內(nèi)部審核管理程序(含表格)

1、更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)內(nèi)部審核管理程序(IATF16949-2016/IS09001-20151.0目的本程序規(guī)定了公司內(nèi)部質(zhì)量審核的基本內(nèi)容、工作程序和管理原則，以審查本企業(yè)的質(zhì)量體系、過程、產(chǎn)品的符合性。確保體系及產(chǎn)品持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，完善和提咼質(zhì)量體系的運(yùn)行，提咼，改善產(chǎn)品的質(zhì)量。2.0范圍本程序適用于公司質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核以及過程審核。3.0術(shù)語質(zhì)量體系審核：確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排以及這些安排是否有效的實(shí)施并適用于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)、系統(tǒng)性、獨(dú)立的檢查。產(chǎn)品審核：用于審定最終檢驗(yàn)后的產(chǎn)品與規(guī)定的質(zhì)量要求的符合狀況。33過程審核：用于檢查過程是否具有能力

2、且符合質(zhì)量要求以及是否受控。嚴(yán)重不符合：包括系統(tǒng)性不合格，如記錄控制，質(zhì)量部、銷售部、采購(gòu)部等均控制混亂；區(qū)域性不合格，如質(zhì)量部文件管理、不合格控制、檢驗(yàn)試驗(yàn)等控制混亂,整個(gè)部門主控要素均符合性差；造成嚴(yán)重質(zhì)量后果，如產(chǎn)品檢測(cè)誤判，造成批量不合格，直接損失很大，甚至造成客戶投訴。一般不合格：隨機(jī)的、孤立的、偶發(fā)的，易關(guān)閉的不合格。觀察項(xiàng)一一包括：已發(fā)生了問題或出現(xiàn)了潛在的苗頭，但尚未構(gòu)成不符合，繼續(xù)發(fā)展有可能成為不符合，需要提醒的注意事項(xiàng)；事實(shí)已構(gòu)成不符合項(xiàng)，但性質(zhì)較輕微。4.0管理職責(zé)管理者代表：負(fù)責(zé)策劃、領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量審核，任命審核組組長(zhǎng)和審核員，并規(guī)定其職責(zé)，審定批準(zhǔn)質(zhì)量審核計(jì)劃。質(zhì)保部：是內(nèi)

3、部質(zhì)量審核的歸口管理部門。負(fù)責(zé)制定質(zhì)量體系、過程以及產(chǎn)品審核的計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批；負(fù)責(zé)審核的策劃、組織和實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)審核后的糾正、預(yù)防措施的跟蹤檢查以及驗(yàn)證工作。各相關(guān)部門：配合質(zhì)量審核，對(duì)審核中本部門出現(xiàn)的不符合項(xiàng)制定改進(jìn)措施，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行整改，并接受質(zhì)保部驗(yàn)證。5.0工作程序Dep更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)ujioujSSbop.corr好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)程序職責(zé)負(fù)責(zé)V,支持S,通知I輸入流程輸出客戶要求V:質(zhì)保部S:V:質(zhì)保部V:質(zhì)保部S:各部門I:總經(jīng)理TS16949:2009VDA6.3-2010VDA6.5-20081F任命審核組長(zhǎng)1F編制審核實(shí)施計(jì)劃制定

4、年度審核計(jì)劃年度審核計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容說明5.1年度審核計(jì)劃的制定5.1.1質(zhì)保部體系辦制定公司年度內(nèi)部審核計(jì)劃報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.1.2年度內(nèi)部審核計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括公司全年體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核的要求，其中：體系審核需覆蓋TS16949標(biāo)準(zhǔn)的全部要素、全部過程和生產(chǎn)班次；過程審核一年2次，每次均需覆蓋公司所有類型的生產(chǎn)過程、工序，詳見過程審核作業(yè)指導(dǎo)書；產(chǎn)品審核計(jì)劃需確保所有產(chǎn)品（針對(duì)零件號(hào)）每月進(jìn)行一次詳見產(chǎn)品審核作業(yè)指導(dǎo)書。5.1.3出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，體系結(jié)構(gòu)重大改變或產(chǎn)品、過程、產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時(shí)，可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行增補(bǔ)、調(diào)整。5.2審核的實(shí)施5.2.1任命審核組長(zhǎng)：針

5、對(duì)每次具體的審核，由管理者代表指定審核組長(zhǎng)。5.2.2確定審核員、編制審核實(shí)施計(jì)劃：由審核組長(zhǎng)選定審核組成員，編制審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。審核員要求審核小組人員與被審核業(yè)務(wù)無直接責(zé)任關(guān)系，以確保審核的獨(dú)立性。體系審核員、過程審核員、產(chǎn)品審核員的具體要求見附錄1ujioujSSbop.corr好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)程序職責(zé)負(fù)責(zé)V,支持S,通知I輸入流程輸出V:審核組S:各部門I:總經(jīng)理生產(chǎn)計(jì)劃控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書FMEA圖紙等內(nèi)部質(zhì)量體系檢查表V:審核組S:各部門I:總經(jīng)理實(shí)施審核活動(dòng)審核記錄不符合報(bào)告內(nèi)容說明5.222審核實(shí)施計(jì)劃審核實(shí)施計(jì)劃要明確審核目的、范圍、準(zhǔn)則，如可能，應(yīng)盡

6、一步明確所審核的過程、產(chǎn)品、部門、日程安排等內(nèi)容。專業(yè)條款的審核必須由具有專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的審核員實(shí)施，實(shí)習(xí)審核員不可獨(dú)立審核。5.2.3審核準(zhǔn)備審核計(jì)劃報(bào)送管理者代表審核，批準(zhǔn)后需至少提前一周通知被審核部門。523.2體系審核與過程審核時(shí)，由審核員依據(jù)審核計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等編制內(nèi)部審核檢查表后，按檢查表實(shí)施審核。產(chǎn)品審核由質(zhì)量工程師依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量審核作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。5.2.4審核活動(dòng)的實(shí)施體系審核與過程審核需由審核組長(zhǎng)主持，召開首末次會(huì)。審核員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)受審區(qū)域責(zé)任人員確認(rèn)后，將審核證據(jù)、審核發(fā)現(xiàn)如實(shí)記錄在檢查表內(nèi)。ujioujSSbop.corr好好學(xué)另天天向上德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)程序職責(zé)負(fù)責(zé)V

7、,支持S,通知1輸入流程輸出內(nèi)容說明V:審核組長(zhǎng)S:相關(guān)部門I:總經(jīng)理V:責(zé)任部門S:審核組V:審核組質(zhì)保部1內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告過程審核報(bào)告產(chǎn)品審核報(bào)告改進(jìn)措施糾正預(yù)防措施5.243審核員針對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)視其嚴(yán)重程度出具不符合項(xiàng)報(bào)告，由審核組長(zhǎng)審批，并經(jīng)責(zé)任人確認(rèn)。5.244審核組長(zhǎng)在審核過程中，應(yīng)建立組內(nèi)溝通機(jī)制，通過充分的內(nèi)部討論和溝通，對(duì)過程作全面評(píng)價(jià)，對(duì)審核不合格項(xiàng)及審核結(jié)論，達(dá)成一致意見。5.2.5審核報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和發(fā)放體系審核及過程審核由審核組長(zhǎng)編制內(nèi)部審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)給相關(guān)部門。產(chǎn)品質(zhì)量審核由質(zhì)量工程師出具產(chǎn)品審核報(bào)告。5.2.6審核后續(xù)活動(dòng)的實(shí)施受審部門對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，需組織相相關(guān)人員分析原因、舉一反三、制定糾正、預(yù)防措施。并提交審核組確認(rèn)。審核組對(duì)各部門的整改情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并保留相關(guān)結(jié)果的記錄。內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核資料