質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核前所需資料清單

1、總經(jīng)理室:1）是否建立質(zhì)量方針;2）是否設(shè)定公司質(zhì)量目標(biāo)；3）是否委任管理者代表（MR）;4）是否召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議；管理者代表: 1） 是否建立質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、所需表單）2）內(nèi)部質(zhì)量審核資料；3） 內(nèi)審員資格證是否有；4） 管理評(píng)審資料（計(jì)劃、通知、報(bào)告)；5)品質(zhì)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析資料；文控中心：（DCC） 1） 受控文件一覽表(書(shū)面及電子文件)；2）質(zhì)量記錄一覽表；3）外來(lái)文件清單；4)文件分發(fā)回收記錄;綜合管理部: 1) 2011年度培訓(xùn)計(jì)劃；2） 培訓(xùn)簽到記錄表；3) 各部門之人員的崗位職責(zé)；4) 消防器材保養(yǎng)記錄；5） 員工考核記錄（績(jī)效考核記錄）；業(yè)務(wù)部

2、： 1） 合同評(píng)審(訂單也包括)有無(wú)一般合同與特殊合同之分, 一般合同與特殊合同要有哪幾個(gè)單位參與;2) 客戶基本資料（要有，可不對(duì)外）；3) 合同清單；4) 客戶滿意度調(diào)查表；5） 客訴記錄表6) 客戶財(cái)產(chǎn)清單7) 合同變更傳遞方式（要清楚）品管部： 1）來(lái)料，制程及成品的檢驗(yàn)規(guī)范,允收水準(zhǔn)是否明確；2） 免檢物料一覽表；3） 來(lái)料、制程、成品及出貨的檢驗(yàn)記錄有沒(méi)有；4)首件巡檢結(jié)果的記錄有沒(méi)有；5）相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有無(wú)齊備;6）量規(guī)儀器是否有建檔/編號(hào)/保養(yǎng)/校驗(yàn)等；7)計(jì)量?jī)x器校正報(bào)告;8)不合格品處理報(bào)告;9）糾正與預(yù)防措施報(bào)告；10）數(shù)據(jù)分析依據(jù)報(bào)告；生產(chǎn)部: 1） 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表；2)

3、生產(chǎn)計(jì)劃表； 3)現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)整理；4)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的作成及執(zhí)行;5)設(shè)備的清單和標(biāo)識(shí)；6)現(xiàn)場(chǎng)不良品和廢品的處理；7）目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析；8)設(shè)備保養(yǎng)記錄；9）設(shè)備維修記錄；NOTE：紅色部份由工廠設(shè)施及安全專員負(fù)責(zé)10)設(shè)備編號(hào)；11)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)；12）設(shè)備驗(yàn)收記錄；13)設(shè)備操作指導(dǎo)書(shū)；14）設(shè)備安全操作規(guī)程;生產(chǎn)部(工廠助理）:1）生產(chǎn)排程表；（生產(chǎn)指令單）2) 出貨計(jì)劃；3）生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成狀況的統(tǒng)計(jì)與分析； 物控部（倉(cāng)庫(kù)）：1） 入庫(kù),在庫(kù),出庫(kù)保持相關(guān)記錄；2) 標(biāo)識(shí)清楚分區(qū),分類;3）消防器材的準(zhǔn)備；4）堆碼高度的規(guī)范；5）安全庫(kù)存量的規(guī)范；6）危險(xiǎn)品的處理及堆碼；7)物料保存期限的規(guī)范；8）目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)資料；物控部（采購(gòu)）: 1) 合格供貨商清單；（含外協(xié)廠商）2） 供貨商檔案數(shù)據(jù)（基本資料及三證copy件）；3） 合格供貨商評(píng)鑒表；4） 供應(yīng)商年度評(píng)審計(jì)劃;5) 物料清單（BOM）;6) 采購(gòu)訂單；7）目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)資料；工程部：1）工程圖面、BOM表管制清單；2）樣品制作及測(cè)試記錄；3）夾治具管制;4）目標(biāo)達(dá)成狀況統(tǒng)計(jì)資料；通用要求: 1）質(zhì)量政策；2)質(zhì)量目標(biāo)；3)文件控制及處理；4