材料設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃程序

1、57/57材料設(shè)備采購(gòu)治理方法1目的 通過(guò)規(guī)范材料設(shè)備采購(gòu)程序，形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購(gòu)活動(dòng)滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2. 適用范圍公司確定自行采購(gòu)的材料設(shè)備。凡是金額達(dá)到招標(biāo)條件的材料設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)治理方法來(lái)選擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的治理工作按照本方法執(zhí)行。3相關(guān)文件 招標(biāo)治理方法經(jīng)濟(jì)合同治理方法財(cái)務(wù)治理制度公司有關(guān)制度4執(zhí)行原則41“檢控并重，以控為主”，操縱的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；42必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和質(zhì)量原則；43體現(xiàn)運(yùn)作效率與權(quán)力制衡。5. 職責(zé)5.1 材料設(shè)備部5.1.1負(fù)責(zé)制訂和完善材料設(shè)備采購(gòu)治理制度和流程。5.1.2收

2、集市場(chǎng)信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫(kù)。5.1.3負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審、考核，建立供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名冊(cè)。5.1.4制定項(xiàng)目總體的材料設(shè)備采購(gòu)打算。5.1.5負(fù)責(zé)組織制定各類材料設(shè)備的采購(gòu)預(yù)備文件。5.1.6負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的談判和擬訂。5.1.7負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購(gòu)合同的報(bào)審和修改。5.1.8負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)，組織進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)。5.1.9負(fù)責(zé)組織材料設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)證的對(duì)外送檢工作。5.1.10參與協(xié)調(diào)施工過(guò)程中與供應(yīng)商的關(guān)系。5.1.11負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。5.1.12負(fù)責(zé)收集整理各種質(zhì)量合格證書(shū)和檢驗(yàn)試驗(yàn)文件。5.1.13參與采購(gòu)設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。5.1.14負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和治理材料

3、設(shè)備的保修服務(wù)工作。5.1.15負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。5.2 工程治理部5.2.1參與制訂項(xiàng)目總體采購(gòu)打算。5.2.2負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備需用打算。5.2.3參與制作相關(guān)的采購(gòu)預(yù)備文件。5.2.4參與進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.2.5負(fù)責(zé)監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標(biāo)識(shí)及進(jìn)入庫(kù)治理工作。5.2.6負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工。5.2.7負(fù)責(zé)反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。5.2.8負(fù)責(zé)組織設(shè)備的竣工報(bào)驗(yàn)。5.3 打算預(yù)算部5.3.1參與制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備采購(gòu)總體打算。5.3.2負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備采購(gòu)的打算成本。5.3.3收集整理市場(chǎng)材料設(shè)備價(jià)格變化動(dòng)態(tài)，對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行監(jiān)督審查。5.3.4負(fù)責(zé)審查材料

4、設(shè)備采購(gòu)合同。5.3.5負(fù)責(zé)匯總材料設(shè)備價(jià)款及變更，及時(shí)調(diào)整工程總造價(jià)。5.4財(cái)務(wù)部5.4.1參與對(duì)供應(yīng)商的銀行信用及財(cái)務(wù)狀況調(diào)查。5.4.2參與制訂合同的付款條款。5.4.3匯總制訂材料設(shè)備資金需用打算。5.4.4負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行材料設(shè)備價(jià)款支付。5.5主管副總5.5.1監(jiān)督和指導(dǎo)材料設(shè)備采購(gòu)全過(guò)程工作的開(kāi)展。5.5.2負(fù)責(zé)選擇材料設(shè)備供應(yīng)商。5.5.3負(fù)責(zé)審核材料設(shè)備采購(gòu)合同。5.5.4負(fù)責(zé)處理材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)和施工過(guò)程中的重大事件。5.5.5負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商考核結(jié)果。5.5.6負(fù)責(zé)審查材料設(shè)備履約完成證明，對(duì)材料設(shè)備價(jià)款支付出具意見(jiàn)。6工作程序6.1 材料設(shè)備采購(gòu)打算6.1.1依照材料設(shè)備對(duì)工

5、程質(zhì)量和成本的阻礙程度，將項(xiàng)目物資分成A、B、C三類。量大且對(duì)工程質(zhì)量和成本阻礙大的物資為A類；量小但對(duì)工程質(zhì)量阻礙大或量大但對(duì)工程質(zhì)量阻礙一般的物資為B類；一般物資為C類。公司應(yīng)重點(diǎn)操縱A類材料設(shè)備，具體參見(jiàn)材料設(shè)備分類表（附件2）。6.1.2公司依照材料設(shè)備重要性分類，由材料設(shè)備部與工程治理部會(huì)商列明清單，明確該項(xiàng)目由公司自行采購(gòu)的材料設(shè)備，上報(bào)主管副總和高層領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項(xiàng)目的采購(gòu)范圍。6.1.3材料設(shè)備部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制訂項(xiàng)目的材料設(shè)備總體采購(gòu)打算（附件10），報(bào)主管副總審批。6.1.4工程治理部依照工程進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用打算，報(bào)送到主管副總通過(guò)后，由材料設(shè)備

6、部正式啟動(dòng)采購(gòu)程序。6.2選擇合格的供應(yīng)商6.2.1收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息6.2.1.1材料設(shè)備部負(fù)責(zé)收集各類材料設(shè)備的市場(chǎng)信息，要針對(duì)打算采購(gòu)的材料設(shè)備建立專項(xiàng)數(shù)據(jù)庫(kù)，數(shù)據(jù)庫(kù)中每項(xiàng)必須收集許多于5家供應(yīng)商以上的產(chǎn)品信息。6.2.1.2材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向各類材料設(shè)備廠家詢價(jià)，索取產(chǎn)品講明書(shū)、樣本等資料和信息，并進(jìn)行分項(xiàng)編目、登記、保管，以備查用。6.2.1.3材料設(shè)備部負(fù)責(zé)了解市場(chǎng)上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項(xiàng)分析報(bào)告。6.2.1.4材料設(shè)備部負(fù)責(zé)了解政府對(duì)材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。6.2.2制作采購(gòu)預(yù)備文件6.2.1.2由材料設(shè)備部組織制作材料設(shè)備采購(gòu)清單，明確采購(gòu)的詳細(xì)需求作為采

7、購(gòu)實(shí)施的依據(jù)，其內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)圖紙、設(shè)備型號(hào)、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝要求、質(zhì)量保修條件等。6.2.1.4打算預(yù)算部負(fù)責(zé)提供材料設(shè)備的數(shù)量、打算采購(gòu)成本等。6.2.1.5工程治理部負(fù)責(zé)提出材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻要求、現(xiàn)場(chǎng)安裝要求、設(shè)備型號(hào)、參數(shù)等，并負(fù)責(zé)與監(jiān)理公司溝通，確認(rèn)采購(gòu)的相關(guān)需求。6.2.1.3采購(gòu)預(yù)備文件還包括依據(jù)性的采購(gòu)文件：由材料設(shè)備部負(fù)責(zé)歸檔治理相關(guān)材料設(shè)備的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和部頒標(biāo)準(zhǔn)，作為材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)的依據(jù)。6.2.3供應(yīng)商資格預(yù)審6.2.3.1材料設(shè)備要求供應(yīng)商遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)

8、證書(shū)等）、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準(zhǔn)用證或備案目錄、監(jiān)測(cè)報(bào)告等）、進(jìn)口物資的相關(guān)證明（進(jìn)出口許可證、商檢證明等）、獲獎(jiǎng)證書(shū)等，并對(duì)其資格進(jìn)行評(píng)審。6.2.3.2材料設(shè)備部填寫(xiě)供應(yīng)商資格評(píng)審表（附件3），上報(bào)主管副總審批后確定入圍的供應(yīng)商，入圍的供應(yīng)商不得少于2家。6.2.4供應(yīng)商評(píng)價(jià)6.2.4.1針對(duì)不同的材料設(shè)備特點(diǎn)采取不同的評(píng)價(jià)方式。對(duì)能提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的，進(jìn)行樣品檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果作為評(píng)價(jià)依據(jù)。對(duì)不能提供樣品的，進(jìn)行廠家或其承包項(xiàng)目的考察，考察結(jié)果作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。6.2.4.2樣品檢測(cè)和評(píng)價(jià)材料設(shè)備部要求各供應(yīng)商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書(shū)或檢測(cè)報(bào)告；材料設(shè)備部收到樣品后，立即填寫(xiě)托付單，將

9、樣品送到的通過(guò)認(rèn)證的專業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)。材料設(shè)備部負(fù)責(zé)取得檢測(cè)報(bào)告，并按檢測(cè)結(jié)果對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量性能評(píng)價(jià)。必須請(qǐng)監(jiān)理公司和工程部參與對(duì)樣品的確認(rèn)，并進(jìn)行封樣。6.2.4.3對(duì)廠家或其承包的項(xiàng)目考察材料設(shè)備部組織工程部、打算預(yù)算部及其他專業(yè)人員對(duì)廠家或其承包項(xiàng)目進(jìn)行考察，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)監(jiān)理工程師參與。如樣品檢測(cè)合格后，認(rèn)為有必要對(duì)其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進(jìn)行進(jìn)一步的了解，也能夠組織考察。材料設(shè)備部提交考察報(bào)告，報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識(shí)、職員素養(yǎng)、質(zhì)量治理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力、顧客中意度反饋等。6.2.5報(bào)價(jià)和審價(jià)當(dāng)供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供

10、應(yīng)商報(bào)價(jià)；材料設(shè)備部負(fù)責(zé)具體的談判，談判價(jià)格必須通過(guò)打算預(yù)算部審核。6.2.6選定供應(yīng)商材料設(shè)備部負(fù)責(zé)向主管副總提交材料設(shè)備檢測(cè)報(bào)告或考察報(bào)告。打算預(yù)算部向主管副總提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表（附件4）。采購(gòu)金額在 萬(wàn)元以下的，由主管副總選定供應(yīng)商；采購(gòu)金額在 萬(wàn)元以上的，由主管副總提出選擇建議，上報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)審批確定。材料設(shè)備負(fù)責(zé)將選擇結(jié)果通知各供應(yīng)商，同時(shí)要求中選的供應(yīng)商前來(lái)辦理有關(guān)合同事宜。6.3合同談判與簽訂具體的執(zhí)行程序和規(guī)定見(jiàn)合同治理方法。6.4材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)6.4.1編制進(jìn)貨檢驗(yàn)打算6.4.1.1材料設(shè)備部的工程師在統(tǒng)一組織下，對(duì)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)進(jìn)行全面策劃，編制材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)打算（附

11、件9），明確檢驗(yàn)地點(diǎn)、檢驗(yàn)的方式、檢驗(yàn)記錄方式、抽樣方式和比例、檢驗(yàn)量具和儀器、檢驗(yàn)記錄表格等，為材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)作好預(yù)備工作。6.4.1.2將材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻及安排，至少提早5天通知工程治理部，要求總包和監(jiān)理單位作好相應(yīng)的預(yù)備。6.4.2檢驗(yàn)地點(diǎn)6.4.2.1進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)一般在施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。由于材料設(shè)備檢驗(yàn)合格后都要入庫(kù)保管，應(yīng)將進(jìn)貨檢驗(yàn)地點(diǎn)設(shè)在相應(yīng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)；對(duì)體積特不大的采購(gòu)材料設(shè)備，也能夠送到施工現(xiàn)場(chǎng)的工作地，在工作地進(jìn)行材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)。6.4.2.2當(dāng)加工復(fù)雜、現(xiàn)場(chǎng)安裝要求專門的材料設(shè)備，則可將由材料設(shè)備部派出專業(yè)工程師駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行過(guò)程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。6.4.2.3要進(jìn)行報(bào)關(guān)

12、商檢的進(jìn)口材料設(shè)備，材料設(shè)備部的專業(yè)工程師應(yīng)到海關(guān)進(jìn)行檢驗(yàn)。6.4.3檢驗(yàn)方式6.4.3.1由材料設(shè)備部組織工程治理部、總包和監(jiān)理單位、供應(yīng)商幾家聯(lián)合驗(yàn)收驗(yàn)證，填寫(xiě)相關(guān)的表格和簽字確認(rèn)，填寫(xiě)材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄（附件5），只有各家單位通過(guò)沒(méi)有異議并簽字認(rèn)可，才能算通過(guò)了檢驗(yàn)程序。6.4.3.2對(duì)重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場(chǎng)錄像或照相，作為今后備查的依據(jù)。6.4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和范圍檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗(yàn)的資料治理執(zhí)行北京市建筑安裝工程資料治理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。6.4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)的執(zhí)行6.4.5.1在進(jìn)貨檢驗(yàn)中，材料設(shè)備部專

13、業(yè)工程師應(yīng)依照外購(gòu)材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級(jí)和供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)級(jí)，可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整檢驗(yàn)材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點(diǎn)。6.4.5.2物資檢驗(yàn)首先要對(duì)材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進(jìn)行檢驗(yàn)，確保證明符合合同和國(guó)家有關(guān)規(guī)范的要求；6.4.5.3按照采購(gòu)合同（或采購(gòu)打算）對(duì)物資的名稱、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)。6.4.5.4對(duì)規(guī)定必須通過(guò)檢測(cè)試驗(yàn)的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進(jìn)行抽樣，托付通過(guò)認(rèn)證的檢測(cè)中心進(jìn)行檢測(cè)和試驗(yàn)。6.4.5.5材料設(shè)備部負(fù)責(zé)收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。6.4.6不合格材料設(shè)備的處理6.4.6.1報(bào)廢當(dāng)材料設(shè)備不合格特性嚴(yán)峻，采購(gòu)專業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報(bào)廢。為防止供

14、應(yīng)商將這類不合格品混入合格品以后再交貨，材料設(shè)備部應(yīng)扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標(biāo)志后再交供應(yīng)商運(yùn)回。6.4.6.2返工當(dāng)材料設(shè)備不合格時(shí)，材料設(shè)備部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運(yùn)回進(jìn)行檢驗(yàn)篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。絕對(duì)不同意供應(yīng)商對(duì)退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理，就又送檢“闖關(guān)”。當(dāng)遇到有如此做的供應(yīng)商時(shí)，一旦查實(shí)，材料設(shè)備部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，最低須給予“黃牌”警告和經(jīng)濟(jì)扣罰。6.4.6.3回用材料設(shè)備的不合格特性可不能給成品質(zhì)量帶來(lái)阻礙時(shí)，公司能夠作讓步處理?；赜糜袃煞N處理方法，一種是不降價(jià)回用；一種是降價(jià)回用。決定是否回用由工

15、程治理部出具意見(jiàn)，決定是否降價(jià)由預(yù)算合同部出具意見(jiàn)，最終報(bào)主管副總審批通過(guò)后執(zhí)行。6.4.6.4上述幾種處理不合格品的處理過(guò)程填寫(xiě)不合格材料設(shè)備記錄表（附件6），并將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約過(guò)程記錄表（附件7）。6.5 材料設(shè)備的使用、標(biāo)識(shí)6.5.1材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格后，交由總包單位進(jìn)行材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)治理，材料設(shè)備部監(jiān)督其保管、標(biāo)識(shí)、出入庫(kù)治理等工作，工程治理部監(jiān)督材料設(shè)備的安裝、使用。6.5.2材料設(shè)備部負(fù)責(zé)監(jiān)督總包單位作好材料設(shè)備的標(biāo)識(shí)。物資的標(biāo)識(shí)方式為標(biāo)記、記錄。物資標(biāo)記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、數(shù)量、批次或出產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)人及日期。物資記錄標(biāo)

16、識(shí)用入庫(kù)驗(yàn)收記錄單、試驗(yàn)報(bào)告或發(fā)料領(lǐng)料單等作為記錄載體，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容應(yīng)明確該物資所安裝或使用的分部分項(xiàng)工程，該記錄應(yīng)予以保存。當(dāng)工程質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可依照發(fā)生問(wèn)題的工程部位、施工日期、使用材料，按物資的質(zhì)量記錄、標(biāo)識(shí)及領(lǐng)料憑證追溯；6.5.3材料設(shè)備部負(fù)責(zé)跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)使用情況。6.6供應(yīng)商的考核與評(píng)價(jià)6.6.1材料設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核與評(píng)價(jià)，工程治理部負(fù)責(zé)反饋有關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品使用質(zhì)量等情況。6.6.2材料設(shè)備部針對(duì)各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案。6.6.2.1供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商差不多情況和供應(yīng)商履約過(guò)程記錄表兩大部分。6.6.2.2供應(yīng)商差不多概況，包括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介

17、紹、產(chǎn)品樣本；資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣品檢測(cè)報(bào)告；廠家及其項(xiàng)目的調(diào)查報(bào)告，選定供應(yīng)商的批準(zhǔn)文件等。對(duì)這部分資料應(yīng)編目編號(hào)，可放在一個(gè)檔案袋內(nèi)備查。6.6.2.3供應(yīng)商履約過(guò)程記錄表，記錄每次材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒收或接收的處理結(jié)果；現(xiàn)場(chǎng)施工配合情況、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)生的重大事項(xiàng)。6.6.2.4在供應(yīng)商完成合同以后一個(gè)月內(nèi)，材料設(shè)備部完成對(duì)供應(yīng)商的考核，假如供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題、進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻嚴(yán)峻滯后阻礙施工進(jìn)度等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指標(biāo)。6.6.2.5考核完畢后將考核結(jié)果上報(bào)主管副總審批。6.6.2.6凡是考核不合格的供應(yīng)商，在公司以后的采購(gòu)項(xiàng)目中永不錄用。6.6.2.

18、7考核合格的供應(yīng)商進(jìn)入合格供應(yīng)商名冊(cè)（附件8），合格供應(yīng)商在公司其他項(xiàng)目的采購(gòu)中能夠不再進(jìn)行資格預(yù)審，并在競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。6.6.2.8采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，所有采購(gòu)檔案和過(guò)程文件，移交辦公室統(tǒng)一治理。7罰則7.1相關(guān)人員在樣品檢測(cè)和考察中同意供應(yīng)商行賄，但未給公司造成損失時(shí)，給予警告處分，調(diào)離原崗位，并處以 元到 元的罰款；7.2相關(guān)人員同意供應(yīng)商行賄，不能客觀公正、公平地評(píng)價(jià)、選擇供應(yīng)商時(shí)，調(diào)離原崗位，處以 元到 元的罰款；給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，應(yīng)予除名，并追究其法律責(zé)任。7.3負(fù)責(zé)材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員不能嚴(yán)格把關(guān)，讓不合格材料設(shè)備進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，處以 元到 元的罰款。7.4采購(gòu)

19、的各類記錄不齊全，導(dǎo)致重要的過(guò)程文件缺失或遺漏的，追究當(dāng)事人的責(zé)任并處以 元到 元的罰款。7.5對(duì)供應(yīng)商考核不公正的，追究責(zé)任并處以 元到 元的罰款。8.附則8.1本方法由材料設(shè)備部組織制訂并負(fù)責(zé)解釋。8.2本方法的修訂權(quán)在材料設(shè)備部。8.3本方法自 年 月 日起執(zhí)行。采購(gòu)治理表格清單：編號(hào)表格名稱文件編號(hào)附件1材料設(shè)備需用打算CGXYJH*附件2材料設(shè)備采購(gòu)清單CGCGQD*附件3供應(yīng)商資格評(píng)審表CGZGPS*附件4供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表CGBJSH*附件5入圍供應(yīng)商選定表CGRWXD*附件6供應(yīng)商選定審核表CGXDSH*附件7材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)CGJCSH*附件8材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄CGJYRD

20、*附件9材料設(shè)備移交單CGCSYJ*附件10不合格材料設(shè)備記錄表CGBHGJL*附件11供應(yīng)商履約考核表CGLYKH*附件12合格供應(yīng)商名冊(cè)CGHGMC*附件13材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)打算表CGJYJH*附件14材料設(shè)備采購(gòu)總體打算表CGCGJH*附件15供應(yīng)商考核記錄表CGKHJL*附件16材料設(shè)備外送檢驗(yàn)記錄表CGWSJY*附件1文件編號(hào)：CGCSFL*材料設(shè)備分類表A類土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材料、門窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設(shè)備類：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插接母線、高

21、檔燈具、配電箱、變配電設(shè)備、上下水管、高檔潔具、高檔暖氣片、鍋爐、空調(diào)設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤(pán)管、燃?xì)庠O(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防操縱設(shè)備、保安監(jiān)控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電視前端設(shè)備、電話中繼設(shè)備、小區(qū)網(wǎng)管設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、園林噴灌設(shè)備、插窗機(jī)設(shè)備等。B類土建類：沙石、一般墻地磚、油漆、涂料、白灰、安全網(wǎng)、玻璃、線材等水電類：水暖器件、一般潔具、探測(cè)器、電線、一般燈具、一般暖氣片、開(kāi)關(guān)、各種管材、中小型設(shè)備等。C類焊條、焊接材料、外加劑、線盒、小五金、螺絲、螺栓、火燒絲、元釘、膩?zhàn)臃?、界面劑、石膏粉、鋸片、鉆頭、小型工具、勞保用品、臨設(shè)用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號(hào)：CGXYJH*材料設(shè)備需用打算工

22、程名稱：需采購(gòu)物品名稱：需要進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號(hào)：是否納入了采購(gòu)總打算： 申請(qǐng)部門要求： 簽字： 時(shí)刻：審核人意見(jiàn)： 簽字： 時(shí)刻：附件3文件編號(hào)：CGCGQD*材料設(shè)備采購(gòu)清單工程名稱：采購(gòu)材料設(shè)備名稱：打算單價(jià)：打算總價(jià)：采購(gòu)數(shù)量：規(guī)格型號(hào)：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場(chǎng)安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻及批次要求：工程治理部簽 字：時(shí) 間：打算預(yù)算部簽 字：時(shí) 間：材料設(shè)備部簽 字：時(shí) 間：總工程師審查意見(jiàn)： 簽 字： 時(shí) 間：附件4文件編號(hào)：CGZGPS*供應(yīng)商資格評(píng)審表工程名稱：供方：法人代表：地址：電話：注冊(cè)資金：資質(zhì)等級(jí)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)：生產(chǎn)許可

23、證號(hào)：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）能力：財(cái)務(wù)狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）：商業(yè)信譽(yù)（服務(wù)態(tài)度、供貨情況）：評(píng)審意見(jiàn)：審批意見(jiàn)：評(píng)審主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日年 月 日附件5文件編號(hào)：CGBJSH*供應(yīng)商報(bào)價(jià)審核表工程名稱：采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算定額價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查價(jià)格建材市場(chǎng)1建材市場(chǎng)2建材市場(chǎng)3建材市場(chǎng)4市場(chǎng)價(jià)格各供應(yīng)商報(bào)價(jià)及評(píng)價(jià)供應(yīng)商名稱報(bào)價(jià)與打算的偏差率評(píng)價(jià)1234價(jià)格審查意見(jiàn)審查人： 時(shí)刻： 附件6文件編號(hào)：CGRWXD*入圍供應(yīng)商選定表工程名稱：材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱資格預(yù)審結(jié)論檢測(cè)考察結(jié)論入圍供應(yīng)商選擇意見(jiàn)： 簽字： 時(shí)刻：附件7文件編號(hào)：CGXDSH*供應(yīng)商選定審核表工程名稱

24、：材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱是否入圍審價(jià)結(jié)論初步選擇意見(jiàn)： 簽字： 時(shí)刻：最終選定意見(jiàn)：簽字： 時(shí)刻：附件8文件編號(hào)：ZBJCTZ*材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知書(shū)工程項(xiàng)目：材料設(shè)備名稱供貨單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)刻批 次共 批第 批送貨數(shù)量送貨方式檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)時(shí)刻附件9文件編號(hào)：CGJYRD*材料設(shè)備檢驗(yàn)認(rèn)定記錄工 程 名 稱 ： 材料/設(shè)備名稱供應(yīng)商合同編號(hào)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)刻參加人員檢驗(yàn)內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實(shí)際數(shù)量差異及緣故合同規(guī)定時(shí)刻實(shí)際時(shí)刻差異及緣故證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項(xiàng)目質(zhì)量檢查方式是否需要試驗(yàn)試驗(yàn)檢測(cè)單位送檢人試驗(yàn)報(bào)告編號(hào)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果（有試驗(yàn)的附檢測(cè)報(bào)告） 檢驗(yàn)人： 時(shí)刻：認(rèn) 定 結(jié)

25、 果： 工程治理部簽字： 時(shí)刻：材料設(shè)備部簽 字：時(shí) 間：總包單位簽 字：時(shí) 間：監(jiān)理單位簽 字：時(shí) 間：供應(yīng)商簽 字：時(shí) 間：總工程師簽 字：時(shí) 間：附件10文件編號(hào)：CGJYJL*材料設(shè)備移交單工 程 名 稱 ： 材料/設(shè)備名稱供應(yīng)商合同編號(hào)檢驗(yàn)認(rèn)定編號(hào)數(shù) 量規(guī)格型號(hào)單 價(jià)總 價(jià)進(jìn)場(chǎng)批次共 批，第 批交接日期參加人員工程治理部簽 字：時(shí) 間：施工單位簽 字：時(shí) 間：監(jiān)理單位簽 字：時(shí) 間：附件11文件編號(hào)：CGBHGJL*不合格材料設(shè)備記錄表 工程名稱：供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)或試驗(yàn)日期不合格內(nèi)容及事項(xiàng)： 記錄人： 時(shí)刻：工程治理部評(píng)審處置意見(jiàn)： 審批人： 時(shí)刻：打算預(yù)算部評(píng)審處置意見(jiàn)： 審批人： 時(shí)刻：主管副總評(píng)審處置意見(jiàn)：審批人： 時(shí)刻： 附件12文件編號(hào)：CGLYJL*供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱