材料設(shè)備采購計劃程序

1、57/57材料設(shè)備采購治理方法1目的 通過規(guī)范材料設(shè)備采購程序，形成各部門和環(huán)節(jié)的有效制衡和協(xié)作，以保證采購活動滿足數(shù)量、質(zhì)量、成本、交貨期和服務(wù)方面的要求。2. 適用范圍公司確定自行采購的材料設(shè)備。凡是金額達到招標條件的材料設(shè)備采購項目必須嚴格執(zhí)行招標治理方法來選擇合格供應(yīng)商，后續(xù)的治理工作按照本方法執(zhí)行。3相關(guān)文件 招標治理方法經(jīng)濟合同治理方法財務(wù)治理制度公司有關(guān)制度4執(zhí)行原則41“檢控并重，以控為主”，操縱的關(guān)鍵是選擇合格的供應(yīng)商；42必須體現(xiàn)公司統(tǒng)一的付款和質(zhì)量原則；43體現(xiàn)運作效率與權(quán)力制衡。5. 職責5.1 材料設(shè)備部5.1.1負責制訂和完善材料設(shè)備采購治理制度和流程。5.1.2收

2、集市場信息，建立材料設(shè)備和供應(yīng)商信息庫。5.1.3負責對供應(yīng)商進行評審、考核，建立供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名冊。5.1.4制定項目總體的材料設(shè)備采購打算。5.1.5負責組織制定各類材料設(shè)備的采購預(yù)備文件。5.1.6負責材料設(shè)備采購合同的談判和擬訂。5.1.7負責材料設(shè)備采購合同的報審和修改。5.1.8負責組織材料設(shè)備的進場，組織進場檢驗。5.1.9負責組織材料設(shè)備質(zhì)量驗證的對外送檢工作。5.1.10參與協(xié)調(diào)施工過程中與供應(yīng)商的關(guān)系。5.1.11負責跟蹤記錄材料設(shè)備的使用情況。5.1.12負責收集整理各種質(zhì)量合格證書和檢驗試驗文件。5.1.13參與采購設(shè)備的竣工報驗。5.1.14負責協(xié)調(diào)和治理材料

3、設(shè)備的保修服務(wù)工作。5.1.15負責對供應(yīng)商進行考核評價。5.2 工程治理部5.2.1參與制訂項目總體采購打算。5.2.2負責提出材料設(shè)備需用打算。5.2.3參與制作相關(guān)的采購預(yù)備文件。5.2.4參與進場材料設(shè)備的檢驗和試驗。5.2.5負責監(jiān)督材料設(shè)備的保管、標識及進入庫治理工作。5.2.6負責組織和協(xié)調(diào)設(shè)備安裝施工。5.2.7負責反饋材料設(shè)備使用情況和供應(yīng)商的服務(wù)情況。5.2.8負責組織設(shè)備的竣工報驗。5.3 打算預(yù)算部5.3.1參與制訂項目的材料設(shè)備采購總體打算。5.3.2負責提出材料設(shè)備采購的打算成本。5.3.3收集整理市場材料設(shè)備價格變化動態(tài)，對報價進行監(jiān)督審查。5.3.4負責審查材料

4、設(shè)備采購合同。5.3.5負責匯總材料設(shè)備價款及變更，及時調(diào)整工程總造價。5.4財務(wù)部5.4.1參與對供應(yīng)商的銀行信用及財務(wù)狀況調(diào)查。5.4.2參與制訂合同的付款條款。5.4.3匯總制訂材料設(shè)備資金需用打算。5.4.4負責對供應(yīng)商進行材料設(shè)備價款支付。5.5主管副總5.5.1監(jiān)督和指導(dǎo)材料設(shè)備采購全過程工作的開展。5.5.2負責選擇材料設(shè)備供應(yīng)商。5.5.3負責審核材料設(shè)備采購合同。5.5.4負責處理材料設(shè)備進場和施工過程中的重大事件。5.5.5負責審核供應(yīng)商考核結(jié)果。5.5.6負責審查材料設(shè)備履約完成證明，對材料設(shè)備價款支付出具意見。6工作程序6.1 材料設(shè)備采購打算6.1.1依照材料設(shè)備對工

5、程質(zhì)量和成本的阻礙程度，將項目物資分成A、B、C三類。量大且對工程質(zhì)量和成本阻礙大的物資為A類；量小但對工程質(zhì)量阻礙大或量大但對工程質(zhì)量阻礙一般的物資為B類；一般物資為C類。公司應(yīng)重點操縱A類材料設(shè)備，具體參見材料設(shè)備分類表（附件2）。6.1.2公司依照材料設(shè)備重要性分類，由材料設(shè)備部與工程治理部會商列明清單，明確該項目由公司自行采購的材料設(shè)備，上報主管副總和高層領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為項目的采購范圍。6.1.3材料設(shè)備部負責組織相關(guān)部門制訂項目的材料設(shè)備總體采購打算（附件10），報主管副總審批。6.1.4工程治理部依照工程進度和現(xiàn)場施工需要，預(yù)先提出材料設(shè)備需用打算，報送到主管副總通過后，由材料設(shè)備

6、部正式啟動采購程序。6.2選擇合格的供應(yīng)商6.2.1收集產(chǎn)品和供應(yīng)商的資料和信息6.2.1.1材料設(shè)備部負責收集各類材料設(shè)備的市場信息，要針對打算采購的材料設(shè)備建立專項數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫中每項必須收集許多于5家供應(yīng)商以上的產(chǎn)品信息。6.2.1.2材料設(shè)備部負責向各類材料設(shè)備廠家詢價，索取產(chǎn)品講明書、樣本等資料和信息，并進行分項編目、登記、保管，以備查用。6.2.1.3材料設(shè)備部負責了解市場上新產(chǎn)品、新材料的情況，定期上交專項分析報告。6.2.1.4材料設(shè)備部負責了解政府對材料設(shè)備使用的政策、法規(guī)。6.2.2制作采購預(yù)備文件6.2.1.2由材料設(shè)備部組織制作材料設(shè)備采購清單，明確采購的詳細需求作為采

7、購實施的依據(jù)，其內(nèi)容應(yīng)包括相關(guān)圖紙、設(shè)備型號、性能要求、技術(shù)參數(shù)、品種、加工要求、數(shù)量、交貨期、驗收標準、現(xiàn)場安裝要求、質(zhì)量保修條件等。6.2.1.4打算預(yù)算部負責提供材料設(shè)備的數(shù)量、打算采購成本等。6.2.1.5工程治理部負責提出材料設(shè)備的進場時刻要求、現(xiàn)場安裝要求、設(shè)備型號、參數(shù)等，并負責與監(jiān)理公司溝通，確認采購的相關(guān)需求。6.2.1.3采購預(yù)備文件還包括依據(jù)性的采購文件：由材料設(shè)備部負責歸檔治理相關(guān)材料設(shè)備的國家標準和部頒標準，作為材料設(shè)備進場檢驗的依據(jù)。6.2.3供應(yīng)商資格預(yù)審6.2.3.1材料設(shè)備要求供應(yīng)商遞交各類證明文件包括：企業(yè)介紹、企業(yè)的資質(zhì)證明資料（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、資質(zhì)

8、證書等）、產(chǎn)品的質(zhì)量證明資料（合格證、準用證或備案目錄、監(jiān)測報告等）、進口物資的相關(guān)證明（進出口許可證、商檢證明等）、獲獎證書等，并對其資格進行評審。6.2.3.2材料設(shè)備部填寫供應(yīng)商資格評審表（附件3），上報主管副總審批后確定入圍的供應(yīng)商，入圍的供應(yīng)商不得少于2家。6.2.4供應(yīng)商評價6.2.4.1針對不同的材料設(shè)備特點采取不同的評價方式。對能提供標準產(chǎn)品的，進行樣品檢測，檢測結(jié)果作為評價依據(jù)。對不能提供樣品的，進行廠家或其承包項目的考察，考察結(jié)果作為評價的依據(jù)。6.2.4.2樣品檢測和評價材料設(shè)備部要求各供應(yīng)商，按要求數(shù)量送樣，并附鑒定書或檢測報告；材料設(shè)備部收到樣品后，立即填寫托付單，將

9、樣品送到的通過認證的專業(yè)檢測機構(gòu)檢測。材料設(shè)備部負責取得檢測報告，并按檢測結(jié)果對產(chǎn)品進行質(zhì)量性能評價。必須請監(jiān)理公司和工程部參與對樣品的確認，并進行封樣。6.2.4.3對廠家或其承包的項目考察材料設(shè)備部組織工程部、打算預(yù)算部及其他專業(yè)人員對廠家或其承包項目進行考察，必要時應(yīng)邀請監(jiān)理工程師參與。如樣品檢測合格后，認為有必要對其生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力進行進一步的了解，也能夠組織考察。材料設(shè)備部提交考察報告，報告的內(nèi)容應(yīng)包括：企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力和裝備、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意識、職員素養(yǎng)、質(zhì)量治理體系建設(shè)、售后服務(wù)、設(shè)計開發(fā)能力、顧客中意度反饋等。6.2.5報價和審價當供應(yīng)商樣品符合要求或考察合格后，則可通知各供

10、應(yīng)商報價；材料設(shè)備部負責具體的談判，談判價格必須通過打算預(yù)算部審核。6.2.6選定供應(yīng)商材料設(shè)備部負責向主管副總提交材料設(shè)備檢測報告或考察報告。打算預(yù)算部向主管副總提交供應(yīng)商報價審核表（附件4）。采購金額在 萬元以下的，由主管副總選定供應(yīng)商；采購金額在 萬元以上的，由主管副總提出選擇建議，上報高層領(lǐng)導(dǎo)審批確定。材料設(shè)備負責將選擇結(jié)果通知各供應(yīng)商，同時要求中選的供應(yīng)商前來辦理有關(guān)合同事宜。6.3合同談判與簽訂具體的執(zhí)行程序和規(guī)定見合同治理方法。6.4材料設(shè)備進場檢驗6.4.1編制進貨檢驗打算6.4.1.1材料設(shè)備部的工程師在統(tǒng)一組織下，對材料設(shè)備進場檢驗進行全面策劃，編制材料設(shè)備進場檢驗打算（附

11、件9），明確檢驗地點、檢驗的方式、檢驗記錄方式、抽樣方式和比例、檢驗量具和儀器、檢驗記錄表格等，為材料設(shè)備進場檢驗作好預(yù)備工作。6.4.1.2將材料設(shè)備的進場時刻及安排，至少提早5天通知工程治理部，要求總包和監(jiān)理單位作好相應(yīng)的預(yù)備。6.4.2檢驗地點6.4.2.1進場檢驗一般在施工現(xiàn)場進行。由于材料設(shè)備檢驗合格后都要入庫保管，應(yīng)將進貨檢驗地點設(shè)在相應(yīng)的倉庫內(nèi)；對體積特不大的采購材料設(shè)備，也能夠送到施工現(xiàn)場的工作地，在工作地進行材料設(shè)備質(zhì)量檢驗。6.4.2.2當加工復(fù)雜、現(xiàn)場安裝要求專門的材料設(shè)備，則可將由材料設(shè)備部派出專業(yè)工程師駐在供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進行過程檢驗和出廠檢驗。6.4.2.3要進行報關(guān)

12、商檢的進口材料設(shè)備，材料設(shè)備部的專業(yè)工程師應(yīng)到海關(guān)進行檢驗。6.4.3檢驗方式6.4.3.1由材料設(shè)備部組織工程治理部、總包和監(jiān)理單位、供應(yīng)商幾家聯(lián)合驗收驗證，填寫相關(guān)的表格和簽字確認，填寫材料設(shè)備檢驗認定記錄（附件5），只有各家單位通過沒有異議并簽字認可，才能算通過了檢驗程序。6.4.3.2對重要的材料設(shè)備要現(xiàn)場錄像或照相，作為今后備查的依據(jù)。6.4.4檢驗和試驗的標準和范圍檢驗和試驗的內(nèi)容、方法和質(zhì)量標準，執(zhí)行建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準及國家有關(guān)建筑施工規(guī)范，物資試驗的資料治理執(zhí)行北京市建筑安裝工程資料治理規(guī)程的有關(guān)規(guī)定。6.4.5檢驗和試驗的執(zhí)行6.4.5.1在進貨檢驗中，材料設(shè)備部專

13、業(yè)工程師應(yīng)依照外購材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級和供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評級，可適當?shù)卣{(diào)整檢驗材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點。6.4.5.2物資檢驗首先要對材料設(shè)備質(zhì)量證明文件進行檢驗，確保證明符合合同和國家有關(guān)規(guī)范的要求；6.4.5.3按照采購合同（或采購打算）對物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、材質(zhì)、數(shù)量進行核對。6.4.5.4對規(guī)定必須通過檢測試驗的材料設(shè)備，由專業(yè)工程師進行抽樣，托付通過認證的檢測中心進行檢測和試驗。6.4.5.5材料設(shè)備部負責收集、整理材質(zhì)證明及相關(guān)證明資料。6.4.6不合格材料設(shè)備的處理6.4.6.1報廢當材料設(shè)備不合格特性嚴峻，采購專業(yè)工程師則通知供應(yīng)商報廢。為防止供

14、應(yīng)商將這類不合格品混入合格品以后再交貨，材料設(shè)備部應(yīng)扣留這類不合格品，或在不合格品上作出破壞性標志后再交供應(yīng)商運回。6.4.6.2返工當材料設(shè)備不合格時，材料設(shè)備部與供應(yīng)商談判后，辦理退貨手續(xù)，供應(yīng)商將材料設(shè)備運回進行檢驗篩選或返工，將篩選出的合格品或返工后的合格品再送檢。絕對不同意供應(yīng)商對退回不合格材料設(shè)備，不作任何處理，就又送檢“闖關(guān)”。當遇到有如此做的供應(yīng)商時，一旦查實，材料設(shè)備部應(yīng)取消其供應(yīng)商資格，最低須給予“黃牌”警告和經(jīng)濟扣罰。6.4.6.3回用材料設(shè)備的不合格特性可不能給成品質(zhì)量帶來阻礙時，公司能夠作讓步處理?；赜糜袃煞N處理方法，一種是不降價回用；一種是降價回用。決定是否回用由工

15、程治理部出具意見，決定是否降價由預(yù)算合同部出具意見，最終報主管副總審批通過后執(zhí)行。6.4.6.4上述幾種處理不合格品的處理過程填寫不合格材料設(shè)備記錄表（附件6），并將供應(yīng)商的不合格行為，記入供應(yīng)商履約過程記錄表（附件7）。6.5 材料設(shè)備的使用、標識6.5.1材料設(shè)備進場檢驗合格后，交由總包單位進行材料設(shè)備的現(xiàn)場治理，材料設(shè)備部監(jiān)督其保管、標識、出入庫治理等工作，工程治理部監(jiān)督材料設(shè)備的安裝、使用。6.5.2材料設(shè)備部負責監(jiān)督總包單位作好材料設(shè)備的標識。物資的標識方式為標記、記錄。物資標記的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、供貨廠商或產(chǎn)地、數(shù)量、批次或出產(chǎn)日期、檢驗狀態(tài)、標識人及日期。物資記錄標

16、識用入庫驗收記錄單、試驗報告或發(fā)料領(lǐng)料單等作為記錄載體，標識的內(nèi)容應(yīng)明確該物資所安裝或使用的分部分項工程，該記錄應(yīng)予以保存。當工程質(zhì)量出現(xiàn)問題時，可依照發(fā)生問題的工程部位、施工日期、使用材料，按物資的質(zhì)量記錄、標識及領(lǐng)料憑證追溯；6.5.3材料設(shè)備部負責跟蹤記錄材料設(shè)備的現(xiàn)場使用情況。6.6供應(yīng)商的考核與評價6.6.1材料設(shè)備部負責對供應(yīng)商進行考核與評價，工程治理部負責反饋有關(guān)供應(yīng)商的施工配合、產(chǎn)品使用質(zhì)量等情況。6.6.2材料設(shè)備部針對各家供應(yīng)商建立供應(yīng)商檔案。6.6.2.1供應(yīng)商檔案包括：供應(yīng)商差不多情況和供應(yīng)商履約過程記錄表兩大部分。6.6.2.2供應(yīng)商差不多概況，包括供應(yīng)商及其產(chǎn)品的介

17、紹、產(chǎn)品樣本；資格預(yù)審的調(diào)查資料；樣品檢測報告；廠家及其項目的調(diào)查報告，選定供應(yīng)商的批準文件等。對這部分資料應(yīng)編目編號，可放在一個檔案袋內(nèi)備查。6.6.2.3供應(yīng)商履約過程記錄表，記錄每次材料設(shè)備進場的日期、交貨數(shù)量、質(zhì)量合格率、拒收或接收的處理結(jié)果；現(xiàn)場施工配合情況、服務(wù)質(zhì)量及發(fā)生的重大事項。6.6.2.4在供應(yīng)商完成合同以后一個月內(nèi)，材料設(shè)備部完成對供應(yīng)商的考核，假如供應(yīng)商出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、進場時刻嚴峻滯后阻礙施工進度等重大事故，作為供應(yīng)商考核的否決性指標。6.6.2.5考核完畢后將考核結(jié)果上報主管副總審批。6.6.2.6凡是考核不合格的供應(yīng)商，在公司以后的采購項目中永不錄用。6.6.2.

18、7考核合格的供應(yīng)商進入合格供應(yīng)商名冊（附件8），合格供應(yīng)商在公司其他項目的采購中能夠不再進行資格預(yù)審，并在競爭報價一致的情況下享有優(yōu)先權(quán)。6.6.2.8采購活動結(jié)束后，所有采購檔案和過程文件，移交辦公室統(tǒng)一治理。7罰則7.1相關(guān)人員在樣品檢測和考察中同意供應(yīng)商行賄，但未給公司造成損失時，給予警告處分，調(diào)離原崗位，并處以 元到 元的罰款；7.2相關(guān)人員同意供應(yīng)商行賄，不能客觀公正、公平地評價、選擇供應(yīng)商時，調(diào)離原崗位，處以 元到 元的罰款；給公司造成重大經(jīng)濟損失時，應(yīng)予除名，并追究其法律責任。7.3負責材料設(shè)備進場檢驗人員不能嚴格把關(guān)，讓不合格材料設(shè)備進入現(xiàn)場時，處以 元到 元的罰款。7.4采購

19、的各類記錄不齊全，導(dǎo)致重要的過程文件缺失或遺漏的，追究當事人的責任并處以 元到 元的罰款。7.5對供應(yīng)商考核不公正的，追究責任并處以 元到 元的罰款。8.附則8.1本方法由材料設(shè)備部組織制訂并負責解釋。8.2本方法的修訂權(quán)在材料設(shè)備部。8.3本方法自 年 月 日起執(zhí)行。采購治理表格清單：編號表格名稱文件編號附件1材料設(shè)備需用打算CGXYJH*附件2材料設(shè)備采購清單CGCGQD*附件3供應(yīng)商資格評審表CGZGPS*附件4供應(yīng)商報價審核表CGBJSH*附件5入圍供應(yīng)商選定表CGRWXD*附件6供應(yīng)商選定審核表CGXDSH*附件7材料設(shè)備進場通知書CGJCSH*附件8材料設(shè)備檢驗認定記錄CGJYRD

20、*附件9材料設(shè)備移交單CGCSYJ*附件10不合格材料設(shè)備記錄表CGBHGJL*附件11供應(yīng)商履約考核表CGLYKH*附件12合格供應(yīng)商名冊CGHGMC*附件13材料設(shè)備進場檢驗打算表CGJYJH*附件14材料設(shè)備采購總體打算表CGCGJH*附件15供應(yīng)商考核記錄表CGKHJL*附件16材料設(shè)備外送檢驗記錄表CGWSJY*附件1文件編號：CGCSFL*材料設(shè)備分類表A類土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材料、門窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設(shè)備類：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插接母線、高

21、檔燈具、配電箱、變配電設(shè)備、上下水管、高檔潔具、高檔暖氣片、鍋爐、空調(diào)設(shè)備、風機盤管、燃氣設(shè)備、通風設(shè)備、消防操縱設(shè)備、保安監(jiān)控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電視前端設(shè)備、電話中繼設(shè)備、小區(qū)網(wǎng)管設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、園林噴灌設(shè)備、插窗機設(shè)備等。B類土建類：沙石、一般墻地磚、油漆、涂料、白灰、安全網(wǎng)、玻璃、線材等水電類：水暖器件、一般潔具、探測器、電線、一般燈具、一般暖氣片、開關(guān)、各種管材、中小型設(shè)備等。C類焊條、焊接材料、外加劑、線盒、小五金、螺絲、螺栓、火燒絲、元釘、膩子粉、界面劑、石膏粉、鋸片、鉆頭、小型工具、勞保用品、臨設(shè)用水暖材料、電器輔助材料等。附件2文件編號：CGXYJH*材料設(shè)備需用打算工

22、程名稱：需采購物品名稱：需要進場時刻：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編號：是否納入了采購總打算： 申請部門要求： 簽字： 時刻：審核人意見： 簽字： 時刻：附件3文件編號：CGCGQD*材料設(shè)備采購清單工程名稱：采購材料設(shè)備名稱：打算單價：打算總價：采購數(shù)量：規(guī)格型號：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗收標準：現(xiàn)場安裝的技術(shù)要求：質(zhì)量要求：付款要求：進場時刻及批次要求：工程治理部簽 字：時 間：打算預(yù)算部簽 字：時 間：材料設(shè)備部簽 字：時 間：總工程師審查意見： 簽 字： 時 間：附件4文件編號：CGZGPS*供應(yīng)商資格評審表工程名稱：供方：法人代表：地址：電話：注冊資金：資質(zhì)等級：營業(yè)執(zhí)照編號：生產(chǎn)許可

23、證號：提供產(chǎn)品的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營）能力：財務(wù)狀況及銀行信用情況：質(zhì)量保證（檢測標準）：商業(yè)信譽（服務(wù)態(tài)度、供貨情況）：評審意見：審批意見：評審主管領(lǐng)導(dǎo)： 年 月 日年 月 日附件5文件編號：CGBJSH*供應(yīng)商報價審核表工程名稱：采購項目預(yù)算定額價格市場調(diào)查價格建材市場1建材市場2建材市場3建材市場4市場價格各供應(yīng)商報價及評價供應(yīng)商名稱報價與打算的偏差率評價1234價格審查意見審查人： 時刻： 附件6文件編號：CGRWXD*入圍供應(yīng)商選定表工程名稱：材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱資格預(yù)審結(jié)論檢測考察結(jié)論入圍供應(yīng)商選擇意見： 簽字： 時刻：附件7文件編號：CGXDSH*供應(yīng)商選定審核表工程名稱

24、：材料設(shè)備名稱備選供應(yīng)商供應(yīng)商名稱是否入圍審價結(jié)論初步選擇意見： 簽字： 時刻：最終選定意見：簽字： 時刻：附件8文件編號：ZBJCTZ*材料設(shè)備進場通知書工程項目：材料設(shè)備名稱供貨單位進場時刻批 次共 批第 批送貨數(shù)量送貨方式檢驗地點檢驗方式檢驗時刻附件9文件編號：CGJYRD*材料設(shè)備檢驗認定記錄工 程 名 稱 ： 材料/設(shè)備名稱供應(yīng)商合同編號規(guī)格型號驗收地點驗收時刻參加人員檢驗內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)量實際數(shù)量差異及緣故合同規(guī)定時刻實際時刻差異及緣故證明文件內(nèi)容是否齊全缺少的資料項目質(zhì)量檢查方式是否需要試驗試驗檢測單位送檢人試驗報告編號質(zhì)量檢驗結(jié)果（有試驗的附檢測報告） 檢驗人： 時刻：認 定 結(jié)

25、 果： 工程治理部簽字： 時刻：材料設(shè)備部簽 字：時 間：總包單位簽 字：時 間：監(jiān)理單位簽 字：時 間：供應(yīng)商簽 字：時 間：總工程師簽 字：時 間：附件10文件編號：CGJYJL*材料設(shè)備移交單工 程 名 稱 ： 材料/設(shè)備名稱供應(yīng)商合同編號檢驗認定編號數(shù) 量規(guī)格型號單 價總 價進場批次共 批，第 批交接日期參加人員工程治理部簽 字：時 間：施工單位簽 字：時 間：監(jiān)理單位簽 字：時 間：附件11文件編號：CGBHGJL*不合格材料設(shè)備記錄表 工程名稱：供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱規(guī)格型號檢驗或試驗日期不合格內(nèi)容及事項： 記錄人： 時刻：工程治理部評審處置意見： 審批人： 時刻：打算預(yù)算部評審處置意見： 審批人： 時刻：主管副總評審處置意見：審批人： 時刻： 附件12文件編號：CGLYJL*供應(yīng)商名稱材料設(shè)備名稱