質(zhì)量大檢查管控行為檢查評(píng)價(jià)表

1、質(zhì)量管控行為檢查評(píng)價(jià)表受檢單位： 受檢項(xiàng)目： 檢查人： 項(xiàng)目經(jīng)理： 時(shí)間： 序號(hào)檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)論檢查記錄一、技術(shù)管理1危大工程方案管理方案執(zhí)行檢查依據(jù)：危大工程專項(xiàng)方案；檢查內(nèi)容：檢查正在實(shí)施的危大工程是否與方案有偏差方案交底檢查依據(jù)：1、公司危大工程安全專項(xiàng)方案實(shí)施細(xì)則2、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定檢查內(nèi)容：檢查交底記錄，是否已按規(guī)定全部進(jìn)行交底、交底程序是否符合規(guī)定、交底內(nèi)容是否全面技術(shù)巡查檢查依據(jù)：1、公司危大工程安全專項(xiàng)方案實(shí)施細(xì)則2、當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定檢查內(nèi)容：檢查巡查記錄，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、施工經(jīng)理等是否按項(xiàng)目部巡查安排開展巡查工作2計(jì)量管理重要計(jì)量器具（AB類）識(shí)別檢查依據(jù)：1、

2、公司工程項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則2、公司計(jì)量管理工作指南檢查內(nèi)容：檢查計(jì)量器具臺(tái)賬檢定狀態(tài)抽查檢查依據(jù)：1、公司計(jì)量管理工作指南2、項(xiàng)目計(jì)量器具管理臺(tái)賬檢查內(nèi)容：抽查項(xiàng)目在用計(jì)量器具，是否與臺(tái)賬相符合，是否符合檢定要求3交底管理關(guān)鍵工序施工技術(shù)交底檢查依據(jù)：1、公司工程項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則2、關(guān)鍵工序施工技術(shù)交底指南檢查內(nèi)容:檢查交底記錄，是否覆蓋所有關(guān)鍵工序、內(nèi)容是否有針對(duì)性4設(shè)計(jì)管理深化設(shè)計(jì)檢查依據(jù)：項(xiàng)目總體策劃?rùn)z查內(nèi)容：是否已制定深化設(shè)計(jì)計(jì)劃并落實(shí)設(shè)計(jì)單位、已實(shí)施或正在實(shí)施的需要深化設(shè)計(jì)的專業(yè)，是否已進(jìn)行，深化設(shè)計(jì)是否由項(xiàng)目部及施工圖設(shè)計(jì)單位審查確認(rèn)二次設(shè)計(jì)檢查依據(jù)：項(xiàng)目總體策劃?rùn)z查內(nèi)容：是

3、否已制定二次設(shè)計(jì)計(jì)劃并落實(shí)設(shè)計(jì)單位責(zé)任、已實(shí)施或正在實(shí)施的需要二次設(shè)計(jì)的專業(yè)，是否已進(jìn)行，二次設(shè)計(jì)是否經(jīng)項(xiàng)目部審查5檢試驗(yàn)管理混凝土試塊管理檢查依據(jù)：工程項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：檢查試塊養(yǎng)生室，是否按要求配置相應(yīng)設(shè)備，混凝土試塊制作是否符合要求，有無(wú)超期試塊。檢試驗(yàn)報(bào)告檢查依據(jù)：1、工程項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則2、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范檢查內(nèi)容：檢查檢試驗(yàn)報(bào)告是否齊全，資料管理檔案是否有序6施工記錄管理施工試驗(yàn)記錄檢查依據(jù)：1、質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范檢查內(nèi)容：檢查施工方案是否對(duì)施工試驗(yàn)識(shí)別充分；檢查試驗(yàn)記錄是否齊全7圖紙管理施工圖合規(guī)性檢查內(nèi)容：是否按圖審圖進(jìn)行施工，設(shè)計(jì)變更手續(xù)是否完備。二、施工管理8分包管理

4、分包管理資源配置檢查依據(jù)：1、分包合同2、質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：是否按合同要求各崗位人員配置到位（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、棟號(hào)長(zhǎng)）主要工種技能管理檢查依據(jù)：1、質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：檢查項(xiàng)目部專業(yè)經(jīng)理對(duì)作業(yè)班組的評(píng)價(jià)記錄，是否全面、有效，評(píng)價(jià)結(jié)果是否與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體相符。9周轉(zhuǎn)料具管理模板質(zhì)量1、檢查依據(jù)：項(xiàng)目質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)策劃；質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則；分包合同2、檢查內(nèi)容：檢查在用模板周轉(zhuǎn)、破損情況，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體檢查判定是否滿足質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)要求，檢查模板周轉(zhuǎn)材料確認(rèn)記錄是否與實(shí)體相符，有無(wú)相應(yīng)退場(chǎng)、更換記錄。10機(jī)械、設(shè)備管理鋼筋加工設(shè)備、焊接設(shè)備、混凝土振動(dòng)器等施工設(shè)備狀態(tài)檢查

5、依據(jù)：分包合同；質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：檢查在用設(shè)備運(yùn)行是否正常，加工半成品、工作狀態(tài)是否滿足質(zhì)量要求。11技術(shù)復(fù)核關(guān)鍵工序技術(shù)復(fù)核檢查依據(jù)：質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：檢查項(xiàng)目專業(yè)經(jīng)理對(duì)軸線、標(biāo)高、斷面尺寸、洞口尺寸、安裝位置、安裝先后順序、朝向、接口、坡度等按照設(shè)計(jì)圖紙或標(biāo)準(zhǔn)圖集等進(jìn)行技術(shù)復(fù)核的記錄，是否齊全、及時(shí)三、質(zhì)量管理12質(zhì)量管理體系質(zhì)量責(zé)任制檢查依據(jù)：質(zhì)量管理辦法檢查方法：對(duì)主要崗位人員進(jìn)行考試，是否清晰崗位質(zhì)量責(zé)任物資采購(gòu)管理制度檢查依據(jù)：物資管理實(shí)施細(xì)則檢查方法：對(duì)物資管理、質(zhì)量管理人員物資采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收的控制情況進(jìn)行問答、檢查進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄，是否運(yùn)行有效檢試驗(yàn)管理制

6、度檢查依據(jù)：工程項(xiàng)目技術(shù)管理實(shí)施細(xì)則檢查方法：對(duì)試驗(yàn)管理人員、專業(yè)經(jīng)理、物資管理人員進(jìn)行問答，檢查試驗(yàn)管理臺(tái)賬是否建立，檢測(cè)報(bào)告是否有效、及時(shí)，不合格報(bào)告處理是否符合要求。工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度檢查依據(jù)：質(zhì)量管理辦法檢查方法：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體、工序自檢記錄對(duì)專業(yè)經(jīng)理、質(zhì)量員進(jìn)行問答，驗(yàn)收程序是否合規(guī)，自檢驗(yàn)收是否有效。質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度檢查依據(jù)：質(zhì)量管理辦法檢查方法：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體、質(zhì)量獎(jiǎng)罰通知單對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工、質(zhì)量站長(zhǎng)進(jìn)行問答，是否運(yùn)行有效質(zhì)量曝光整改制度檢查依據(jù)：質(zhì)量管理辦法檢查方法：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體、質(zhì)量整改通知單對(duì)質(zhì)量站長(zhǎng)進(jìn)行問答，是否運(yùn)行有效13樣板管理實(shí)體樣板或首件制檢查依據(jù)：質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：檢查實(shí)體樣板、首件驗(yàn)收記錄，是否充分開展；檢查正在實(shí)施專業(yè)實(shí)體樣板或首件，是否有效14關(guān)鍵工序交接關(guān)鍵工序識(shí)別檢查依據(jù)：質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：檢查項(xiàng)目質(zhì)量員編制的關(guān)鍵工序識(shí)別表，是否全面、有針對(duì)性交接管理檢查依據(jù)：質(zhì)量控制及驗(yàn)收實(shí)施細(xì)則檢查內(nèi)容：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)體，檢查項(xiàng)目專業(yè)經(jīng)理關(guān)鍵工序交接檢查驗(yàn)收記錄是否齊全有效15質(zhì)量監(jiān)督質(zhì)量問題整改檢查依據(jù)質(zhì)量管理辦法檢查方法：檢查未按期整改的質(zhì)量問題進(jìn)行曝光、處罰記錄。檢查各類整改單驗(yàn)證情況質(zhì)量例會(huì)檢查依據(jù)質(zhì)量管理辦法檢查方法：檢查例會(huì)記錄，是否有