風險和機遇的應對措施控制程序文件

1、word格式文檔風險和機遇的應對措施控制程序1目的通過對影響實現(xiàn)其預期策劃結(jié)果能力的內(nèi)外部環(huán)境因素及相關(guān)方需求和期望的識別，確定需應對的風險和機遇，并據(jù)此制定相應的控制措施，以達到管控風險、 增強有利影響、避免或減少不利影響的目的，特制定本程序。2范圍適用于本公司對影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)其預期結(jié)果的內(nèi)外部風險因素與相關(guān)方需求和期望中識別出的風險和機遇制定相對應的風險控制措施。3職責總經(jīng)理負責公司與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的各種內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方需求和期望的識別與評價的確認，應對風險 和機遇策劃措施的審批。各部門負責內(nèi)外部環(huán)境因素、相關(guān)方需求和期望信息的獲取和應對風

2、險和機 遇策劃相關(guān)職責的實施C綜合部負責內(nèi)外部環(huán)境因素識別與評價， 策劃應對風險和機遇措施，并監(jiān)督 頭。4定義風險：指未來的不確定性對本公司實現(xiàn)其宗旨和戰(zhàn)略方向的影響。機遇：可能導致采用新實踐、開辟新市場、贏得新顧客、建立合作伙伴關(guān)系、 利用新技術(shù)和其他可行之處，以應對本公司或其顧客的需求。5工作流程風險分類與管理按照本公司目標的不同對風險進行分類，本公司風險分為：戰(zhàn)略風險、經(jīng)營風險、法律風險和特殊風險。1）戰(zhàn)略風險：沒有制定或制定的戰(zhàn)略決策不正確，影響戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的負面因素。2）經(jīng)營風險：經(jīng)營決策的不當，妨礙或影響經(jīng)營目標實現(xiàn)的因素。3）法律風險：沒有全面、認真執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策規(guī)定以

3、及有關(guān)文件的規(guī) 定，影響合規(guī)性目標實現(xiàn)的因素。專業(yè)資料整理word格式文檔4）特殊風險：包括流動風險和聲譽風險。公司風險管理以“理性、穩(wěn)健、審慎”為基本方針，堅持全面性、審慎性、 有效性、獨立性原則。1）全面性：指風險管理應滲透各項業(yè)務過程和各個環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門、崗位和人員。2）審慎性：指風險管理以防范風險、審慎經(jīng)營為出發(fā)點。3）有效性：指風險管理具備高度的權(quán)威性，真正落實到實處，任何人不得擁有不 受約束的權(quán)力。4）獨立性；招風陵管理部門，.土接訥操作人員利.土糜的控制人員必須適當分-產(chǎn) 并向不同的管理人員報告工作。公司全面K險管理工作包括1）培育“追求濾掉風險的真實利潤”的風險管理文化和

4、理念。2）建立獨立、全面、垂直、專業(yè)的網(wǎng)險管理體系c3）建立以實現(xiàn)經(jīng)濟資本為統(tǒng)領(lǐng)的風險管理技術(shù)體系。風險管理及職責分工各部門為風險管理第一道防線，質(zhì)量部為風險管理第二道防線，管理層為 風險管理第三道防線。各部門在風險控制管理方面的主要職責1）各部門按公司制定的風險評估的總體方案，根據(jù)業(yè)務分工，配合識別、分析相 關(guān)業(yè)務流程中的風險，確定風險反應方案。2）根據(jù)識別的風險和確定的風險反應方案，按照公司確定的控制設計方法和描述 工具，設計并記錄相關(guān)控制.根據(jù)風險管理的要求.修改完善控制設計口包括建立控制管理制度，按規(guī)定的方法和工具描述業(yè)務流程， 編制風險控制文檔和程 序文件等。3）組織控制制度的實施，

5、監(jiān)督控制制度的實施情況，發(fā)現(xiàn)、收集、分析控制缺陷， 提出控制缺陷改進意見并予以實施。 對于重大缺陷和實質(zhì)性漏洞，除向部門領(lǐng)導 匯報情況外，還應向公司總經(jīng)理反饋情況，以便公司總經(jīng)理監(jiān)控內(nèi)部控制體系的 運行情況。4）配合綜合部對控制失效造成重大損失或不良影響的事件進行調(diào)查、處理。專業(yè)資料整理word格式文檔風險管理初始信息的收集廣泛、持續(xù)不斷地收集與本公司風險和風險管理相關(guān)的內(nèi)部、外部初始信 息，包括歷史數(shù)據(jù)和未來預測，應把收集初始信息的職責分工落實到各部門。在戰(zhàn)略風險方面，廣泛收集國內(nèi)外同行業(yè)公司戰(zhàn)略風險失控導致蒙受損失 的案例，并收集與本公司相關(guān)的宏觀經(jīng)濟政策、技術(shù)環(huán)境、市場需求、競爭狀況 等

6、方面的重要信息，重點關(guān)注本公司戰(zhàn)略發(fā)展和規(guī)劃、年度經(jīng)營目標、經(jīng)營戰(zhàn)略, 以及編制這些戰(zhàn)略、規(guī)劃、計劃、目標的有關(guān)依據(jù)。在經(jīng)營風險方面，廣泛收集國內(nèi)外同行業(yè)公司忽視市場風險、缺乏應對措 施導致蒙受損失的案例，收集與本公司經(jīng)營業(yè)務、市場需求、競爭對手、主要客 戶和供應商等方面的重要信息，對現(xiàn)有業(yè)務流程和信息系統(tǒng)操作運行情況的進行 監(jiān)管、運行評價及持續(xù)改進，分析本公司風險管理的現(xiàn)狀和能力。在法律風險方面，收集、總結(jié)、分析本同行業(yè)公司已經(jīng)發(fā)生的訴訟案件和 對應的法律風險，廣泛收集國內(nèi)外同行業(yè)公司忽視法律法規(guī)風險、缺乏應對措施 導致蒙受損失的案例，收集與本公司法律環(huán)境、員工道德、重大協(xié)議合同、重大 法律

7、糾紛案件等方面的信息。公司計收集的初始信息應進行由要的第選、槌煉、對比、分類、組合 以 便進行風險評估。風險評估風險評估主要經(jīng)過確立風險管理理念和風險接受程度、目標制定、風險識 別、風險分析和風險對策等五個基本程序來進行。確立本公司風險管理理念和風險接受程度是公司進行風險評估的基礎，1）本公司風險管理理念是本公司如何認知整個經(jīng)營過程（從戰(zhàn)略制定和實施到本公司日?；顒樱┲械娘L險為特征的本公司共有的信念和態(tài)度。公司實行穩(wěn)健的風 險管理理念，對于高風險項目采取謹慎介入的態(tài)度。風險接受程度是指公司在追求目標實現(xiàn)過程中愿意接受的風險程度口公司將風險接受程度分為三類高“、晶中、低、公司從定性角度考慮風險接

8、受程度C整體上講 公司 把風險接受程度確定為低”類 即公司在經(jīng)營臂理過程中，采取謹慎的風險管 理態(tài)度，可以接受較低程度的風險發(fā)生。公司的風險接受程度選擇與公司的風險 管理理念保持一致。專業(yè)資料整理word格式文檔目標制定是風險識別、風險分析和風險對策的前提。公司必須首先制定目 標，在此之后，才能識別和評估影響目標實現(xiàn)的風險并且采取必要的行動對這些 風險實施控制。公司目標包括戰(zhàn)略目標、經(jīng)營目標、合規(guī)性目標和財務報告目標 四個方面。目標確定必須符合國家的法律法規(guī)和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展計劃，符合上級監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定。風險識別就是識別可能阻礙實現(xiàn)公司目標、阻礙公司創(chuàng)造價值或侵蝕現(xiàn)有 價值的因素

9、。公司可采取集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分析、行業(yè)標桿 比較、市場教研等識別風險。公司應準確識別與實現(xiàn)控制目標相關(guān)的內(nèi)部風險 和外部風險，以便確定相應的風險承受度。1）本公司漢別內(nèi)部風蜿，應當關(guān)注下.列因素：1-1）總經(jīng)理及其他高級管理人員的職業(yè)操守、員工專業(yè)勝任能力等人力資源因 素。1-2）組織機構(gòu)、經(jīng)營方式、資產(chǎn)管理、業(yè)務流程等管理因素。1-3）技術(shù)投入、信息技術(shù)運用等向主創(chuàng)新因青匚1-4）營運安全、員工健康、環(huán)境保護等安全環(huán)保因素。1-5）其他在關(guān)內(nèi)部風險國米,2）本公司漢別外部風除，應當關(guān)注下.列因素:2-1）經(jīng)濟形勢、產(chǎn)業(yè)政策、市場貪-匕資淖供給等經(jīng)濟囚索。2-2）法律法規(guī)、上

10、級毒膂要求等合法囚案匚2-3）文化傳統(tǒng)、社會穩(wěn)定等社會閨哀1:2-4）技術(shù)強步、工藝改進等科學技術(shù)因拿匚2-5）問然我當、環(huán)境技況等向然為境因短2-6）其他在關(guān)外部風險國米,風險分析主要從風險發(fā)生的可能性和對公司目標的影響程度兩個角度，對識別的風險進行分析和排序，確定關(guān)注重點和優(yōu)先控制的風險。本公司風險分析 方法一般采用定性和定量方法相組合的方式。 在風險分析不適宜采取定量分析的 情況下或者用于定量分析所需要的足夠可信的數(shù)據(jù)無法獲得或者獲取成本很高 時，公司通常使用定性分析法。公司對風險進行分析，確認哪些風險應當引起重 視、哪些風險予以一般關(guān)注，對于需要重視的風險，再進一步劃分，分別確認為專業(yè)

11、資料整理word格式文檔“重要風險”與“一般風險”從而為風險對策的制定奠定基礎。風險重要程度的判斷主要赧據(jù)風險發(fā)生的可能性和影響程度來確定C1）若風險發(fā)生的可能性屬于,極小可能發(fā)生”的,該風；僉就可不極關(guān)注C2）若風險發(fā)生的可能性高于或等于“可能發(fā)生”且風險的影響程度小，就將該類 風險確定為一般風險C3）若風險發(fā)生的可能性等于或高于“可能發(fā)生”且風險的影響程度大，就將該類 風險確定為重要風險。在進行風險分析時，應當充分吸收專業(yè)人員，組成風險分 析小組，嚴格按規(guī)范的程序開展工作，以確保風險分析結(jié)果的準確性。風險對策，公司根據(jù)風險分析的結(jié)果，結(jié)合風險發(fā)生的原因以及承受度， 權(quán)衡風險與收益，選擇風險

12、應對方案包括：規(guī)避風險、接受風險、減少風險或分 擔風險。1）規(guī)避風險：指公司對超出風險承受度的風險，通過放棄或者停止與該風險相關(guān) 的業(yè)務活動以避免和減輕損失的對策。如停止向一個新的地理區(qū)域市場擴大業(yè)務 等。2）減少風險：指公司在權(quán)衡成本效益之后，準備采取適當?shù)目刂拼胧┙档惋L險或 者減輕損失，將風險控制在風險承受度之內(nèi)的對策。3）分擔風險：指公司準備借助外部力量，采取業(yè)務分包、購買保險等方式和適當 的控制措施，將風險控制在風險承受度之內(nèi)的對策。4）接受風險：指公司對風險承受度之內(nèi)的風險， 在權(quán)衡成本效益之后，準備采取 控制措施降低風險或者減輕損失的策略。公司在確定具體的風險應對方案時，考慮以下因

13、素1）風險應對方案對風險可能性和風險程度的影響， 風險應對方案是否與公司的風 險容忍度一致。2）對方案的成本與收益比較。3）后方案中可能的機遇與相美的風段運行比較4）也分考慮多舉典險應對-方筑的紀合c5）合理分析、淮確拿族總經(jīng)理及其也奇級蒼理人員、關(guān)鍵商檢員工的風隆偈好 采駟適當?shù)目刂拼胧㎎避免因個人風險偏好紇企業(yè)鼓營帶來重大損失C6）結(jié)合不同發(fā)展階段和業(yè)務拓展情況，持續(xù)收集與風險變化相關(guān)的信息，進行風專業(yè)資料整理word格式文檔險識別和風險分析及時調(diào)整風險應對策略。風險管理解決方案公司根據(jù)風險應對策略，針對各類風險或每一項重大風險，制定風險管理 解決方案。方案應包括風險解決的具體目標， 所需

14、的組織領(lǐng)導，所涉及的管理及 業(yè)務流程，所需的條件、手段等資源，風險事件發(fā)生前、中、后所采取的具體應 對措施等。根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略與風險策略一致、風險控制與運營效率及效果相平衡的原則，制定風險解決的風險控制方案，針對重大風險所涉及的管理及業(yè)務流程， 制 定涵蓋各個環(huán)節(jié)的全流程控制措施。 對其他風險所涉及的業(yè)務流程，應把關(guān)鍵環(huán) 節(jié)作為控制點，采取相應的控制措施。公司制定合理、有效的風險控制措施，包括 （但不限于）以下內(nèi)容：1）建立風險控制崗位授權(quán)制度，對風險控制所涉及的各崗位明確規(guī)定授權(quán)的對 象，條件、范圍而額度等J任何部門和個人不得超越授權(quán)作出風險性決定C2）建立風險控制報告制度，明確規(guī)定報告人與接受

15、報告人，報告的時間、內(nèi)容、 頻率、傳遞路線、負責處理報告的部門和人員等。3）建立風險控制批準制度，對風險控制所涉及的重要事項，明確規(guī)定批準的程序、 條件、范圍和額度、滋舂文件以及有權(quán)批準的部門和人員及其相應責任C4）建立風險控制責任制度，按照權(quán)利、義務和責任相統(tǒng)一的原則，明確規(guī)定各有 關(guān)部門、崗位、人員應負的責任和獎懲制度C5）建立風險控制監(jiān)菅檢查肥度.整合雙陵控制的有關(guān)要求、方法、標準與流程 明確規(guī)定監(jiān)管檢查的對象、內(nèi)容、方式和負責監(jiān)管檢查的部門等C6）建立風險控制考核評價制度，公司把部門風險管理執(zhí)行情況與績效薪酬掛鉤。7）建立重大風險預警和突發(fā)事件應急處理機制， 明確風險預警標準，對可能發(fā)

16、生 的重大風除或笑發(fā)事件,制定應急預案、明硝責任人員、規(guī)范處置程序 確保突 發(fā)事件得到及時處理C8）建立健全公司法律遵循制度，大力加強公司法律風險防范機制建設， 形成由公 司總經(jīng)理主導、安管部牽頭、全員共同參與的法律風險防范體系。完善公司重大 法律糾紛案件的備案管理。9）建立重要崗位權(quán)力制衡制度，明確規(guī)定不相容職責的分離。主要包括：授權(quán)批專業(yè)資料整理word格式文檔準、業(yè)務經(jīng)辦、財產(chǎn)保管和稽核檢查等職責。對風險控制所涉及的重要事項可設 置三級審批，以達到相互制約。明確該崗位的上級部門或人員對其應采取的監(jiān)督 措施和應負的監(jiān)督責任，將該崗位作為內(nèi)部監(jiān)管的重點等。綜合部應按各部門的職責分工，認真組織

17、實施風險管理解決方案，確保各 項措施落實到位。6表單6.1風險及風險控措施一覽表（附件）專業(yè)資料整理word格式文檔內(nèi)蒙古昶輝生物科技股份有限公司風險識別及分析和控制措施列表序 號過程風險分析評價SO等 級現(xiàn)有控制措施加強措施風險點可能性后果（嚴重度）1采購合同/評審過程1.插單，影響原排單計劃，造成交期達 不成；428根據(jù)插單項目的大小及影響程度，由銷售經(jīng) 理決定是否接此單。2.特殊需要，前期未理解到位，未預算 到成本里，造成虧本；248特殊產(chǎn)品，由總經(jīng)理組織廠內(nèi)各部門做特殊 評審、成本核算，避免不可預知情況而發(fā)生 費用漏預算。2.1產(chǎn)品交付過程 （交付計劃）客戶發(fā)貨信息有誤，造成送貨地址錯

18、誤；224教育跟單人員做事嚴謹，最大限度避免此類 事情發(fā)生。2.2產(chǎn)品交付過程 （產(chǎn)品運輸）1.操作手動叉車、升降平臺安全性；21020多培訓新進廠員工，熟練使用設備，確保人 員熟練上崗，并由老員工帶新員工，降低風 險。2.資料準確性；（包括發(fā)貨詳細地點、 聯(lián)系人、聯(lián)系電話、貨品名稱、貨品尺 寸及數(shù)量、貨品重量等）；6424在出貨前要同顧客再次確認相關(guān)信息及核實 生產(chǎn)同銷售所發(fā)資料是否吻合？3.質(zhì)量問題（人為因素及外界因素：雨 淋、搬運、裝卸貨品、擺放等）；6424任何時間確保貨物不被雨淋到，裝卸擺放要 遵守不超高不超重。4.運輸數(shù)量（物流分發(fā)到客人手中時， 有無分錯貨品、貨品數(shù)量）；4416

19、多同物流溝通。熟悉公司貨品，確保小件不 丟失。專業(yè)資料整理word格式文檔5.人員安全性（搬運，現(xiàn)場擺放）；2816培訓新員工，穿戴好防護用品，發(fā)現(xiàn)隱患及 時改進后再處理。6.到貨準確性。8216及時同顧客、物流溝通，確保按客人要求時 間到貨。3客戶服務過程接收客戶信息傳達各部門時信息不到 位，造成補貨；428與客戶溝通的內(nèi)容一一與客戶確認，確認形 式為紙質(zhì)或郵件等，做到有據(jù)可依。4內(nèi)部審核過程1.內(nèi)審員能力不足；4416由資深內(nèi)審核員帶領(lǐng)新內(nèi)審核員一起審核； 安排新內(nèi)審核員陪同外審老師一起審核，學 習審核經(jīng)驗及技能。2.不符合項措施未有效執(zhí)行。4416內(nèi)審員嚴格把關(guān)，敢于暴露出問題，讓相關(guān)

20、部門研究改善。5管理評審過程措施未執(zhí)行。4416需要有人監(jiān)督執(zhí)行力度。6文件及記錄管 理過程1.文件：現(xiàn)場版本無效；現(xiàn)場文件缺失； 文件內(nèi)容不適宜；248有文控或內(nèi)審核員定期抽查各部門的文件。2.記錄：保存期限不夠；記錄填寫不完 整；記錄遺失；系統(tǒng)記錄備份不及時；428有文控或內(nèi)審核員定期抽查各部門的記錄。3.客戶的資料不適宜；4416由相關(guān)授權(quán)人把關(guān)簽字確認。4.外來文件不適宜，未及時更新；248每年定期查詢國家及國際標準是否有出新的 版本號，若有新的及時通知相關(guān)部門替換。7人力資源：人 力資源規(guī)劃、 招聘與配置、 培訓與開發(fā)、1.應聘者提供假資料；224背景調(diào)查2.負責人力資源的人員的經(jīng)驗

21、不足；248增加培訓人力資源人員，或招聘有經(jīng)驗的人 力資源人員。3.沒有適合我公司需要的人才；6424多方面招聘專業(yè)資料整理word格式文檔績效管理、薪酬福利管理、員工關(guān)系管理4.人才的流失、招聘不及時、人員的意 識、質(zhì)量不足等；6424通過培訓增強人員意識5.應聘者和招聘者的主觀因素等的制 約，存在著潛在的風險；4416試用期6.制定了無效的崗位分析，導致造成招 移效果不佳甚至是失敗。248制定崗位分析，多方面考慮研究再決定。8設備與管理過 程1.安全；428上崗前安全培訓/不定期考核2.無備件；6212跟據(jù)個別設備的特定情況制定備件清單計劃3.設備故障；6212定期保養(yǎng)周保養(yǎng)/月保養(yǎng)及年度

22、檢修計劃4.設備零件設計不良；4416發(fā)現(xiàn)問題急時返應到供銷部部相關(guān)人員5.水;248備用水池6.電；248備用發(fā)電機7.氣停供；248要求鍋爐車間在停氣前告知，提前做好生產(chǎn) 計劃。8.新員工熟練度不夠；6416加強日常技能指導及重點的技能培訓，結(jié)合 日常工作多練多做。9.人員離職；6212改善作業(yè)環(huán)境，多了解員工需求。10.人員補充不及時；6212排查生產(chǎn)各班組崗位人員需求，提前做好人 員招聘計劃。11.技術(shù)不穩(wěn)定；4416不定期進行新員工的技能培訓12.人員請假；8216嚴格核實，合理審批，調(diào)配人員頂崗。專業(yè)資料整理word格式文檔13、設備維修不及時；6424培養(yǎng)培訓現(xiàn)場員工自我保全做到

23、簡單問題自 主維修14、設備配件訂購周期過長；4416與采購確認對周期采購長的設備配件提前購買15、設備管線過于老化；4416定期排查設備及管線，及時上報更新需求。16.設備維修效果不達標4416制定記錄維修問題點積累設備合格關(guān)鍵指標 降低維修不達標概率17、保養(yǎng)不到位；428加強保養(yǎng)周保養(yǎng)/月保養(yǎng)及年度檢修計劃巡 查進行常態(tài)化管理9采購及供應商 管理過程1.采購人員出去尋找物料和出差車輛安全；248定期年檢，提交年檢報告。2.人員經(jīng)驗不夠，人員責任心風險；4624加強采購員培訓。3.采購人員漏單，對物料特性不了解；4624落實抽查制度，出現(xiàn)漏單按部門獎懲制度處 罰。4.不了解市場，政策，質(zhì)量

24、，供應商資 質(zhì)把關(guān)不嚴謹，未履行合同，供應商倒 亂4832定期與供應商溝通，制定質(zhì)量驗收及環(huán)保協(xié) 議，確定首檢樣板制度，避免因交期急交不 了貨。定期了解市場政策，對 供應商定期現(xiàn)場評審， 包括供應商現(xiàn)場管理， 質(zhì)量把控，側(cè)面了解供 應商實際情況。未履行 合同盡量協(xié)商處理，必 要法律途徑。5.供應商資質(zhì)把關(guān)不嚴謹；224制定供應商管理程序，對供應商準入進行把 關(guān)。專業(yè)資料整理word格式文檔6.供應商送貨人員和車輛安全；224加強溝通與宣貫，簽訂協(xié)議。7.化學類及易燃易爆，揮發(fā)性物料采購 管控；21020化學類供應商要求提供有化學危險品運輸資 質(zhì)證明，建立易燃易爆化學品倉庫。8.按以往經(jīng)驗操作，

25、未能文件處理采購 過程。4416嚴格按采購管理程序/供應商管理程序。10量規(guī)儀器管理過程1.標準量塊未校準；2612每年做計劃時加強審核把關(guān)，避免遺漏。2.標準量塊防護不當；2816由接受過專業(yè)培訓的人員嚴格按程序文件要 求防護。3.內(nèi)校方法不符合（審批結(jié)果報告）2612培訓合格的內(nèi)校員4.儀器防護不當；4624由接受過專業(yè)培訓的人員來對使用儀器的人 員進行培訓，同時講解儀器及量具的防護知 識。5.資質(zhì)不符（無資質(zhì)，獲取資質(zhì)；資質(zhì) 不符，資質(zhì)確認）2816外校前需要對方提供資質(zhì)文件來確認；內(nèi)校 員先培訓合格后再上崗。6.外部機構(gòu)不達標（獲取證書，確認范1）；2816外校前需要對方提供資質(zhì)文件來

26、確認；7.登記錯誤；貼錯標簽；248加強檢查把關(guān)8.校準結(jié)果不達標（校準結(jié)果驗證）；2612內(nèi)校員需要特別留意外部出具的報告是否合 格或測量誤差是否超過我公司允許的范圍。9.未按期校準；2612制定計劃，嚴格按計劃落實。專業(yè)資料整理word格式文檔11產(chǎn)品檢驗與不 合格品管理過 程1.量具、儀器損壞；4624由接受過專業(yè)培訓的人員來對使用儀器的人 員進行培訓，同時講解儀器及量具的防護知 識。使用人必須經(jīng)常保養(yǎng)量具，每天用前需 要先自檢量具是否歸零？是否有異常？2.特殊產(chǎn)品沒有標準；標準不清；4624特別的貨品，只能是先做樣板或先做出 1套, 待客戶檢查或試裝驗證后確認一個標準。3.漏檢；44161.生產(chǎn)送檢多時，質(zhì)量部可以與生產(chǎn)協(xié)商哪 個急先檢查哪個單的貨品（由生產(chǎn)排順序）； 2.生產(chǎn)送檢不多時，按送檢先后的順序依次 檢驗，避免出現(xiàn)漏測量。4.誤判；4416需要改變思維方式，不要一成不變。5.人員不熟悉貨品標準及貨品放行的流 程的風險及把關(guān)不嚴的風險；4416部門主管培訓6.漏登記；428質(zhì)量部以生產(chǎn)