2021年度實驗室管理評審報告模板

1、 LOGO 2021年度管理評審報告編號IES-PPD-14-02版次A/0評審會議時間、地點：2021年12月30日 14：00-17：00 3#會議室評審目的：對檢測中心質(zhì)量管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適用和有效，并根據(jù)評審結(jié)果對質(zhì)量管理體系做必要的修改和改進以更好地適應本檢測中心質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。參加評審人員： 評審內(nèi)容摘要：一、方針目標及程序的適用性現(xiàn)有的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標適應本檢測中心發(fā)展現(xiàn)狀，無需改動。第一版質(zhì)量手冊和程序文件于2021年11月進行了改動。質(zhì)量目標統(tǒng)計顯示，通過對10份檢測報告的核查，主要數(shù)據(jù)和結(jié)論準確率、報告及時率及客戶滿意度均為100%，達到質(zhì)量目標。為

2、使得變更后的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行得更為流暢和規(guī)范，應增加質(zhì)量管理體系文件宣內(nèi)部培訓。根據(jù)修訂后的體系文件的實際運行，收集各部門意見，對質(zhì)量體系文件進行評審。二、管理和監(jiān)督人員的報告 1.質(zhì)量監(jiān)督員共計進行了10次監(jiān)督，同時作為部門負責人，通過日常工作的管理，暫未發(fā)現(xiàn)不符合項，但是在細節(jié)方面還是不夠仔細，已經(jīng)在日常工作中進行多次培訓。三、近期內(nèi)部審核結(jié)果1. 本次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)2個不符合項，發(fā)出了2個內(nèi)審不符合報告，本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)主要存在的問題包括： 4.4.1：現(xiàn)場壓縮變形實驗中使用卡尺測量膠塊的厚度，測量工具不適合，效果性不符合。 5.8.4：樣品檢測前有要求進行預處理，但預處理的記錄無，實施性

3、不符合。2. 建議在2022年的內(nèi)審過程中加入現(xiàn)場實驗內(nèi)容。四、糾正和預防措施1. 自2021年2月第1版質(zhì)量體系文件實施以來，進行了1次內(nèi)審，總計發(fā)現(xiàn)了2個不符合項，針對這2個不符合項，所有內(nèi)審不符合項由相關責任人進行了原因分析并采取了糾正措施：對實驗方法中使用的量具進行了規(guī)定，做成了作業(yè)標準書。對樣品的預處理進行了文件規(guī)定，做成了標準，并對員工進行了培訓。整改情況達到質(zhì)量管理體系要求。在質(zhì)量監(jiān)督及日常管理過程中暫未發(fā)現(xiàn)不符合項。2. 2021年12月份進行的內(nèi)部審核過程中，發(fā)現(xiàn)本檢測中心對于預防措施理解與執(zhí)行不夠，本檢測中心自12月份以后，每季度對所有的電路及氣路進行了檢查，另外，各部門為

4、了配合檢測中心實現(xiàn)質(zhì)量目標，防止因檢測人員的缺勤而影響檢測報告的不及時，每個崗位都至少安排兩位同事進行培訓，有效地防止因人員的原因而影響檢測工作的開展。 五、改進通過對各部門改進建議的收集，集中體現(xiàn)在以下在個方面：為使得變更后的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行得更為流暢和規(guī)范，應增加質(zhì)量管理體系文件宣貫力度。根據(jù)修訂后的體系文件的實際運行，收集各部門意見，對質(zhì)量體系文件進行評審。建議在2022年的內(nèi)審過程中加入現(xiàn)場實驗內(nèi)容。檢測的流程可以進一步優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，減少浪費。重視5S管理，推廣5S并加大監(jiān)督力度。6. 檢測人員目前整體水平還不是太高，加強培訓力度。7. 加大檢測中心宣傳力度

5、，提高知名度。六、檢測中心間比對或能力驗證的結(jié)果本檢測中心2021年度參加了2次測量審核，結(jié)果全部為滿意。七、工作量和類型的變化自從檢測中心開始計劃ISO17025資質(zhì)的認可，檢測中心的工作量增加，為配合檢測中心認可申請工作的開展，對于工作時間和工作方式進行了調(diào)整，最大限度地證認可申請工作順利進行。八、客戶反饋21份客戶滿意度調(diào)查表全部為滿意，顯示本中心在服務客戶方面取得較好的成績。對于客戶的反饋本檢測中心高度重視。作為體系持續(xù)改進的依據(jù)。九、申訴和投訴無投訴。十、質(zhì)量控制活動1. 本檢測中心在2021年總進行了5次內(nèi)部質(zhì)量控制活動，結(jié)果均為滿意，質(zhì)量控制活動基本覆蓋了主要檢測類型。通過內(nèi)部質(zhì)

6、量控制活動，檢驗了檢測中心內(nèi)的檢測水平。十一、資源1. 檢測中心：本檢測中心現(xiàn)有硬度計電子萬能試驗機、老化實驗箱、高低溫循環(huán)實驗箱等主要檢測儀器及一批輔助設備，為配合本次檢測中心認可申報工作，本中心做了充分的準備，資源基本滿足目前的檢測業(yè)務需求。 十二、人員培訓2021年度本檢測中心共組織或參加內(nèi)外部培訓活動15次，培訓內(nèi)容包括：質(zhì)量手冊和程序文件、 ISO/IEC17025準則要求理解、測量不確定度評定與表示、檢測中心認可/資質(zhì)認定內(nèi)審員、ASTM東95-2014橡膠性能的標準方法-壓縮永久變形、ASTM D412-2006A（R2013）硫化橡膠和熱塑性彈性-拉伸性能的實驗標準方法、AST

7、M D2240-2005（R2010）橡膠性能實驗方法-硬度測試、GMW15143進氣管性能和耐久測試、壓縮永久變形實驗作業(yè)、電子萬能實驗機基本操作、老化試驗箱基本操作、ASTM D573-2004(R2021)試驗標準、GMW16074試驗標準的基礎知識、以及安排客戶處、設備廠家進行學習和交流。基本了覆蓋了相關檢測人員和所需培訓要求。2022年度將繼續(xù)加大培訓力度，培訓的內(nèi)容與檢測業(yè)務相適應。十三、其它總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系的運行進行了肯定，對于本次管理評審事項的跟進責任人與完成時限進行了安排。評審結(jié)論：目前本檢測中心的質(zhì)量管理體系能夠做到持續(xù)有效運行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標得到貫徹。具有發(fā)現(xiàn)問題

8、，迅速反饋、及時糾正、自我完善以及預防不符合項產(chǎn)生的能力，質(zhì)量管理體系能夠得到持續(xù)的改進。檢測服務能滿足客戶要求，檢測標準規(guī)范和有關法律法規(guī)能有效落實。持續(xù)改進措施摘要：1.為使得變更后的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行得更為流暢和規(guī)范，應增加質(zhì)量管理體系文件宣貫力度。（執(zhí)行人：質(zhì)量負責人； 執(zhí)行期限：2022年6月10日前）2.根據(jù)修訂后的體系文件的實際運行，收集各部門意見，對質(zhì)量體系文件進行評審。（執(zhí)行人：各部門負責人；執(zhí)行期限：持續(xù)進行）3.建議在2022年的內(nèi)審過程中加入現(xiàn)場實驗內(nèi)容。（執(zhí)行人：質(zhì)量負責人/內(nèi)審組長；執(zhí)行期限：2014年10月1日前）4.檢測的流程可以進一步優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，減少浪費。（執(zhí)行人：技術負責人；執(zhí)行期限：2022年5月1日前）5.重視5S管理，推廣5S并加大監(jiān)督力度。（執(zhí)行人：檢測中心主任；執(zhí)行期限：2022年5月1日前）6.檢測人員目前整體水平還不是太高