環(huán)境衛(wèi)生管理

1、2020年項目申報表(含績效目標),資金單位：萬元項目名稱,環(huán)境衛(wèi)生管理,項目代碼,項目主管部門,武漢市城市管理執(zhí)法委員會,項目執(zhí)行單位,委機關、環(huán)投公司、水上處,項目負責人,黃哲、張玉泉,聯(lián)系電話,82715416,項目類型, 1.部門項目 2.公共項目 ,項目申請理由, 1.2020年城建（環(huán)衛(wèi)）計劃； 2.依據(jù)公司職責承擔的垃圾處理設施建設重點工作任務； 3.垃圾處理職責下區(qū)后，市財政對垃圾處理資金補貼。,項目主要內容, 1.全市生活垃圾處理； 2.垃圾處理設施建設。,項目總預算,19431,項目當年預算,19431,項目前兩年預算及當年預算變動情況,2019年預算安排32190萬元，2

2、020年計劃安排16331萬元，增加智慧城管信息化建設（二期）1800萬元、陳家沖垃圾場階段性終場覆蓋復綠工程7500萬元、武漢市長山口生活垃圾衛(wèi)生填埋場一期庫區(qū)階段性封場工程1092萬元、環(huán)衛(wèi)規(guī)劃編制400萬元、背街小巷問題復核500萬元、景觀照明規(guī)劃編制286萬元，減少重點保障線路景觀照明提升建設8500萬元、長山口生活垃圾場填埋滲瀝液處理工程4473萬元、長山口生活垃圾場填埋滲瀝液應急處理11565萬元、廁所革命補助經(jīng)費2652萬元。,項目資金來源,資金來源項目,金額,合計,19431,2.政府性基金預算財政撥款收入,19431, 其中：申請當年預算撥款,19431,項目支出預算及測算依

3、據(jù),項目支出明細預算,項目支出明細,金額,合計,19431,1.智慧城管信息化建設（二期）,1800,2.購置清漂碼頭躉船,1100,3.重點保障線路景觀照明設計費,403,4.陳家沖垃圾場階段性終場覆蓋復綠工程,7500,5.武漢市長山口生活垃圾衛(wèi)生填埋場一期庫區(qū)階段性封場工程,1092,6.廢舊電池回收補貼,300,7.市政設施應急處置經(jīng)費,1350,8.環(huán)衛(wèi)規(guī)劃編制（2021-2035）,400,9.餐廚廢棄物信息監(jiān)管系統(tǒng)運行維護費,100,10.城市景觀照明規(guī)劃編制,286,11.背街小巷專項整治問題復核,500,12.兩江四岸景觀亮化維護費及監(jiān)控中心建設費,1600,13.分管市領導

4、集中使用資金,3000,測算依據(jù)及說明,1、項目立項批復；2、項目實施進度資金需求；3、資金補助標準；4、市場咨詢價格估算,項目績效總目標,提高垃圾處理質量水平，體現(xiàn)垃圾處理循環(huán)理念，實現(xiàn)垃圾處理集中處置，改善城市生態(tài)環(huán)境，保障水域城管清漂船只安全靠泊。,項目年度績效指標,一級指標,二級指標,指標內容,指標值,備注,產(chǎn)出指標,數(shù)量指標,購置清漂碼頭躉船數(shù)量,1艘,完成復綠美化面積,20.97萬方,陳家沖、長山口垃圾場,廢舊電池回收數(shù)量,2200萬個,智慧城管信息化系統(tǒng)建設年度工作計劃完成率,100%,完成中間覆蓋膜下集氣面積,8萬平方,陳家沖垃圾場,質量指標,項目驗收合格率,100%,兩江四岸景觀燈光亮燈率,100%,智慧城管信息化系統(tǒng)正常運行率,98%,系統(tǒng)運行登記表,時效指標,計劃工作完成及時性,90%,根據(jù)年度具體事項計劃時間節(jié)點考核,成本指標,預算支出控制率,100%,效益指標,經(jīng)濟效益指標,社會效益指標,垃圾場周邊環(huán)境提升,良好,居民反映明顯改善,垃圾處理質量,良好,檢測合格,環(huán)境效益指標,環(huán)境空氣質量,達標,檢測達標,臭氣治理,提