù)。c.刻苦鉆研專業(yè)技術(shù)知識，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)，在試驗(yàn)、檢測中嚴(yán)格按照規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定的程序進(jìn)行檢測和評定

23、，做到數(shù)據(jù)真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確、有效。d.不受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，無序競爭，擾亂行業(yè)市場。e.不在生產(chǎn)受檢產(chǎn)品企業(yè)內(nèi)部兼職，不收受被檢單位的禮品、禮金或謀取其它個(gè)人利益。f.自覺遵守石武鐵路客運(yùn)專線工程有關(guān)保密和愛護(hù)所有權(quán)的規(guī)定，不向外界泄漏機(jī)密信息。g.提高服務(wù)質(zhì)量，在與客戶的交往中，做到熱情、誠懇、謙虛、周到、及時(shí)，主動與客戶溝通，認(rèn)真聽取客戶的合理要求、意見和建議，不斷提高服務(wù)意識，完善質(zhì)量體系，滿足客戶的合理化要求。4.1.4試驗(yàn)室按照ISO/IEC17025；1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的要求， 作到以下十點(diǎn)。試驗(yàn)室依照其業(yè)務(wù)范圍、類型、工作量等因素，配備了

24、相應(yīng)數(shù)量的治理人員和技術(shù)人員，關(guān)于重要部門、崗位做了確認(rèn)和分工，編制了部門、崗位責(zé)任制，并授予相應(yīng)的權(quán)限，配備了充分的資源，由熟悉專業(yè)的人員對在陪職員進(jìn)行足夠的監(jiān)督，確保他們各負(fù)其責(zé)，以便能及時(shí)的發(fā)覺質(zhì)量治理體系的運(yùn)行問題、檢測活動中可能出現(xiàn)的偏離，并采取有效糾正和預(yù)防措施，預(yù)防或減少上述情況下的偏離。為防止試驗(yàn)室的決策人員、治理人員和技術(shù)人員及檢測人員受到來自外部、內(nèi)部的不良干預(yù)，來自商業(yè)行為、財(cái)務(wù)和其它方面的不良壓力，而阻礙檢測活動，導(dǎo)致檢測結(jié)果的不公正。試驗(yàn)室向客戶做出了承諾。試驗(yàn)室并制定了“職員行為規(guī)范”，來約束全體職員以公正、獨(dú)立、老實(shí)的態(tài)度和精神履行自己的職責(zé)。愛護(hù)客戶機(jī)密信息和所

25、有權(quán)，這是試驗(yàn)室一貫執(zhí)行的原則，并一直堅(jiān)持貫徹始終。為防止出現(xiàn)意外的失密或失誤，特制定愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序進(jìn)行操縱。試驗(yàn)室制定了保證公正性及誠信度操縱程序以及相關(guān)的文件規(guī)定。其目的是以此來約束職員的行為，幸免卷入任何可能會降低對其技術(shù)能力、結(jié)果的公正性、獨(dú)立推斷、運(yùn)作老實(shí)性的信任程度的一切活動。依照活動范圍，各崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系確定了組織治理機(jī)構(gòu)的形式。組織機(jī)構(gòu)中包括了決策層、治理層、操作層及工作崗位人員。在本手冊中對各崗位人員按ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求和試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行了分配，以便各盡其責(zé)，確定質(zhì)量治理、技術(shù)工作和支持服務(wù)

26、之間的關(guān)系（見附錄八質(zhì)量保證體系運(yùn)行圖），有效執(zhí)行質(zhì)量治理體系。依照組織機(jī)構(gòu)的關(guān)系及崗位之間的關(guān)系，對檢測質(zhì)量有阻礙的關(guān)鍵崗位人員的職責(zé)、權(quán)限做了明確規(guī)定。.1試驗(yàn)室主任的職責(zé)和權(quán)限a、 貫徹執(zhí)行黨和國家路線、方針、政策、法令及主管部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的法規(guī)、條例、制度、決定。貫徹執(zhí)行ISO/IEC17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)，主持治理評審，保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行；b、監(jiān)督試驗(yàn)室質(zhì)量方針和各項(xiàng)治理制度的貫徹執(zhí)行。保證試驗(yàn)室質(zhì)檢工作的獨(dú)立性和公正性。 c、 對試驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事任免、經(jīng)費(fèi)使用、重要制度建立和儀器購置、進(jìn)展規(guī)劃、年度打算等重

27、大問題進(jìn)行審查、決策。 d、 出席試驗(yàn)室重要業(yè)務(wù)活動和會議。代表本試驗(yàn)室加強(qiáng)與上級主管部門的聯(lián)系。每周一次深入基層，接待和處理解決重大業(yè)務(wù)和工作問題。 e、參與組織安排本試驗(yàn)室的一切生產(chǎn)與經(jīng)營活動。f、參與質(zhì)量手冊的制定、補(bǔ)充和修改。g、試驗(yàn)室主任是試驗(yàn)室內(nèi)部的最高治理者，具有所有治理層人員及各室人員的任免權(quán)。.2技術(shù)負(fù)責(zé)人要緊職責(zé)和權(quán)限a全面負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室的技術(shù)工作，貫徹執(zhí)行ISO/IEC17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)，保持質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行；b負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室的技術(shù)性、作業(yè)指導(dǎo)性文件的批準(zhǔn)，及體系文件的審核；c負(fù)責(zé)新項(xiàng)目、專門試驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方案的評

28、審確認(rèn)；d組織有關(guān)人員解決檢測活動中的技術(shù)問題及保證資源的提供；e編制本試驗(yàn)室職員年度培訓(xùn)、考核打算；f負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室年度能力驗(yàn)證和比對打算的編制； g全面掌握工程行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域試驗(yàn)、檢測技術(shù)的進(jìn)展方向，規(guī)劃試驗(yàn)、檢測技術(shù)進(jìn)展。h主持綜合性非標(biāo)準(zhǔn)檢測系統(tǒng)鑒定工作。i本試驗(yàn)室內(nèi)與檢測業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)文件的審批權(quán)，檢測實(shí)施細(xì)則，作業(yè)指導(dǎo)書的審批權(quán)，組織檢測工作的實(shí)施，保證推斷的公正性和老實(shí)性的權(quán)力，對試驗(yàn)室技術(shù)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)，責(zé)令檢測人員改進(jìn)其技術(shù)工作的權(quán)力，對檢測人員有調(diào)配權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)，負(fù)責(zé)檢測報(bào)告的簽發(fā)。.3 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的要緊職責(zé)和權(quán)限a全面負(fù)責(zé)試驗(yàn)室的質(zhì)量工作，貫徹執(zhí)行ISO/IEC1

29、7025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行；b組織人員進(jìn)行質(zhì)量治理體系文件的編寫和修訂工作，及確保體系文件的有效性；c將質(zhì)量治理體系運(yùn)行中存在的問題和發(fā)覺的不符合及時(shí)解決或及時(shí)反饋給本試驗(yàn)室主任和技術(shù)負(fù)責(zé)人；d主持內(nèi)部審核工作的開展；e負(fù)責(zé)本試驗(yàn)室儀器設(shè)備定期檢定、維修治理和降級報(bào)廢工作。f對本試驗(yàn)室工作程序、工作質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。保證質(zhì)量體系文件及其它技術(shù)性文件的現(xiàn)行有效，有權(quán)制止一切不符合質(zhì)量體系要求的活動，有權(quán)建議檢測人員的崗位調(diào)配。監(jiān)督.1依照試驗(yàn)、檢測工作的要求設(shè)立足夠的質(zhì)量監(jiān)督員；.2質(zhì)量監(jiān)督員由熟悉檢測方

30、法、程序、目的和結(jié)果評價(jià)的人員擔(dān)任；.3監(jiān)督貫穿于日常檢測全過程，重點(diǎn)監(jiān)督檢測人員的檢測方法、程序和結(jié)果是否符合要求，特不是在培訓(xùn)的見習(xí)人員；.4監(jiān)督過程中如發(fā)覺不規(guī)范行為應(yīng)及時(shí)糾正，對可能造成不良后果的檢測行為有權(quán)中止，扣發(fā)相關(guān)報(bào)告，并按不符合工作的操縱程序處置。 為了確保技術(shù)運(yùn)作和確保本試驗(yàn)室運(yùn)作質(zhì)量所需的物質(zhì)、人力、信息等資源，設(shè)置了技術(shù)治理層，任命了技術(shù)負(fù)責(zé)人，給予遵循的職責(zé)和權(quán)利。為了確保質(zhì)量體系得到實(shí)施，任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，給予遵循的職責(zé)和權(quán)利，直接與最高治理者接觸。0為便于檢測工作的正常開展和運(yùn)行，防止出現(xiàn)關(guān)鍵治理人員不在時(shí)，其他人員無權(quán)處理阻礙正常工作的局面發(fā)生，本試驗(yàn)室對關(guān)鍵治

31、理人員均指定了代理人。1 支持性文件組織機(jī)構(gòu)圖部門、崗位職責(zé)授權(quán)書任命書關(guān)鍵治理人員委派代理人一覽表質(zhì)量體系要素崗位分配表愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序保證公正性及誠信度程序4.2 質(zhì)量治理體系4.2.1 質(zhì)量治理體系的建立試驗(yàn)室在主任的主持下建立與本試驗(yàn)室業(yè)務(wù)、試驗(yàn)、檢測活動范圍、工作內(nèi)容相適應(yīng)的質(zhì)量治理體系，并配置相應(yīng)的資源，使質(zhì)量治理體系實(shí)施運(yùn)行，并不斷尋求改進(jìn)，以便保持質(zhì)量治理體系的有效性。試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系是將其體系組織結(jié)構(gòu)、程序、過程、資源等過程要素文件化，其文件的構(gòu)成可分為四級，包括質(zhì)量手冊（一級）、程序文件（二級）、作業(yè)指導(dǎo)書（三級）、質(zhì)量和技術(shù)記錄等（四級），確保試驗(yàn)、檢測結(jié)果達(dá)到

32、要求的質(zhì)量程度。質(zhì)量手冊：是試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，按照GB/T154812000ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)以及本試驗(yàn)室制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)描述了試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系的治理要求和技術(shù)要求，以及各部門、崗位職責(zé)和治理途徑。程序文件：是質(zhì)量手冊的支持性文件，該文件將質(zhì)量治理體系運(yùn)行各項(xiàng)質(zhì)量活動由什么緣故做，做什么，誰來做，何地做，何時(shí)做，如何樣做，給予了詳細(xì)、明確的描述。作業(yè)指導(dǎo)書：是對完成各項(xiàng)質(zhì)量/技術(shù)活動的規(guī)定，供具體操作人員執(zhí)行。質(zhì)量、技術(shù)記錄：是質(zhì)量治理體系各項(xiàng)質(zhì)量活動的證據(jù)。 4.2.2 為使過程受控，將有關(guān)政策、

33、制度、打算、程序和作業(yè)指導(dǎo)書等制定成操縱文件，形成質(zhì)量體系文件，對全體人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其理解并有效執(zhí)行，以達(dá)到確保檢測結(jié)果質(zhì)量的目的。各崗位人員方便地取得有效的使用質(zhì)量體系文件。4.2.3試驗(yàn)室制定了質(zhì)量方針和質(zhì)量總體目標(biāo)，總體目標(biāo)將分解到重要部門或崗位形成分目標(biāo)。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在本手冊中做了明確的規(guī)定，并對檢測的良好職業(yè)道德和服務(wù)質(zhì)量做出了承諾。4.2.4試驗(yàn)室制定的質(zhì)量手冊概述了質(zhì)量體系中所用文件的架構(gòu)，規(guī)定了程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，闡明了質(zhì)量治理體系概況。4.2.5 支持性文件質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)公正性聲明服務(wù)承諾4.3 質(zhì)量體系文件的操縱4.3.1. 總則凡與本試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系有關(guān)的

34、文件的編制，審查批準(zhǔn)、使用、保管、標(biāo)識、更改、作廢、處理等各環(huán)節(jié)均應(yīng)進(jìn)行有效的操縱。依照標(biāo)準(zhǔn)的要求，為對本試驗(yàn)室的質(zhì)量治理體系文件進(jìn)行治理和操縱，編制了文件操縱程序。 質(zhì)量治理體系文件可分為以下兩類：a.內(nèi)部文件：本試驗(yàn)室內(nèi)部編制的文件，例如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等。b.外部文件：與檢測有關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成文件的檢測方法、圖紙、軟件、指導(dǎo)書、上級文件等。文件能夠是方針聲明、程序、規(guī)范、校準(zhǔn)表格、圖表、教科書、張貼品、通知、備忘錄、打算、紙張、電子媒體、硬拷貝等形式。4.3.2 文件的批準(zhǔn)和公布試驗(yàn)室內(nèi)部文件由相應(yīng)的責(zé)任崗位與部門編制，在公布使用前，由規(guī)定的職責(zé)

35、范圍的授權(quán)人進(jìn)行審查和批準(zhǔn)，確保文件的適宜性、符合性和有效性。所有的質(zhì)量治理體系文件將按規(guī)定要求標(biāo)有明確的表明修訂狀態(tài)的標(biāo)識，文件的發(fā)放由發(fā)放崗位或部門登記文件發(fā)放記錄。所有的質(zhì)量治理體系文件將按規(guī)定要求標(biāo)有明確的表明修訂狀態(tài)的標(biāo)識，文件的發(fā)放由發(fā)放崗位或部門登記文件發(fā)放記錄。對經(jīng)批準(zhǔn)公布的質(zhì)量治理體系文件均按文件操縱程序規(guī)定的要求，進(jìn)行有效的操縱。a.采納唯一性標(biāo)識表明文件的受控狀態(tài)，以此來防止使用未經(jīng)批準(zhǔn)的無效文件和已作廢的文件。所有批準(zhǔn)版本在起重要作用的作業(yè)現(xiàn)場都能得到。b.本試驗(yàn)室編制文件操縱程序做出規(guī)定，對質(zhì)量治理體系受控文件分批分類定期進(jìn)行審查，必要時(shí)對一些文件進(jìn)行修訂，以此來保證

36、文件的持續(xù)適宜性，滿足質(zhì)量治理體系運(yùn)行過程中的使用要求。通過修訂的文件須重新進(jìn)行審批。c.試驗(yàn)室質(zhì)量治理體系覆蓋的所有作業(yè)場所（包括固定的、移動的和臨時(shí)的），均可獲得通過批準(zhǔn)的受控有效文件；凡已作廢的和無效的文件，應(yīng)從所有持有及執(zhí)行部門、崗位處及時(shí)收回，或采納其它方法以確保防止誤用。d.關(guān)于存檔保留的過期作廢文件，將在文件上做出“作廢”或“參考”字樣的標(biāo)識。試驗(yàn)室制定公布的質(zhì)量治理體系文件，其唯一性標(biāo)識，可包括文件的公布日期、修訂狀態(tài)、頁碼、總頁數(shù)和公布部門的名稱及發(fā)放編號。4.3.3.文件變更若文件有變更的需求，則由原文件的編制部門提出文件的更改申請，包括更改的內(nèi)容及依據(jù)。并由原文件的審批人

37、進(jìn)行審批。若由相應(yīng)職務(wù)的人員或指定人員進(jìn)行審批，則此人員須獲得必要的審批授權(quán)或已在規(guī)定的責(zé)任權(quán)利范圍內(nèi)。文件的更改能夠杠改、換頁等方式進(jìn)行，同時(shí)在修改頁上標(biāo)注更改的相關(guān)內(nèi)容。 文件的更改應(yīng)在更改處標(biāo)注更改的日期、更改人簽名、更改的依據(jù)、修改的文件應(yīng)盡快正式公布并傳遞到相應(yīng)的部門及崗位等。本試驗(yàn)室編制了計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)操縱程序規(guī)定了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)文件的更改和操縱。4.3.4 支持性文件文件操縱程序 計(jì)算機(jī)文件及數(shù)據(jù)操縱程序4.4 服務(wù)和供應(yīng)品的采購4.4.1. 關(guān)于檢測質(zhì)量有阻礙的服務(wù)和供應(yīng)品（包括試劑、消耗材料、標(biāo)準(zhǔn)水泥、標(biāo)準(zhǔn)砂）的選擇、購買、驗(yàn)收、存儲實(shí)施有效操縱，確保檢測質(zhì)量，按ISO/IEC

38、17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)要求制訂了服務(wù)和供應(yīng)品采購程序。4.4.2.物品、服務(wù)的驗(yàn)收物品包括檢測過程中阻礙檢測質(zhì)量的所需的供應(yīng)品及試劑和消耗材料等。物品到貨后，使用前，物品員應(yīng)與采購人員按照采購文件中規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求對物品進(jìn)行驗(yàn)收，包括對是否為合格供應(yīng)商處提供的物品的驗(yàn)證。 物品驗(yàn)收包括合格證據(jù)驗(yàn)收和實(shí)物驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物品不能投入使用。并保存驗(yàn)收記錄。服務(wù)驗(yàn)收.1服務(wù)包括：檢測儀器設(shè)備的搬運(yùn)、安裝、維修、保養(yǎng)、檢定。.2計(jì)算機(jī)服務(wù)系統(tǒng)（含硬件、軟件）等；.3服務(wù)完成后，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各室相關(guān)人員對服務(wù)質(zhì)量按規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

39、進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的不予接收。4.4.3采購文件的編制及審批試驗(yàn)室在采購物品、試劑和易耗品以及同意服務(wù)時(shí)，應(yīng)事先編制詳細(xì)的采購文件。并在采購文件發(fā)出前，辦理審批手續(xù)。采購文件的審批將注意技術(shù)要求和質(zhì)量要求等方面。采購文件包括：采購申請/打算表、采購合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、服務(wù)需求打算、服務(wù)合同以及與采購內(nèi)容相關(guān)的參考資料、講明書等 。物品的采購文件.1各室依照檢測需要提出采購申請，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核采購打算，由中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批；.2采購申請或采購打算中應(yīng)明確物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、時(shí)刻要求、技術(shù)要求、質(zhì)量要求等。服務(wù)采購文件.1各室依照檢測工作的需要，編制服

40、務(wù)需求打算，申報(bào)主任審核，由中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司XXXXX試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人審批；.2服務(wù)需求打算中應(yīng)明確服務(wù)的內(nèi)容、時(shí)刻要求、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其要求。.3采購文件的評審及批準(zhǔn)程序，具體執(zhí)行服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序。4.4.4供應(yīng)商的評價(jià)與選擇在實(shí)施采購前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對擬選用的服務(wù)和供應(yīng)品（常用的大宗的或重要物品及未使用過的物品）的供應(yīng)商（含生產(chǎn)廠家、中間供貨商），針對其企業(yè)合法性、質(zhì)量、服務(wù)、信譽(yù)、技術(shù)能力、人員、設(shè)備、質(zhì)量體系等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查。組織相關(guān)人員參加對其進(jìn)行評價(jià)，并將通過評價(jià)合格的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名冊，經(jīng)批準(zhǔn)公布，以供做為選擇供應(yīng)商的依據(jù)。并保存評價(jià)記錄及合

41、格供應(yīng)商名冊。4.4.5支持性文件服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序4.5服務(wù)客戶4.5.1與客戶或其代表進(jìn)行有效的合作與溝通,及時(shí)了解客戶或其代表的需求,消除因認(rèn)識上的不一致而造成檢測結(jié)果的偏差。使檢測目的更加明確，提高客戶對服務(wù)的中意程度。試驗(yàn)室依照ISO/IEC17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)要求編制了服務(wù)客戶程序，并操縱實(shí)施。4.5.2.試驗(yàn)室制訂了設(shè)施和環(huán)境條件控程序，在確保其它客戶機(jī)密的前提下，同意客戶或其代表合理進(jìn)入檢測受控區(qū)，直接觀看為其進(jìn)行的檢測工作，以便有利于雙方理解，幸免認(rèn)識的不一致造成的偏差；使檢測工作更能滿足客戶的要求，對進(jìn)入檢測受控區(qū)

42、的人員應(yīng)提出相關(guān)要求。4.5.3主任通過檢測托付書、技術(shù)合同服務(wù)書,或其他形式了解、收集客戶或其代表的需求及相關(guān)信息。若客戶要求試驗(yàn)室為其預(yù)備（含制備）、包裝和發(fā)送（或分發(fā)）驗(yàn)證用的樣品時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)為客戶提供相應(yīng)的服務(wù)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)，各室安排活動。4.5.4 關(guān)于需要進(jìn)入檢測受控區(qū)的客戶或其代表，各室應(yīng)向其告知有關(guān)要求。同時(shí)試驗(yàn)室將按有關(guān)程序要求采取適宜的措施，防止其他客戶的有關(guān)信息的泄漏。4.5.5 當(dāng)不能按客戶或其代表要求完成檢測工作（延誤）或檢測過程中出現(xiàn)要緊偏離如樣品的問題、檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)偏離較大及其他異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好解釋工作，以取得客戶的理解與支持。4.5

43、.6試驗(yàn)室在檢測過程中，保持與客戶（尤其是大宗客戶）的不斷聯(lián)系，始終與客戶保持良好的溝通與合作。當(dāng)顧客有技術(shù)方面支持的要求時(shí)，試驗(yàn)室將對檢測的結(jié)果做出合理的解釋，提出建議及提供技術(shù)指導(dǎo)。4.5.7要緊偏離如樣品的問題、檢測結(jié)果的數(shù)據(jù)偏離較大及其他異常情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知顧客，并作好解釋工作，以取得客戶的理解與支持。4.5.8信息調(diào)查收樣員、檢測人員及各部門在與客戶或其代表接觸過程中，主動征詢客戶的意見將通過各種形式收集客戶或其代表的反饋信息。合同履行完畢后，公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人以適當(dāng)方式調(diào)查、征求客戶意見。質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)匯總各方面的信息，并將此信息提交治理評審。4.5.9持性文件內(nèi)務(wù)治理程序服務(wù)客戶

44、程序客戶抱怨與事故處理程序愛護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)程序4.6抱怨4.6.1正確對待和處理客戶的抱怨是提高試驗(yàn)室質(zhì)量和信譽(yù)的重要途徑和方法，試驗(yàn)室應(yīng)建立客戶報(bào)怨的收集、受理、核查、處理的客戶抱怨與事故處理程序是以提高質(zhì)量和信譽(yù)為宗旨，對抱怨調(diào)查結(jié)果實(shí)施認(rèn)真細(xì)致的糾正和預(yù)防，對報(bào)怨及時(shí)有效的處置，改進(jìn)質(zhì)量體系，提高客戶中意度。4.6.2抱怨的受理試驗(yàn)室將通過收樣員、檢測人員、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等渠道，利用與客戶接觸的機(jī)會收集客戶的各類報(bào)怨信息。由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)接待來訪投訴客戶，并詳細(xì)做好記錄。同時(shí)負(fù)責(zé)投訴信函、投訴電話的受理，經(jīng)閱讀、分類、整理成相應(yīng)記錄以供核實(shí)。并保留投訴信函及電話記錄。試驗(yàn)室有關(guān)人員也將隨

45、時(shí)收集來自客戶市場、媒體、機(jī)構(gòu)方面的報(bào)怨信息，及時(shí)反饋至主任。4.6.3 調(diào)查核實(shí)及處理調(diào)查核實(shí)a）質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、核實(shí)涉及到工作人員公正行為、服務(wù)態(tài)度、及執(zhí)行合同及其他治理方面的報(bào)怨。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、核實(shí)涉及檢測結(jié)果質(zhì)量問題方面的報(bào)怨。c)經(jīng)調(diào)查核實(shí)，確認(rèn)為不符合時(shí)，其評價(jià)執(zhí)行不符合工作操縱程序。報(bào)怨的處理a）報(bào)怨的處理應(yīng)及時(shí)有效，按其報(bào)怨造成的不符合嚴(yán)峻程度，制定適宜的糾正措施，使由于報(bào)怨造成的不良阻礙降至最低限度。具體可執(zhí)行糾正措施操縱程序。b）由質(zhì)量負(fù)責(zé)人以適當(dāng)方式向客戶通報(bào)非我方責(zé)任造成的客戶報(bào)怨，消除客戶的誤會。c）主任對屬于我方責(zé)任而造成客戶報(bào)怨的應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真、查清事實(shí)

46、、及時(shí)處理，若因質(zhì)量緣故給顧客造成經(jīng)濟(jì)損失，負(fù)責(zé)給客戶賠償，并將處理結(jié)果情況及時(shí)通報(bào)客戶，求得客戶的協(xié)助和諒解。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存報(bào)怨的相關(guān)記錄，提交治理評審。4.6.4.支持性文件不符合工作操縱程序糾正措施操縱程序治理評審程序客戶報(bào)怨與事故處理程序4.7不符合工作的操縱4.7.1試驗(yàn)室為確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，實(shí)施對檢測工作中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行操縱，使不符合工作得到及時(shí)妥善的處理，防止不合格報(bào)告的發(fā)放或使用,依照ISO/IEC17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)要求編制了不符合工作操縱程序，并操縱實(shí)施。a.質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各室負(fù)責(zé)人、報(bào)告的審核簽發(fā)

47、人等崗位人員按照體系文件要求開展相關(guān)工作，監(jiān)督檢查質(zhì)量和技術(shù)活動各環(huán)節(jié)的工作，若發(fā)覺不符合，應(yīng)予以記錄并報(bào)告（必要時(shí)暫停工作，扣發(fā)檢測報(bào)告）；b.監(jiān)督員負(fù)責(zé)對日常監(jiān)督不符合的評價(jià)，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對內(nèi)審不符合的評價(jià)，依照不符合的嚴(yán)峻程度，提出處置意見，并進(jìn)行評價(jià),對不符合的可同意性做出決定；c. 一般不符合的處置意見和嚴(yán)峻不符合的處置意見由技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；d經(jīng)評價(jià)臨時(shí)無法通過糾正或糾正措施恢復(fù)正常的檢測活動，應(yīng)決定取消相關(guān)檢測工作，并及時(shí)通知客戶；e. 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對不符合工作處置的有效性驗(yàn)證，并確定是否通知相關(guān)部門、崗位恢復(fù)工作。4.7.2當(dāng)對不符合的評價(jià)表明，不符合工作可能再度發(fā)

48、生或?qū)\(yùn)作和程序的符合性產(chǎn)生懷疑時(shí)，立即執(zhí)行糾正措施操縱程序。4.7.3.支持性文件 不符合工作操縱程序糾正措施操縱程序預(yù)防措施操縱程序內(nèi)部審核程序4.8糾正措施4.8.1總則分析產(chǎn)生不符合工作的緣故或在質(zhì)量體系、技術(shù)運(yùn)作中出現(xiàn)偏離的緣故，消除并防止不符合的再次發(fā)生，試驗(yàn)室制訂并實(shí)施糾正措施操縱程序，規(guī)范糾正措施的制定、實(shí)施及監(jiān)督驗(yàn)證的治理工作，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。4.8.2. 緣故分析試驗(yàn)室通過內(nèi)、外部審核，客戶反饋、職員觀看、試驗(yàn)室比對及能力驗(yàn)證等質(zhì)量體系和技術(shù)活動確認(rèn)不符合工作，依照不符合的嚴(yán)峻程度實(shí)施糾正措施，糾正措施應(yīng)與不符合的嚴(yán)峻程度相適應(yīng)。責(zé)任部門、崗位人員須認(rèn)真分析產(chǎn)生不符合的緣故

49、，應(yīng)從確定問題全然緣故的調(diào)查開始，并對所有可能緣故進(jìn)行認(rèn)真分析。緣故可包括：客戶的要求不明確、樣品及樣品制作不規(guī)范、程序和作業(yè)指導(dǎo)書不適用、職員的技能不具備、缺乏培訓(xùn)、消耗品及試劑不合格、設(shè)備缺乏校準(zhǔn)及日常維護(hù)、使用非有效文件、引用參考數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、操作不符合程序規(guī)定、過程操縱不當(dāng)、治理不當(dāng)、環(huán)境條件不滿足要求時(shí)。4.8.3糾正措施的選擇與實(shí)施針對產(chǎn)生不符合的緣故、責(zé)任部門、崗位制定與選擇最大程度的消除其緣故，防止其再發(fā)生的糾正措施；糾正措施應(yīng)切實(shí)有效，應(yīng)與問題嚴(yán)峻程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。由糾正措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。4.8.4 糾正措施的監(jiān)控糾正措施報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人

50、對其需求及適用性進(jìn)行評價(jià)、批準(zhǔn)后，將批準(zhǔn)后的措施交相關(guān)責(zé)任部門、崗位人員實(shí)施，以保證其適宜有效性。質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)控糾正措施的實(shí)施，并組織對實(shí)施的有效性驗(yàn)證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存糾正措施的緣故分析、措施內(nèi)容、實(shí)施及驗(yàn)證的有關(guān)記錄。4.8.5 附加審核當(dāng)對不符合或偏離的鑒不性質(zhì)嚴(yán)峻導(dǎo)致對試驗(yàn)室制定的政策和程序，或是對是否符合ISO/IEC17025檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的要求產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快按內(nèi)部審核程序安排對相關(guān)區(qū)域進(jìn)行附加審核。附加審核是在不符合或偏離的糾正措施實(shí)施后進(jìn)行，若糾正措施執(zhí)行不起效果，或是不符合或偏離對與檢測相關(guān)活動的有嚴(yán)峻危害，中鐵二局集團(tuán)新

51、運(yùn)有限公司工程試驗(yàn)室才有必要安排附加審核4.8.6支持性文件預(yù)防措施操縱程序治理評審程序不符合工作操縱程序4.9預(yù)防措施4.9.1及時(shí)發(fā)覺質(zhì)量體系或技術(shù)活動中潛在的不符合，確定其潛在緣故和所需的預(yù)防措施，防止不符合的發(fā)生或減少發(fā)生的可能性，制定了預(yù)防措施操縱程序,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)。潛在不符合的信息來源包括市場調(diào)查、行業(yè)信息、政府文件、媒體報(bào)道、內(nèi)外部審核、治理評審、質(zhì)量趨勢及客戶、社會的要求和期望、技術(shù)活動、試驗(yàn)室間比對或能力驗(yàn)證結(jié)果。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各部門收集潛在不符合的信息，識不、分析潛在的不符合，包括趨勢和風(fēng)險(xiǎn)分析從中找出產(chǎn)生的緣故和改進(jìn)的機(jī)會，制定預(yù)防措施打算。質(zhì)量體系和技術(shù)活動中的

52、潛在不符合預(yù)防措施分不由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人評價(jià)批準(zhǔn)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督，確保預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的有效性。4.9.2預(yù)防措施的啟動與操縱針對產(chǎn)生潛在不符合的緣故，責(zé)任部門、崗位制定與選擇最大程度的消除其潛在不符合的緣故，制定防止發(fā)生的預(yù)防措施。預(yù)防措施應(yīng)切實(shí)有效，應(yīng)與問題嚴(yán)峻程度和風(fēng)險(xiǎn)大小相適應(yīng)。由預(yù)防措施而導(dǎo)致的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。預(yù)防措施報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人對其需求及適用性進(jìn)行評價(jià)、批準(zhǔn)后，預(yù)防措施交相關(guān)責(zé)任部門、崗位人員實(shí)施，以保證其適宜有效性。質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)控預(yù)防措施的實(shí)施，并組織對實(shí)施的有效性驗(yàn)證。質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存預(yù)防措施的緣故分析、措施內(nèi)容、實(shí)施

53、及驗(yàn)證的有關(guān)記錄。4.9.3支持性文件不符合工作操縱程序糾正措施操縱程序治理評審程序4.10記錄的操縱4.10.1總則記錄分為質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄兩類。記錄是質(zhì)量要求滿足程序、質(zhì)量體系運(yùn)行有效性、檢測能力、質(zhì)量體系文件執(zhí)行結(jié)果的客觀證據(jù)，是可追溯性和采取糾正、預(yù)防措施的依據(jù)。依照ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)要求制定了記錄操縱程序，對記錄實(shí)施治理。記錄可分為：質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系運(yùn)行中形成的記錄，包括內(nèi)部審核和治理評審的報(bào)告及糾正和預(yù)防措施的記錄。技術(shù)記錄：本試驗(yàn)室原始觀看記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、進(jìn)行審核跟蹤的信息、人員記錄、簽發(fā)的每份檢測報(bào)告。

54、試驗(yàn)室對記錄的識不、收集、索引、存取、存檔、存放、維護(hù)和清理實(shí)施治理。所有記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫，填寫內(nèi)容應(yīng)字跡清晰、字體工整、客觀、準(zhǔn)確。用檔案袋、檔案盒、檔案柜等方式存放記錄，存放場所應(yīng)達(dá)到防火、防潮、防蟲蛀、避光、防丟失等要求，檔案室應(yīng)達(dá)到檔案治理要求，以利于存取。及時(shí)收集運(yùn)行記錄，規(guī)定記錄的保存期限，保存期限為5年。按要求進(jìn)行歸檔、銷毀等處置。記錄的形式:記錄能夠以紙張、電子媒體、硬拷貝等形式保存。 安全愛護(hù)和保密.1記錄應(yīng)有適宜的貯存場所，防止丟失。.2對工作人員規(guī)定出保密要求。.3對進(jìn)入記錄的存放場所制定保密要求、采取備份。.4 對貯存在計(jì)算機(jī)中的記錄采取設(shè)置密碼等措施，防止非法侵

55、入和修改。以適當(dāng)方式由原記錄人對記錄劃杠修改，嚴(yán)禁涂擦。歸檔的記錄更改應(yīng)有授權(quán)人審批，記錄的改動有改動人簽名或簽名縮寫等標(biāo)識。電子存儲的記錄應(yīng)參照計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)操縱程序。4.10.2技術(shù)記錄技術(shù)記錄包括原始觀看記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、開展跟蹤審核的足夠信息、各類記錄依照其重要性規(guī)定適當(dāng)?shù)谋４嫫谙捱M(jìn)行保存治理，一般應(yīng)保存一個(gè)復(fù)驗(yàn)周期。記錄中應(yīng)包含足夠的信息：合同評審與客戶要求、樣品識不和接收條件、抽樣細(xì)節(jié)、樣品預(yù)備、樣品的接收和測試日期、所用方法和任何偏離、所用儀器、環(huán)境條件、原始數(shù)據(jù)和全部計(jì)算記錄、質(zhì)量操縱結(jié)果和相關(guān)核查等，這些信息應(yīng)是以識不對不確定度的阻礙因素。技術(shù)記錄應(yīng)保證檢測在接近原始情況下能

56、夠做到復(fù)現(xiàn)。技術(shù)記錄中應(yīng)能清晰的識不抽樣人員、檢測人員、以及校核人員的簽字。在檢測活動中，關(guān)于觀看結(jié)果，相關(guān)數(shù)據(jù)和計(jì)算，則應(yīng)在工作時(shí)予以記錄，不可追記。同時(shí)按不同類不進(jìn)行記錄以便識不。記錄的更改a）技術(shù)記錄的更改，均采納劃改或杠改（不同意涂抹掉），同時(shí)在其上方填寫正確內(nèi)容。當(dāng)對原始記錄進(jìn)行改動時(shí)，更改人應(yīng)簽字或蓋章。b）對以電子形式存儲的記錄，同樣按上述措施要求進(jìn)行更改。防止原始數(shù)據(jù)的丟失或改動。4.10.3支持性文件文件操縱程序記錄操縱程序計(jì)算機(jī)文件和數(shù)據(jù)操縱程序4.11內(nèi)部審核4.11.1試驗(yàn)室按打算的安排，實(shí)施對質(zhì)量體系的全部要素、體系所涉及的所有部門的內(nèi)部審核，包括檢測和校準(zhǔn)的活動，以

57、驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合質(zhì)量體系的要求和ISO/IEC17025:1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)的要求制定了內(nèi)部審核程序，每年至少進(jìn)行一次質(zhì)量體系的內(nèi)部審核，對內(nèi)部審核實(shí)施治理。發(fā)覺和解決問題，確保質(zhì)量體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。試驗(yàn)室對質(zhì)量體系的內(nèi)審可采納滾動式與集中式兩種形式進(jìn)行，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制定每次的內(nèi)審打算，并批準(zhǔn)實(shí)施。審核組成員應(yīng)該由差不多培訓(xùn)合格，并已取得內(nèi)審員證書的人員擔(dān)任，審核員的審核實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性與公正性，應(yīng)由獨(dú)立于被審核活動的人員擔(dān)任，審核員不應(yīng)審核自己的工作。審核組依照審核結(jié)果對受審核單位做出客觀評價(jià)，由審核組長編制內(nèi)部審核報(bào)告。

58、4.11.2. 內(nèi)審員依照審核發(fā)覺，記錄并評價(jià)不符合的性質(zhì)，明確采納糾正或糾正措施或?qū)z測結(jié)果的正確性或有效性產(chǎn)生懷疑時(shí)，應(yīng)及時(shí)落實(shí)糾正措施。假如調(diào)查顯示檢測結(jié)果可能差不多受到阻礙，應(yīng)及時(shí)書面通知可能受到阻礙的客戶。詳見不符合工作操縱程序。4.11.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人收集保存審核的領(lǐng)域、審核發(fā)覺的問題和糾正措施等全部記錄。4.11.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員對內(nèi)部審核后的不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，評價(jià)采取措施的實(shí)施情況及有效性。 4.11.5 支持性文件內(nèi)部審核程序糾正措施操縱程序預(yù)防措施操縱程序不符合工作操縱程序治理評審程序4.12 治理評審4.12.1試驗(yàn)室依照預(yù)定的日程表和程序，定期對

59、質(zhì)量體系和檢測活動的現(xiàn)狀進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)適宜和有效性，并尋求改進(jìn)的機(jī)會，以滿足社會和客戶的期望。試驗(yàn)室依據(jù)ISO/IEC17025：1999檢測和校準(zhǔn)試驗(yàn)室能力的通用要求試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)制訂了治理評審程序。確保質(zhì)量體系得到有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。治理評審一般每年進(jìn)行一次，時(shí)刻間隔不超過十二個(gè)月。專門情況，組織機(jī)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化，發(fā)生重大質(zhì)量事故等情況時(shí)，可增加評審，治理評審的評審時(shí)機(jī)可由公司工程試驗(yàn)室主任確定，由中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人主持治理評審。治理評審打算由中鐵二局集團(tuán)新運(yùn)工程有限公司試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人編制，在評審前兩周發(fā)放到各相關(guān)責(zé)任部門、崗位，明確評審的目的、范圍、

60、人員、時(shí)刻、內(nèi)容及評審輸入有關(guān)要求。治理評審的輸入涉及以下活動的改進(jìn)：治理體系方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)量體系文件的適用性；檢測報(bào)告質(zhì)量分析；檢測結(jié)果質(zhì)量保證中所用方法效果分析；結(jié)果的分析；糾正和預(yù)防措施效果分析；試驗(yàn)室間比對和能力驗(yàn)證結(jié)果分析；工作量和業(yè)務(wù)范圍的變化；服務(wù)質(zhì)量分析（客戶的反饋、抱怨投訴和事故分析）；內(nèi)、外部環(huán)境和客戶需求的變化；標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的更新和檢測技術(shù)的進(jìn)展；人員素養(yǎng)及培訓(xùn)情況；供應(yīng)商的操盡情況；進(jìn)展規(guī)劃的要求；各類人員的報(bào)告信息配置；上次評審改進(jìn)情況等、下年度的目標(biāo)、目的和活動打算；包括日常治理會議中有關(guān)議題的研究。4.12.2. 應(yīng)記錄治理評審中發(fā)覺的問題和由此采取的措施