產(chǎn)品審核程序參考

1、東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMSMS-28產(chǎn)品審核程序版本：A/0第1頁共5頁.目的驗證和評定最終檢驗后（待發(fā)運）的產(chǎn)品是否與技術(shù)文件、圖紙、規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及其它額定的“質(zhì)量特性”的要求相符，對產(chǎn)品的質(zhì)量狀況有一 個全面的了解，使顧客接收滿意的產(chǎn)品，確保產(chǎn)品的質(zhì)量水平。.適用范圍公司內(nèi)所有最終檢驗后（待發(fā)運）產(chǎn)品總成，或顧客要求（指定）產(chǎn)品。.引用文件ISO/TS16949: 2002質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001 : 2000的特殊要求GB/T19001 - 2000質(zhì)量管理體系要求GB/T19000

2、2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語.術(shù)語本程序引用于 GB/T19000 - 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和管理 手冊的有關(guān)術(shù)語。.職責(zé)質(zhì)量部為本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)編制“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”； 負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品審核；負(fù)責(zé)出具/分發(fā)不合格報告。管理者代表負(fù)責(zé)審閱批準(zhǔn)“年/月度產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”確定審核組成員。審核組長負(fù)責(zé)審閱批準(zhǔn)產(chǎn)品審核計劃安排的合理性和有效性；負(fù)責(zé)審核工 作前期準(zhǔn)備；負(fù)責(zé)審核的實施。審核員負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計劃，確定審核及抽樣方案；依據(jù)責(zé)任部門提交 的糾正措施完成日期，跟蹤驗證有效性。審核組負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核。相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實/準(zhǔn)備審核前期工作；針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報 告

3、，進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題，將措施反饋質(zhì)量 部。.工作流程責(zé)任部門工作內(nèi)容t己錄質(zhì)量部6.1編制“產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”，并在審核計劃中明確體產(chǎn)品質(zhì)現(xiàn)本年度審核產(chǎn)品清單。量審核6.1.1編制月度產(chǎn)品審核實施計劃，每種抽查數(shù)不少于3 件。計劃6.1.2 遇有顧客退貨或顧客對產(chǎn)品要求有較大變化（如 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)更改）等情況可臨時安排審核。管理者6.2每年年底組織質(zhì)量部對產(chǎn)品審核活動作統(tǒng)一安排/布代表署。東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMSMS-28產(chǎn)品審核程序版本：A/0第2頁共5頁6.2.1審閱批準(zhǔn)由質(zhì)量部制訂的“產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃”

4、。6.2.2 根據(jù)產(chǎn)品審核計劃，確定審核組成員，適當(dāng)時可 指定審核組長和審核人員或?qū)Ｂ毴藛T參與/配合審核工 作。審核員6.3編制“產(chǎn)品審核指導(dǎo)書”，確定審核及抽樣方案，重 點考慮曾出現(xiàn)重大不合格的產(chǎn)品或顧客對產(chǎn)品有特殊特 性要求的產(chǎn)品。6.3.1審核計劃于產(chǎn)品審核之日提前57日編制完成， 且將該審核計劃于編制完成當(dāng)日或隔天發(fā)放通知各相關(guān) 部門。6.3.2 審核計劃必須包括審核組成員，審核產(chǎn)品種類、 審核日程、引用標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、顧客的技術(shù)要求、審核目 的、審核范圍等。審核組長6.4審閱批準(zhǔn)產(chǎn)品審核計劃安排的合理性和有效性，若 發(fā)現(xiàn)審核計劃制訂不完善（全面）或需改進時，可要求 編制人員重新制訂，特殊

5、情況下審核組長可自行制訂產(chǎn) 品審核計劃。注：特殊情況一般是指顧客對產(chǎn)品有特殊 要求或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題等相關(guān)部門6.5接收審核計劃通知后，落實/準(zhǔn)備審核前期工作，如： 審核產(chǎn)品準(zhǔn)備、協(xié)助人員的合理調(diào)配等。審核組長6.6審核工作前期準(zhǔn)備6.6.1 審核員應(yīng)選擇有相應(yīng)產(chǎn)品知識的內(nèi)審員或委托技 術(shù)、檢驗人員測試監(jiān)督。6.6.2 必要時可委派有關(guān)設(shè)計、開發(fā)和工藝技術(shù)人員參 加。東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMSMS-28產(chǎn)品審核程序版本：A/0第3頁共5頁審核員6.7應(yīng)熟悉產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和審核內(nèi)容，針對本次審核產(chǎn) 品澄清質(zhì)量缺陷有關(guān)問題，補充或新編制（

6、新產(chǎn)品）必 要的“缺陷分級指導(dǎo)書”，準(zhǔn)備審核檢查內(nèi)容及記錄表 格，其中重點應(yīng)列出：a）交貨后與顧客要求有偏離的項目；b）裝配尺寸；c）功能；d）外觀；e）對于較長時間的試驗項目，如：耐久性試驗、壽命試 驗，則按實驗中心的年度型式試驗計劃實施；f）包裝；g）標(biāo)識；h）提交文件；審核組6.8現(xiàn)場審核6.8.1按審核方案對審核產(chǎn)品進行抽樣提?。ǔ善穾欤?。6.8.2檢查產(chǎn)品的測量系統(tǒng)，確保產(chǎn)品測量值正確性。6.8.3 對抽樣的產(chǎn)品進行測試和檢驗，檢測可由審核員 進行，檢測結(jié)果 在相關(guān)記錄上作記錄，并注明產(chǎn)品審 核編號/次數(shù)和時間。6.8.4審核產(chǎn)品質(zhì)量a）按審核依據(jù)審核產(chǎn)品質(zhì)量符合性，包括外觀、功能、

7、 安全性及包裝質(zhì)量等，并記錄缺陷。b）查驗該產(chǎn)品出廠檢測記錄，并與本次審查結(jié)果比較。c）抽查產(chǎn)品的關(guān)鍵件、重要件、外協(xié)件質(zhì)量情況。6.8.5 統(tǒng)計分析和判斷產(chǎn)品質(zhì)量a）整理和統(tǒng)計檢查結(jié)果，評價缺陷填寫“產(chǎn)品審核評定 表”。b）缺陷分類及加權(quán)系數(shù)方法作統(tǒng)計，可按（VDA6.5）的 有關(guān)規(guī)定。c）判斷產(chǎn)品質(zhì)量水平，各審核員提出審核報告，審核組 長審閱批準(zhǔn)。產(chǎn)品審 核評定 表質(zhì)量部6.9糾正措施及驗證東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司 一體化管理體系程序文件文件編號：DFCPQEOMSMS-28產(chǎn)品審核程序版本：A/0第4頁共5頁6.9.1 對審核過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)品缺陷和重大缺陷，向 相關(guān)部門出具/分

8、發(fā)不合格報告。相關(guān)部門6.10針對質(zhì)量部出具/分發(fā)的不合格報告，切實有效地 進行原因分析，并采取糾正措施，及時解決存在的問題， 且將措施返饋質(zhì)管部。6.10.1 確定產(chǎn)品與顧客要求偏離時，必須立即采取整改 措施，如對庫存品進行挑選、隔離或在過程中采取專門 措施。審核員6.11依據(jù)責(zé)任部門提交的糾正措施完成日期，跟蹤驗證 其執(zhí)行有效性，并記錄驗證結(jié)果。6.11.1 將審核結(jié)果和糾正措施情況提交管理評審。6.11.2 對部門無法整改的不合格項，提交管理評審，討 論解決。6.11.3 保存審核資料并記錄歸檔。7、相關(guān)文件產(chǎn)品缺陷分級指導(dǎo)書產(chǎn)品審核指導(dǎo)書批準(zhǔn)：王釗日期：2003/6/26審核：鄧巍日期：2003/6/18編制：呂華日期：2003/6/168、記錄序號名稱保存期編號1產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃3年DFCPZL060A2產(chǎn)品審核評定表3年DFCPZL061A修訂記錄標(biāo)記處數(shù)更改文件號簽字