祥莆綜字號(hào)祥恒(莆田)包裝有限公司生產(chǎn)管理制

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word祥莆綜字2022030號(hào)祥恒莆田包裝(bozhung)生產(chǎn)(shngchn)管理制度第一條 生產(chǎn)管理(gunl)流程：詳見(jiàn)：附表一：彩盒、彩箱生產(chǎn)(shngchn)工藝流程圖附表二：紙板(zh bn)、紙箱生產(chǎn)工藝流程圖第二條 合同訂單評(píng)審管理規(guī)定1、銷售合同的評(píng)審1銷售部業(yè)務(wù)人員在與客戶接洽中應(yīng)充分了解客戶的合法性如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代表等、可靠性如信用度、財(cái)務(wù)狀況等，并準(zhǔn)確了解客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量，交付方式、付款方式等其他要求，并將詳細(xì)的客戶情況記錄信息反應(yīng)于客服中心，由客服中心把上述信息錄入生管系

2、統(tǒng)，建立電子信息檔案。2在充分了解客戶需求和客戶資信情況的前提下，由銷售部與客戶起草銷售合同，報(bào)廠部評(píng)審。3當(dāng)與客戶在多方面都達(dá)成一致意見(jiàn)后由總經(jīng)理或其授權(quán)的人員代表公司簽訂購(gòu)銷合同或供貨協(xié)議。4當(dāng)銷售人員在外時(shí)可通過(guò) 等形式報(bào)與總經(jīng)理或其授權(quán)的人員評(píng)審，假設(shè)達(dá)成一致意見(jiàn)后可直接簽訂合同，但回廠后須補(bǔ)充評(píng)審記錄。5所有合同評(píng)審記錄均應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。2、訂單承接、評(píng)審1客服中心負(fù)責(zé)對(duì)客戶訂單的接收，且與客戶聯(lián)系中應(yīng)做到：確知與客戶的聯(lián)系渠道，如通訊地址、 、 、聯(lián)系人等。銷售部應(yīng)提供相應(yīng)的信息。準(zhǔn)確了解客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交付要求，特別是客戶的特殊的要求。對(duì)于客戶及銷售部提供的技術(shù)資料、

3、樣品應(yīng)作客戶識(shí)別標(biāo)記，移交給客服中心(zhngxn)樣品室交接并建檔，量產(chǎn)前移交品管部，產(chǎn)品制程檢驗(yàn)合格后，品管部應(yīng)及時(shí)歸還客服中心存檔管理，具體規(guī)定見(jiàn)QP-KH-01?樣品(yngpn)管理控制程序(chngx)?。與客戶(k h)通過(guò) 或口頭聯(lián)系的訂單，客服中心應(yīng)詳細(xì)(xingx)填寫?訂單備忘錄?，必要時(shí)致函電客戶以求進(jìn)一步確認(rèn)并要求客戶盡快回傳書面訂單以備存檔核對(duì)。2根據(jù)客戶書面訂單 或書面函件或?訂單備忘錄?客服中心進(jìn)行評(píng)審，假設(shè)可直接滿足客戶需求，由客服中心直接評(píng)審，并按客戶的要求開具生產(chǎn)通知單，安排生產(chǎn)。3假設(shè)客服中心不能直接判斷評(píng)審生產(chǎn)技術(shù)或交貨期可滿足客戶要求的產(chǎn)品，根據(jù)客戶

4、書面訂單 或書面函件及?訂單備忘錄?，復(fù)印后召集相關(guān)人員一起進(jìn)行評(píng)審。 假設(shè)評(píng)審結(jié)果滿足客戶要求時(shí)，即可確認(rèn)；按程序安排生產(chǎn)。 假設(shè)評(píng)審結(jié)果達(dá)不到客戶要求時(shí)，相關(guān)部門在上簽署意見(jiàn)，由銷售部或客服中心與客戶進(jìn)一步協(xié)調(diào)溝通，確定不一致的要求已得到解決。在獲得客戶確實(shí)認(rèn)后 或 聯(lián)系記錄，將結(jié)果記錄在客戶訂單或?訂單備忘錄?內(nèi)并由客服中心經(jīng)辦人員簽名確認(rèn)，并按程序安排生產(chǎn)。4新/特產(chǎn)品：當(dāng)客服中心接到有新產(chǎn)品或一些特殊工藝的產(chǎn)品包括更改材料，客服中心負(fù)責(zé)召集品管、制造部門進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可以召集銷售、采購(gòu)、物流等相關(guān)部門參加，特殊訂單可以報(bào)請(qǐng)廠部領(lǐng)導(dǎo)參與評(píng)審。5各有關(guān)人員應(yīng)將最終意見(jiàn)填寫在相關(guān)評(píng)審記錄

5、內(nèi)并簽名，評(píng)審意見(jiàn)難以解決時(shí)，報(bào)廠部裁決。6客服中心在接單評(píng)審或核價(jià)時(shí)如發(fā)現(xiàn)個(gè)別訂單的制造本錢高于銷售報(bào)價(jià)如：訂單需要制作柔性版、模切版或使用到特殊材質(zhì)時(shí)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)銷售部業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員應(yīng)重新與客戶談判確認(rèn)新單價(jià)或調(diào)整訂單結(jié)構(gòu)，確需維持原價(jià)生產(chǎn)時(shí)應(yīng)有銷售部經(jīng)理在訂單上簽字核準(zhǔn)。3、合同/訂單變更1當(dāng)客戶對(duì)合同提出(t ch)變更要求，應(yīng)按本程序5.1條款重新進(jìn)行評(píng)審，并在變更文件上記錄評(píng)審情況。當(dāng)客戶(k h)對(duì)訂單提出變更要求，應(yīng)按本程序5.2條款重新(chngxn)進(jìn)行評(píng)審，并在變更文件上記錄評(píng)審情況。2對(duì)于工廠生產(chǎn)達(dá)不到訂單(dn dn)要求，應(yīng)按以下要求重新進(jìn)行訂單評(píng)審：客服中心或銷售

6、部應(yīng)與客戶聯(lián)系(linx)，并協(xié)商變更情況，確定不一致的問(wèn)題已得到解決。假設(shè)客戶同意變更，客服中心或銷售部在與客戶的聯(lián)系記錄/客戶的函件上記錄評(píng)審情況。假設(shè)客戶不同意變更，銷售部應(yīng)報(bào)部門主管及廠部批準(zhǔn)。3凡合同/訂單變更由客戶/公司內(nèi)部提出過(guò)程中與客戶之間的協(xié)商均應(yīng)形成書面記錄并作為訂單/合同評(píng)審記錄的附件一并保存。4、申請(qǐng)要貨客服中心應(yīng)依據(jù)訂單評(píng)審結(jié)果及時(shí)下達(dá)工程單、生產(chǎn)通知單，編制生產(chǎn)排程下達(dá)生產(chǎn)命令，安排生產(chǎn)，并跟蹤訂單的完成情況。有關(guān)流程參照QP-KH-03?生產(chǎn)過(guò)程控制程序?5、交付客服中心應(yīng)監(jiān)督訂單的落實(shí)情況，物流中心及時(shí)做好發(fā)運(yùn)安排準(zhǔn)備，有關(guān)包裝和交付情況參照?包裝、搬運(yùn)、交付控

7、制程序?、?貯存和防護(hù)程序?。6、客戶書面訂單/?訂單備忘錄?由客服中心負(fù)責(zé)保存，至少保存至交貨后一年，合同正本由財(cái)務(wù)部保存，銷售部以復(fù)印件交部門主管存檔。第三條 樣品管理規(guī)定1、樣品收集與確認(rèn)1銷售部業(yè)務(wù)員接到客戶新產(chǎn)品訂單的樣品和制作資料時(shí)，應(yīng)以?新產(chǎn)品，樣品資料交接表?與客服中心交接。2工藝員接到客戶直接郵寄來(lái)的金標(biāo)盒時(shí)，應(yīng)對(duì)照樣品清單驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況記錄于樣品清單上保存。3本公司根據(jù)訂單要求試制的樣品，經(jīng)客戶確認(rèn)后由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)交付客服中心。4打樣視同正單，合格品由品管部各工序QC初步篩選，最終的樣品挑出由客服中心工藝員負(fù)責(zé)收集。5客戶簽發(fā)的金標(biāo)盒和客戶簽字確認(rèn)的樣品經(jīng)客服中心確認(rèn)后，

8、可以直接(zhji)作為標(biāo)準(zhǔn)樣品使用。6客戶簽發(fā)的金標(biāo)盒和客戶簽確認(rèn)的樣品經(jīng)客服中心(zhngxn)確認(rèn)后，可以直接作為標(biāo)準(zhǔn)樣品使用。2、樣品(yngpn)入檔：客服中心設(shè)立樣品(yngpn)檔案室，由制程工藝員負(fù)責(zé)對(duì)有效樣品的分類編號(hào)，登記于?樣品(yngpn)檔案冊(cè)?進(jìn)行建檔保管。3、樣品領(lǐng)取與傳遞1新產(chǎn)品的生產(chǎn)，由工藝員負(fù)責(zé)根據(jù)訂單需要，將樣品和墨稿等資料一起交付給品管部，品管部依制造流程內(nèi)部移交各制程品管作為生產(chǎn)檢驗(yàn)的依據(jù)。2常規(guī)舊產(chǎn)品的生產(chǎn)，由彩印制程品管向客服中心檔案領(lǐng)取樣品，記錄于?樣品交接登記表?。3夜班生產(chǎn)需要的樣品，由白班制程品管依計(jì)調(diào)生產(chǎn)進(jìn)度表在下午下班之前向客服中心樣品

9、管理員領(lǐng)取。4本批產(chǎn)品檢驗(yàn)進(jìn)倉(cāng)后由“QA最終檢驗(yàn)員及時(shí)將樣品歸還檔案室。對(duì)于短期內(nèi)同一產(chǎn)品重復(fù)下單時(shí)，樣品在工序現(xiàn)場(chǎng)周轉(zhuǎn)使用超過(guò)一星期。應(yīng)回歸客服中心檢核后再領(lǐng)取使用。4、樣品的使用維護(hù)：為保持樣品在有效期內(nèi)的正常使用，各工序操作人員應(yīng)對(duì)樣品做好維護(hù)，在使用過(guò)程中不能喪失、涂寫、折疊、臟污。5、樣品的報(bào)廢與更換：樣品的使用和保存期限為六個(gè)月，過(guò)期視為無(wú)效樣品，由工藝員負(fù)責(zé)更換存檔。6、啤酒箱及水印程序1銷售部提供客戶確認(rèn)樣并完整交給客服中心內(nèi)勤，由內(nèi)勤確認(rèn)無(wú)誤后，移交給設(shè)計(jì)室。2客服中心設(shè)計(jì)室在接到業(yè)務(wù)內(nèi)勤的客戶確認(rèn)樣及相關(guān)資料后，必須進(jìn)行工藝審核，建檔編寫?樣品檔案目錄表?，并妥善保管，于量

10、產(chǎn)前移交給品管部。3在量產(chǎn)時(shí)，品管部依據(jù)客戶確認(rèn)樣進(jìn)行品質(zhì)控制并做首件簽樣記錄。品管部首件簽樣后，將客戶確認(rèn)樣及相關(guān)資料完整移交給設(shè)計(jì)室，并對(duì)首件確認(rèn)樣進(jìn)行回收建檔。水印產(chǎn)品，客戶確認(rèn)樣及相關(guān)資料由現(xiàn)場(chǎng)保管。4所有客戶確認(rèn)樣在每一個(gè)交接過(guò)程中，必須做好書面交接登記工作，并妥善保管(bogun)，同時(shí)做好防護(hù)工作，不得遺失。5首件保存期限：每種樣品三個(gè)月后須重新取樣存檔，特殊產(chǎn)品及特殊情況可適當(dāng)延長(zhǎng)(ynchng)或縮短保存時(shí)間。第四條 工程單文件編寫(binxi)及發(fā)放管理規(guī)定1、工程單必須依業(yè)務(wù)(yw)內(nèi)勤下達(dá)的訂單，綜合以下具體因素來(lái)編寫。1相關(guān)顧客(gk)的產(chǎn)品制作標(biāo)準(zhǔn)，品質(zhì)要求；2原輔

11、材料儲(chǔ)藏，生產(chǎn)的方案調(diào)度情況；3用料標(biāo)準(zhǔn)，工序工藝標(biāo)準(zhǔn)。2、工藝員在接收訂單時(shí)，必須對(duì)客戶的樣品、制作資料進(jìn)行審核，待明確客戶的制作要求后，方可進(jìn)行工程單編寫。3、對(duì)新產(chǎn)品、特殊產(chǎn)品，由客服中心主任召集相關(guān)部門主管、技術(shù)人員、品管人員進(jìn)行工藝評(píng)審、施工籌劃，到達(dá)明確共識(shí)后由工藝員記錄整理。4、工程單先由工藝員按客戶產(chǎn)品制作要求進(jìn)行編制并統(tǒng)一分類編號(hào)，交主任或主辦簽字審核，由工藝員分別下達(dá)開生產(chǎn)單人員及相關(guān)制程工序主管作為標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)依據(jù)。5、工程單屬受控文件，各部門使用人員必須負(fù)責(zé)保管存檔。第五條 生產(chǎn)過(guò)程管理規(guī)定1、客服中心業(yè)務(wù)內(nèi)勤依據(jù)接收的客戶訂單，客戶提供的相關(guān)生產(chǎn)資料，如客戶的質(zhì)量要求、樣

12、箱、圖稿及特殊要求、交貨期等生產(chǎn)信息交付客服中心制定生產(chǎn)方案，設(shè)計(jì)室根據(jù)相關(guān)要求編制工程單，并發(fā)放給制造部門、物流中心及品管部等相關(guān)部門。2、制造部門依據(jù)生產(chǎn)方案、指令單、工程單及相關(guān)生產(chǎn)資料組織生產(chǎn)及防護(hù)。3、品管部依據(jù)生產(chǎn)方案、指令單、工程單及相關(guān)生產(chǎn)資料進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控、樣本發(fā)放和工藝監(jiān)督。4、物流中心依據(jù)交貨方案組織交付及產(chǎn)品防護(hù)。5、客服中心根據(jù)訂單制作PS版、模切板，制三部根據(jù)嘜頭單制作橡膠版。6、首件簽樣：所有(suyu)產(chǎn)品務(wù)必經(jīng)相關(guān)部門相關(guān)人員首件合格簽樣新產(chǎn)品(chnpn)須簽于樣張上并建立首件簽樣記錄，舊產(chǎn)品可直接簽于首件簽樣表上前方(qinfng)可批量生產(chǎn)。否那么(n m

13、e)，質(zhì)量問(wèn)題責(zé)任(zrn)全數(shù)歸屬機(jī)長(zhǎng)。7、新產(chǎn)品、新工藝：彩印、水印、模切、輪切首件簽樣記錄、檔案及首件品保管由品管部IPQC負(fù)責(zé)，其它工序的首樣記錄及保管由班組執(zhí)行。1經(jīng)“新產(chǎn)品/新工藝評(píng)審的新產(chǎn)品其首件簽樣由當(dāng)班機(jī)長(zhǎng)、制造部門經(jīng)理/副經(jīng)理、品管經(jīng)理、生管主管執(zhí)行，必要時(shí)由銷售部聯(lián)系客戶確認(rèn)機(jī)長(zhǎng)制造部經(jīng)理/副經(jīng)理品管經(jīng)理工藝主管。2未經(jīng)“新產(chǎn)品/新工藝評(píng)審的新產(chǎn)品，其首件簽樣由當(dāng)班機(jī)長(zhǎng)、制造部門經(jīng)理/副經(jīng)理、當(dāng)班IPQC執(zhí)行，必要時(shí)可聯(lián)系品管經(jīng)理、工藝主管確認(rèn)或由銷售部聯(lián)系客戶確認(rèn)機(jī)長(zhǎng)制造部經(jīng)理/副經(jīng)理IPQC。3舊產(chǎn)品：彩印、水印、模切、輪切工序，其首件簽樣記錄由品管部IPQC負(fù)責(zé)，其

14、它工序首樣記錄由班組執(zhí)行。4彩印、水印、模切、輪切：首件簽樣由當(dāng)班機(jī)長(zhǎng)、當(dāng)班組長(zhǎng)組長(zhǎng)不在的情況下由制造部經(jīng)理/副經(jīng)理代理，當(dāng)班IPQC執(zhí)行。機(jī)長(zhǎng)班組長(zhǎng)/制造部經(jīng)理/副經(jīng)理IPQC5其它工序首件簽樣由當(dāng)班機(jī)長(zhǎng)、組長(zhǎng)組長(zhǎng)不在的情況下由制造部經(jīng)理/副經(jīng)理代理執(zhí)行。機(jī)長(zhǎng)班組長(zhǎng)/制造部經(jīng)理/副經(jīng)理6簽樣召集由制造部門組長(zhǎng)/經(jīng)理/副經(jīng)理負(fù)責(zé)。7首樣具體保存期見(jiàn)?首件簽樣管理規(guī)定?。8生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)暫停生產(chǎn)停機(jī)及時(shí)上報(bào)，由制造部門主管解決，必要時(shí)報(bào)告副總經(jīng)理/總經(jīng)理。8、人員管理1依照人力資源管理程序書，制造部門主管組織員工崗位培訓(xùn)，并確保培訓(xùn)合格才能上線作業(yè)，特殊工序操作人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證

15、上崗。2操作者自覺(jué)按規(guī)定操作并作好記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)暫停生產(chǎn)停機(jī)及時(shí)上報(bào)，組長(zhǎng)負(fù)責(zé)解決，必要時(shí)呈報(bào)上級(jí)主管解決。9、材料管理1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)原輔材料、在制品、半成品和成品應(yīng)按指定位置，定置存放。2原輔材料同批號(hào)(p ho)/合同(h tong)號(hào)/貨號(hào)材料集中(jzhng)一起，并標(biāo)示批號(hào)/合同(h tong)號(hào)/貨號(hào)，而通用(tngyng)材料須標(biāo)示品名、規(guī)格，以利識(shí)別。10、設(shè)備管理1設(shè)備部監(jiān)督操作人員按規(guī)定操作設(shè)備，保證設(shè)備在生產(chǎn)中處于良好狀態(tài)，詳見(jiàn)QP-SB-01?生產(chǎn)設(shè)備控制程序?。2特殊工序生產(chǎn)設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)，設(shè)備部應(yīng)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控。11、環(huán)境管理1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行定置管理，各種設(shè)備、半成品和成

16、品應(yīng)定置堆放，不得隨意亂放。2與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物資必須及時(shí)清理出生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)通道上不得放置任何物資，保持暢通。4組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織員工在下班之前，對(duì)車間進(jìn)行清掃，制造部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督。5行政部負(fù)責(zé)每月檢查制造部、倉(cāng)庫(kù)所有場(chǎng)所的消防設(shè)施是否符合有關(guān)規(guī)定。12、工序檢驗(yàn)：工序檢驗(yàn)按照QP-PG-01?產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?進(jìn)行，檢驗(yàn)人員在規(guī)定的檢驗(yàn)點(diǎn)完成所有的檢驗(yàn)。第六條 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定1、設(shè)備的采購(gòu)1公司需要添置新設(shè)備時(shí)，由制造部門提出申請(qǐng)。設(shè)備部本著技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、質(zhì)量高的原那么，做好設(shè)備的選型工作和選擇合格的供貨商，并填寫?請(qǐng)購(gòu)單?上報(bào)高級(jí)主管審批。2設(shè)備供貨商選定后，由采購(gòu)部會(huì)同設(shè)備部與

17、供貨商一起商談設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和制造要求，并簽定合同和相關(guān)技術(shù)協(xié)議。3合同中應(yīng)詳細(xì)寫明物品名稱、規(guī)格、品種、類別、性能要求、訂貨用標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、到貨時(shí)間、單價(jià)、數(shù)量和單位等內(nèi)容，寫清質(zhì)量保證要求或適用的質(zhì)量體系的名稱、編號(hào)和版本，明確簽約雙方各自的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)等內(nèi)容。4采購(gòu)物品到達(dá)公司后，由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)通知設(shè)備部驗(yàn)收入庫(kù)。檢查設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量；清點(diǎn)箱內(nèi)技術(shù)資料、隨機(jī)物品(附機(jī)、附件、配件、專用工具等)，以及檢查運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)破損、遺缺，部件有無(wú)銹蝕、修補(bǔ)，水漬和油封是否完好等情況。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知物控部與供方聯(lián)系解決。如與裝箱單和技術(shù)協(xié)議相符，開具物品入庫(kù)驗(yàn)收單。5進(jìn)口設(shè)備商檢時(shí)，按照(n

18、zho)國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部“進(jìn)口物資檢驗(yàn)和索賠方法(fngf)規(guī)定(gudng)執(zhí)行。2、設(shè)備(shbi)的安裝和驗(yàn)收1新設(shè)備需要(xyo)安裝時(shí)，先由財(cái)務(wù)部列入在建工程工程，立項(xiàng)編號(hào)。2按照工藝流程及設(shè)備平面布置圖的要求，確定新裝設(shè)備位置。設(shè)備部負(fù)責(zé)或委托外單位進(jìn)行安裝。3新安裝的設(shè)備在安裝調(diào)試結(jié)束后，由設(shè)備部會(huì)同使用部門有關(guān)人員對(duì)設(shè)備做出鑒定結(jié)論，填寫?新增設(shè)備安裝驗(yàn)收單?，將檢查工程、工藝參數(shù)、試車運(yùn)轉(zhuǎn)情況、遺留問(wèn)題的處理意見(jiàn)和驗(yàn)收結(jié)論一并填寫清楚，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，設(shè)備正式交付使用。4驗(yàn)收合格的設(shè)備由由設(shè)備部給出設(shè)備編號(hào)，并登記建帳，納入正常的設(shè)備管理。3、設(shè)備的使用和保養(yǎng)1設(shè)備操作人

19、員應(yīng)經(jīng)過(guò)必要的培訓(xùn)，熟悉設(shè)備的操作和維護(hù)保養(yǎng)方法。2對(duì)于重要的設(shè)備應(yīng)建立維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書，由設(shè)備部及設(shè)備操作人員根據(jù)“三級(jí)維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容及作業(yè)指導(dǎo)書(或其它規(guī)定)對(duì)機(jī)器設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)保養(yǎng)，必要時(shí)可外聘專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行，使設(shè)備始終處在一個(gè)穩(wěn)定的工作狀態(tài)。相關(guān)維護(hù)保養(yǎng)應(yīng)記錄于“設(shè)備保養(yǎng)卡上，每月底由設(shè)備部收取存檔。4、設(shè)備故障修理1當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員報(bào)告制造部門負(fù)責(zé)人填寫“設(shè)備維修卡通知有關(guān)維修人員維修。假設(shè)無(wú)法維修時(shí)，通過(guò)審批可聯(lián)系送外修理。2機(jī)修人員應(yīng)將維修情況詳細(xì)填寫在“設(shè)備維修卡上，由制造部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3當(dāng)遇到重大事故時(shí)，設(shè)備部制造部門應(yīng)及時(shí)向上報(bào)告，由經(jīng)理總經(jīng)理組織人

20、員進(jìn)行分析并采取相應(yīng)對(duì)以防再發(fā)。4設(shè)備(shbi)維修后，設(shè)備部在設(shè)備維修卡上填寫故障處理過(guò)程，并存檔留日后處理經(jīng)驗(yàn)比照。5、設(shè)備定期(dngq)檢修1設(shè)備部每年初應(yīng)制定(zhdng)“設(shè)備年度檢修方案(fng n)表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)(p zhn)。方案執(zhí)行情況，應(yīng)記錄在“設(shè)備檢修記錄表中，由設(shè)備部統(tǒng)一保管。2需要大修的設(shè)備由設(shè)備部根據(jù)設(shè)備使用期限、實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)狀況、及檢修規(guī)程進(jìn)行確認(rèn)，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3修理后的設(shè)備必須進(jìn)行空、負(fù)荷試車，并辦理設(shè)備驗(yàn)收移交手續(xù)，填寫?設(shè)備大修竣工驗(yàn)收單?。大修記錄和空、負(fù)荷試車記錄與驗(yàn)收單一起存入檔案。6、設(shè)備的閑置與報(bào)廢、轉(zhuǎn)移1設(shè)備連續(xù)停用三個(gè)月以上時(shí)，由使

21、用部門向設(shè)備部提出封存。設(shè)備部經(jīng)調(diào)研后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理封存手續(xù)。設(shè)備封存時(shí)應(yīng)同時(shí)做保養(yǎng)工作。2封存一年以上的設(shè)備，由設(shè)備部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上報(bào)并通知財(cái)務(wù)部作為閑置設(shè)備處理。3當(dāng)確認(rèn)設(shè)備已到壽命周期或無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，由設(shè)備部開出報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)予以注銷。4設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)(掛牌)紅色“禁用：表示故障停用在維修；黃色：閑置；中性：表示正常可使用。5當(dāng)設(shè)備需要轉(zhuǎn)移時(shí)轉(zhuǎn)出部門應(yīng)填寫“設(shè)備轉(zhuǎn)移單會(huì)簽設(shè)備部、財(cái)務(wù)部及接收單位，辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。7、設(shè)備部每月應(yīng)將對(duì)設(shè)備維修情況采用“設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并分發(fā)總經(jīng)理、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部，為工作提供參考。第七條 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)管理規(guī)定1、原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)1采

22、購(gòu)部從定點(diǎn)的供給商采購(gòu)原材料至原料庫(kù)，并附“進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單通知倉(cāng)庫(kù)和品管員。2倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)廠原材料數(shù)量、包裝等方面進(jìn)行確認(rèn)：品管員按規(guī)定要求(yoqi)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)。3依據(jù)(yj)確認(rèn)、檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，作出“合格或“不合格(hg)結(jié)論(jiln)，并在“進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單上注明(zh mn)后及時(shí)通知倉(cāng)管員。4合格的原輔材料，倉(cāng)管員方可辦理正式入庫(kù)手續(xù)、登記入帳，掛卡標(biāo)識(shí)。5 不合格的原輔材料，品管員作出相應(yīng)的“不合格標(biāo)識(shí)，按照QP-PG-02?不合格品控制程序?執(zhí)行。6對(duì)合格原材料妥善保管，確保原材料不受損、變質(zhì)。7緊急放行處理/特采處理原料因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，由品管部填寫

23、“緊急讓步放行通知單 (一式二聯(lián))經(jīng)品管部主管和總經(jīng)理審核批準(zhǔn)前方可投入生產(chǎn)，并及時(shí)安排樣品檢驗(yàn)。倉(cāng)管員接到“緊急讓步放行通知單后，會(huì)同品管員對(duì)放行原材料進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)原材料標(biāo)識(shí)卡加注特別說(shuō)明，通知相關(guān)作業(yè)員和品管員加強(qiáng)監(jiān)控，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，杜絕浪費(fèi)。如檢驗(yàn)合格，繼續(xù)生產(chǎn)。如驗(yàn)證不合格，應(yīng)在接到實(shí)驗(yàn)報(bào)告半小時(shí)內(nèi)通知使用單位追回不合格原材料。已做成的半成品由品管部追蹤，報(bào)銷售部處理。8讓步接受：當(dāng)檢驗(yàn)不合格而生產(chǎn)急需時(shí)，由品管部提出?原輔材料質(zhì)量異常矯正單?報(bào)告銷售部、采購(gòu)部和總經(jīng)理，依據(jù)不合格工程和生產(chǎn)急需程度作出判斷。9材料在生產(chǎn)使用過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量異常，使用部門應(yīng)立即停用，并及時(shí)通知品管部

24、進(jìn)行處理。10品管部應(yīng)每月根據(jù)報(bào)告和生產(chǎn)使用過(guò)程中質(zhì)量異常情況采用“原輔材料進(jìn)料品質(zhì)月報(bào)表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。向公司主管作出書面匯報(bào)，同時(shí)對(duì)定點(diǎn)供給商的業(yè)績(jī)考評(píng)提供依據(jù)。2、工序檢驗(yàn)1工序產(chǎn)品檢驗(yàn)采取作業(yè)員與專職檢驗(yàn)員相結(jié)合的“三檢制，即自檢、互檢、巡檢。2自檢(z jin)、專檢工程(gngchng)依各工序(gngx)操作指導(dǎo)書中“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施(shsh)；互檢工程(gngchng)為下工序?qū)ι瞎ば虿牧霞百|(zhì)量確實(shí)認(rèn)。3首件檢驗(yàn)：車間作業(yè)員應(yīng)實(shí)行首件檢驗(yàn)(彩印由品管員進(jìn)行)，即對(duì)一個(gè)批次第一件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)；或在生產(chǎn)開始時(shí)(上班或換班)或工序因素調(diào)整(工裝、設(shè)備、工藝)后前幾件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，目的盡早

25、發(fā)現(xiàn)缺陷，防止半成品報(bào)廢。4巡回檢驗(yàn)：現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員在按一定的時(shí)間間隔對(duì)各工序按“巡檢標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行流動(dòng)檢驗(yàn)，應(yīng)特別關(guān)注關(guān)鍵工序。檢驗(yàn)員應(yīng)熟悉和掌握所負(fù)責(zé)檢驗(yàn)范圍內(nèi)工序控制點(diǎn)的質(zhì)量要求及檢驗(yàn)方法，并對(duì)加工后產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，確認(rèn)產(chǎn)品是否符合規(guī)定的要求，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)處理；對(duì)操作人員是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律進(jìn)行監(jiān)督檢查，包括是否按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書或檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定執(zhí)行；所有過(guò)程參數(shù)(量具、儀器、儀表顯示)是否符合規(guī)定要求；所用原材料是否符合規(guī)定要求。5經(jīng)檢驗(yàn)合格、不合格的半成品數(shù)量、檢驗(yàn)員要如實(shí)填寫相應(yīng)質(zhì)量記錄，并請(qǐng)組長(zhǎng)簽字認(rèn)可。當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不良率超過(guò)工序控制質(zhì)量目標(biāo)下限或可能造成重大質(zhì)量或平安事故時(shí)，應(yīng)

26、開具?質(zhì)量異常矯正單?，以便追查原因，確定糾正預(yù)防措施并追究相關(guān)人員責(zé)任。6緊急放行因生產(chǎn)急需，來(lái)不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)而放行時(shí)，由生產(chǎn)相關(guān)工序開具“緊急讓步放行通知單報(bào)告經(jīng)制造部門和品管部主管確認(rèn)，并在該材料標(biāo)識(shí)卡加注特殊標(biāo)記，下工序使用予以關(guān)注，以便按規(guī)定檢驗(yàn)(或試驗(yàn))后發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)能及時(shí)追回和更換。7異常處理當(dāng)半成品在使用中出現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，并立刻通報(bào)品管部和生技科現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)和處理。重復(fù)發(fā)生時(shí)需開出?質(zhì)量異常矯正單?，以防再發(fā)生。3、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)1品管員依各產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及客戶附加要求，對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，做好“成品檢驗(yàn)記錄，合格后對(duì)成品作“合格標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)。2檢驗(yàn)不合格的成品

27、(chngpn)，應(yīng)進(jìn)行隔離作“不合格標(biāo)識(shí)(biozh)，按照QP-PG-02?不合格品控制程序?的有關(guān)規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審(pn shn)、處置。處置決定記錄于相應(yīng)的產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄中，報(bào)送品管部。3在規(guī)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)試驗(yàn)都全部完成并符合要求后產(chǎn)品才能發(fā)貨，以防止不合格品入庫(kù)或流入到用戶手中，損害(snhi)用戶利益和本企業(yè)的信謄。4品管部在進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)時(shí)，除了(ch le)進(jìn)行常規(guī)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)外，還要檢驗(yàn)產(chǎn)品是否滿足客戶訂貨的特定要求。第八條 不合格產(chǎn)品管理規(guī)定1、標(biāo)識(shí)和隔離 對(duì)不合格的原材料、半成品、成品應(yīng)按?標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序?進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，對(duì)于顧客提供的不合格產(chǎn)品按?顧客提供

28、產(chǎn)品的控制程序?執(zhí)行。2、記錄 不合格原材料、半成品、成品的名稱、規(guī)格、數(shù)量和有關(guān)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)按?產(chǎn)品檢驗(yàn)程序?執(zhí)行。3、糾正措施 品管部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門對(duì)不合格的原材料、半成品、成品進(jìn)行糾正，發(fā)生批次不良或重大質(zhì)量事故時(shí)，由品管部開立?質(zhì)量異常矯正單?責(zé)成相關(guān)部門根據(jù)?糾正和預(yù)防措施控制程序?采取糾正和預(yù)防措施，并由品管部負(fù)責(zé)追蹤。4、處置權(quán)限1品管部人員對(duì)在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良和檢驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)的不合格品有處置權(quán)。2對(duì)一些經(jīng)常性出現(xiàn)的問(wèn)題或重大的品質(zhì)問(wèn)題品管部會(huì)同采購(gòu)部、制造部一起召開不合格評(píng)審會(huì)議。3各部門之間在不合格品判定標(biāo)準(zhǔn)上出現(xiàn)差異時(shí)由品管部裁定。4不合格原材料評(píng)審、處理方式： IQC對(duì)檢

29、驗(yàn)來(lái)料不良超過(guò)(chogu)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的判定方案，由IQC作出結(jié)果判定，并上報(bào)(shng bo)品管部審核，按以下處理：特采(即讓步(rng b)接收) 對(duì)于具有次要(cyo)不合格項(xiàng)的原輔材料在不予處理(糾正(jizhng)的情況下確定該原材料仍能滿足預(yù)期使用目的并能被顧客所接受時(shí)的，由IQC將?原料檢驗(yàn)報(bào)告?、?輔料檢驗(yàn)報(bào)告?按照?產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序?的要求執(zhí)行。其特采物資須在相應(yīng)的明顯位置貼“特采標(biāo)簽或印章。選別 對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，因生產(chǎn)急需，可由品管部組織安排選別，合格品投入生產(chǎn)，不合格品退返供方。退貨 將不能使用的原材料需退回供方的，由IQC憑來(lái)料檢驗(yàn)報(bào)告中的簽署的退貨意見(jiàn)通知采購(gòu)

30、部門組織退貨。5不合格半成品、成品評(píng)審、處理方式： 對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程或成品檢驗(yàn)批次不合格的半成品或成品依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)分別按以下方式評(píng)審、處理：返工 對(duì)不合格的半成品、成品進(jìn)行返工，采取措施處理以到達(dá)規(guī)定的要求，返工的半成品、成品應(yīng)重新判定。 報(bào)廢A零星報(bào)廢：對(duì)不能使用且返工不經(jīng)濟(jì)的零星半成品或成品由制程按?廢品處理作業(yè)程序?報(bào)廢處理。 B批次(大量)報(bào)廢：對(duì)不能使用且返工不經(jīng)濟(jì)的批次(大量)報(bào)廢半成品或成品由，制造部門填寫?物品報(bào)廢單?依?廢品處理作業(yè)程序?作報(bào)廢處理。選別 在半成品、成品抽檢時(shí)，對(duì)不良品超過(guò)抽樣標(biāo)準(zhǔn)的成品，由責(zé)任單位進(jìn)行(jnxng)全數(shù)檢查。讓步(rng b)接收特采 對(duì)不合格的

31、半成品、成品特殊放行時(shí)，由相關(guān)(xinggun)部門申請(qǐng)?zhí)夭桑杞?jīng)品管部經(jīng)理確認(rèn)。當(dāng)可能存在重大問(wèn)題時(shí)，需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。內(nèi)部質(zhì)量(zhling)審核發(fā)現(xiàn)不合格按?內(nèi)部(nib)質(zhì)量審核程序?處理。糾正預(yù)防措施：按?糾正和預(yù)防措施程序?執(zhí)行。6客戶投訴/退貨的處理參見(jiàn)?客戶投訴退貨管理規(guī)定?。7以上處理方式應(yīng)做相關(guān)的記錄、詳見(jiàn)?質(zhì)量記錄控制程序?。第九條 糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定1、采取糾正措施的條件：1同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)三批(次)嚴(yán)重不合格。 2過(guò)程或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或反復(fù)發(fā)生的不合格品。 3客戶投訴。 4內(nèi)部審核不符合項(xiàng)。 5管理評(píng)審出現(xiàn)不合格時(shí)。 6其他不符合方針、目標(biāo)(指標(biāo))、或

32、體系文件要求的情況。2、糾正、預(yù)防措施和改良措施的方案必須滿足： 1防止再發(fā)生或可能發(fā)生的具體措施。 2預(yù)防完成時(shí)間。3責(zé)任人。3、對(duì)問(wèn)題的原因分析、措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。1當(dāng)出現(xiàn)1.1情況時(shí)，由品管部填寫?原輔助材料異常矯正單?，并復(fù)印一份給采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門 給供方，要求供方五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行原因分析，確定糾正措施后傳回，由品管部對(duì)其下一批來(lái)料進(jìn)行跟蹤。2當(dāng)出現(xiàn)(chxin)1.2情況時(shí)，由品管部事先通知責(zé)任部門到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查(dio ch)確認(rèn)，并提出處理意見(jiàn)后，開具?質(zhì)量(zhling)異常矯正單?給責(zé)任部門(bmn)限時(shí)改善。3當(dāng)出現(xiàn)(chxin)1.3情況時(shí)，由品管部會(huì)同有關(guān)部門分析

33、原因，并開具“質(zhì)量事故、客戶投訴呈報(bào)處理記錄表提出處理竟見(jiàn)，責(zé)成相關(guān)部門改良，并作客戶投訴分析報(bào)告反應(yīng)給客戶。4當(dāng)出現(xiàn)1.4情況時(shí)，由審核組記錄不符合項(xiàng)事實(shí)，并發(fā)出?稽查不符合項(xiàng)報(bào)告?，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并定出糾正措施，審核組確認(rèn)后負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。5當(dāng)出現(xiàn)1.51.6情況時(shí)，由行政部填寫?問(wèn)題點(diǎn)改善追蹤確認(rèn)表?，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施糾正，行政部組織相關(guān)部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4、預(yù)防和改良措施：1各部門應(yīng)不定期對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)有關(guān)的活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查研究分析，以查明、分析和消除造成不合格品的潛在因素，并提出預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后予以實(shí)施，由品管部檢查、驗(yàn)證實(shí)施的效果。2品管部要及時(shí)

34、重點(diǎn)分析進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、客戶投訴、內(nèi)審審核報(bào)告、糾正、預(yù)防、改良措施執(zhí)行記錄等，以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性，過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)。積極地尋找體系持續(xù)改良時(shí)機(jī)。3品管部負(fù)責(zé)使用排列圖對(duì)本公司關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，找出主要質(zhì)量問(wèn)題，確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)，及時(shí)發(fā)出?質(zhì)量異常矯正單?并定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門利用因果分析圖，對(duì)主要質(zhì)量問(wèn)題從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面分析原因并采取相應(yīng)措施。4各部門通過(guò)以上的統(tǒng)計(jì)報(bào)表的分析根底上，確定需要改良方面，持續(xù)改良生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新等，以改良方案的形式，交總經(jīng)理審核執(zhí)行。5糾正預(yù)防措施和改良措施實(shí)施情況記錄： 在糾正措施和改

35、良措施的實(shí)施過(guò)程中，總經(jīng)理負(fù)責(zé)調(diào)配必要的資源，協(xié)助原因分析，并對(duì)實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。5.文件修訂： 1在到達(dá)(dod)糾正及預(yù)防措施效果后，由品管部牽頭組織(zzh)有關(guān)部門對(duì)所采取的措施有關(guān)的制度、標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)的適用性進(jìn)行(jnxng)檢討：對(duì)原有的制度(zhd)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂；制訂相關(guān)的制度、標(biāo)準(zhǔn)、形成標(biāo)準(zhǔn)化；第十條 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理規(guī)定1、供給商提供的產(chǎn)品在供貨單中標(biāo)識(shí)。2、進(jìn)貨、生產(chǎn)、至交付的標(biāo)識(shí)方法見(jiàn)表1，有關(guān)責(zé)任部門人員應(yīng)保證將需要的標(biāo)識(shí)內(nèi)容記錄在相應(yīng)的表單、標(biāo)識(shí)中。3、生產(chǎn)或貯存過(guò)程中應(yīng)妥善保管標(biāo)識(shí)，任何人不得隨意摘除或損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4、任何人發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的

36、產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)。5、工廠規(guī)定以印在紙箱上的嘜頭實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。6、出廠產(chǎn)品的各種標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、不易褪色，確保直到交付顧客使用時(shí)仍可明顯識(shí)別。第十一條 檢測(cè)/監(jiān)視設(shè)備校正管理規(guī)定1、新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備控制1品管部應(yīng)對(duì)新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢查試用，以確保符合標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試性能。2檢查合格，應(yīng)登記入?檢測(cè)計(jì)量器具臺(tái)帳?中，并按規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定，確定其檢定周期，編入?檢測(cè)計(jì)量器具周期檢定方案?中。3品管部歸口管理公司一切的測(cè)量設(shè)備及監(jiān)測(cè)裝置與制造部生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的測(cè)量設(shè)備和監(jiān)控裝置的管理，必須注意管理接口，防止對(duì)檢測(cè)設(shè)備遺漏校準(zhǔn)和周期檢定。2、現(xiàn)有檢測(cè)設(shè)備控制檢測(cè)設(shè)備管理人員應(yīng)保證每月對(duì)檢測(cè)設(shè)備對(duì)?

37、檢測(cè)計(jì)量器具臺(tái)帳?中之檢定周期審查一遍，以便及時(shí)安排檢定/校準(zhǔn)。3、控制點(diǎn)1標(biāo)準(zhǔn)溯源品管部應(yīng)保管好內(nèi)部校準(zhǔn)用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)，所使用的傳遞標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)能溯源到國(guó)家認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，由國(guó)家法定計(jì)量單位傳遞。2檢測(cè)設(shè)備的分類及校準(zhǔn)檢定周期確實(shí)定依據(jù)檢測(cè)(jin c)設(shè)備的ABC管理(gunl)原那么(n me)，將公司(n s)使用的檢測(cè)設(shè)備分成下述三類：A類：指送外單位(dnwi)校準(zhǔn)/檢定的檢測(cè)設(shè)備，校準(zhǔn)/檢定周期為半年至一年。B類：指內(nèi)部自選校準(zhǔn)/檢定的檢測(cè)設(shè)備，校準(zhǔn)/檢定周期為3個(gè)月至1年。C類：指一次性檢定或不必校準(zhǔn)/檢定無(wú)準(zhǔn)確度要求，其示值僅供參考的檢測(cè)設(shè)備；除一次性檢定的檢測(cè)設(shè)備外，其余檢測(cè)設(shè)備采用點(diǎn)

38、檢方法，一月點(diǎn)檢一次。3檢定標(biāo)志標(biāo)識(shí)品管部按下述規(guī)定及附錄一“檢測(cè)設(shè)備檢定狀態(tài)標(biāo)志對(duì)檢測(cè)設(shè)備統(tǒng)一重新編號(hào)、標(biāo)識(shí)、說(shuō)明該檢測(cè)設(shè)備的狀況?！昂细駱?biāo)志：表示由具備資格計(jì)量單位依據(jù)檢定規(guī)程測(cè)試合格“準(zhǔn)用標(biāo)志：表示由具備資格計(jì)量單位依據(jù)檢定規(guī)程測(cè)試合格或品管部依據(jù)相應(yīng)檢定規(guī)程自行校準(zhǔn)/檢定合格。“停用標(biāo)志：表示由具備資格計(jì)量單位依據(jù)檢定規(guī)程測(cè)試不合格或品管部依據(jù)相應(yīng)檢定規(guī)程自行校準(zhǔn)/檢定不合格?！胺獯鏄?biāo)志：表示該檢測(cè)設(shè)備暫時(shí)不投入使用，在封存期內(nèi)不按周期檢定，但啟封使用前應(yīng)重新檢定/校準(zhǔn)?！巴旰脴?biāo)志：表示不需計(jì)量檢定即無(wú)精度要求的檢測(cè)設(shè)備運(yùn)作“完好，其讀數(shù)值僅供參照，由品管部IQC依第4.2款要求及附表

39、二“C類檢測(cè)設(shè)備點(diǎn)檢工程對(duì)照表進(jìn)行點(diǎn)檢。對(duì)于需定期檢定的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)在狀態(tài)標(biāo)志上標(biāo)明本次檢定的有效期。4、校準(zhǔn)/檢定安排1屬國(guó)家強(qiáng)制檢定的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定定期校準(zhǔn)/檢定；2A、B兩類即外送/內(nèi)部自選校準(zhǔn)/檢定檢測(cè)設(shè)備含第441款提及的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)編制?檢測(cè)計(jì)量器具檢定方案?，所有檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定情況應(yīng)及時(shí)記錄于?檢測(cè)計(jì)量器具檢定方案?中，并依據(jù)規(guī)定的校準(zhǔn)/檢定周期及時(shí)將下一次校準(zhǔn)/檢定時(shí)間記錄在?檢測(cè)計(jì)量器具檢定方案?審查一遍，以便及時(shí)安排檢定/校準(zhǔn)。3 C類檢測(cè)(jin c)設(shè)備，依第531款要求(yoqi)及附錄二“C類檢測(cè)(jin c)設(shè)備點(diǎn)檢工程(gngchng)對(duì)

40、照表進(jìn)行(jnxng)點(diǎn)檢，并記錄于?檢測(cè)計(jì)量器具檢定方案/記錄?中；4對(duì)于B類即內(nèi)部自選校準(zhǔn)/檢定的檢測(cè)設(shè)備，可在檢定周期內(nèi)對(duì)其抽檢，抽檢結(jié)果記錄于?B類檢測(cè)計(jì)量器具示值校正記錄?中，作為將來(lái)調(diào)整校準(zhǔn)/檢定周期的依據(jù)。5校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)檢測(cè)設(shè)備的使用頻度、環(huán)境要求及工藝要求等綜合考慮。需要高速時(shí)，同使用部門或品管部提出書面報(bào)告，經(jīng)部門主管審批后執(zhí)行。5、校準(zhǔn)/檢定程序1對(duì)于A類檢測(cè)設(shè)備 A類檢測(cè)設(shè)備應(yīng)送有關(guān)具備資格的計(jì)量單位檢定；要審查外單位的校準(zhǔn)/檢定報(bào)告或證書并及時(shí)蓋章確認(rèn)，只有測(cè)試數(shù)據(jù)符合要求準(zhǔn)確度且可靠時(shí)設(shè)備才能投入使用。2對(duì)于B類檢測(cè)設(shè)備品管部應(yīng)根據(jù)國(guó)家公布的現(xiàn)行有效的相關(guān)計(jì)量檢定規(guī)

41、程或廠家說(shuō)明的有關(guān)規(guī)定，制定相應(yīng)的檢定方法。 B類檢測(cè)設(shè)備由品管部自行依據(jù)檢定規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)/檢定，校準(zhǔn)/檢定結(jié)果情況應(yīng)記錄于?B類檢測(cè)計(jì)量器具示值校正記錄?中。校準(zhǔn)/檢定環(huán)境條件B類檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)/檢定作業(yè)進(jìn)行前，應(yīng)先檢查溫度、濕度等環(huán)境條件，當(dāng)環(huán)境條件符合下述要求時(shí)，校準(zhǔn)/檢定作業(yè)方可進(jìn)行：當(dāng)溫度、濕度等環(huán)境條件不符合規(guī)定時(shí)，檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定作業(yè)不得進(jìn)行，可往后推延。環(huán)境條件依據(jù)：a檢測(cè)設(shè)備的使用說(shuō)明書中規(guī)定的環(huán)境條件b溫度范圍：0-40 濕度40-75%6、檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)/失效管理1報(bào)告程序當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)/失效，其檢測(cè)設(shè)備結(jié)果不具可靠性時(shí)，使用者應(yīng)立即報(bào)告檢測(cè)設(shè)備管理人員IQC，由IQ

42、C處置。2失準(zhǔn)/失效設(shè)備的處置檢測(cè)(jin c)設(shè)備管理人員IQC確認(rèn)(qurn)該檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)/失效(sh xio)，應(yīng)立即停止使用，由IQC貼“停用標(biāo)簽，按規(guī)定重新(chngxn)校準(zhǔn)/調(diào)整(tiozhng)，方可重新使用。3失準(zhǔn)/失效設(shè)備的處理 品管部應(yīng)會(huì)同生產(chǎn)單位、相關(guān)部門查明失準(zhǔn)設(shè)備檢測(cè)通過(guò)的產(chǎn)品以下內(nèi)容：.產(chǎn)品名稱 .產(chǎn)品型號(hào) .訂單號(hào) .貯存數(shù)量 .已交付的數(shù)量 應(yīng)立即評(píng)定以前檢驗(yàn)和結(jié)果的有效性，應(yīng)采取補(bǔ)救措施。可用經(jīng)證實(shí)可靠的設(shè)備近期規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有尚可追回的如尚存在于公司的上述產(chǎn)品重新檢測(cè)所需參數(shù)；必要時(shí)，開會(huì)商討結(jié)果的有效性的補(bǔ)救措施問(wèn)題，并決定處置不合格品依?不合格品控制程

43、序?相關(guān)規(guī)定，會(huì)議出席人員可以包括總經(jīng)理、質(zhì)量體系管理代表、各部門主管和有關(guān)技術(shù)人員。 由品管部填寫?質(zhì)量異常矯正單?，執(zhí)行?改良控制程序?，防止類似事件發(fā)生。7、檢測(cè)設(shè)備的檢修與維護(hù)1檢測(cè)設(shè)備損壞或失效，由品管部負(fù)責(zé)組織檢修或送有資格的計(jì)量部門或制造廠修理，修理后的檢測(cè)設(shè)備應(yīng)按第5.3、5.4、5.5條款重新檢定、標(biāo)識(shí)。2無(wú)法修復(fù)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)封存。第十二條 數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定1、數(shù)據(jù)源1數(shù)據(jù)的范圍 來(lái)自監(jiān)控和測(cè)量活動(dòng)的數(shù)據(jù)，不僅應(yīng)包括產(chǎn)品不良因素的數(shù)據(jù)，也應(yīng)包括體系、顧客、供方和工程的數(shù)據(jù)。 2數(shù)據(jù)的內(nèi)容 各部門確定應(yīng)掌握的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括本部門測(cè)量的數(shù)據(jù)，以及與其他有關(guān)部門之間相互傳遞的數(shù)據(jù)

44、。2、數(shù)據(jù)(shj)的收集 各部門應(yīng)按規(guī)定收集或傳遞有關(guān)的數(shù)據(jù)，關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)管理活動(dòng)(hu dng)規(guī)定負(fù)責(zé)人以及收集分析或傳遞的時(shí)間安排并規(guī)定數(shù)據(jù)種類、記錄上報(bào)周期。應(yīng)通過(guò)(tnggu)各種渠道，有方案(fng n)地、系統(tǒng)地收集數(shù)據(jù)(shj)，對(duì)數(shù)據(jù)的收集要求如下： 1及時(shí)性： 數(shù)據(jù)的收集以及傳遞應(yīng)及時(shí)，便于適時(shí)，有效地決定改良措施。對(duì)于可能造成嚴(yán)重后果的異常數(shù)據(jù)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)就應(yīng)立即提供和報(bào)告?zhèn)鬟f，以免造成重大損失。2準(zhǔn)確性：數(shù)據(jù)必須如實(shí)地反映客觀事物的特征及其變化情況。3完整性： 數(shù)據(jù)應(yīng)能全面、真實(shí)地反映客觀事實(shí)全貌，數(shù)據(jù)應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)數(shù)量要到達(dá)要求。3、數(shù)據(jù)的傳遞： 各部門應(yīng)按規(guī)定，通過(guò)各種報(bào)

45、表進(jìn)行傳遞。4、數(shù)據(jù)的分析。1各部門應(yīng)對(duì)有關(guān)的適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)分析，以便在以下方面提供信息。 質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性； 過(guò)程運(yùn)行和趨勢(shì)； 顧客滿意程度或與顧客要求的符合性； 過(guò)程產(chǎn)品的特性；2為了評(píng)價(jià)組織的方案，目標(biāo)和績(jī)效并確定改良的區(qū)域，各部門應(yīng)識(shí)別和分析來(lái)自各個(gè)方面測(cè)量的數(shù)據(jù)，如顧客、其他相關(guān)方、體系、過(guò)程以及產(chǎn)品的測(cè)量數(shù)據(jù)，并將分析結(jié)果用于決策。3分析方法，各部門應(yīng)確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計(jì)方法，數(shù)據(jù)分析用于確定哪些具有共同原因的問(wèn)題，以便與單獨(dú)發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行相比照。4分析處理流程數(shù)據(jù)審查和篩選 對(duì)收集到的數(shù)據(jù)就再次進(jìn)行審查(shnch)和篩選，確保其完整性和準(zhǔn)確性。對(duì)缺少的或不符合

46、要求的數(shù)據(jù)可要求重新提供或予以剔除，但不能有隨意性。分類(fn li)和排序 將收集到的原始數(shù)據(jù)按一定的分類法進(jìn)行(jnxng)分類，再根據(jù)重要程度排序，以確定數(shù)據(jù)分析處理的對(duì)象和順序。確定(qudng)分析內(nèi)容數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容應(yīng)立足于過(guò)程，可以(ky)以產(chǎn)品質(zhì)量特性、重要工藝參數(shù)，不合格情況和顧客反應(yīng)信息為重點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)分析和計(jì)算方法參見(jiàn)?統(tǒng)計(jì)分析實(shí)施細(xì)那么?分析判斷在統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果的根底上，以決策目標(biāo)值或標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，利用專業(yè)知識(shí)和統(tǒng)計(jì)分析經(jīng)驗(yàn)，對(duì)統(tǒng)計(jì)分析計(jì)算或繪圖所得結(jié)果作出進(jìn)一步分析，以獲得能指導(dǎo)改良過(guò)程控制的定量確定性的信息，找出存在的主要問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應(yīng)的改良措施、建議。編寫報(bào)告

47、將經(jīng)分析判斷得出規(guī)律，趨勢(shì)和結(jié)論適時(shí)或定期編寫成相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，作為信息輸出或貯存。報(bào)告中應(yīng)附有直觀的分析圖表和重要數(shù)據(jù)。信息傳遞，將分析報(bào)告按要求進(jìn)行傳遞，為質(zhì)量改良提供重要的信息和依據(jù)。管理者代表應(yīng)將來(lái)自各個(gè)部門的信息和數(shù)據(jù)進(jìn)行聚集并分析，以評(píng)價(jià)本公司的業(yè)績(jī)。5、數(shù)據(jù)的利用1制定改良措施，包括生產(chǎn)、工藝、工具和體系的改良。使用過(guò)程測(cè)量結(jié)果來(lái)保持和改良過(guò)程。使用內(nèi)部審核結(jié)果，來(lái)識(shí)別潛在的改良時(shí)機(jī)。2數(shù)據(jù)的分析結(jié)果主要用于生產(chǎn)的過(guò)程、產(chǎn)品的改良，與相關(guān)方的交流、決策、每年管理評(píng)審的輸入源。3數(shù)據(jù)分析的結(jié)果可用于確定： 作業(yè)的運(yùn)作趨勢(shì)； 顧客滿意結(jié)果； 其他相關(guān)(xinggun)方的滿意水平；

48、 質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性和財(cái)務(wù)(ciw)及市場(chǎng)的業(yè)績(jī)。6、數(shù)據(jù)(shj)過(guò)程：為了實(shí)現(xiàn)本公司的目標(biāo)，相應(yīng)的部門和人員應(yīng)及時(shí)獲得數(shù)據(jù)，管理者代表負(fù)責(zé)(fz)每年一次評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)管理過(guò)程的有效性和效率，必要時(shí)應(yīng)采取改良(giling)措施。第十三條 廢品處理作業(yè)管理規(guī)定1、制造一、二部報(bào)廢作業(yè)流程。1彩印機(jī)臺(tái)不良品處理 彩印機(jī)臺(tái)產(chǎn)生之不良品指無(wú)法修補(bǔ)的廢品，彩印機(jī)組須整理并堆放在指定的區(qū)域內(nèi)存放，以利機(jī)臺(tái)作為過(guò)版校機(jī)使用。因原紙質(zhì)量因素廢品，制造一部必須分類、整齊完整的保存，以供廠商確認(rèn)。 對(duì)于彩印過(guò)版校機(jī)使用后之廢品及無(wú)需過(guò)版之廢品和經(jīng)供給商確認(rèn)之紙張品質(zhì)因素之印刷廢品按第4.7條、第5.4.6條處理，不得隨意

49、送廢紙場(chǎng)。2裁紙之邊條料及殘缺紙張的處理。裁紙機(jī)裁切的余料10以上，均需填寫余料回庫(kù)單，交紙張倉(cāng)庫(kù)簽收后，一式三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、人力資源部、裁紙送交人力資源部統(tǒng)計(jì)員。3上光、壓光、UV、復(fù)膜、卡裱、瓦裱、模切等制程中出現(xiàn)的不良品，各機(jī)臺(tái)之作業(yè)人員均需按?物品報(bào)廢單?要求分類填寫后交當(dāng)班品管確認(rèn)并注明責(zé)任人，每板報(bào)廢品加蓋“物品報(bào)廢章前方可置于廢紙場(chǎng)集中報(bào)廢，對(duì)于私自將不良品扔進(jìn)廢品箱或進(jìn)行藏匿，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將以一罰十，并酌情給予行政處分。4上膠、糊盒/粘箱之無(wú)法修復(fù)之不良品，由工序班組長(zhǎng)填寫?物品報(bào)廢單?，交品管及相關(guān)人員進(jìn)行會(huì)審，確定責(zé)任單位/人，并追究相關(guān)人員責(zé)任。5制版、彩印PS版糊版、劃傷及超定量

50、，由制造一部主管申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)彩印IPQC確認(rèn)方可報(bào)廢。6品管部指定制程品管IPQC及QA作為制程品質(zhì)管控人員，兼顧廢審工作，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)報(bào)廢不良品應(yīng)認(rèn)真核對(duì)其質(zhì)量與數(shù)量主要指上壓光、UV、復(fù)膜、瓦裱、卡裱、模切、糊盒、粘箱、烘干挑出的不良品報(bào)廢的判定。方可在物品報(bào)廢單上簽字，如檢查發(fā)現(xiàn)報(bào)廢品中，夾帶良品或可修正品，那么退回相關(guān)責(zé)任人重檢返修。2、制造(zhzo)三部報(bào)廢作業(yè)流程：1制造三部之不良品應(yīng)區(qū)分(qfn)備用品和廢品五層線廢品報(bào)廢依公司損耗(snho)考核作業(yè)執(zhí)行，廢品(fipn)須聯(lián)絡(luò)品管及物控部過(guò)磅確認(rèn)，由班組填寫?物品(wpn)報(bào)廢單?，按第4.7條之審批權(quán)限呈報(bào)主管審批前方

51、可報(bào)廢。2備用品由分碰組統(tǒng)一管理，根據(jù)備用品的尺寸、材質(zhì)、數(shù)量抽取訂單，進(jìn)行修飾返用。3、物流中心報(bào)廢作業(yè)流程：物流中心原輔料倉(cāng)庫(kù)有公司已不再生產(chǎn)使用或過(guò)期之原輔材料，由物流中心對(duì)該類物品分類整理標(biāo)示，填寫?呆料報(bào)廢申報(bào)單?經(jīng)部門主管審核，聯(lián)絡(luò)品管部等相關(guān)部門主管進(jìn)行會(huì)審，報(bào)廠部批準(zhǔn)。4、物流中心報(bào)廢作業(yè)流程1物流中心積壓的產(chǎn)品超過(guò)6個(gè)月，由成品倉(cāng)庫(kù)員填寫?呆料報(bào)廢申報(bào)單?，交由銷售部確認(rèn)該產(chǎn)品不再利用后，由品管部追究責(zé)任，報(bào)廠部審批。2客戶退貨，一律先經(jīng)過(guò)物流中心驗(yàn)收確認(rèn)后，填寫?退貨處理報(bào)告單?送交品管部QA做產(chǎn)品檢驗(yàn)確認(rèn)，并分析退貨原因，填寫于?退貨處理報(bào)告單?中。3退貨產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)后屬品

52、質(zhì)問(wèn)題因素，那么將退貨品轉(zhuǎn)送各責(zé)任部門，進(jìn)行重檢，并由責(zé)任單位主管組長(zhǎng)簽字確認(rèn)。4對(duì)于返工挑選后無(wú)法修補(bǔ)之不良品，視為廢品那么由責(zé)任部門填寫?物品報(bào)廢單?經(jīng)QA確認(rèn)，并按報(bào)廢審批權(quán)限主管簽核批準(zhǔn)，方可報(bào)廢。5退貨產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)后屬于客戶市場(chǎng)因素，由品管部會(huì)同銷售部商討解決對(duì)策，業(yè)務(wù)員確定此批產(chǎn)品不再需要時(shí)，那么由銷售部聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門處理。6為維護(hù)客戶的商標(biāo)權(quán)，對(duì)于制造二部后道出現(xiàn)的廢成品報(bào)廢、彩印無(wú)需過(guò)版之廢品報(bào)廢，每周聯(lián)絡(luò)銷售部、品管部、制造部裁紙組人員處理一次數(shù)量多可靈活掌握時(shí)間，由人力資源部派人監(jiān)裁后送往廢紙場(chǎng)堆放。5、為便于(biny)統(tǒng)一管理，物品報(bào)廢處理作業(yè)時(shí)間定為每日上午9：0011

53、：00。6、報(bào)廢物品(wpn)的責(zé)任歸屬1每次產(chǎn)品報(bào)廢均需查明責(zé)任(zrn)歸屬，對(duì)責(zé)任無(wú)法認(rèn)定時(shí)，應(yīng)上報(bào)廠部裁決，對(duì)重大異常非原材料因素(yn s)單批報(bào)廢500個(gè)以上(yshng)，應(yīng)向廠部報(bào)告，并要求調(diào)查原因，并追究責(zé)任單位主管及責(zé)任人，必要時(shí)，由管理者代表召集相關(guān)部門提出糾正預(yù)防措施。2未經(jīng)品管部廢審確認(rèn)審批，擅自將廢品送往廢紙場(chǎng)區(qū)，將追究責(zé)任人責(zé)任，并給予行政處分，屬于部門主管責(zé)任，將追究主管的連帶或主要責(zé)任，并酌情予以處分。第十四條 客戶投訴、退貨管理規(guī)定1、客戶投訴處理作業(yè)規(guī)定1銷售部對(duì)客戶投訴的事項(xiàng)加以收集整理，填寫?客戶投訴/退貨處理單?必要時(shí)附客戶原件及樣本做為參考轉(zhuǎn)品管部

54、，由品管部QA對(duì)客戶投訴事項(xiàng)發(fā)生原因作適度分析，并界定責(zé)任歸屬，必要時(shí)由品管部主管召集相關(guān)部門研討處理，并報(bào)企管部備案。2責(zé)任單位確定后，QA即將?客戶投訴/退貨處理單?轉(zhuǎn)給責(zé)任單位，必須2個(gè)小時(shí)內(nèi)處理并提出改善對(duì)策，于預(yù)定完成前完成矯正措施。3如為非品質(zhì)因素之無(wú)責(zé)任判定，那么原案退回銷售部與客戶再溝通處理。4品管部負(fù)責(zé)改善對(duì)策的評(píng)估、追蹤考核，并確認(rèn)改善對(duì)策的有效性，如改善的對(duì)策不好時(shí)，可再與責(zé)任單位研討對(duì)策，追蹤至問(wèn)題完全改善解決后才能結(jié)案。5改善對(duì)策報(bào)告提供給銷售部回復(fù)客戶銷售部應(yīng)列為優(yōu)先處理的事務(wù)。6客戶投訴處理結(jié)案后，必須歸檔備查。7客戶投訴之需外派人員至客戶公司處返檢情況，由銷售部

55、以?客戶投訴/退貨處理單?反應(yīng)品管部查找原因及責(zé)任歸屬，由責(zé)任部門外派返檢新客戶或嚴(yán)重質(zhì)量事故由業(yè)務(wù)帶隊(duì)，必要時(shí)組織相關(guān)部門主管親臨客戶了解、檢討。8客戶投訴所產(chǎn)生的欲退貨品(hupn)，如客戶同意以補(bǔ)單或折讓的方式(fngsh)處理時(shí)，那么(n me)由銷售部經(jīng)理呈報(bào)總經(jīng)理授權(quán)同意后，依公司利益考慮(kol)處理。9客戶決定(judng)退貨時(shí)，那么依客戶退貨作業(yè)規(guī)定執(zhí)行。2、客戶退貨處理作業(yè)規(guī)定1銷售部接到客戶確切的退貨通知后，要立即通知品管部做初步了解、調(diào)查并及時(shí)與客戶協(xié)調(diào)處理。在協(xié)調(diào)后確切需要退貨的及時(shí)通知物流中心做退貨準(zhǔn)備。2退回的貨品經(jīng)物流中心驗(yàn)收產(chǎn)品規(guī)格及數(shù)量后，由物流中心開具?

56、客戶投訴/退貨處理單?說(shuō)明客戶名稱、產(chǎn)品型號(hào)/規(guī)格及數(shù)量及原出貨單據(jù)的編號(hào)和樣本，由物流中心說(shuō)明退貨原因轉(zhuǎn)交品管部，QA即可進(jìn)行原因調(diào)查、分析。3如確定品質(zhì)因素，那么按照“不合格品管制程序處理/確定責(zé)任歸屬，并通知責(zé)任單位返檢紙板須分類為良品、備用品、不良品，品檢小組負(fù)責(zé)不良品之審核、修補(bǔ)，合格品以正常作業(yè)方式入庫(kù)。4品管部提出“退貨分析/處理報(bào)告交銷售科回復(fù)客戶，并提供成品做為退貨品處理的依據(jù)紙板批量不合格品之“退貨分析/處理報(bào)告還須交客服中心及銷售部，以供其它合理利用。5確定非品質(zhì)因素，那么按5.1.3執(zhí)行。6結(jié)案的相關(guān)資料文件歸檔備查。第十五條 補(bǔ)單作業(yè)管理規(guī)定1、補(bǔ)單申請(qǐng)部門應(yīng)按單次詳

57、細(xì)注明：1客戶2生產(chǎn)單流水號(hào)3產(chǎn)品名稱4產(chǎn)品規(guī)格5用料品種6用料規(guī)格7應(yīng)交數(shù)8補(bǔ)單數(shù)量9補(bǔ)單原因2、品管部按客服中心(zhngxn)提供的補(bǔ)單急緩信息，假設(shè)(jish)特急(t j)單在15分鐘內(nèi)，急單在1小時(shí)(xiosh)內(nèi)；一般單在4小時(shí)內(nèi)無(wú)法查明補(bǔ)單原因應(yīng)注明(zh mn)“先補(bǔ)原因待查但3天內(nèi)應(yīng)補(bǔ)查完畢。3、補(bǔ)單申請(qǐng)表一式四聯(lián)，分別為第一聯(lián)責(zé)任單位、第二聯(lián)品管部、第三聯(lián)客服中心、第四聯(lián)管理者代表/人力資源部。4、彩印欠數(shù)之補(bǔ)單申請(qǐng)作業(yè)。1未拆版考慮到彩印之特殊工藝情況，彩印未拆版之前就發(fā)現(xiàn)欠數(shù)之補(bǔ)單，經(jīng)主管審核，品管鑒定后可先行補(bǔ)紙，而后3天內(nèi)補(bǔ)辦補(bǔ)單申請(qǐng)手續(xù)。2已拆版：責(zé)任部門欠數(shù)須

58、經(jīng)品管部簽署意見(jiàn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，客服中心開具?生產(chǎn)通知單?前方可進(jìn)行補(bǔ)單生產(chǎn)作業(yè)。第十六條 質(zhì)量記錄管理規(guī)定1、質(zhì)量記錄編制的控制1質(zhì)量記錄應(yīng)格式化并盡可能表格化。2所有的手寫質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，涉及檢驗(yàn)結(jié)果判定的數(shù)據(jù)，不得使用鉛筆作記錄，質(zhì)量記錄應(yīng)有記錄人員簽名和記錄日期，并經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核。3質(zhì)量記錄應(yīng)清楚地指明是何種產(chǎn)品或活動(dòng)，應(yīng)完整地填寫記錄中的有關(guān)欄目的內(nèi)容。4質(zhì)量記錄更改時(shí)，將被更改的內(nèi)容圈起或劃“，在更改附近寫上更改內(nèi)容，并由原記錄簽署人員或指定的負(fù)責(zé)人員簽名確認(rèn)，涉及檢驗(yàn)結(jié)果判定的數(shù)據(jù)不得使用涂改液更改。2、質(zhì)量記錄的貯存、保管、查閱和處理1各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄

59、的整理、歸類和保管。2質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，以防變質(zhì)、損壞和喪失。3質(zhì)量記錄每季整理一次，分類、裝訂或裝箱保存。4需查閱質(zhì)量記錄時(shí)，須征得部門主管的同意，必要時(shí)進(jìn)行登記。5質(zhì)量記錄保存期限確定應(yīng)考慮客戶、產(chǎn)品生命周期及法規(guī)要求或規(guī)定。6超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄由各部門自行報(bào)廢。3、質(zhì)量記錄表格和或樣本的管理1質(zhì)量記錄表格和或格式由使用(shyng)部門制定或提出修訂，填寫“文件制訂更改審批表經(jīng)使用部門(bmn)主管審批。2質(zhì)量(zhling)記錄表格樣本送行政部一份存檔。文件管理人員應(yīng)編制(binzh)“質(zhì)量記錄目錄表。4、“質(zhì)量(zhling)記錄目錄表所列質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系中至少具備的質(zhì)

60、量記錄，必要時(shí)每半年可增刪一次。表中所列質(zhì)量記錄不一定包含全部的質(zhì)量記錄。第十七條 貯存和防護(hù)管理規(guī)定1、原輔材料收料控制1供給商送貨進(jìn)公司后，倉(cāng)管員依據(jù)供給商提供的送貨單，并對(duì)照公司的“物料訂購(gòu)單“申購(gòu)單驗(yàn)收。2原輔材料由倉(cāng)管員清點(diǎn)、驗(yàn)收。2、原輔材料的貯存1經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證合格的原輔材料，倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，放置于指定地點(diǎn)，掛牌標(biāo)識(shí)，原紙每件必須貼上原紙進(jìn)貨標(biāo)識(shí)卡。2未經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)證而直接入庫(kù)的原輔材料，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，或作出醒目的“待檢標(biāo)識(shí)。3已經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料，需要放置于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的；檢驗(yàn)員要作“不合格標(biāo)識(shí)，放置暫存區(qū)域，倉(cāng)管員應(yīng)對(duì)不合格品隔離存放。4貯存物資應(yīng)按品名、規(guī)格批號(hào)分別