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1、 05 治理手冊治理規(guī)定0.1目的建立并保持文件化的治理體系，制定治理方針、目標和指標，通過公司全過程的治理：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)（包括技術標準）要求的產(chǎn)品的制作加工、設計和服務，并能實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的持續(xù)改進。通過治理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而增強顧客、職員和相關方的中意。（3）符合標準以及提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責任。0.2適用范圍本治理手冊按GB/T19001-2008 質量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體

2、系 規(guī)范標準和有關法律法規(guī)要求，結合公司實際以及產(chǎn)品制作加工、設計和服務的特點及相關方的期望建立文件化的治理體系，闡明了公司治理方針、目標、指標、并規(guī)定了要素的相互關系以及治理和操縱的要求。本手冊既可用于內(nèi)部治理，也可用于外部評價。不管是內(nèi)部治理，依舊外部評價，公司都應提供客觀證據(jù)，以此證明治理體系的持續(xù)適宜性、有效性和充分性，客觀證據(jù)要緊有：提供一套既符合GB/T19001-2008、GB/T240012004和GB/T28001-2001標準要求，又適合公司有效運行的治理體系文件。提供公司治理體系運行符合性、有效性和適宜性的記錄和現(xiàn)場證明；提供公司治理體系持續(xù)改進能力和績效的證明；提供顧客

3、中意、相關方中意、職員中意、符合法律法規(guī)的證明。上述客觀證據(jù)應能清晰、充分地表示公司所建立、實施、保持的治理體系具有三個差不多能力：以防止不合格發(fā)生來滿足顧客要求，以預防環(huán)境污染來滿足社會的期望，以強化職業(yè)健康安全治理為基礎，保證所有職員都在一個安全良好的環(huán)境下工作；以持續(xù)改進來提高治理體系運行的有效性和效率；以治理體系的所有過程來達到各相關方中意，符合法律法規(guī)（包括生產(chǎn)技術標準、環(huán)境、質量標準和職業(yè)健康安全標準）的要求。為此，本公司將采納過程方法實施治理體系。 本治理手冊的適用范圍包括位于上海市靜安區(qū)南蘇州河路1393弄1號1208室的平面廣告的設計、制作、加工和服務以及窗簾的制作、加工和服

4、務的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理。0.3應用 本治理手冊覆蓋本公司平面廣告的設計、制作、加工和服務以及窗簾的制作、加工和服務的全過程。0.4 引用法規(guī)、標準：引用國家、行業(yè)、地點的一切適用的所有與本公司質量治理、環(huán)境愛護、職業(yè)健康安全治理有關的法律法規(guī)及標準。0.5術語和定義本手冊采納了GB/T19000-2008質量治理體系基礎和術語GB/T24050-2004環(huán)境治理術語和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范中規(guī)定的有關術語和定義管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理手冊治理規(guī)定章節(jié)號0.5頁碼2/20.6. 手冊的治理(1) 本治理手冊的編寫或修訂由

5、治理者代表負責組織進行，不管是編寫和修訂均需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可由行政部負責發(fā)放。在下列情況下手冊應進行修改a. 公司組織結構發(fā)生較大變動時；b. 手冊規(guī)定的要素和治理活動有較大變化時；c. 在審核或治理評審時發(fā)覺較多系統(tǒng)性重大不符合項要求整改時；d. 手冊依據(jù)的標準、法律法規(guī)有較大變化時；e.手冊修改超過10次或其它情況需要時，應進行換版；(2)本手冊要素的貫徹是借助程序文件的實施來實現(xiàn)的。(3)程序文件由相關職能部門按GB/T19001-2008、GB/T240012004和GB/T280012001標準和本手冊的要求進行編寫或修訂，經(jīng)治理者代表審核,總經(jīng)理批準。由行政部負責治理和發(fā)放。文件

6、發(fā)放應編制受控文件發(fā)放清單，保證有關現(xiàn)場使用的文件都為有效版本。(4)治理手冊持有者應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改，未經(jīng)治理者代表批準不得外借給其他人，手冊持有者在離崗時應將手冊歸還行政部。（5）手冊文件使用期間，如有修改或定期對接其適用性、有效性進行評審，應按文件操縱程序的有關規(guī)定執(zhí)行。0.7、刪減講明：本公司的窗簾產(chǎn)品均嚴格按客戶的要求進行制作和加工，制作加工工藝已成熟和穩(wěn)定，不承擔產(chǎn)品設計開發(fā)項目，沒有產(chǎn)品設計開發(fā)的操縱職責，因此對標準中的7.3條款予以刪除，且刪除后不阻礙向顧客提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的窗簾產(chǎn)品的能力和責任。1.0 范圍1.1 總則建立并保持文件化的質

7、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，制定治理方針、目標和指標，通過公司全過程的治理從而達到：證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客及相關方要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。通過治理體系的有效應用，包括持續(xù)改進和預防不合格的過程而達到顧客、職員和其他相關方的中意。預防環(huán)境污染，減少環(huán)境阻礙。優(yōu)化作業(yè)場所，操縱職業(yè)健康安全風險并保持改進。1.2 應用 本治理手冊按GB/T19001-2008 質量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標準和有關法律法規(guī)要求并結合本公司實際編制，應用于xxxxxxxxxxxxxxxx的質

8、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理。2.0 引用標準GB/T19000-2008 質量治理體系 基礎和術語GB/T19001-2008 質量治理體系 要求GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范3.0術語和定義本手冊采納了GB/T19000-2008質量治理體系 基礎和術語GB/T24050-2004環(huán)境治理 術語和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范中規(guī)定的有關術語和定義 4.0 質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系4.1總要求 本公司按照GB/T19001-2008 質量治理體系 要求和GB/T24001-2004

9、 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標準要求由治理者代表負責組織編制、建立了質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，并形成文件，并在實施和保持中并予以持續(xù)改進績效，以增強顧客中意，愛護生態(tài)環(huán)境，有效操縱職業(yè)健康安全風險，愛護職員安全和自身健康。為此應做到下述要求：a)本公司對治理體系所需要的過程進行確定，并編制相應的程序文件對這些過程進行系統(tǒng)治理；這些過程包括治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、監(jiān)視測量和改進四大過程以及所包含的子過程和其他相關的過程。b)明確了這些過程之間相互順序和相互作用的關系，并對環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險源進行識不和辨識，確定重要環(huán)

10、境因素和重大危險源；c) 確定所需的準測和方法，以確保這些過程的運行和有效操縱。d)確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和監(jiān)控。e) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取必要的措施，是為了實施必要的措施以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果，并對這些過程進行持續(xù)的改進。關于將阻礙產(chǎn)品符合要求的任何外包過程，本公司應確保對這些過程的操縱，對這類外包過程操縱的類型和程度應在治理體系中加以規(guī)定，本公司的外包過程是布簾的縫紉、熨燙過程以及平面廣告的吸塑、印刷過程，按照采購操縱程序的要求進行操縱。4.2文件要求4.2.1 總則：按照GB/T19001-2008 質量治理體系 要求和GB/T24001-2

11、004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標準的要求及本公司的實際情況，編制了適宜的文件以使治理體系有效運行，本公司治理體系文件由以下部分組成：a)治理方針和目標：闡明治理方針、目標的要求和內(nèi)涵；b)治理手冊：提供關于質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系一致性的信息。c)程序文件：建立的程序文件中有的一個程序文件包含了對一個或多個程序的要求，或一個程序的要求能夠被包含在多個程序文件中。d)質量策劃所形成的文件、環(huán)境治理方案和職業(yè)健康治理方案、相關的治理文件（包括治理標準、技術規(guī)范、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范、工藝文件等）：為確保職能內(nèi)的活動過程有效策劃、

12、運作和操縱所需的文件，規(guī)定了開展活動的方法。e)外來文件：確保策劃和運行治理體系所需的外來文件如：國家標準、行業(yè)標準、顧客提供的圖紙和技術資料等。f)提供證實治理體系有效運行的記錄。文件可采納任何形式或類型的媒介。 4.2.2治理手冊本公司應編制和保持符合GB/T19001-2008 質量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T28001-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范的一體化治理手冊，其內(nèi)容包括：a）治理體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性。b）治理方針和目標c）為治理體系編制的程序文件或對其引用的情況以及其他文件查閱途徑。d）治理體系中過程

13、之間相互作用的表述。4.2.3文件操縱對治理體系所要求的文件進行操縱，包括確保策劃和運行治理體系所需的外來文件，以確保：a）文件在公布前由授權人員簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性。b）行政部組織定期對現(xiàn)有的體系文件接著全面的評審，因評審或其他緣故需對文件進行修改時，公布前應再次批準。c）由行政部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本等內(nèi)容，以識不文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。d）行政部確定受控文件的發(fā)放范圍，由總經(jīng)理或治理者代表批準后按要求發(fā)放文件，確保與治理體系有關的相關場所可獲得相關文件的有效版本。e）各部門應指定專人負責同意、治理文件和資料，用文件夾集中、分類、有序的存放文件，確保

14、文件保持清晰，易于識不。f）確保相關適用的外來文件，使用前得到確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并登記。g）所有作廢文件應及時收回，若因任何緣故而保留作廢文件時，應加以標識，予以單獨存放，以防止作廢文件的非預期使用。具體執(zhí)行文件操縱程序 4.2.4記錄的操縱建立和保持記錄，以提供產(chǎn)品和過程符合標準要求和治理體系有效運行的證據(jù)。記錄應保持清晰易于識不和檢索，并對記錄的標識、保存、愛護、檢索、保留和處置進行操縱，具體執(zhí)行記錄操縱程序。 5.0 治理職責5.1 治理承諾 本公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立、實施和持續(xù)改進治理體系的有效性的承諾提供證據(jù)。a）總經(jīng)理應采取培訓、討論，下達文件、會議等各種方式使全體職員

15、都能樹立質量意識、環(huán)境愛護意識、職業(yè)健康安全意識，都能認識到滿足顧客、相關方和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性； b）制定企業(yè)的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的治理方針。c）確保依照治理方針制定質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的治理目標。d）總經(jīng)理按打算的時刻間隔主持治理評審。e）總經(jīng)理應確保提供本公司治理體系的建立、運作及持續(xù)改進必要的資源。5.2 以顧客及相關方為關注焦點總經(jīng)理應確保：充分識不和理解顧客及其他相關方當前和以后的需求和期望，確定與產(chǎn)品有關的要求，并將其轉化為本公司可實施的要求，以便達到使顧客中意的目標?？偨?jīng)理應重視環(huán)境愛護和污染預防，不斷減少向環(huán)境排放的污染物和節(jié)約能源資源，持續(xù)改進公司的環(huán)

16、境績效?？偨?jīng)理應重視職員的職業(yè)健康和安全，不斷改善進入工作場所的職員和其他人員的健康安全條件，提高公司的職業(yè)健康安全績效。5.3治理方針5.3.1.公司的治理方針應確保：a. 適用于本公司活動，生產(chǎn)或服務的性質，規(guī)模。b. 包括對滿足顧客和相關方的要求、保障健康安全、持續(xù)改進和污染預防的承諾；c. 包括對遵守有關法律、法規(guī)和本公司應遵守的其他要求的承諾；d. 在公司內(nèi)得到溝通和理解。形成文件，付諸實施、予以保持并傳達到職員，確保各級人員在公司治理方針指引下，結合本部門要求制訂目標和措施并認真實施；e. 提供建立和評審治理目標的框架，定期不定期的對治理方針的適宜性和持續(xù)適宜性進行評價。f. 可為

17、公眾所獵??；5.3.2 治理方針滿足顧客要求 遵守法律法規(guī) 預防環(huán)境污染 保障健康安全 追求持續(xù)改進治理方針的含義： 滿足顧客要求 遵守法律法規(guī)：是樹立良好企業(yè)形象的唯一選擇。它不但體現(xiàn)了以顧客為關注焦點的治理原則，也表達了對遵循法律法規(guī)及其他要求的承諾；它不僅是對顧客的鄭重承諾，也是對社會的莊嚴宣誓；預防環(huán)境污染 保障健康安全：每年通過治理評審和內(nèi)審,總結經(jīng)驗,查找不足,改進治理水平，污染預防，持續(xù)不斷的改進環(huán)境和職業(yè)健康安全績效追求持續(xù)改進：是高層領導對本公司長遠進展的戰(zhàn)略決策，是全體職員的行動指針，是持續(xù)改進治理體系的全然體現(xiàn)，也是市場競爭的制勝法寶。通過技術創(chuàng)新和治理創(chuàng)新，不斷提升全員

18、的質量意識、環(huán)境愛護意識和職業(yè)健康安全治理意識，實現(xiàn)總體水平在行業(yè)中保持領先的目標；5.4 策劃（1）策劃的時機 建立和改進治理體系時對治理體系進行策劃，總經(jīng)理托付治理者代表負責組織實施策劃并持續(xù)改進工作。治理體系建立時，依照標準結合本公司實際建立一體化治理體系，以滿足治理目標和4.1的要求。治理體系改進時，策劃改進的實施能夠不在體系的所有部門、所有條款中同時進行，但改進時要注意保持治理體系的完整性。對治理體系文件未能覆蓋和顧客專門要求的事項，由生產(chǎn)部編制質量打算，具體按質量打算要求辦理。（2）策劃的依據(jù)按“引用標準”中的標準，相關的法律法規(guī)、國家標準、行業(yè)標準及公司有效的治理制度和治理經(jīng)驗進

19、行策劃。（3）策劃的內(nèi)容治理體系所需組織機構、資源、職責、過程、活動。制定、實施、評審、保持治理體系的治理方針、目標。治理體系、治理手冊、程序文件、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、環(huán)境、職業(yè)健康安全運行所需的支持性文件。環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和風險操縱。各種因素導致治理體系發(fā)生變化時要保持體系的完整。5.4.1環(huán)境因素本公司建立并保持環(huán)境因素識不和評價操縱程序，明確環(huán)境因素的識不，評價操縱的歸口治理部門和職責，確保評價出重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的識不范圍必須覆蓋公司活動，產(chǎn)品和服務的各個方面，包括相關方活動對環(huán)境的阻礙。識不環(huán)境因素應考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)；對本公司識不的環(huán)

20、境因素進行評價，以使在本公司內(nèi)部治理工作和經(jīng)營活動中對環(huán)境具有或可能具有重要阻礙的環(huán)境因素得到有效操縱；評價環(huán)境因素時將考慮環(huán)境阻礙的程度、范圍、發(fā)生頻次、阻礙程度、操縱現(xiàn)狀等確認重要環(huán)境因素，并由行政部負責向本公司各相關部門傳達；總經(jīng)理負責審批重要環(huán)境因素；重要環(huán)境因素作為本公司制定環(huán)境目標、指標和治理方案的依據(jù)；應制定相應的運行操縱程序，并加以教育培訓，以實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效操縱。g)當本公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生較大變化時，或存在已納入打算的或新的開發(fā)、修改的活動、管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理職責章節(jié)號5.0頁碼3/7產(chǎn)品和服務時，或適用的法律法規(guī)和其

21、他要求更新時，應及時對環(huán)境因素進行重新評價，以確定新的重要環(huán)境因素。本公司應將環(huán)境因素識不、評價和確定重要環(huán)境因素方面的信息形成文件并及時更新。本公司應確保在建立、實施和保持治理體系時，應對重要環(huán)境因素加以考慮。具體執(zhí)行環(huán)境因素識不和評價操縱程序。5.4.2對危險源、風險評價和風險操縱的策劃建立并保持危險源識不與風險評價操縱程序對本公司的作業(yè)活動、治理活動、工作場因此及生產(chǎn)現(xiàn)場存在的危害進行評價，確定重大危險源，保證重大危險源得到有效操縱，保證職員和所有進入現(xiàn)場的外來人員的安全健康。具體執(zhí)行危險源識不與風險評價操縱程序。5.4.3法律、法規(guī)和其他要求 建立和保持法律、法規(guī)及其他要求操縱程序用來

22、確定公司的產(chǎn)品，識不行的環(huán)境因素和辨識的危險源適用的法律、法規(guī)和其他要求；通過各種渠道獲得并及時更新；采取措施，將這些信息傳達到職員和其他相關方。具體執(zhí)行法律、法規(guī)及其他要求操縱程序5.4.4目標質量目標成品的一次性檢驗合格率大于96%。顧客中意率達到95%。顧客意見處理率達到100%；環(huán)境目標：嚴格遵守環(huán)境法律法規(guī)，環(huán)境污染事故為零；職員環(huán)境知識培訓率為100；三廢全部達標排放；固體廢棄物處理率100；職業(yè)健康安全目標：嚴格執(zhí)行國家職業(yè)健康安全法律法規(guī)；職員職業(yè)健康安全知識培訓率為100；本公司重大危險源100得到操縱；死亡事故率為零，職業(yè)病發(fā)病率為零，輕傷率小于1；5.4.5治理方案當重要

23、環(huán)境因素和重大危險源在一段時刻內(nèi)需要采取專門措施進行操縱時要編制目標、指標和治理方案，一般情況下通過程序和作業(yè)指導書對重要環(huán)境因素予以操縱目標、指標和治理方案應定期進行評審。具體執(zhí)行目標、指標及治理方案操縱程序5.4.6治理體系的策劃公司對治理體系進行策劃，以滿足方針、目標（指標）及治理體系的總要求。公司依照產(chǎn)品的特點確定全部過程及其相互關系。各部門依照本部門的工作流程對其環(huán)境因素和危險源進行排查，評價出重要環(huán)境因素和重大危險源并應明確應遵守的法律、法規(guī)和其他要求，同時對評價出重要環(huán)境因素和重大危險源制定目標、指標，并制定治理方案予以實施和檢查。對治理體系的變更進行策劃和實施時，應保持治理體系

24、的完整性。管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理職責章節(jié)號5.0頁碼4/7 5.5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限總經(jīng)理確保本公司內(nèi)職責和權限得到明確規(guī)定和溝通，并開會宣布下發(fā)文件。(1)總經(jīng)理職責和權限總經(jīng)理對本公司治理體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性負全責，并具體對以下事項負責：在整個公司建立滿足顧客及其他相關方要求，增進顧客及其他相關方中意和滿足法律法規(guī)要求的氛圍；負責制定、批準、公布并組織實施公司治理方針、目標；負責治理體系的策劃，以保證治理方針和目標的實現(xiàn)；并在對體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性；負責公司組織機構的設置和人員、資源的配備；負責治

25、理體系運行中的重大決策，并確保這些決策及體系的有效性在公司內(nèi)得到溝通；主持治理體系評審，以確保體系持續(xù)的適應性、充分性和有效性；鼓舞全體職員積極參與，充分發(fā)揮他們的才能，負責對職員的獎懲和激勵措施的審批；任命治理者代表和職員代表，授權其行使職責。主持公司的日常治理工作，審批公司的差不多治理制度；組織實施公司年度投資方案； (2) 治理者代表職責和權限確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系；向總經(jīng)理報告治理體系的運行情況，以供治理評審和作為治理體系改進的基礎；負責所有阻礙產(chǎn)品要求符合性

26、人員所需能力的確定，并通過適當?shù)呐嘤柣蚱渌胧┮垣@得所需的能力。采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、愛護環(huán)境、職業(yè)健康安全和其它相關要求的意識；就公司治理體系中的有關事宜與外部方進行聯(lián)絡；負責目標、指標和治理方案的歸口治理；負責公司內(nèi)審工作；(3) 行政部主任職責與權限：a. 負責收集法律法規(guī)和其他相關要求、負責培訓的意識和能力的歸口治理與操縱；b. 配合做好內(nèi)審和治理評審；c. 配合做好糾正 、預防措施、環(huán)境因素、危險源的識不與評價、應急預備和響應工作；d. 自覺遵守法律法規(guī)，認真貫徹治理方針，制訂本部門目標，措施并實施治理；e. 做好由總經(jīng)理召集的各類會議的會務工作，負責會議記錄，并協(xié)

27、助領導落實會議作出的各項決定和信息交流；f. 協(xié)助和處理公司日常行政事務及工作，重要來信來訪的處理。g. 負責文件、記錄的操縱。h. 負責組織對公司的法律法規(guī)和其它要求進行合規(guī)性評價。(4) 生產(chǎn)部負責人職責與權限：負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務的提供的操縱、生產(chǎn)服務的提供過程的確認，產(chǎn)品防護，過程監(jiān)視測量等歸口治理管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0治理職責章節(jié)號5.0頁碼5/7負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃過程，生產(chǎn)服務的提供的操縱、生產(chǎn)服務的提供過程的確認，產(chǎn)品防護等歸口治理自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹治理方針，做好本部門環(huán)境因素和危險源的識不，制定本部門的目標和措施并治理；

28、負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ，生產(chǎn)服務的提供操縱和信息交流等歸口治理；做好本部門的文件法律、法規(guī)和記錄的治理；配合做好職員培訓、信息 / 溝通和數(shù)據(jù)分析；配合做好內(nèi)審和治理評審；參與質量策劃與顧客有關的過程、采購、顧客中意度的操縱和產(chǎn)品的防護和交付；做好生產(chǎn)組織治理，實現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負責基礎設施的治理。降低消耗節(jié)約資源。(5 )質控部負責人職責與權限：負責環(huán)境因素和風險的識不與評價，運行操縱，應急預備與響應、基礎設施、監(jiān)測裝置的操縱、監(jiān)測和測量的歸口治理；負責工作環(huán)境、標識和可追溯性、顧客中意、 產(chǎn)品監(jiān)測、不合格操縱、數(shù)據(jù)分析和改進等歸口治理；做好本部門的文件 / 法律法規(guī)及記錄的治理；配合做好職員培訓

29、、信息 / 溝通的操縱；自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹治理方針制訂本部門目標措施并治理；對檢測結果的準確性負責；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審工作。（6） 市場部負責人職責與權限：負責顧客財產(chǎn)的歸口治理。負責與顧客有關過程的操縱；自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹治理方針；負責本部門環(huán)境因素和危險源的識不評價和治理、文件操縱 / 法律與其它要求操縱，記錄操縱，做好本部門職員培訓治理及信息溝通工作；配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進。配合做好應急的預備、內(nèi)審和治理評審； （7） 采購部負責人職責與權限：負責采購的歸口治理。自覺遵守相關法律法規(guī)，認真貫徹治理方針；負責本部門環(huán)境因素和危險源的識不評價和治理、文件操縱

30、 / 法律與其它要求操縱，記錄操縱，做好本部門職員培訓治理及信息溝通工作；配合做好本部門數(shù)據(jù)分析、改進。配合做好應急的預備、內(nèi)審和治理評審；（8）車間主任職責與權限：a. 認真貫徹執(zhí)行生產(chǎn)打算、合理安排和協(xié)調(diào)本車間的生產(chǎn)任務、做到均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)；b. 嚴格按生產(chǎn)作業(yè)指導書進行操作，做好生產(chǎn)過程的操縱；c. 做好生產(chǎn)設備的維護保養(yǎng)，確保設備的正常運行；d. 做好生產(chǎn)操作人員能力的培訓考核，合格后方可上崗；f. 節(jié)能降耗，合理使用資源，愛護環(huán)境和職員健康，確保生產(chǎn)安全。g. 自覺遵守法律法規(guī)、認真貫徹治理方針、識不環(huán)境因素和危險源。配合做好內(nèi)審和管評。管 理 手 冊文件編號XX/SC

31、-01版本01修改狀態(tài)01治理職責章節(jié)號5.0頁碼6/7（9）內(nèi)審組組長職責和權限具體負責審核組的審核工作；負責編制內(nèi)部審核打算；主持首次，末次會議；負責組織現(xiàn)場審核和內(nèi)審組工作會議，編制審核報告。（10）內(nèi)審員職責和權限編制內(nèi)審檢查表；實施各自審核任務，收集客觀證據(jù)，填寫檢查表；分析、評價觀看結果，開具不符合報告；對糾正措施實施情況進行跟蹤，驗證糾正措施的有效性（11）生產(chǎn)人員職責和權限服從領導調(diào)度，認真執(zhí)行各項規(guī)章制度，做好本職工作。熟悉技術標準、依據(jù)工藝要求、操作規(guī)范和質量標準進行生產(chǎn)。按工序作好自檢，保證做到不合格品不流入下道工序，保證產(chǎn)品質量。做到保質、保量生產(chǎn)和安全，文明生產(chǎn)，確保

32、生產(chǎn)正常進行。 做好設備的維護，保養(yǎng)工作，防止設備帶病運行，及時反映設備運行問題。 做好文明生產(chǎn)，流轉中的產(chǎn)品要堆放整齊，標識清晰，并保持環(huán)境衛(wèi)生。（12）檢驗員職責和權限認真執(zhí)行測量和監(jiān)控各項規(guī)定，發(fā)揮“把關、預防、報告”作用，熟悉各種檢驗工具，并能正確、合理的使用。熟練掌握檢驗方法，并按檢驗規(guī)程進行質量的檢驗和操縱；對進貨檢驗、半成品、成品檢驗要嚴把質量關，對錯檢、漏檢、誤檢負責；填寫各種檢驗單，并妥善保管；及時向主管部門反饋質量信息和質量事故。堅持原則，實事求是，不賣私情，嚴格把關，對不合格的產(chǎn)品有權拒絕出公司；（13）財務部負責人職責與權限為整個治理體系的實施提供資金保障。（14）職業(yè)

33、健康安全職員代表參與職業(yè)健康安全方針和目標的制定和評審的協(xié)商通過實施危險源辨識，風險評估和風險操縱過程和程序而進行風險治理的決策。參與阻礙工作場所職業(yè)安全健康的改變的協(xié)商。參與事故和事件調(diào)查和現(xiàn)場職業(yè)健康安全的檢查（15）設計部經(jīng)理的職責和權限負責組織對新產(chǎn)品的設計開發(fā)工作，以及評審、驗證、更改、確認等一系列活動的操縱。負責新產(chǎn)品的設計開發(fā)過程中對重要環(huán)境因素和重大危險源的分析和評價配合物資采購、制造、服務等活動，解決技術問題。負責工藝紀律治理。負責標準化治理。（16）設計部人員的職責和權限負責按公司的要求按時完成設計開發(fā)任務。負責編制工藝圖紙和效果圖。配合物資采購、制造、服務等活動，具體解決

34、實際過程中遇到的技術問題。堅持原則，實事求是，嚴格把關。5.5.2治理者代表： 總經(jīng)理指定本公司一名治理者為治理者代表，不論他在其他方面的職責任何，應給予他以下的職責和權限：確保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標準要求建立、實施和保持質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系；向總經(jīng)理報告治理體系的運行情況，以供治理評審和作為治理體系改進的基礎；采取措施,確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、愛護環(huán)境、職業(yè)健康安全和其它相關要求的意識；就公司治理體系中的有關事宜與外部方進行聯(lián)絡；負責目標、指標和治理方案的歸口治理；負責公司內(nèi)審工作；管 理 手 冊文件編號

35、XX/SC-01版本01修改狀態(tài)01治理職責章節(jié)號5.0頁碼7/75.5.3內(nèi)部溝通與協(xié)商：建立并保持文件化的程序，總經(jīng)理應確保全體職員就治理體系的過程，包括產(chǎn)品要求、目標、指標及治理方案的完成情況，以及實施的有效性進行溝通，達到相互了解、相互協(xié)商，實現(xiàn)全員參與的效果，職員應：參與公司治理方針和程序的制定和評審。參與工作場所環(huán)境及職業(yè)健康安全阻礙因素的評價協(xié)商。參與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效性、符合性、持續(xù)性改進的協(xié)商和溝通。了解公司一體化治理體系的治理者代表和職業(yè)健康安全的職員代表及其職責。 具體按照信息交流操縱程序執(zhí)行5.6治理評審5.6.1總則公司編制年度治理評審打算，總經(jīng)理按

36、打算的時刻間隔主持治理評審，以確保治理體系的有效性、適應性和充分性，評審的輸入應客觀、充分，評審的輸出應體現(xiàn)體系改進的需求和機會，同時應有對治理方針與目標的評審。5.6.2 治理評審輸入治理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會：審核結果，包括第一、二、三方的審核的結果；顧客的反饋，包括中意程度的測量結果及與顧客的交流（包括抱怨）、溝通的結果等；來自外部相關方的信息交流（包括抱怨）。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果等。改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)覺的不符合項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果；以往治理評審跟蹤措施的實施及有

37、效性；可能阻礙治理體系的各種變化，包括客觀環(huán)境的變化、新技術、工藝、新設備的應用等。治理體系運行狀況，包括治理方針、目標的實現(xiàn)程度。職員對治理體系改進的建議。環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性環(huán)境和安全績效的檢測結果等5.6.3 治理評審輸出治理評審的輸出應包括以下方面有關的措施：a）治理體系及其過程的改進，包括對治理方針、目標以及組織結構、過程操縱等方面的評價；b）與顧客要求有關的產(chǎn)品以及相關方要求的改進；c）所需要增加的資源等。5.6.4行政部依照治理評審輸出要求進行總結，編寫治理評審報告，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批準后發(fā)放到相關部門采取相應的措施，本次治理評審的輸出能夠作為下次治理評審的輸入

38、。具體執(zhí)行治理評審操縱程序。管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0資源治理章節(jié)號6.0頁碼1/16.0 資源治理6.1資源提供：總經(jīng)理為建立、實施、完善、保持和改進治理體系，提供所需的人力、設施、工作環(huán)境及財務支持等資源，確保滿足顧客、職員和相關方要求，增進中意以及執(zhí)行環(huán)境治理方案和職業(yè)健康安全治理方案的需要。6.1.1總經(jīng)理及各部門應通過以下活動、 途徑識不并提供所需資源：治理評審治理體系的策劃治理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進。6.1.2 配置資源時，總經(jīng)理應確保首先滿足法律法規(guī)要求和顧客要求及資源的協(xié)調(diào)性和有效性。6.1.3 各相關部門按6.1.1要求識不并確定其資源

39、需求，經(jīng)總經(jīng)理批準后，按規(guī)定及時配置所需資源并加以治理。6.1.4 資源提供的充分性、適宜性、及時性，可通過治理體系的日常運行有效性情況及內(nèi)審活動來監(jiān)視，并作為治理評審的內(nèi)容之一。6.2人力資源6.2.1 總則合理配置人力資源，對承擔質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系職責的人員，應從適當?shù)慕逃?、培訓、技能方面?guī)定相應崗位的能力要求并定期進行考核和評價，以確定工作人員素養(yǎng)能夠具備和獲得了所需的能力，勝任其工作。6.2.2. 能力、培訓和意識：行政部應：確定承擔質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系職責的人員所需的能力。b) 適用時，進行培訓或采取其他措施確保崗位人員差不多獲得了所需的能力。c)對采取的培

40、訓或其他措施的有效性進行評估。d)確保全體人員能認識到他們工作的相關性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質量目標做出貢獻。e)負責保存有關教育、培訓、技能與經(jīng)驗的適當?shù)挠涗?。具體執(zhí)行人力資源操縱程序6.3 基礎設施本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎設施包括：工作場所(車間、辦公場所等)、生產(chǎn)設備和工器具、支持性服務(水、電、氣供應)、通訊設施(電話、網(wǎng)絡、傳真)、運輸工具、信息系統(tǒng)等。a）各部門對建筑物、工作場、辦公設備、支持性服務所需維護和改善的信息以口頭或書面形式向生產(chǎn)部或行政部匯報。b）生產(chǎn)部和行政部負責審核后以書面形式報總經(jīng)理批準后，付諸實施，并驗證其有效性。c）直接與產(chǎn)品質量以及安全和環(huán)境防護相

41、關的設備由生產(chǎn)部按設施操縱程序執(zhí)行。d）用于產(chǎn)品調(diào)用的運輸工具，由車間主任負責治理，要求能保證正常的支持性服務，做到正確的使用和維護保養(yǎng)到位。6.4 工作環(huán)境工作環(huán)境由生產(chǎn)部具體執(zhí)行監(jiān)控，要求達到以下的操縱：配置適用的廠房并依照生產(chǎn)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。作業(yè)場所應符合安全、環(huán)保和工藝規(guī)定的要求。工作場所的噪聲應達到國家有關標準的要求，保持適宜的溫、濕度和足夠的照明。有有害氣體的作業(yè)場所應執(zhí)行并符合環(huán)保和勞動衛(wèi)生有關法規(guī)。配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度，執(zhí)行消防安全操縱程序。工作場所必須整潔、衛(wèi)生，工器具擺放有序。固體廢棄物由責任部門負責處理，必須符合公司的規(guī)定。

42、生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣和噪聲應執(zhí)行廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與操縱程序生產(chǎn)部對設施實行日常的維護保養(yǎng)治理，確保設備的完好率。確保職員生產(chǎn)符合勞動法規(guī)和職業(yè)安全的要求。使用危險化學品的作業(yè)場所應執(zhí)行化學危險品操縱程序。管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼1/57.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃應與治理體系其它過程的要求相一致，并具有可操作性，進行策劃時還應確定以下適當內(nèi)容：a）明確產(chǎn)品的質量目標、環(huán)境目標和職業(yè)健康安全目標及要求以及過程的有關人員的職責、權限和相互關系。b）識只是程，確定過程操縱的準則、方法，制定必要的操縱文件

43、并提供資源和設施，保證所需的工作環(huán)境。c）為產(chǎn)品實現(xiàn)所進行的監(jiān)視、測量、檢驗、驗證和確認活動，并有文件規(guī)定的接收準則。d）提供過程有效操縱和產(chǎn)品滿足要求的證據(jù)記錄。 7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出： a)屬本公司的定型產(chǎn)品，生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)過程已形成符合標準要求的工藝流程及工藝文件，則由生產(chǎn)部編制生產(chǎn)任務通知單，與其它部門進行適宜且有效的信息傳遞，口頭策劃即可。b)關于有專門技術要求或重大合同，則由生產(chǎn)部進行文件化的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃,輸出的是質量打算。質量打算應規(guī)定產(chǎn)品的要求和目標以及由什么人、在什么時刻、使用那些文件、記錄或程序和資源應達到什么目的與要求以及驗收準則。7.2與顧客有關的過程7.2.

44、1與產(chǎn)品有關的要求的確定 為確保產(chǎn)品滿足顧客的期望與需求，本公司必須重視和充分識不顧客的要求，應確保以下方面的確定： a）顧客明示規(guī)定的要求，包括質量要求和涉及到技術、性能、批量、交付和交付后活動（如擔保、合同規(guī)定的維護服務、回收或最終處置的附加服務等）、支持服務（如運輸、培訓等），價格等方面的要求。b）顧客沒有明確要求，但已知預期或規(guī)定的用途所必需的要求或與產(chǎn)品有關的必須履行的義務，這是一類適應上隱含的潛在要求。c) 適用于產(chǎn)品的國家、行業(yè)或地點強制性標準及法律、法規(guī)的要求。d) 本公司認為必要的任何承諾的要求。7.2.2與產(chǎn)品有關的要求的評審在本公司為顧客作出提供產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的承諾之前，

45、應對產(chǎn)品有關的要求進行評審，以確保：a）產(chǎn)品的要求顧客已明確規(guī)定。b）與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求。c）本公司有能力履行在合同和訂單中所做出的承諾。在顧客未提供書面文件時，同意要求前，應以適當?shù)姆绞降玫接行Т_認。當合同或訂單發(fā)生變更時，本公司應及時將變更信息傳遞到相關部門，確保相關文件得到相應的修改，并確保相關人員獲悉已變更的要求。對產(chǎn)品要求的評審結果和后續(xù)措施應予以記錄。關于與顧客有關過程的操縱執(zhí)行與顧客有關的操縱程序管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼2/57.2.3 外部溝通與協(xié)商：本公司市場部應與顧客保持緊密聯(lián)系,充分而有效地溝通關于產(chǎn)品信息、

46、問詢、合同與訂單的執(zhí)行情況及更改，還有顧客的反饋包括顧客抱怨、退貨等方面的內(nèi)容，必要時將信息傳遞到相關部門。 具體按照信息交流操縱程序執(zhí)行7.3設計與開發(fā)7.3.1設計和開發(fā)的策劃本公司應對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃和操縱。在進行策劃時，本公司應確定：a）設計和開發(fā)的時期。b）適合每個設計和開發(fā)的評審、驗證和確認活動。c）設計和開發(fā)的職責和權限。設計部應對參與設計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行治理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨著設計和開發(fā)的進展，在適當時，策劃的輸出應更新。7.3.2設計和開發(fā)的輸入應確定與產(chǎn)品要求有關的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：a）產(chǎn)品功能和性能的要求。b）適用的

47、法律、法規(guī)的要求。c）適用時，往常類似設計提供的信息。d）設計和開發(fā)所需的其他要求。應對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的，要求應完整、清晰，同時不能相互矛盾。7.3.3設計和開發(fā)的輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)的輸出應：a）滿足設計和開發(fā)輸入的要求。b）給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息。c）包含或引用產(chǎn)品的同意準則。d）規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4設計和開發(fā)的評審在適宜的時期，應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a）評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力。b）識不任何問題并提出

48、必要的措施。評審的參加者應包括與評審的設計和開發(fā)時期有關的職能代表。評審的結果及任為必要措施的記錄應保存。管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)01產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼3/57.3.5設計和開發(fā)的驗證為確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證的結果及必要措施的記錄應予保持。7.3.6設計和開發(fā)的確認為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產(chǎn)品交付或實施前完成。確認結果及任為必要措施的記錄應保持。7.3.7設計和開發(fā)更改的操縱應識不設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。應對設

49、計和開發(fā)的更改進行適當?shù)脑u審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙。更改的評審結果及必要的措施的記錄應予以保持。具體按設計和開發(fā)操縱程序執(zhí)行。7.4采購 7.4.1采購過程： 應對采購的全過程進行有效操縱，把合格供方作為供貨的來源，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全要求。公司對供方及采購產(chǎn)品操縱的方式和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)過程及最終產(chǎn)品的阻礙。應依照供方按本公司要求提供產(chǎn)品的能力來評價和選擇合格供方，評價可采納不同的方式進行。應規(guī)定選擇和重新評價合格供方的準則，評價結果和評價所引起的任為必要措施，由采購

50、部記錄并保存。 7.4.2采購信息：采購文件應包含能充分講明所采購產(chǎn)品的信息。一般包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設備的要求及人員資格的要求。b）治理體系的要求。 在采購文件發(fā)出前，由相關部門領導審批，確保規(guī)定的采購要求充分、適當。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證：本公司應確定并實施必要的驗證手段，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，當本公司或顧客需要在供方貨源處驗證時，應在采購信息中規(guī)定預期的驗證安排和產(chǎn)品的放行方法。具體按采購操縱程序執(zhí)行。7.5.生產(chǎn)和服務提供7.5.1 生產(chǎn)和服務提供的操縱公司按照標準的要求，策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務的提供，受控內(nèi)容包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息，本過程按

51、與顧客有關的操縱程序和設計開發(fā)操縱程序進行操縱。b）為了保證生產(chǎn)和服務的質量，編制并實施必要的質量打算、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、崗位職責、治理制度。管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼4/5c）為了保證生產(chǎn)的正常開展，配備并使用適當?shù)纳a(chǎn)設備，并定期進行維護保養(yǎng)，保證其正常運轉，按設施操縱程序執(zhí)行。d）依照監(jiān)測的要求，配備并使用合適的監(jiān)視測量設備按監(jiān)視和測量設備操縱程序執(zhí)行。e）實施監(jiān)視和測量活動，對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量按產(chǎn)品監(jiān)視和測量操縱程序的規(guī)定執(zhí)行，對環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量按績效的測量和監(jiān)測程序的規(guī)定執(zhí)行。f）規(guī)定對實施產(chǎn)品放行方法，交付的條件

52、、方式，交付后的相關活動過程，按生產(chǎn)和服務提供操縱程序執(zhí)行。7.5.2過程的確認對生產(chǎn)和服務過程的結果不能通過其后的測量或監(jiān)視來驗證是否達到了要求，其隱含缺陷可能要在交付顧客使用后才暴露出來的過程，稱為專門過程。應確認這些過程，確認應證實達到策劃結果的能力。生產(chǎn)部應對過程確認做出安排，包括：a）為這類過程的評審和批準規(guī)定準則。b）對生產(chǎn)和測量的設備的能力應進行認可，對操作人員的資格應進行鑒定。c）特定的方法和程序的使用。d）對這些過程的運行有關的記錄應保存。當生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設備、人員的變化等）或依照顧客的反饋信息、內(nèi)審結果或產(chǎn)品檢測結果等，推斷已確認的過程不穩(wěn)定時，應對上述過程進

53、行再確認，確保對阻礙過程能力的變化做出反應，本公司的專門過程是平面廣告的焊接過程。7.5.3標識和可追溯性 本公司應在全部的生產(chǎn)和服務過程中以適宜的方式標識產(chǎn)品。本公司應依照測量與監(jiān)控要求標識產(chǎn)品的狀態(tài)。當有可追溯性要求時，本公司應操縱并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。7.5.4 顧客財產(chǎn)一般包括：顧客提供的生產(chǎn)、檢測用的設備；服務作業(yè)如代貯存、來料生產(chǎn)所涉及的原材料；顧客知識產(chǎn)權的愛護以及顧客的個人信息等。本公司應妥善治理受其操縱或使用的顧客財產(chǎn)，本公司應識不、驗證、愛護和維護顧客財產(chǎn)。如發(fā)覺顧客財產(chǎn)丟失、損壞或其他不適用的異常情況時，應予以記錄并及時報告顧客，本公司的顧客財產(chǎn)要緊是顧客的個人信息以及

54、顧客提供的技術資料或技術圖紙。公司向顧客承諾并保證對顧客的個人信息進行保密，在未取得顧客同意的情況下，不向顧客及公司以外的任何個人與組織提供顧客的個人信息。7.5.5 產(chǎn)品防護公司對產(chǎn)品在內(nèi)部制造和交付直至目的地期間，應在標識、搬運、包裝、儲存和愛護方面針對產(chǎn)品的符合性提供防護措施，以保持產(chǎn)品符合要求。這也適用于產(chǎn)品的組成部分。 具體按生產(chǎn)和服務提供操縱程序執(zhí)行。7.6.監(jiān)視和測量設備的操縱本公司應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。另外公司還對環(huán)境、職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)視和測量，為保證監(jiān)視和測量活動與監(jiān)視和測量的要求相一致。監(jiān)視和測量設備要達到如下

55、要求：管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)01產(chǎn)品實現(xiàn)章節(jié)號7.0頁碼5/5a)按周期或使用前，對比可溯源至國際或國家標準的設備進行校準和檢定（驗證）。當不存在上述基準時，應記錄用于校準和檢定（驗證）的依據(jù)。b) 監(jiān)視和測量設備如需調(diào)整，必須采取必要措施防止校準失效。c) 在搬運、維護和儲存期間，防止損壞和失效。d)記錄檢定（驗證）結果。e) 當設備偏離校準狀態(tài)時，應復評和記錄先前檢測結果的有效性，并對該設備和任何受阻礙的產(chǎn)品采取適當措施。f) 經(jīng)校準的監(jiān)視和測量設備，應具有確定其校準狀態(tài)標識。用于測量和監(jiān)視要求的計算機軟件，在初次使用前應予以確認，必要時再次確認。具體按監(jiān)視

56、和測量設備的操縱程序執(zhí)行7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行操縱 公司依照治理方針和目標，確定與所標識的重要環(huán)境因素，職業(yè)健康安全風險，需要采取措施操縱的運行和活動，針對這些活動，按環(huán)境運行和職業(yè)健康運行分不進行策劃，通過以下方式，確保它們在規(guī)定的條件下運行。（1）對缺乏程序指導可能導致偏離公司治理方針和目標、指標的運行情況，本公司建立、制定并實施形成文件的程序進行操縱。（2）在上述程序文件中規(guī)定運行準則和標準如：工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準等。（3）.關于本公司使用的產(chǎn)品和服務中所確定的重要環(huán)境因素和已識不的職業(yè)健康安全風險，本公司建立、實施并保持對相關方施加阻礙操縱程序并將程序中的適用要求通報相關方，采

57、購部通過本公司的活動對其施加阻礙，促使其環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的不斷改善。（4）當需要進行技術設計和工作組織打算時，建立并保持程序，并考慮與人的能力向適應，以便從全然上、源頭上消除和降低職業(yè)健康安全風險。具體執(zhí)行化學危險品操縱程序廢水、噪聲和廢氣的產(chǎn)生與操縱程序固廢產(chǎn)生與處理操縱程序節(jié)能降耗操縱程序對相關方施加阻礙操縱程序安全過程操縱程序消防安全操縱程序職員健康衛(wèi)生操縱程序勞動愛護用品操縱程序7.8 應急預備和響應公司建立并保持程序,以識不和確定環(huán)境和職業(yè)安全方面,潛在事故/事件和緊急情況,做好組織/物質/技術等方面的預備，及時作出反應，以預防和減少可能伴隨的環(huán)境阻礙、疾病和損害。必要時，尤其

58、事故、事件或緊急情況發(fā)生后，公司應評審和修訂應急預備和響應程序。可行時，公司應每年一次（兩次的審核時刻不得超過12個月）評審和修訂這些程序。具體執(zhí)行應急預備和響應程序管 理 手 冊文件編號XX/SC-01版本01修改狀態(tài)0測量、分析和改進章節(jié)號8.0頁碼1/3 8.0測量、分析和改進8.1.總則公司為了證實產(chǎn)品的符合性、確保治理體系的符合性及持續(xù)改進治理體系的有效性，對顧客和相關方中意情況，內(nèi)部審核和產(chǎn)品實施監(jiān)視和測量，對不合格品、不符合項操縱、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進等過程進行策劃，作出規(guī)定并組織實施。用記錄來證實質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的符合性和有效性。8.2.監(jiān)視和測量8.2.1顧客中

59、意作為對治理體系績效的一種測量，公司應對顧客有關組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視。公司將此項工作要緊歸口于市場部，市場部將通過顧客中意調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品質量方面的數(shù)據(jù)、用戶意見調(diào)查、業(yè)務流失分析、顧客贊揚、索賠、經(jīng)銷商報告之類的來源獲得顧客信息的輸入，并對這些輸入進行分析，分析結果應在內(nèi)部得到溝通與交流，以確定顧客要求以及公司產(chǎn)品與體系改進的需要。具體執(zhí)行顧客中意程度測量程序。8.2.2內(nèi)部審核 本公司應定期進行內(nèi)部審核，以確保治理體系是否：符合策劃的安排，符合GB/T19001-2008 質量治理體系 要求和GB/T24001-2004 環(huán)境治理體系 要求及使用指南和GB/T280

60、01-2001職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范標準的要求及本公司確定的治理體系的要求。得到有效實施并保持。有效的滿足公司的治理方針和目標。治理者代表編制年度內(nèi)審打算，編制時應考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及往常審核的結果。應規(guī)定審核的策劃和實施范圍、頻次、方法，并保持審核人員的客觀性、公正性及獨立性，審核員不得審核自己的工作。負責受審區(qū)域的負責人應確保及時采取必要的糾正和糾正措施，以消除所發(fā)覺的不符合及其緣故。審核的后續(xù)活動應驗證糾正和糾正措施的實施及實施效果。具體執(zhí)行內(nèi)部審核程序。8.2.3過程的監(jiān)視和測量（1）本公司依據(jù)內(nèi)部審核程序、治理評審程序、數(shù)據(jù)分析操縱程序評價和操縱質量、環(huán)境、職業(yè)