2021年度實(shí)驗(yàn)室管理評(píng)審報(bào)告模板

1、 LOGO 2021年度管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)IES-PPD-14-02版次A/0評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：2021年12月30日 14：00-17：00 3#會(huì)議室評(píng)審目的：對(duì)檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適用和有效，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系做必要的修改和改進(jìn)以更好地適應(yīng)本檢測(cè)中心質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。參加評(píng)審人員： 評(píng)審內(nèi)容摘要：一、方針目標(biāo)及程序的適用性現(xiàn)有的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)本檢測(cè)中心發(fā)展現(xiàn)狀，無(wú)需改動(dòng)。第一版質(zhì)量手冊(cè)和程序文件于2021年11月進(jìn)行了改動(dòng)。質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)顯示，通過(guò)對(duì)10份檢測(cè)報(bào)告的核查，主要數(shù)據(jù)和結(jié)論準(zhǔn)確率、報(bào)告及時(shí)率及客戶滿意度均為100%，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。為

2、使得變更后的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行得更為流暢和規(guī)范，應(yīng)增加質(zhì)量管理體系文件宣內(nèi)部培訓(xùn)。根據(jù)修訂后的體系文件的實(shí)際運(yùn)行，收集各部門意見，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審。二、管理和監(jiān)督人員的報(bào)告 1.質(zhì)量監(jiān)督員共計(jì)進(jìn)行了10次監(jiān)督，同時(shí)作為部門負(fù)責(zé)人，通過(guò)日常工作的管理，暫未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，但是在細(xì)節(jié)方面還是不夠仔細(xì)，已經(jīng)在日常工作中進(jìn)行多次培訓(xùn)。三、近期內(nèi)部審核結(jié)果1. 本次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)2個(gè)不符合項(xiàng)，發(fā)出了2個(gè)內(nèi)審不符合報(bào)告，本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)主要存在的問(wèn)題包括： 4.4.1：現(xiàn)場(chǎng)壓縮變形實(shí)驗(yàn)中使用卡尺測(cè)量膠塊的厚度，測(cè)量工具不適合，效果性不符合。 5.8.4：樣品檢測(cè)前有要求進(jìn)行預(yù)處理，但預(yù)處理的記錄無(wú)，實(shí)施性

3、不符合。2. 建議在2022年的內(nèi)審過(guò)程中加入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。四、糾正和預(yù)防措施1. 自2021年2月第1版質(zhì)量體系文件實(shí)施以來(lái)，進(jìn)行了1次內(nèi)審，總計(jì)發(fā)現(xiàn)了2個(gè)不符合項(xiàng)，針對(duì)這2個(gè)不符合項(xiàng)，所有內(nèi)審不符合項(xiàng)由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了原因分析并采取了糾正措施：對(duì)實(shí)驗(yàn)方法中使用的量具進(jìn)行了規(guī)定，做成了作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。對(duì)樣品的預(yù)處理進(jìn)行了文件規(guī)定，做成了標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)員工進(jìn)行了培訓(xùn)。整改情況達(dá)到質(zhì)量管理體系要求。在質(zhì)量監(jiān)督及日常管理過(guò)程中暫未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。2. 2021年12月份進(jìn)行的內(nèi)部審核過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)本檢測(cè)中心對(duì)于預(yù)防措施理解與執(zhí)行不夠，本檢測(cè)中心自12月份以后，每季度對(duì)所有的電路及氣路進(jìn)行了檢查，另外，各部門為

4、了配合檢測(cè)中心實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，防止因檢測(cè)人員的缺勤而影響檢測(cè)報(bào)告的不及時(shí)，每個(gè)崗位都至少安排兩位同事進(jìn)行培訓(xùn)，有效地防止因人員的原因而影響檢測(cè)工作的開展。 五、改進(jìn)通過(guò)對(duì)各部門改進(jìn)建議的收集，集中體現(xiàn)在以下在個(gè)方面：為使得變更后的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行得更為流暢和規(guī)范，應(yīng)增加質(zhì)量管理體系文件宣貫力度。根據(jù)修訂后的體系文件的實(shí)際運(yùn)行，收集各部門意見，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審。建議在2022年的內(nèi)審過(guò)程中加入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。檢測(cè)的流程可以進(jìn)一步優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，減少浪費(fèi)。重視5S管理，推廣5S并加大監(jiān)督力度。6. 檢測(cè)人員目前整體水平還不是太高，加強(qiáng)培訓(xùn)力度。7. 加大檢測(cè)中心宣傳力度

5、，提高知名度。六、檢測(cè)中心間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果本檢測(cè)中心2021年度參加了2次測(cè)量審核，結(jié)果全部為滿意。七、工作量和類型的變化自從檢測(cè)中心開始計(jì)劃ISO17025資質(zhì)的認(rèn)可，檢測(cè)中心的工作量增加，為配合檢測(cè)中心認(rèn)可申請(qǐng)工作的開展，對(duì)于工作時(shí)間和工作方式進(jìn)行了調(diào)整，最大限度地證認(rèn)可申請(qǐng)工作順利進(jìn)行。八、客戶反饋21份客戶滿意度調(diào)查表全部為滿意，顯示本中心在服務(wù)客戶方面取得較好的成績(jī)。對(duì)于客戶的反饋本檢測(cè)中心高度重視。作為體系持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。九、申訴和投訴無(wú)投訴。十、質(zhì)量控制活動(dòng)1. 本檢測(cè)中心在2021年總進(jìn)行了5次內(nèi)部質(zhì)量控制活動(dòng)，結(jié)果均為滿意，質(zhì)量控制活動(dòng)基本覆蓋了主要檢測(cè)類型。通過(guò)內(nèi)部質(zhì)

6、量控制活動(dòng)，檢驗(yàn)了檢測(cè)中心內(nèi)的檢測(cè)水平。十一、資源1. 檢測(cè)中心：本檢測(cè)中心現(xiàn)有硬度計(jì)電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、老化實(shí)驗(yàn)箱、高低溫循環(huán)實(shí)驗(yàn)箱等主要檢測(cè)儀器及一批輔助設(shè)備，為配合本次檢測(cè)中心認(rèn)可申報(bào)工作，本中心做了充分的準(zhǔn)備，資源基本滿足目前的檢測(cè)業(yè)務(wù)需求。 十二、人員培訓(xùn)2021年度本檢測(cè)中心共組織或參加內(nèi)外部培訓(xùn)活動(dòng)15次，培訓(xùn)內(nèi)容包括：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、 ISO/IEC17025準(zhǔn)則要求理解、測(cè)量不確定度評(píng)定與表示、檢測(cè)中心認(rèn)可/資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員、ASTM東95-2014橡膠性能的標(biāo)準(zhǔn)方法-壓縮永久變形、ASTM D412-2006A（R2013）硫化橡膠和熱塑性彈性-拉伸性能的實(shí)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法、AST

7、M D2240-2005（R2010）橡膠性能實(shí)驗(yàn)方法-硬度測(cè)試、GMW15143進(jìn)氣管性能和耐久測(cè)試、壓縮永久變形實(shí)驗(yàn)作業(yè)、電子萬(wàn)能實(shí)驗(yàn)機(jī)基本操作、老化試驗(yàn)箱基本操作、ASTM D573-2004(R2021)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、GMW16074試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)知識(shí)、以及安排客戶處、設(shè)備廠家進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流?；玖烁采w了相關(guān)檢測(cè)人員和所需培訓(xùn)要求。2022年度將繼續(xù)加大培訓(xùn)力度，培訓(xùn)的內(nèi)容與檢測(cè)業(yè)務(wù)相適應(yīng)。十三、其它總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行進(jìn)行了肯定，對(duì)于本次管理評(píng)審事項(xiàng)的跟進(jìn)責(zé)任人與完成時(shí)限進(jìn)行了安排。評(píng)審結(jié)論：目前本檢測(cè)中心的質(zhì)量管理體系能夠做到持續(xù)有效運(yùn)行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得到貫徹。具有發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

8、，迅速反饋、及時(shí)糾正、自我完善以及預(yù)防不符合項(xiàng)產(chǎn)生的能力，質(zhì)量管理體系能夠得到持續(xù)的改進(jìn)。檢測(cè)服務(wù)能滿足客戶要求，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和有關(guān)法律法規(guī)能有效落實(shí)。持續(xù)改進(jìn)措施摘要：1.為使得變更后的質(zhì)量管理體系文件執(zhí)行得更為流暢和規(guī)范，應(yīng)增加質(zhì)量管理體系文件宣貫力度。（執(zhí)行人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人； 執(zhí)行期限：2022年6月10日前）2.根據(jù)修訂后的體系文件的實(shí)際運(yùn)行，收集各部門意見，對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審。（執(zhí)行人：各部門負(fù)責(zé)人；執(zhí)行期限：持續(xù)進(jìn)行）3.建議在2022年的內(nèi)審過(guò)程中加入現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。（執(zhí)行人：質(zhì)量負(fù)責(zé)人/內(nèi)審組長(zhǎng)；執(zhí)行期限：2014年10月1日前）4.檢測(cè)的流程可以進(jìn)一步優(yōu)化，減少不必要的環(huán)節(jié)，提高工作效率，減少浪費(fèi)。（執(zhí)行人：技術(shù)負(fù)責(zé)人；執(zhí)行期限：2022年5月1日前）5.重視5S管理，推廣5S并加大監(jiān)督力度。（執(zhí)行人：檢測(cè)中心主任；執(zhí)行期限：2022年5月1日前）6.檢測(cè)人員目前整體水平還不是太高