項目策劃質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)范本

1、項目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)211版目 錄TC 1-3 h u HERLNKl_Toc882002 第一章 總則 PAGREF Toc288812002 1HYPERLINK N:整理后第1 節(jié) 編制講明 PAGEEF oc2881203h ERLN l_Toc28881200 1編制目的 PAGEEF_Tc28812004 h 錯誤!未定義書簽。HERIK l _To2881205 2編制原則 PGEREF Toc88812005h 錯誤！未定義書簽。2 HYPERINKlo288120 3編制依據(jù)PAGEREF _Toc88120 h 錯誤！未定義書簽。HYPERINKl _oc28812004適用范

2、圍PGEREF _Tc28882007 h 錯誤!未定義書簽。HYPERLINK N:整理后5.實施要求 PAGEREF _Toc2881008 錯誤!未定義書簽。HYPERLINK N:整理后6.解釋和適用PAGEEF _oc28120 錯誤！未定義書簽。HYPERLINK N:整理后第 節(jié)相關(guān)術(shù)語和定義PER _Toc288110 h 錯誤！未定義書簽。HYPLINK l _Toc2888121 .公司及部門簡稱 PAGER _Toc2881011 h錯誤！未定義書簽。 HPERLINK l Toc288820122.業(yè)務(wù)術(shù)語 PAEREF _To28881212 h 錯誤！未定義書簽。

3、HYPERNK l Tc288812013第二章項目質(zhì)量治理組織機構(gòu)及職責(zé) PAGEE _Tc8881013 h4 HPERLIK l _Toc288114 第1節(jié) 項目質(zhì)量治理組織機構(gòu) PAGEREF _oc881014 h 4HYPERLINK N:整理后1.三級組織架構(gòu)AGEREF _Toc281205 h HYPERLINK N:整理后l2.股份公司項目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組GERF _Toc281216 h 4HYPERLINK N:整理后各地項目公司質(zhì)量治理小組 PAEREF _Tc2881207 h 5 HPERLIK l_Toc21201 .各項目監(jiān)理單位PAGEF _Toc8882

4、018h 5PERLNKl_Toc81019 第2節(jié) 質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分 PAGEREF _oc88201 h 6HYPERLINK N:整理后1職責(zé)確定 ARE _To28882020 h HERLINK l T8881021 2.質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃分 PGEREF _To2888121h 6HYPERLINK N:整理后第三章 項目質(zhì)量管控要點 PGEREF_To882 h 11HYPERLINK N:整理后第節(jié) 各級責(zé)任主體管控重點 PAGEF _Tc22023 11 HYPERLNK l _oc2882024 1質(zhì)量監(jiān)管部管控重點AEREF _T28881202 h 1HYPERLINK

5、 N:整理后2.項目公司質(zhì)量管控重點 AGRF _To28881202 15 HRLINK l _Toc288812026 3監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點 PGEREF _c2888126 h 21HYPERLINK N:整理后第2節(jié) 重點環(huán)節(jié)管控AERE _Toc881207 h 24 HYPERLIKl _Tc28202 項目開工管控 PAEREF _Tc288228h24HYPERLINK l To8812029 2.售樓處管控 AGER Toc2881202 h 27 HYPLN l _oc88200 3.設(shè)備材料管控 PAEREF _Tc2881030 HYERLINK l _c8881 .

6、樣板管控 PAERE _o8811 h 30HYPERLINK N:整理后l.項目竣工驗收(開業(yè)、入伙）管控AGEREF _Tc8881232 h 36 HYENK l_o28120336.項目技術(shù)資料管控 AEREF_Toc288812033h38 YPERLINK l _Tc28034 7項目接管、移交、保修管控 PAGERF _Toc882034h 39 HYPERLINlToc8812358項目推優(yōu)管控 PAGEF _Toc288812035 h48HYPERLINK N:整理后.專家?guī)熘卫?PAGEF _Tc2881036 h 5HYPERLINK N:整理后 l To28237第3

7、節(jié) 質(zhì)量監(jiān)管部工程實體監(jiān)管要點 PGEREF _Toc8812037 51 HRLNl _Toc28812 第4節(jié) 項目公司及監(jiān)理單位工程實體操縱要點 AEREF Toc28120354HYPERLINK N:整理后.地基與基礎(chǔ) PAGEF_To2881039 4HYPERLINK N:整理后2.主體結(jié)構(gòu) PAGREF_Tc284 5HYPERLINK N:整理后l3屋面工程 PAGEEF _Toc288804 h57 HYPRLINK lToc288104商業(yè)內(nèi)裝飾工程 AGERF Tc8881204 h 8HYPRK l_o28120435.住宅內(nèi)裝飾工程 PAGEREF _Toc2888

8、12043 h 0HYPERLINK N:整理后6.外裝PAGERF _Tc28812 h 63 YEINK l _To812045 7.強電 GEE _oc888204 h 64HYPERLINK N:整理后8.電梯 PARF _Toc288124h6HYPERLINK N:整理后9.通風(fēng)空調(diào) AGERF _To281247h 68HYPERLINK N:整理后1給排水及采暖 PAGEF _Toc288048h 69HYPERLINK N:整理后11智能建筑 AGEETc288812049 h HYELINKl _To28120 1.景觀工程 PAGERE_Tc28812 h 72HYPER

9、LINK N:整理后13.夜景照明工程 PAGEREF _Toc8882051 7HYPERLINK N:整理后l1幕墻工程 PAGEF _Tc2882052h76PELIK l _Toc28203 第四章考核與處罰 AERE _o888123h 78HYPERLINK N:整理后第節(jié) 工程質(zhì)量事故處理PAE _Toc288812054 h 8 HYPERLINK l _Tc288812055 1.工程質(zhì)量事故定義 PREF Toc281255 h 78 HYPRLNK l_Toc88810 2.工程質(zhì)量事故分類 AGREF _Toc2888256h 7HYPERLINK N:整理后l3質(zhì)量事

10、故上報 PGF_Toc881207 HPERLN l _Tc28881058 4質(zhì)量事故處理PARE _Tc2881208 7 HYPERLINl _c2882059 第節(jié) 考核 PGEEF _Toc28881209 0HYPERLINK N:整理后l.分級 PGER _Tc288106 80HYPERLINK N:整理后l2.考核規(guī)定 PAGE _T288121 80 HYPELIK l _o2881206第3 節(jié) 處罰 PAE _Tc28881206 HYPELNK l _28881206 1.對質(zhì)量監(jiān)管部的處罰規(guī)定 PAGERE _Toc2881203 h 83HRLINl _To288

11、264 2.對項目公司的處罰規(guī)定AGER _Toc82064 h 8 HYPERLI l oc2812065 3考核文件審批程序和文件下發(fā)規(guī)定AGE _To28816 h 87HYPELINl _oc288816 .質(zhì)量問題判定標(biāo)準(zhǔn) AERF To288126h 8HYPERLINK N:整理后l5.對監(jiān)理單位的處罰規(guī)定 GREF _To288120h 90 YRLINK l _Toc8882068 第五章 質(zhì)量治理相關(guān)流程 AGERE _Toc288812068 h 1 HYPRLINKl _Toc28881069 第六章 附件 EREF _Toc28881069 h 103 TOC 1-4

12、 h z u 第一章總 則第1 節(jié)編制講明編制目的隨著公司事業(yè)的快速進展，建設(shè)規(guī)模逐年劇增，抓好前期的工程質(zhì)量管控,直接關(guān)系到后期各類物業(yè)的安全保障、功能實現(xiàn)和品質(zhì)提升,也關(guān)系到企業(yè)的持續(xù)進展和誠信經(jīng)營。因此，工程質(zhì)量是企業(yè)的生命。 為使項目工程質(zhì)量治理工作達到規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，在歸納總結(jié)2010版集團制度及相關(guān)文件的基礎(chǔ)上，制定項目質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)(以下簡稱本標(biāo)準(zhǔn)）。編制原則21分級管控，建立三級管控體系; .從項目開工至正式移交的全過程管控； .3突出安全、功能、品質(zhì)要求的管控重點;2.管控標(biāo)準(zhǔn)化、流程化、表單化。 編制依據(jù)3.中華人民共和國建筑法等國家法律、法規(guī);3.2 集團現(xiàn)行制度、

13、相關(guān)文件。適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于股份公司項目治理中心所管轄各地項目公司開發(fā)建設(shè)的項目。實施要求51質(zhì)量監(jiān)管包括安全、質(zhì)量管控。本標(biāo)準(zhǔn)是對工程質(zhì)量管控的具體要求,涉及安全管控的內(nèi)容參見2011版集團安全治理制度;52本標(biāo)準(zhǔn)如與國家及地點相關(guān)法律法規(guī)不一致之處，按照高標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；53本標(biāo)準(zhǔn)是對210版項目治理制度中的第五章“工程質(zhì)量治理”的重新修訂； 5.本標(biāo)準(zhǔn)實施后，原00版項目治理制度第五章“工程質(zhì)量治理”、210版項目操作手冊第五章“工程質(zhì)量治理”、2010年8月18日公布的項目工程質(zhì)量治理操作規(guī)程內(nèi)容同時廢止。解釋和適用6.1 本標(biāo)準(zhǔn)的解釋和修訂權(quán)歸質(zhì)量監(jiān)管部；6. 在股份公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,由

14、質(zhì)量監(jiān)管部會同各相關(guān)系統(tǒng)、部室定期對本標(biāo)準(zhǔn)進行必要的修訂和不斷的完善。第2節(jié) 相關(guān)術(shù)語和定義公司及部門簡稱1.1集團為簡便文件表述,本制度將“大連萬達集團股份有限公司”簡稱為“集團”。1.2 股份公司為簡便文件表述，本制度將“大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司”簡稱為“股份公司”。1 集團各相關(guān)系統(tǒng)“集團各相關(guān)系統(tǒng)”包括:1）萬達商業(yè)規(guī)劃研究院有限公司(簡稱“規(guī)劃院”）;2）股份公司項目治理中心(簡稱“項目治理中心”，下設(shè)三個部門：打算部、營銷部、設(shè)計部）;3）萬達商業(yè)治理有限公司（簡稱“商管總部”);4)百貨股份有限公司（簡稱“百貨總部”）；5）萬達電影院線股份有限公司(“院線總部”）;6)萬達酒

15、店建設(shè)有限公司(“酒店總部”)。業(yè)務(wù)術(shù)語2.1“質(zhì)量管控標(biāo)準(zhǔn)”指為實現(xiàn)質(zhì)量管控目的，對質(zhì)量治理組織體系和質(zhì)量治理制度制訂的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，包括但不限于組織機構(gòu)、職責(zé)、責(zé)任、考核、罰則、治理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。22 “建設(shè)時期”指項目開工至正式移交給物業(yè)使用治理相關(guān)單位前的時期。2.3 “開業(yè)籌備時期”指項目進場裝修至試營業(yè)或開業(yè)時的時期。“入伙”指銷售物業(yè)購買人依據(jù)合同規(guī)定接收物業(yè)。2.5 “營運時期”指項目開業(yè)后或投入使用后的時期。26 “正式移交”指參照本標(biāo)準(zhǔn)“項目移交管控”規(guī)定,當(dāng)?shù)仨椖抗就瓿晌飿I(yè)移交工作,并與物業(yè)使用治理相關(guān)單位書面確認。.7 “質(zhì)量監(jiān)管”依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn),對項目各參建主體履職情

16、況進行管控,通過培訓(xùn)、檢查、考核、獎罰等方式，對項目質(zhì)量治理工作進行檢查、提示、指導(dǎo)和督促。質(zhì)量監(jiān)管部是項目工程質(zhì)量治理的監(jiān)管部門。2.“質(zhì)量治理”項目工程質(zhì)量治理包括項目建設(shè)、工程移交前的全過程質(zhì)量治理,內(nèi)容包括材料、構(gòu)配件、設(shè)備、工程實體、工程資料等質(zhì)量治理。各項目公司是項目工程質(zhì)量安全治理的組織及實施單位。第二章項目質(zhì)量治理組織機構(gòu)及職責(zé)第節(jié) 項目質(zhì)量治理組織機構(gòu)三級組織架構(gòu)股份公司實行三級項目質(zhì)量治理組織架構(gòu)。第一級為股份公司項目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組;第二級為各地項目公司;第三級為參與項目建設(shè)的監(jiān)理單位。股份公司項目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組股份公司項目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組為各項重大質(zhì)量治理工作的決策機

17、構(gòu)，負責(zé)編制與批準(zhǔn)股份公司各項質(zhì)量治理制度、規(guī)章、規(guī)程和管控標(biāo)準(zhǔn)；擬定項目質(zhì)量工作規(guī)劃;組織和協(xié)調(diào)質(zhì)量事故的調(diào)查處理,受股份公司總裁托付對調(diào)查報告進行批復(fù)。質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理分管項目治理中心副總裁副組長:分管質(zhì)量副總裁組長：股份公司總裁1組織架構(gòu)圖2.2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長股份公司總裁 領(lǐng)導(dǎo)股份公司項目質(zhì)量工作副組長分管質(zhì)量副總裁對質(zhì)量監(jiān)管部監(jiān)管范圍的質(zhì)量監(jiān)督和治理負全面責(zé)任 成員項目治理中心 分管副總裁 是所管轄區(qū)域項目質(zhì)量治理第一責(zé)任人,對所管轄區(qū)域項目質(zhì)量監(jiān)督和治理負直接責(zé)任質(zhì)量監(jiān)管部 總經(jīng)理對股份公司所有項目的工程質(zhì)量治理工作負監(jiān)管直接責(zé)任 各地項目公司質(zhì)量治理小組各地項目

18、公司建立項目質(zhì)量治理小組，按照股份公司要求，負責(zé)治理本公司項目質(zhì)量工作。31組織機構(gòu)圖組長:項目公司總經(jīng)理工程副總經(jīng)理設(shè)計副總經(jīng)理成本副總經(jīng)理營銷副總經(jīng)理2各成員職責(zé)小組組成擔(dān)任人員職責(zé)組長總經(jīng)理本公司項目質(zhì)量治理第一責(zé)任人,負項目質(zhì)量治理全面責(zé)任 成員工程副總經(jīng)理負項目工程施工質(zhì)量治理直接責(zé)任設(shè)計副總經(jīng)理負項目設(shè)計質(zhì)量治理直接責(zé)任 營銷副總經(jīng)理負項目營銷工作質(zhì)量治理直接責(zé)任成本副總經(jīng)理負項目成本工作質(zhì)量治理直接責(zé)任 各項目監(jiān)理單位各項目監(jiān)理單位應(yīng)依照監(jiān)理合同、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法令法規(guī)要求,建立質(zhì)量治理體系，對項目工程質(zhì)量負監(jiān)理責(zé)任。41組織機構(gòu)圖針對萬達項目特點,要求監(jiān)理單位組織架構(gòu)中安全監(jiān)理

19、工程師應(yīng)置于總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下。土建、給排水、暖通、強電、弱電、精裝監(jiān)理工程師應(yīng)單獨設(shè)置。總監(jiān)代表總監(jiān)土建 監(jiān)理工程師監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員監(jiān)理員給排水 監(jiān)理工程師暖通 監(jiān)理工程師強電 監(jiān)理工程師弱電 監(jiān)理工程師精裝 監(jiān)理工程師安全監(jiān)理工程師監(jiān)理員4.2各成員職責(zé)各成員應(yīng)按照監(jiān)理合同(含合同附件)、監(jiān)理規(guī)范及相關(guān)法律法規(guī)要求，履行其崗位職責(zé)。其職責(zé)包括但不限于下表所述：崗位質(zhì)量職責(zé)總監(jiān)代表監(jiān)理單位全面履行監(jiān)理職責(zé)，對質(zhì)量監(jiān)理工作承擔(dān)全面責(zé)任;協(xié)助建設(shè)單位依照合同對項目的質(zhì)量安全進行全面治理?？偙O(jiān)代表協(xié)助總監(jiān)對項目的質(zhì)量安全進行全面治理;在總監(jiān)的授權(quán)下履行總監(jiān)的部分職責(zé)。專業(yè)監(jiān)理工程師負責(zé)本

20、專業(yè)監(jiān)理工作的具體實施,及總監(jiān)授權(quán)的其它職責(zé)。監(jiān)理員在專業(yè)監(jiān)理工程師的指導(dǎo)下開展現(xiàn)場監(jiān)理工作,做好旁站監(jiān)理工作。第2節(jié) 質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)劃分職責(zé)確定依照股份公司項目質(zhì)量治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求,質(zhì)量監(jiān)管部對二、三級責(zé)任單位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé)進行劃分。二、三級責(zé)任單位負責(zé)細化和明確本公司、本公司各部門、各崗位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé),單位總經(jīng)理為質(zhì)量責(zé)任和職責(zé)細化工作的第一責(zé)任人。質(zhì)量責(zé)任、職責(zé)劃分2.分管副總裁及項目治理中心總經(jīng)理崗位質(zhì)量職責(zé)項目治理中心 分管副總裁 是所管轄區(qū)域項目質(zhì)量治理第一責(zé)任人,對所管轄區(qū)域項目質(zhì)量監(jiān)督和治理負直接責(zé)任 ;對所分管區(qū)域項目監(jiān)督質(zhì)量問題完成整改。組織和協(xié)調(diào)重大及以上質(zhì)

21、量事故的調(diào)查，受股份公司總裁會托付對調(diào)查報告進行批復(fù)。.2質(zhì)量監(jiān)管部質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)項目安全監(jiān)管職責(zé)界定見2011版集團安全治理制度。對所管轄區(qū)域項目的工程質(zhì)量治理工作的監(jiān)管職責(zé)如下:監(jiān)督檢查項目各參建主體（項目公司、監(jiān)理單位、施工單位）工程質(zhì)量治理履職情況；參與建立和治理監(jiān)理單位合格供方庫;參與監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評審;負責(zé)檢查項目開工前質(zhì)量安全預(yù)備工作,對是否具備開工條件進行審批；負責(zé)依照項目存在的質(zhì)量問題,對項目簽發(fā)或報經(jīng)分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)后簽發(fā)停工整改通知單。問題整改完畢，項目公司復(fù)查合格,報質(zhì)量監(jiān)管部核實后，簽發(fā)工程復(fù)工通知書; 負責(zé)牽頭組織項目治理中心營銷部、住宅設(shè)計部進行售樓處投入使

22、用前聯(lián)合驗收;負責(zé)在物業(yè)投入使用(開業(yè)、銷售物業(yè)入伙）前檢查,對是否具備開業(yè)、入伙條件進行審批;監(jiān)督檢查各項目公司質(zhì)量目標(biāo)制定和實施情況,推動項目申報優(yōu)質(zhì)工程;參與項目實施過程中重點方案評審,監(jiān)督其它方案的編制與審批工作；參與項目實施過程中對一級樣板的檢查,對二級樣板的執(zhí)行情況進行抽查；正式移交前,監(jiān)督項目公司工程質(zhì)量問題整改方案制定與實施情況;參與股份公司設(shè)備、材料集中采購技術(shù)標(biāo)評審、供應(yīng)商確定工作；參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策； 負責(zé)向分管質(zhì)量副總裁上報質(zhì)量事故;組織及參與對重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查,上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議；負

23、責(zé)定期公布項目履職考核結(jié)果；定期召開現(xiàn)場會，對質(zhì)量安全治理優(yōu)秀的項目、合作單位、工程實體予以表彰,對質(zhì)量安全治理差的項目予以曝光;負責(zé)對實體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項目公司、監(jiān)理單位、施工單位作出相應(yīng)處罰決定;并視情況提請股份公司對項目公司責(zé)任人員予以行政處罰;負責(zé)依照各項目質(zhì)量檢查情況，公布質(zhì)量通報等質(zhì)量考核文件。2.3項目公司質(zhì)量治理職責(zé)對項目安全治理職責(zé)界定見011版集團安全治理制度。對項目的工程質(zhì)量治理職責(zé)如下:作為項目工程質(zhì)量治理的組織及實施單位,應(yīng)確保設(shè)計、招標(biāo)、施工及產(chǎn)品質(zhì)量符合國家法律、法規(guī)、集團制度要求,對項目工程質(zhì)量治理負直接責(zé)任；建立本公司項目質(zhì)量治理體系，明確

24、質(zhì)量目標(biāo),與項目治理中心簽訂質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀(質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任狀詳見附件）;制定、上報創(chuàng)優(yōu)策劃方案并組織實施;監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量治理體系,明確質(zhì)量目標(biāo);監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況；按照股份公司相關(guān)制度選定設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，保證其資質(zhì)及人員符合本項目質(zhì)量目標(biāo)要求；負責(zé)在招標(biāo)文件中明確股份公司對監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量治理的強制要求，并作為合同附加條款簽署；組織設(shè)計單位按照規(guī)范及股份公司要求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙設(shè)計,并按規(guī)定報股份公司相關(guān)部門審核；負責(zé)組織圖紙交底及會審工作;負責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃、施工組織總設(shè)計;負責(zé)組織深基坑、結(jié)構(gòu)形式專家論證會;負責(zé)組織高大腳手架、空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、消防聯(lián)動調(diào)試等方案

25、評審；監(jiān)督或?qū)彶楸O(jiān)理單位、施工單位各類實施細則、方案的編制與實施;監(jiān)督施工單位、監(jiān)理單位按照國家相關(guān)規(guī)定組織危險性較大的分部分項工程的專家論證與實施;負責(zé)組織各類樣板的施工和自檢驗收；負責(zé)報請規(guī)劃院,質(zhì)量監(jiān)管部,項目治理中心設(shè)計部對一級樣板進行檢查；按股份公司規(guī)定組織采購符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備,杜絕使用不合格產(chǎn)品;監(jiān)督和治理監(jiān)理、施工單位按國家法律法規(guī)、規(guī)范、合同等要求對材料設(shè)備檢查驗收；每周檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量,以及進場材料、設(shè)備、保證資料等，對檢查發(fā)覺的問題予以整改落實；組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量治理運行中施工單位、監(jiān)理單位的治理偏差及時調(diào)整；每月對監(jiān)理單位的質(zhì)量治理情況進行考核，并與監(jiān)理

26、單位共同對施工單位的質(zhì)量治理情況進行考核（考核表詳見附件）；及時調(diào)整不符合要求的人員；按規(guī)定組織項目竣工驗收備案；報請質(zhì)量監(jiān)管部進行開業(yè)前、入伙前檢查; 在物業(yè)投入使用(開業(yè)、入伙、交付)后、正式移交前,負責(zé)工程遺留問題整改和質(zhì)量缺陷完善；正式移交后，協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴治理體系和工作方案，配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保修義務(wù)；當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故、存在質(zhì)量隱患時,應(yīng)立即采取補救和防范措施，并按要求上報,不得隱瞞；負責(zé)對一般及較大工程質(zhì)量事故處理，并上報處理結(jié)果；配合股份公司對特不重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查；按照股份公司制度要求，制訂各項獎懲細則(合作方獎懲措施列入合同內(nèi)

27、），定期對各參建設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎懲。.4監(jiān)理單位各項目監(jiān)理單位應(yīng)按照國家及地點法律法規(guī)、監(jiān)理規(guī)范、監(jiān)理合同(含附件）規(guī)定,充分履行其合同義務(wù)，依照項目特點，細化和明確本項目監(jiān)理部各崗位的質(zhì)量責(zé)任范圍和職責(zé),確保項目工程質(zhì)量。質(zhì)量職責(zé)建立監(jiān)理質(zhì)量治理體系，編制監(jiān)理規(guī)劃、各專項工程監(jiān)理細則和旁站監(jiān)理方案等;建立各項監(jiān)理工作制度，包括監(jiān)理工作跟蹤制度，對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報和提出處理意見;督促建立和檢查施工單位的質(zhì)量治理體系,查驗施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；協(xié)助組織設(shè)計交底和圖紙會審。對變更和洽商進行審核；圖紙、變更及洽商的

28、簽發(fā)和版本操縱；審批施工組織設(shè)計和各專項施工方案,參加技術(shù)方案論證會；提供合理化建議,發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；組織監(jiān)理交底,參加施工技術(shù)交底,監(jiān)督安全交底;召開監(jiān)理例會，督促確定問題解決方案,整理紀要,并跟蹤問題的解決;組織或參加各種專題會議,整理或協(xié)助整理會議紀要；參加樣板的檢查確認,并在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起要緊作用;獨立進行測量驗線，參加施工試驗并簽署監(jiān)理意見；負責(zé)進場物資檢驗、檢驗批工程驗收、隱蔽工程驗收、分項驗收、分部驗收、預(yù)驗收及單位工程驗收并完善有關(guān)會簽手續(xù)；進行旁站監(jiān)理,做好旁站記錄;質(zhì)量巡檢和定期專項檢查,對發(fā)覺的重要質(zhì)量問題和承包單位拒不整改的質(zhì)量問題發(fā)文處理并

29、持續(xù)跟蹤;報告質(zhì)量事故，參與質(zhì)量事故的調(diào)查處理,記錄和證明事故情況;監(jiān)理資料歸檔，向項目公司移交;對施工單位資料進行日常檢查,協(xié)助對施工單位的竣工檔案進行驗收；參加對施工單位的定期考核,并起要緊作用;監(jiān)理合同和法規(guī)規(guī)范規(guī)定的其他監(jiān)理職責(zé)。第三章 項目質(zhì)量管控要點第1節(jié) 各級責(zé)任主體管控重點質(zhì)量監(jiān)管部管控重點項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件檢查考核質(zhì)量治理體系運行情況檢查定期對項目進行檢查,形成項目履職考核打分表（詳見附件）; 對項目履職進行評價,同時，對治理趨勢進行評價；每季度對各項目履職考核得分匯總,形成季度總排名。每年11月0日前完成各項目年度質(zhì)量安全治理考核評定總排名。將項目年

30、度考評結(jié)果抄報項目治理中心、人力資源部、集團安全監(jiān)督部；依照履職考核結(jié)果,視情況提出質(zhì)量安全檢查整改通知書、質(zhì)量安全治理警告、質(zhì)量安全治理通報(格式詳見附件)。 總經(jīng)理副總經(jīng)理項目負責(zé)人項目履職考核打分表質(zhì)量安全檢查整改通知書質(zhì)量安全治理警告質(zhì)量安全治理通報考核獎懲定期召開現(xiàn)場會，對質(zhì)量安全治理優(yōu)秀的項目、合作單位(施工單位、監(jiān)理單位)質(zhì)量安全治理、工程實體予以表彰，對質(zhì)量安全治理差的項目予以曝光;負責(zé)對實體質(zhì)量差、發(fā)生質(zhì)量事故等履職情況差的項目公司、監(jiān)理單位、施工單位作出相應(yīng)處罰決定；并視情況提請股份公司對項目公司責(zé)任人員予以行政處罰;對出現(xiàn)嚴峻質(zhì)量安全問題的工程， 當(dāng)合同款支付到85%時，

31、對施工單位后續(xù)款項的支付須經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部審批，上報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)。質(zhì)量監(jiān)管部具有工程尾款的支付審核權(quán)、延緩支付權(quán)、罰款權(quán)、尾款扣款建議權(quán)；按照股份公司制度規(guī)定對獲得優(yōu)質(zhì)工程的項目公司、監(jiān)理單位、施工單位提出獎勵意見?？偨?jīng)理工程實體檢查質(zhì)量監(jiān)管部按照質(zhì)量監(jiān)管部工程實體檢查要點,對工程實體不定期檢查；對工程質(zhì)量和安全治理存在重大隱患,施工中使用不合格的原材料、構(gòu)配件、中間產(chǎn)品或嚴峻違反施工程序或工程實體質(zhì)量低劣，接著施工將達不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或留下質(zhì)量隱患的，質(zhì)量監(jiān)管部簽發(fā)工程質(zhì)量缺陷停工整改通知單(詳見附件),暫停該工序或全部施工,立即執(zhí)行；質(zhì)量問題處理完畢，項目公司復(fù)查合格，報質(zhì)量監(jiān)管部核實具備復(fù)

32、工條件后,簽發(fā)工程復(fù)工通知。副總經(jīng)理項目負責(zé)人工程質(zhì)量缺陷停工整改通知流程工程復(fù)工通知流程重點環(huán)節(jié)管控參建單位治理配合成本部建立和治理監(jiān)理單位合格供方品牌庫;參加項目公司對監(jiān)理單位招標(biāo)的技術(shù)標(biāo)評審;同意并處理監(jiān)理單位對監(jiān)理過程中問題的反映申訴;定期考核監(jiān)理單位履職情況,并依照考核情況要求項目公司依據(jù)合同予以獎懲?？偨?jīng)理項目負責(zé)人方案管控審核項目公司質(zhì)量治理策劃方案,(質(zhì)量治理策劃方案編制指引/審批表詳見附件)；審核項目公司重點監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管打算(樣表詳見附件)；審核項目公司質(zhì)量安全月報(樣表詳見附件)；負責(zé)將審核意見反饋項目治理中心及項目公司?？偨?jīng)理副總經(jīng)理項目負責(zé)人備案項目公司項目公司工程

33、質(zhì)量治理制度和措施;備案項目公司危險性較大工程質(zhì)量監(jiān)管打算;備案項目公司組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會會議紀要；備案項目公司項目創(chuàng)優(yōu)策劃方案;備案項目公司上報的監(jiān)理規(guī)劃審查結(jié)果（審查表詳見附件）。項目負責(zé)人參加(視情況)項目公司組織、規(guī)劃院參加的基坑支護及施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會；參加項目公司組織、項目治理中心打算部參加的施工組織設(shè)計審查(審查表詳見附件)；參加項目公司組織、項目治理中心打算部參加的高大模板支撐體系方案、高大腳手架方案、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試方案、大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試

34、方案的評審。項目負責(zé)人抽查重點施工方案、重點監(jiān)理細則的編制與審批情況。項目負責(zé)人項目開工管控負責(zé)項目開工前質(zhì)量安全預(yù)備工作檢查,對是否具備開工條件進行審批,報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁項目開工許可審批表售樓處管控按照211版集團安全治理制度要求,牽頭組織項目治理中心住宅設(shè)計部、營銷部進行售樓處(含設(shè)在售樓處內(nèi)的樣板間)投入使用前聯(lián)合檢查。項目負責(zé)人材料管控參與股份公司的設(shè)備、材料集中采購技術(shù)標(biāo)評審、供應(yīng)商確定工作;參與股份公司集中采購和定向供方的評定工作；參與新工藝、新材料、新設(shè)備前期論證、調(diào)研和決策；現(xiàn)場抽查項目公司、監(jiān)理單位、施工單位是否按照國家法律、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、集團及股份公司制度對材料進

35、行質(zhì)量檢查驗收。 副總經(jīng)理項目負責(zé)人樣板管控與規(guī)劃院、項目治理中心住宅設(shè)計部共同對項目實施過程中一級樣板進行檢查,對項目公司二級樣板的執(zhí)行情況進行抽查(一級二級樣板劃分表詳見附件)。項目負責(zé)人項目竣工驗收（開業(yè)、入伙)管控負責(zé)項目開業(yè)前、入伙前質(zhì)量檢查，對是否具備開業(yè)、入伙條件進行審批，報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)（項目開業(yè)/入伙許可流程)。 副總裁項目開業(yè)/入伙許可流程項目接管、移交、保修管控項目移交存在較大爭議時,和商管總部成立監(jiān)督小組，協(xié)調(diào)解決。必要時可邀請規(guī)劃院、成本部、人力資源部、審計部等部門參與；督促項目公司在正式移交前完成工程質(zhì)量問題整改。總經(jīng)理項目負責(zé)人其他依照各項目質(zhì)量檢查情況，每季

36、度公布質(zhì)量通報；向分管質(zhì)量副總裁上報質(zhì)量事故；組織及參與對重大及以上質(zhì)量事故的調(diào)查,上報調(diào)查結(jié)果，提出處理建議?？偨?jīng)理質(zhì)量通報項目公司質(zhì)量管控重點項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件質(zhì)量保證體系質(zhì)量治理責(zé)任狀項目開工前,項目公司應(yīng)與項目治理中心簽署項目質(zhì)量治理責(zé)任書(詳見附件)?？偨?jīng)理項目質(zhì)量治理責(zé)任書組織架構(gòu)總經(jīng)理負責(zé)在開工前30天組織建立本公司質(zhì)量安全治理體系,建立崗位職責(zé)；體系文件上墻并存檔備查；建立以總經(jīng)理為首、各分管副總為直接責(zé)任人、各相關(guān)部門為直接責(zé)任部門的質(zhì)量安全治理體系；工程部、設(shè)計部、成本部按各自專業(yè)及治理范圍進行質(zhì)量安全責(zé)任劃分；相關(guān)人員按治理范圍進行劃分；建立崗位責(zé)

37、任制?？偨?jīng)理（主責(zé)）工程副總設(shè)計副總成本副總組織架構(gòu)圖崗位職責(zé)制度工程副總在開工前3天組織編制以下治理制度，報質(zhì)量監(jiān)管部備案;施工單位、監(jiān)理單位獎罰治理制度,并將相應(yīng)條款列入合同；工地例會制度;現(xiàn)場大檢查制度;項目公司工程檔案治理制度。工程副總四項制度方案資料治理專家論證組織設(shè)計副總負責(zé)按照打算節(jié)點組織基坑支護、基坑支護施工方案、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)形式、主體結(jié)構(gòu)形式專家論證會，以及國家和項目所在地建設(shè)主管部門要求組織的其他專家論證會。規(guī)劃院參加、質(zhì)量監(jiān)管部視情況參加。論證會結(jié)束后天后將會議紀要報質(zhì)量監(jiān)管部備案；工程副總負責(zé)督促并參加相關(guān)單位按規(guī)定組織“危險性較大工程”專家論證會。（詳見附件危險性較大工程

38、質(zhì)量操縱指引）。工程副總設(shè)計副總（主責(zé))危險性較大施工方案專家論證意見書危險性較大工程質(zhì)量操縱指引文件編制與上報開工后30天內(nèi)完成質(zhì)量治理策劃方案，項目公司內(nèi)部審批形成質(zhì)量治理策劃方案審批表（編制指引審批表詳見附件）。報質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核，項目治理中心總經(jīng)理審批；每年1月日前（年度新開項目在打算執(zhí)行書下發(fā)后30天內(nèi))完成年度重點監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管打算（編制指引/樣表詳見附件）,報質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核;每月5日前完成質(zhì)量安全治理月報(樣表詳見附件），報質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理審核。項目公司總經(jīng)理質(zhì)量監(jiān)管部總經(jīng)理質(zhì)量治理策劃方案質(zhì)量治理策劃方案審批表重點監(jiān)管部位質(zhì)量監(jiān)管打算質(zhì)量安全治理月報質(zhì)量治理策劃方案

39、編制指引重點部位監(jiān)管打算編制指引開工后30天內(nèi)完成危險性較大工程質(zhì)量監(jiān)管打算(危險性較大工程質(zhì)量操縱指引詳見附件）上報質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人備案。工程副總危險性較大工程質(zhì)量監(jiān)管打算危險性較大工程質(zhì)量操縱指引方案審查施工組織設(shè)計：施工單位編制,施工單位（企業(yè)法人)技術(shù)負責(zé)人審核后報監(jiān)理審批，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查,形成施工組織設(shè)計審查表存檔備查。評審應(yīng)通知打算部、質(zhì)量監(jiān)管部參加。（施工組織設(shè)計（方案）審查指引/審查表詳見附件)；監(jiān)理規(guī)劃:項目監(jiān)理部編制，監(jiān)理公司技術(shù)負責(zé)人審批,開工前編制完成。經(jīng)項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查,形成監(jiān)理規(guī)劃審查表,報質(zhì)量監(jiān)管部備案。(監(jiān)理規(guī)劃審查指引/審

40、查表詳見附件）；施工方案：項目公司負責(zé)組織高大模板支撐體系、大型腳手架、大商業(yè)空調(diào)聯(lián)動調(diào)試、大商業(yè)消防聯(lián)動調(diào)試方案評審，項目公司工程部經(jīng)理、工程副總審查,通知質(zhì)量監(jiān)管部和項目治理中心打算部參加。形成施工方案審查表存檔備查（審查表詳見附件)；施工方案:工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查經(jīng)監(jiān)理審批的方案:包括國家危險性較大的分部分項工程安全治理方法中規(guī)定的相關(guān)專項施工方案、施工現(xiàn)場（含辦公生活區(qū))臨時用電方案、施工現(xiàn)場(含辦公生活區(qū)）臨時消防方案、現(xiàn)場(含辦公生活區(qū)）防火方案、現(xiàn)場臨建搭設(shè)方案、住宅質(zhì)量通病防治方案、住宅分戶驗收方案、建筑節(jié)能方案、土方開挖方案、樁基施工方案、塔吊方案、防水方案

41、、鋼筋方案、模板方案、混凝土方案、屋面施工方案、二次結(jié)構(gòu)、外裝幕墻施工方案、步行街內(nèi)裝施工方案、大型設(shè)備運輸?shù)跹b方案、電梯安裝方案、住宅精裝、四新技術(shù)、其它重要方案。形成施工方案審查表存檔備查(審查表詳見附件）；監(jiān)理細則：工程部各專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理重點審查以下細則:住宅質(zhì)量通病防治、住宅分戶驗收、建筑節(jié)能、地下室防水工程、深基坑支護、樁基工程、主體結(jié)構(gòu)工程、屋面工程、鋼結(jié)構(gòu)、外幕墻工程、步行街室內(nèi)精裝修、門窗安裝、室內(nèi)防水、空調(diào)系統(tǒng)、電梯、消防系統(tǒng)、住宅精裝、旁站監(jiān)理、安全監(jiān)理細則等,形成監(jiān)理細則審查表存檔備查(審查表詳見附件）。工程副總工程部經(jīng)理專業(yè)工程師施工組織設(shè)計審查表監(jiān)理規(guī)劃審查表

42、施工方案審查表監(jiān)理細則審查表施工組織設(shè)計（方案）審查指引監(jiān)理規(guī)劃審查指引質(zhì)量相關(guān)工作設(shè)計工作設(shè)計副總負責(zé)組織設(shè)計單位按照國家法律法規(guī)、集團及股份公司要求完成管控職責(zé)范圍內(nèi)的圖紙設(shè)計，并按規(guī)定報股份公司相關(guān)部門審核;設(shè)計副總負責(zé)組織圖紙交底及會審工作,各方簽字形成書面施工圖及相關(guān)評審會議紀要存檔備查(技術(shù)交底及施工圖會審指引詳見附件)。設(shè)計副總書面施工圖及相關(guān)評審會議紀要技術(shù)交底及施工圖會審指引招投標(biāo)成本副總按股份公司制度規(guī)定負責(zé)組織選擇設(shè)計、施工、監(jiān)理單位,工程副總、設(shè)計副總按照分工開展相應(yīng)工作。項目公司應(yīng)確保各單位資質(zhì)及人員符合本項目質(zhì)量目標(biāo)要求；成本副總負責(zé)按照股份公司相關(guān)制度要求組織編制

43、招標(biāo)文件，將股份公司對監(jiān)理單位、施工單位的強制條款列入其中；投標(biāo)單位須在集團及股份公司“合格供方庫”內(nèi)選擇；項目公司須提早天通知質(zhì)量監(jiān)管部派人作為技術(shù)專家參與監(jiān)理單位投標(biāo)人述標(biāo)和評標(biāo);成本副總負責(zé)將集團及股份公司對監(jiān)理單位、施工單位的強制條款作為合同條款與合作方簽署;成本副總在定標(biāo)前將監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果、擬中標(biāo)監(jiān)理單位資質(zhì)證明，派駐項目人員情況(名單、資質(zhì)證書）報質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人備案； 成本副總負責(zé)按制度要求組織采購符合質(zhì)量要求的材料設(shè)備。 成本副總（主責(zé)）工程副總設(shè)計副總質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人監(jiān)理招標(biāo)結(jié)果監(jiān)理單位資質(zhì)證明人員名單、資格證書檢查與考核工程副總負責(zé)組織監(jiān)督各參建單位建立質(zhì)量治理體系，

44、明確質(zhì)量目標(biāo);監(jiān)督檢查質(zhì)量體系運行情況；工程部經(jīng)理負責(zé)監(jiān)督和治理監(jiān)理、施工單位按程序?qū)Σ牧显O(shè)備質(zhì)量檢查驗收;工程副總負責(zé)每周組織檢查現(xiàn)場實體工程質(zhì)量、進場材料、設(shè)備及保證資料,形成書面檢查記錄存檔備查；對檢查出現(xiàn)的問題予以整改落實,同時組織質(zhì)量問題分析會，對質(zhì)量治理運行中施工單位、監(jiān)理單位治理偏差及時調(diào)整；工程副總負責(zé)組織每月對監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)理情況進行考核,并與監(jiān)理單位共同對施工單位的質(zhì)量治理情況進行考核;及時調(diào)整不符合要求的人員(施工單位/監(jiān)理單位考核表詳見附件);各分管副總負責(zé)按照集團及股份公司相關(guān)制度規(guī)定，定期組織對各參建設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進行履約考核，依據(jù)考核結(jié)果予以獎懲。工程副總工

45、程部經(jīng)理成本副總設(shè)計副總周聯(lián)檢記錄監(jiān)理單位考核表施工單位考核表項目開工負責(zé)按照規(guī)定進行開工前自檢，并申請質(zhì)量監(jiān)管部進行開工前檢查。總經(jīng)理售樓處檢查負責(zé)按照集團安全治理制度規(guī)定進行設(shè)計、施工、投入使用前自檢，并申請質(zhì)量監(jiān)管部、集團安全監(jiān)督部進行使用前驗收。設(shè)計副總工程副總材料治理負責(zé)按照規(guī)定組織材料采購、進廠場驗收、取樣復(fù)試。成本副總工程副總樣板驗收負責(zé)組織編制樣板施工打算,按打算組織樣板的施工和自檢驗收,形成樣板確認記錄表（樣板確認記錄表項目公司樣板確認步驟詳見附件）；負責(zé)報請規(guī)劃院、設(shè)計部、質(zhì)量監(jiān)管部對一級樣板進行檢查。設(shè)計副總工程副總樣板確認記錄表項目公司樣板確認步驟工程驗收與移交竣工備案

46、驗收：總經(jīng)理負責(zé)組織項目竣工備案驗收；報請質(zhì)量監(jiān)管部進行開業(yè)前、入伙前檢查;工程副總負責(zé)組織在正式移交前，整改工程遺留問題和質(zhì)量缺陷;總經(jīng)理負責(zé)組織成立移交小組,組織整理相關(guān)資料,組織相關(guān)單位與商管公司接收小組共同檢查驗收,完成移交;正式移交后,總經(jīng)理負責(zé)組織協(xié)助商管公司制定保修期間工程質(zhì)量投訴治理體系和工作方案；配合商管公司督促相關(guān)單位履行質(zhì)量保修義務(wù)?？偨?jīng)理工程副總(主責(zé))質(zhì)量事故處理當(dāng)管轄范圍內(nèi)發(fā)生質(zhì)量事故時,項目公司應(yīng)立即采取補救和防范措施；并按要求上報，不得隱瞞；項目公司總經(jīng)理負責(zé)按照“事故緣故不清不放過，事故責(zé)任者和職員沒受到教育不放過，沒有制訂出防范措施不放過”的三不放過原則組織

47、對本項目發(fā)生的一般及較大工程質(zhì)量事故進行處理。并按要求上報；項目公司應(yīng)配合股份公司對特不重大、重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理?？偨?jīng)理（主責(zé))工程副總設(shè)計副總成本副總監(jiān)理單位質(zhì)量管控重點序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1人員治理開工前及施工過程中項目公司應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定審查監(jiān)理人員架構(gòu)、職責(zé)分工，人員數(shù)量、專業(yè)、資歷,違背合同規(guī)定的應(yīng)按合同給予處罰；監(jiān)理人員考勤應(yīng)真實，經(jīng)總監(jiān)簽字每周報項目公司,項目公司每周進行核查。工程副總工程部經(jīng)理2監(jiān)理質(zhì)量治理體系監(jiān)理規(guī)劃、各專項工程監(jiān)理細則編制符合規(guī)范,與項目緊密結(jié)合，具有指導(dǎo)性;擬創(chuàng)優(yōu)的項目編制創(chuàng)優(yōu)方案;監(jiān)理規(guī)劃由總監(jiān)主持編制、監(jiān)理單位技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)，至

48、少在開工前天報項目公司工程部，工程副總組織審查，并報質(zhì)量監(jiān)管部備案。監(jiān)理細則由專業(yè)監(jiān)理工程師編寫，總監(jiān)批準(zhǔn)，至少在該項工程開工前7天報項目公司工程部，工程部經(jīng)理組織審查（審查表詳見附件）;會議制度、月報制度、日志制度、旁站制度、巡檢、見證取樣、安全聯(lián)檢、資料治理等制度齊備,落實有效，記錄、報告、紀要等文件及時、真實,符合規(guī)范。以上要求應(yīng)包含在監(jiān)理規(guī)劃內(nèi)或單獨編制監(jiān)理細則;具有監(jiān)理工作跟蹤制度,對未完成的監(jiān)理工作、未整改完成的質(zhì)量問題持續(xù)跟蹤、督促、匯報和提出處理意見;跟蹤表最長每周更新一次并報項目公司工程部;監(jiān)理歸檔資料真實,收集及時、齊全，治理規(guī)范;監(jiān)理工作臺賬應(yīng)包括進場物資驗收、檢驗批驗收

49、、分項分部驗收、圖紙、變更、洽商、監(jiān)理發(fā)文、工程量審批、工程付款等，更新及時準(zhǔn)確。工程副總工程部經(jīng)理項目總監(jiān)3技術(shù)審核及治理施工組織設(shè)計由總監(jiān)批準(zhǔn),要求審批及時,意見合理,起到把關(guān)作用。專項施工方案由總監(jiān)批準(zhǔn),要求審批及時,把握重點,意見合理,有技術(shù)指導(dǎo)性,不流于形式；專項施工方案至少包括（假如有）深基坑、高支撐模板體系、臨時施工用電、外腳手架、提升機安裝、塔吊安裝、施工電梯安裝、樁基礎(chǔ)施工、強夯基礎(chǔ)施工、擋土墻施工、大體積混凝土施工、防水施工等;已簽發(fā)的圖紙、變更及洽商治理，要求臺賬清晰。項目公司檢查專業(yè)監(jiān)理工程師對圖紙和變更的熟悉程度,檢查現(xiàn)場是否已按變更施工;制訂施工單位資料檢查制度并按

50、制度每月至少檢查一次,起到資料操縱效果;樣板檢查確認要有要緊監(jiān)理人員參加并簽署意見，一級樣板由總監(jiān)簽署意見。監(jiān)理應(yīng)在施工工藝、樣板施工質(zhì)量方面起要緊作用。工程副總工程部經(jīng)理項目總監(jiān)(主責(zé))4日常質(zhì)量監(jiān)理工作召開監(jiān)理例會，保證會議質(zhì)量，問題得到持續(xù)跟蹤,2天內(nèi)完成會議紀要；檢查施工單位質(zhì)量治理體系，查驗施工單位及其人員的資質(zhì)、資格情況；定期進行質(zhì)量、安全專項檢查，要求真正做到發(fā)覺問題、解決問題。對發(fā)覺的重要質(zhì)量問題和承包單位拒不整改的質(zhì)量問題應(yīng)在當(dāng)天發(fā)文處理并持續(xù)跟蹤;監(jiān)理通知、工作聯(lián)系單等監(jiān)理指令的簽發(fā)和執(zhí)行落實；及時、獨立進行測量驗線，復(fù)雜的驗線應(yīng)有方案和計算書；及時檢驗進場物資、進行隱蔽工

51、程驗收、檢驗批工程驗收、分項分部及單位工程預(yù)驗收、四方驗收并完善有關(guān)會簽手續(xù)，發(fā)覺承包單位未按規(guī)范報驗的應(yīng)發(fā)監(jiān)理通知并報告建設(shè)單位,嚴峻的應(yīng)簽發(fā)停工令;參加施工試驗,見證試驗結(jié)果并簽字確認;按監(jiān)理規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求進行旁站監(jiān)理,做好旁站記錄；隨時對發(fā)覺的問題提供合理化建議,充分發(fā)揮監(jiān)理的技術(shù)咨詢、預(yù)控作用；及時報告質(zhì)量事故,總監(jiān)參與質(zhì)量事故調(diào)查處理,記錄和證明事故情況;總監(jiān)及要緊監(jiān)理人員參加對施工單位的定期考核，并由總監(jiān)簽署意見,監(jiān)理在考核中起要緊作用。工程副總工程部經(jīng)理項目總監(jiān)（主責(zé)）第節(jié) 重點環(huán)節(jié)管控項目開工管控項目工作要點管控要點責(zé)任人工作記錄支持文件政府許可手續(xù)辦理主控項詳勘報告：項目

52、公司負責(zé)組織地勘單位勘測并出具報告；用地紅線:項目公司負責(zé)組織將測量坐標(biāo)點、高程操縱點埋設(shè)牢固,核對無誤,移交施工單位并簽認現(xiàn)場移交書面記錄?？偨?jīng)理(主責(zé))規(guī)劃副總工程副總建筑工程施工許可證地勘報告一般項建筑工程施工許可證：應(yīng)為主控項項目公司負責(zé)在開工報檢之前辦理完畢；施工用水辦理：項目公司負責(zé)接通施工現(xiàn)場給水、排水，或已確定接通期限，并有過渡措施；施工用電辦理：項目公司負責(zé)接通施工現(xiàn)場供電，或已確定接通期限，并有過渡措施；臨時路口手續(xù)：項目公司負責(zé)辦理臨時路口手續(xù)；施工占道手續(xù):項目公司負責(zé)辦理臨時占道手續(xù);臨時排放手續(xù); 項目公司負責(zé)辦理臨時排放手續(xù)；施工圖報批:項目公司負責(zé)施工圖的報批手

53、續(xù)包括消防、綠化、人防。工程副總(主責(zé)）規(guī)劃副總?cè)藛T預(yù)備主控項項目相關(guān)人員到崗：項目公司負責(zé)按部門編制組織到位;監(jiān)理到崗：項目公司落實監(jiān)理人員到崗情況;施工人員到位:項目公司落實施工人員到崗情況。工程副總現(xiàn)場預(yù)備主控項開工驗線:項目公司負責(zé)組織政府規(guī)劃部門指定的測量機構(gòu)對建筑物放線復(fù)驗并予以書面確認;臨時設(shè)施：項目公司檢查施工單位現(xiàn)場辦公用房、材料庫房、材料堆場、門衛(wèi)的配備情況;重點檢查現(xiàn)場臨時消防、臨電布置、臨建使用材料、消防環(huán)路和消防間距等是否符合集團要求。相關(guān)機械設(shè)備:監(jiān)理單位負責(zé)檢查基礎(chǔ)工程施工機械進場、安裝就位、驗收并正常運轉(zhuǎn)情況,項目公司監(jiān)督抽查；施工場地交接：項目公司負責(zé)把場地移

54、交給施工單位,包括施工用配電站、施工用水表井、施工排污口、工地圍攔設(shè)施、地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況、施工占道、施工道路情況，辦理書面場地交接單;場地周邊管網(wǎng)查詢:項目公司負責(zé)組織查明地下管線情況、地下障礙物情況、水文地質(zhì)情況。工程副總（主責(zé)）工程部經(jīng)理場地交接單一般項七通一平：項目公司負責(zé)通給水、通排水、通電、通訊、通路、通燃氣、通熱力以及場地平。工程副總文件審核及圖紙會審一般項施工圖紙會審: 項目公司負責(zé)組織滿足開工條件的技術(shù)交底及圖紙會審，形成書面圖紙會審記錄存檔備查。設(shè)計副總圖紙會審記錄監(jiān)理規(guī)劃審查: 項目公司負責(zé)審查監(jiān)理規(guī)劃，并上報質(zhì)量監(jiān)管部備案。工程副總監(jiān)理規(guī)劃審查表

55、簽訂各種合同：項目公司負責(zé)組織簽訂各種服務(wù)合同。成本副總設(shè)計副總施工組織設(shè)計審查：項目公司負責(zé)審查施工組織設(shè)計,并給出結(jié)論。工程副總施工組織設(shè)計審查表施工單位開工報告：項目公司負責(zé)審查施工單位開工報告,并給出結(jié)論。工程副總項目總打算:項目公司負責(zé)審核項目總打算，并發(fā)至相關(guān)部門和相關(guān)單位?？偨?jīng)理開工許可申請項目公司開工預(yù)備工作自檢合格后向質(zhì)量監(jiān)管部提出檢查申請；申請中應(yīng)將上述開工預(yù)備的各項完成情況逐條講明?？偨?jīng)理檢查質(zhì)量監(jiān)管部依照項目公司申請，前往現(xiàn)場對項目公司的開工預(yù)備情況進行核查。質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人許可質(zhì)量監(jiān)管部依照檢查情況確認是否具備開工條件,上報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)后，通知項目開工;許可

56、條件：主控項目必須全部完成;一般項目如未完成，經(jīng)質(zhì)量監(jiān)管部檢查小組協(xié)商討論，部門總經(jīng)理確認，報分管質(zhì)量副總裁批準(zhǔn)；副總裁項目開工許可審批表售樓處管控序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則售樓處管控細則應(yīng)符合011版集團安全治理制度要求。(以下條文摘自集團安全治理制度)；設(shè)在售樓處內(nèi)的樣板間應(yīng)與售樓處共同驗收通過后方可開放?？偨?jīng)理集團安全治理制度2選址及設(shè)計新建售樓處選址和設(shè)計必須符合集團安全治理制度中新建售樓處設(shè)計安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求；租賃地點做售樓處按照相同標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;售樓處設(shè)計必須上報項目治理中心住宅設(shè)計部、營銷部審批。上報文件包括但不限于施工圖、施工圖審查意見等文件;售樓處必須單獨

57、建設(shè)、為一層建筑；售樓處耐火等級不低于二級；售樓處必須設(shè)置消防自動報警、自動滅火系統(tǒng)?？偨?jīng)理營銷副總設(shè)計副總3施工驗收售樓處應(yīng)嚴格按照設(shè)計圖紙施工;施工完成后應(yīng)按照規(guī)定報當(dāng)?shù)叵啦块T驗收。驗收合格后按照集團安全治理制度要求報請質(zhì)量監(jiān)管部，項目治理中心住宅設(shè)計部、營銷部聯(lián)合驗收；聯(lián)合驗收合格后，項目公司應(yīng)申請集團安全監(jiān)督部最終驗收。驗收合格后方可投入使用。工程副總設(shè)備材料管控序號工作要點管控內(nèi)容責(zé)任人工作記錄支持文件1原則項目公司應(yīng)嚴格按照集團及股份公司規(guī)定選用、采購各類設(shè)備材料;項目公司應(yīng)按HYPERLINK N:整理后C：Usrrtx08年制度編制項目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度材料設(shè)備進場

58、驗收指引.d材料設(shè)備進場驗收指引(詳見附件）負責(zé)對工程材料的進貨、檢驗、儲存及使用各項環(huán)節(jié)進行操縱，以保證材料質(zhì)量和工程質(zhì)量?？偨?jīng)理設(shè)計副總成本副總工程副總營銷副總HYPERLINK N:整理后C:Usersrtx08年制度編制_項目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度材料設(shè)備進場驗收指引.doc材料設(shè)備進場驗收指引2進場驗收項目公司工程部負責(zé)甲供材料的進場驗收，督促監(jiān)理單位、施工單位按照規(guī)定對甲供材料進行進場檢驗。督促、檢查施工單位及監(jiān)理單位對甲定乙購材料和乙供材料的進貨檢驗。詳見HYPERLINK N:整理后C：Usersrt08年制度編制_項目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度材料設(shè)備進場驗收指引.c

59、材料設(shè)備進場驗收指引；項目公司應(yīng)按照關(guān)于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定要求,對相應(yīng)材料做好取樣復(fù)試。工程部經(jīng)理復(fù)試報告關(guān)于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定3材料封樣對要緊材料、價值較大、市場透明度較模糊、質(zhì)量要求較高、對性能效果阻礙較大的材料要求項目公司嚴格執(zhí)行封樣制度；設(shè)計封樣執(zhí)行規(guī)劃院相關(guān)制度，招投標(biāo)封樣執(zhí)行成本操縱部相關(guān)制度,項目公司應(yīng)指定專門的樣品庫房，指定專人治理，并將產(chǎn)品封樣保留到工程竣工保修期結(jié)束;項目公司工程配套部需按照封樣結(jié)果進行材料設(shè)備進場驗收，質(zhì)量監(jiān)管部在現(xiàn)場檢查時，檢查封樣制度執(zhí)行情況。質(zhì)量監(jiān)管部項目負責(zé)人項目公司工程部經(jīng)理4材料設(shè)備的現(xiàn)場監(jiān)管

60、項目公司工程部應(yīng)及時對進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件進行驗證，做好施工試驗,并填寫記錄,建立HPERLINKC:serstx08年制度編制_項目工程質(zhì)量治理工程質(zhì)量治理制度PE25甲供材料設(shè)備臺帳.do材料設(shè)備臺帳備查;項目公司工程部應(yīng)對關(guān)于集團裝飾、機電消防安全品牌庫材料進場管控規(guī)定中規(guī)定材料設(shè)備的合格證明文件、到場驗收記錄、見證取樣記錄及結(jié)果等資料存檔備查；項目公司工程部應(yīng)通過日常現(xiàn)場巡查及定期溝通協(xié)調(diào)會,確保施工方對材料設(shè)備進行有效的現(xiàn)場治理;所有進場材料和設(shè)備無項目公司甲方代表、監(jiān)理單位和施工單位人員的簽字確認,不得搬出工地現(xiàn)場。工程部經(jīng)理5系統(tǒng)試車設(shè)備安裝完成后，項目公司應(yīng)組織設(shè)備系統(tǒng)試車驗