食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)文件

1、PAGE PAGE 0東 *糧油食品有限公司食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)版 本: 第A0版 編 制: 審 批： 206-5-10公布 2016-5-1 實(shí)施 *糧油食品有限公司公布 目 錄 TOC 1-3 h z YPERLIK l_Tc35388207 1、頒布令 GEEF _oc3588207 h 2HYPRLN l _Toc583888 食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)頒布令 PAGEF _Toc35838208 2HYPERLINK N:整理后2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū) AERE _oc35838209 h3 HYPRLINK l _o583821 、治理結(jié)構(gòu)圖 PAGRF_Toc353881 4 HYPERL

2、Kl _Toc35838811 4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解 PAGREF _To358821 h5 HYPERLIN l _T383812、質(zhì)量職責(zé) PAGERE _Tc35882 HYELINK l _o358388213 6、各崗位人員任職資格要求 PAGREF _oc383813 hHYPERLINK N:整理后l、糾正和預(yù)防措施治理制度 AGERE _Toc358388214 h 1HYPERLINK N:整理后、工作環(huán)境操縱制度PAREF _Toc35388215 h HYPERLINK N:整理后l9、衛(wèi)生治理制度 AGERE _Toc358388216 12HYPERL

3、INK N:整理后0、倉(cāng)庫(kù)治理制度 PAGRF_Toc3838217 h 14 HERLINK l _o588281、生產(chǎn)設(shè)備治理制度 AEEF Toc358828 h16 ERLIN l _To35912、人員治理制度 PAEF _To3583821h 18HYPERLINK N:整理后、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) PAGERF _Toc3582200 HPERLINK l _Toc358388211、工藝流程圖 AGEEF _oc3838822h HYPERLINK N:整理后15、文件治理制度 PAGEREF _Tc358822 23HYPERLINK N:整理后16、采購(gòu)、進(jìn)貨查驗(yàn)制度PAGREF _T

4、oc5838223 5HYPERLINK N:整理后17、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱制度PAGEREF_Toc3583824 28 HYERLINK l Toc3588825 18、過(guò)程質(zhì)量治理考核細(xì)則 PAEEF_To358388225 h 30 YPRLINK l _Toc58881、產(chǎn)品防護(hù)制度 PAGREF _Tc58388226 h1HYPERLINK N:整理后20、檢驗(yàn)設(shè)備治理制度 AGERE_Toc58388227 h 33 HYPERLIK l _c35838828 1、檢驗(yàn)人員任命書(shū)AGERE_Toc35388228 h3 HPERLINKl _c35838829 2、化驗(yàn)室治理制度

5、 PEREF _To388229h 35HPERLINK l _Toc5838823 3、檢驗(yàn)治理制度GEREF _Tc35838823 h 36 YPELINKl _Toc38823 25、帶*號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品送檢打算 PAGEREF _T358231 40 HYRLINKl_3583232 2、不合格品治理制度 AGEREF _oc5838823 h 41HYPERLINK N:整理后27、食品召回制度 PAGEF _Tc353833h 43 HYPEINK l Toc3588342、突發(fā)食品質(zhì)量安全事件應(yīng)急預(yù)案 PAGR _Toc358388234 5HYERLINK l _Toc3588

6、82 9、回收食品處理制度 PGEREFToc383825 4 YPERIKl _oc35388236 30、產(chǎn)品留樣治理規(guī)范 PGREF _Toc3838823 h4HYPERLINK N:整理后、食品貯存運(yùn)輸治理制度 AGEE _Toc35827h 51HYPERLINK N:整理后l33、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息收集制度PAREF_Toc35838238 h 52YELIK l _To35388239 34、實(shí)驗(yàn)室比對(duì)檢驗(yàn)治理制度及比對(duì)檢驗(yàn)打算 PGEF _oc35838829 h 4 YPRLINKl Toc3838824 5、關(guān)鍵過(guò)程監(jiān)操縱度PAGEREF To35838240 h 5H

7、YPERLINK N:整理后l3、檢測(cè)儀器操作規(guī)范 ER _Tc35824 h 58 HPERLI l _T58388242 38、包裝材料消毒規(guī)范 PGEF_o3588822 h 9 HYPLNl _Toc358388243 39、食品購(gòu)銷(xiāo)臺(tái)帳治理制度PAGEREF _Toc358388243 h 60HYPERLINK N:整理后l40、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū) PAGERF _oc5838824 h 61編號(hào):S -216食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)1、頒布令版本A修訂0食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)頒布令本公司依據(jù)食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入通則及細(xì)則要求,結(jié)合本公司實(shí)際情況編制本手冊(cè)，本手冊(cè)是本公司質(zhì)量安全治理的法規(guī)性

8、文件，自公布實(shí)施之日起,本公司各級(jí)職員應(yīng)堅(jiān)決貫徹執(zhí)行，任何違背本手冊(cè)的行為應(yīng)予以堅(jiān)決制止。 總經(jīng)理: 201 年月0日編號(hào)：QS0 201食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書(shū)版本修訂0任命書(shū)本公司任命 * 為食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人，其職責(zé)為:確保食品安全治理體系得到有效策劃及其完整性,確定組織機(jī)構(gòu)對(duì)要緊職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免,批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全治理手冊(cè),為食品安全治理體系的有效運(yùn)行提供資源保障,傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。任命 趙* 為本公司的質(zhì)量負(fù)責(zé)人,其在食品安全治理體系中的職責(zé)和權(quán)限如下: 1、確保食品安全治理體系的過(guò)程得到建立和保持。 、向最高治理者報(bào)告食品安全治理體

9、系的業(yè)績(jī),包括改進(jìn)的需求。 、在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)食品安全意識(shí)的形成。 4、就食品安全治理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。法人: 2016年月10日編號(hào):QS3 -2016食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)3、治理結(jié)構(gòu)圖版本A修訂0申請(qǐng)人治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室供銷(xiāo)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部 人事銷(xiāo)售采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)車(chē)間化驗(yàn)室 編號(hào):QS04 -216食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)4、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量目標(biāo)分解版本A修訂01. 質(zhì)量方針:全員參與,規(guī)范治理，以?xún)?yōu)質(zhì)求進(jìn)展,爭(zhēng)取給客戶(hù)最中意的產(chǎn)品。. 質(zhì)量目標(biāo):成品一次性檢驗(yàn)合格率 9成 品 出 廠 合 格率100。顧客意見(jiàn)及時(shí)處理率 100%。3. 分解目標(biāo):3.1 質(zhì)檢部：、產(chǎn)

10、品錯(cuò)檢率為0;、產(chǎn)品檢驗(yàn)率為10%； 、計(jì)量器具檢定率為100；3.2 辦公室:1、確保文件按時(shí)發(fā)放、有效文件發(fā)放率達(dá)100%； 2、文件100%受控；職員培訓(xùn)合格率為100%. 生產(chǎn)部: =1G2 、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行率 %; = 2* GB 、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量合格率為98%以上； = *G2 、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生合格率 98%; 3.4 供銷(xiāo)部:采購(gòu): 確保采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率99;供方評(píng)價(jià)率為0;倉(cāng)庫(kù):進(jìn)料合格率為0%；2、發(fā)貨數(shù)量準(zhǔn)確率為10%;銷(xiāo)售：顧客意見(jiàn)及時(shí)處理率 100%。4. 考核方式:辦公室負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分解目標(biāo)進(jìn)行考核,頻次為半年一次。5.相關(guān)記錄 質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表編號(hào):QS5-201

11、6食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)5、質(zhì)量職責(zé)版本A修訂01總經(jīng)理：a) 為本公司食品質(zhì)量安全第一責(zé)任人;b)確保食品安全治理體系得到有效策劃及其完整性；c） 確定組織機(jī)構(gòu),對(duì)要緊職能部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免;d) 批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)和食品質(zhì)量安全治理手冊(cè);e) 為食品質(zhì)量安全治理體系的有效運(yùn)行提供資源保障; f) 傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。2. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人：a) 確保食品質(zhì)量安全治理體系的過(guò)程得到建立和保持；) 向總經(jīng)理報(bào)告食品質(zhì)量安全治理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求;c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)食品質(zhì)量安全意識(shí)的形成；d) 就食品質(zhì)量安全治理體系有關(guān)事宜對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)絡(luò)。3 辦公室：a)對(duì)本公司的食品質(zhì)量安全治理體

12、系文件進(jìn)行治理與操縱；)對(duì)本公司的生產(chǎn)質(zhì)量記錄進(jìn)行治理與操縱;）對(duì)本公司人力資源進(jìn)行有效的治理；）對(duì)本公司質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行考核。4.供銷(xiāo)部:a) 積極搞好市場(chǎng)調(diào)研和有關(guān)質(zhì)量信息的收集及傳遞工作，組織合同評(píng)審；b)積極開(kāi)展售前、售中、售后服務(wù),使顧客能充分掌握產(chǎn)品的發(fā)、運(yùn)、貯存、使用常識(shí)，差不多了解產(chǎn)品的質(zhì)量,按規(guī)定的時(shí)刻間隔進(jìn)行顧客中意度的調(diào)查并對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析；c) 認(rèn)真處理顧客來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪，積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,維護(hù)質(zhì)量信譽(yù);d）組織原材料的采購(gòu)、對(duì)供方進(jìn)行評(píng)估,選擇合格的供方;) 依照生產(chǎn)打算需要，核準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu);f)積極配合質(zhì)檢部工作，及時(shí)做好對(duì)不合格原料的處理事宜

13、。g）保證倉(cāng)庫(kù)原料、成品大米存放的合理性；h）保證原料或成品大米產(chǎn)品先進(jìn)先出的原則;i）保證倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)原料、成品大米的質(zhì)量。編號(hào)：QS05-216食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)5、質(zhì)量職責(zé)版本修訂05.生產(chǎn)部:a）制定生產(chǎn)打算單，做好生產(chǎn)協(xié)調(diào)工作,確保生產(chǎn)打算的按時(shí)完成;b)做好本公司生產(chǎn)設(shè)備、工器具的整體治理工作,負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量與衛(wèi)生的操縱；)負(fù)責(zé)工藝及作業(yè)文件的編制;d)負(fù)責(zé)和處理生產(chǎn)中發(fā)覺(jué)的質(zhì)量問(wèn)題,確保生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量及衛(wèi)生。.質(zhì)檢部:a) 分析與評(píng)價(jià)產(chǎn)品的質(zhì)量,確保發(fā)貨產(chǎn)品質(zhì)量的符合性，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平；b）對(duì)原材料、半成品、成品做好檢測(cè)工作,并作好記錄;c） 對(duì)各類(lèi)不合格品做出評(píng)價(jià)、處理、通知、

14、驗(yàn)證工作;d) 對(duì)發(fā)覺(jué)不合格所需采取的糾正措施的制訂、落實(shí)和驗(yàn)證；e） 利用各種信息發(fā)覺(jué)潛在問(wèn)題,采取預(yù)防措施,以確保產(chǎn)品質(zhì)量處于上升趨勢(shì);)對(duì)檢測(cè)設(shè)備作好維護(hù)治理工作。6 化驗(yàn)員:a)具體執(zhí)行對(duì)原材料、半成品、成品的檢驗(yàn)工作，并作好檢驗(yàn)記錄；b）對(duì)生產(chǎn)中不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置和通知;c)做好檢測(cè)設(shè)備的檢定工作。7. 生產(chǎn)主管:)依照生產(chǎn)打算，保質(zhì)保量按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；）督促操作工嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作,并對(duì)關(guān)鍵操縱點(diǎn)的工序加以操縱;c）督促操作工做好設(shè)備、設(shè)施和環(huán)境的清潔、消毒工作；d) 做好規(guī)定的日常生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作;e) 作好生產(chǎn)中規(guī)定的各種記錄；f)搞好設(shè)備、設(shè)施的日常清潔工作，保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

15、的環(huán)境衛(wèi)生;g)按要求做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作。8. 生產(chǎn)工人:)努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)和質(zhì)量安全治理知識(shí),掌握本崗位操作技能。職員上崗前至少經(jīng)兩周以上訓(xùn)練。生產(chǎn)職員的生產(chǎn)技能滿(mǎn)足工作需要;b)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律,保證完成質(zhì)量指標(biāo);c）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量操縱的要求，保證使不合格品不流入下道工序;d）對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)；e)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度,搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生；f)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與緣故分析；g)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。編號(hào)：QS0-2016食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)6、各崗位人員任職資格要求版本A修訂0序號(hào)崗位名稱(chēng)教 育培 訓(xùn)技 能經(jīng) 歷健康1總經(jīng)理高中及以上通過(guò)食

16、品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)。差不多掌握本公司的生產(chǎn)和治理技術(shù)，熟知產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);極強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力和人際溝通能力。有在本公司治理層和工作經(jīng)驗(yàn)3年以上軀體健康,有健康證明2質(zhì)量負(fù)責(zé)人大專(zhuān)及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī);差不多掌握本公司的食品質(zhì)量安全治理技術(shù)，有良好的專(zhuān)業(yè)治理經(jīng)驗(yàn)并善于協(xié)調(diào)溝通;有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。有在食品行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)3年以上軀體健康,有健康證明3檢驗(yàn)員高中及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)與食品檢測(cè)的培訓(xùn),1、熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn);熟練掌握本公司的食品檢測(cè)技術(shù);3、有較強(qiáng)的工作責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)。

17、有一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)，且取得檢驗(yàn)資格證明軀體健康，有健康證明4生產(chǎn)主管初中及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;3、熟練掌握本公司的生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量衛(wèi)生安全操縱與治理技術(shù)。有年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)軀體健康,有健康證明5采購(gòu)主管初中及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)掌握本公司所使用原料、包材等的質(zhì)量要求。具備一定的食品安全知識(shí)，注重產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。能組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，按所需物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求進(jìn)行采購(gòu)。有年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)軀體健康,有健康證明6人事主管初中及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)具備人事策劃能力；有較強(qiáng)協(xié)調(diào)組織能力。能有效組織職員進(jìn)行

18、培訓(xùn)工作,為公司提供人力資源。有良好的質(zhì)量和食品安全意識(shí)。有2年以上相關(guān)的工作經(jīng)驗(yàn)軀體健康,有健康證明7技術(shù)員初中及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)熟練掌握本公司的技術(shù)開(kāi)發(fā)和治理操縱技術(shù)熟悉食品質(zhì)量安全相關(guān)的法律法規(guī)；3、熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)工藝及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求;有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)軀體健康,有健康證明8倉(cāng)庫(kù)治理員初中及以上通過(guò)食品質(zhì)量安全知識(shí)培訓(xùn)能準(zhǔn)確、及時(shí)做好產(chǎn)品和物資入庫(kù)驗(yàn)收和保管工作；做好產(chǎn)品出庫(kù)，物資發(fā)放工作，及時(shí)記帳做到帳、物、卡相符；具有良好的質(zhì)量和食品安全治理意識(shí)。有1年以上的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)軀體健康，有健康證明9生產(chǎn)工人初中及以上通過(guò)相應(yīng)的質(zhì)量衛(wèi)生、崗位技術(shù)的培訓(xùn)熟悉崗位生產(chǎn)、質(zhì)量衛(wèi)生要求

19、；2、掌握崗位作業(yè)技術(shù);有1年以上的工作經(jīng)驗(yàn)軀體健康,有健康證明編號(hào)：QS0-216食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)7、糾正和預(yù)防措施治理制度版本A修訂01、目的針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、原料質(zhì)量或質(zhì)量治理體系中已出現(xiàn)或潛在的問(wèn)題進(jìn)行分析，找出緣故,采取整改和預(yù)防措施,防止或幸免問(wèn)題的再發(fā)生。2、范圍 適用于阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和食品質(zhì)量安全治理體系的重大、系統(tǒng)性的不合格的處理。3、職責(zé)1 不合格品的糾正和預(yù)防措施由質(zhì)檢部負(fù)責(zé).2食品質(zhì)量安全治理體系不合格工作的糾正和預(yù)防由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)、工作程序4.1食品質(zhì)量安全治理工作發(fā)覺(jué)的不合格由質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督相關(guān)部門(mén)采取糾正與預(yù)防措施。4.2 產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)聯(lián)

20、系相關(guān)責(zé)任部門(mén)采取糾正預(yù)防措施。.2糾正措施的提出4.21當(dāng)發(fā)生下述情況（不限于此)時(shí)應(yīng)采取糾正措施，防止問(wèn)題的再發(fā)生。A.檢驗(yàn)發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不合格時(shí)(批量）；B.生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)峻的未按規(guī)定要求作業(yè)時(shí);C.食品安全治理工作中發(fā)覺(jué)不合格時(shí);D.生產(chǎn)或生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行嚴(yán)峻不正常時(shí);E顧客提出的意見(jiàn)并證實(shí)該意見(jiàn)是正確時(shí)。4.2.質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)以上問(wèn)題會(huì)同相關(guān)單位人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析，填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”，交與相關(guān)部門(mén)實(shí)施。.3預(yù)防措施的提出43.各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)明確本部門(mén)內(nèi)出現(xiàn)隱含質(zhì)量問(wèn)題的因素或重要數(shù)據(jù),并制訂相應(yīng)的整改方案。4.3.2當(dāng)發(fā)覺(jué)有質(zhì)量變化時(shí),應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任單位人員進(jìn)行緣故調(diào)查提出預(yù)防

21、措施,幸免質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。4.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)安排預(yù)防措施的落實(shí)及效果確認(rèn),并將結(jié)果記錄于“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”上。. “糾正和預(yù)防措施報(bào)告”由質(zhì)檢部和質(zhì)量負(fù)責(zé)人分不保存,并作為企業(yè)工作總結(jié)的重要依據(jù)之一。6責(zé)任部門(mén)接到“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”后，應(yīng)會(huì)同協(xié)助部門(mén)分析不合格緣故，提出采取措施的建議填寫(xiě)“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施,質(zhì)檢部對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤。編號(hào):QS08 2016食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)8、工作環(huán)境操縱制度版本A修訂01、目的 對(duì)生產(chǎn)場(chǎng)所、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行治理與操縱，使符合生產(chǎn)許可的要求。、適用范圍 適用于生產(chǎn)場(chǎng)所與廠區(qū)的治理。、職責(zé)3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工場(chǎng)所的

22、衛(wèi)生進(jìn)行操縱。.辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行操縱。、工作程序4.1工作環(huán)境的識(shí)不、提供與治理要求工作環(huán)境的類(lèi)型生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)原料與產(chǎn)品貯存場(chǎng)地廠區(qū)內(nèi)4.2工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門(mén)依照實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn)，為滿(mǎn)足全公司生產(chǎn)作業(yè)需要,制造良好的工作環(huán)境。.3工作環(huán)境治理要求4.1企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)保持整潔，辦公室負(fù)責(zé)按排人員進(jìn)行日常打掃衛(wèi)生,定期對(duì)衛(wèi)生死角進(jìn)行清潔,定期捕鼠與消殺，對(duì)衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督治理,對(duì)不符合衛(wèi)生要求的行為要進(jìn)行制止及處理。辦公室的環(huán)境治理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。.32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)車(chē)間的衛(wèi)生治理工作，每天按排人員進(jìn)行清潔消毒,包括

23、工作前、工作后及定期清潔消毒,清潔消毒范圍包括生產(chǎn)車(chē)間的地面、墻壁、天化板、設(shè)備、設(shè)施、工器具等。生產(chǎn)部的衛(wèi)生治理工作由質(zhì)檢部監(jiān)督。4.33質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)區(qū)域的衛(wèi)生治理工作,除了日常衛(wèi)生工作外,還有定期進(jìn)行清潔消毒工作。質(zhì)檢部的衛(wèi)生治理工作由辦公室監(jiān)督。4.3.倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)對(duì)原料倉(cāng)庫(kù)、產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常治理，包括環(huán)境衛(wèi)生、食品保管、收貨發(fā)貨等工作。部門(mén)工作由質(zhì)檢部來(lái)監(jiān)督。編號(hào):QS09 -2016食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)9、衛(wèi)生治理制度版本A修訂01、目的規(guī)范衛(wèi)生治理,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足規(guī)定要求。、范圍適用于本企業(yè)各部門(mén)、人員和場(chǎng)所的治理。、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)各部門(mén)、人員和場(chǎng)所的衛(wèi)生操縱。4、工作程序4

24、.1 個(gè)人衛(wèi)生4.1 對(duì)直接接觸產(chǎn)品的工人，必須定期進(jìn)行健康檢查，無(wú)健康合格證的工人,決不同意上崗。4.1.2工人要做到進(jìn)入車(chē)間操作前、大小便后，必須洗手消毒。4.1. 生產(chǎn)工人要先進(jìn)入更衣間，更換工作服、帽、鞋，經(jīng)洗手消毒方可進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。4.4工作服、帽、鞋，要勤洗勤換，保持清潔。離開(kāi)車(chē)間的非工作時(shí)刻,不得穿戴工作服、帽、靴。嚴(yán)禁職員穿戴工作服進(jìn)入衛(wèi)生間。4.1. 要做到勤洗澡、勤換衣服、勤剪指甲、勤理發(fā)。.6 必須棄除不良的適應(yīng)，不得在操作間隙抓頭發(fā)、摳鼻孔,剔牙齒、掏耳朵等。4.1.7 禁止隨地吐痰或隨便擤鼻涕,不能對(duì)著產(chǎn)品咳嗽。4.1.8不能用嘴臨時(shí)銜住標(biāo)簽、標(biāo)記筆或與生產(chǎn)有關(guān)的其他

25、標(biāo)識(shí)物品。4.1. 操作者進(jìn)車(chē)間前不能涂指甲油、化妝,操作時(shí)不得佩帶裝飾品、手表、首飾等。4.0工人進(jìn)入車(chē)間時(shí)，不得將與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間。4.1.1 車(chē)間內(nèi)禁止吸煙，不同意吃任何食品。.1.12操作期間,未經(jīng)許可,不得隨意到與本崗位無(wú)關(guān)的其它操作區(qū)域串崗。41.1更衣柜中,個(gè)人上班用的衣物要與下班的衣物分隔開(kāi)并固定位置存放,不得亂混在一起，將個(gè)人外衣脫下存入更衣柜，個(gè)人鞋子脫下整齊放在鞋架上，穿工鞋,工廠配給的生產(chǎn)專(zhuān)用鞋,定期進(jìn)行清洗，認(rèn)真做好記錄。4.1.4在生產(chǎn)操作中的衛(wèi)生，由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)治理。防止誤操作，防止對(duì)產(chǎn)品有污染情況的出現(xiàn)。.2 崗位區(qū)域衛(wèi)生4.2.1 每班生產(chǎn)結(jié)束后

26、,崗位區(qū)域內(nèi)的所有人員團(tuán)結(jié)協(xié)作,一同立即對(duì)本區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行清理、沖洗。42.2 崗位區(qū)域包括的內(nèi)容有地面、墻壁腳、設(shè)備、工具、容器、門(mén)窗、走道等。.23崗位衛(wèi)生責(zé)任到人，每天清理一次，每周進(jìn)行全面衛(wèi)生大清理一次。編號(hào):QS09 0食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)9、衛(wèi)生治理制度版本A修訂04.2.4 崗位區(qū)域內(nèi)的場(chǎng)地、走道，不得堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。與生產(chǎn)有關(guān)的物品需要堆放時(shí),須擱置有序，清潔整齊，不得占用通道、門(mén)口和操作位置空間。4.5 本區(qū)域清掃過(guò)程中收集的垃圾、渣子、污物等,應(yīng)集中傾倒到廠指定地點(diǎn),不得隨意亂傾倒，更不得掃入下水道排污溝中。46 保持本區(qū)域排水溝及下水道的通暢，嚴(yán)防堵塞后污水溢出倒流

27、而污染環(huán)境和產(chǎn)品。4.3 公共區(qū)域衛(wèi)生4.31 生產(chǎn)車(chē)間只同意當(dāng)班的生產(chǎn)工人、檢驗(yàn)人員、機(jī)電維修人員和值班的治理人員需更換工作服，經(jīng)消毒后進(jìn)入,其余無(wú)關(guān)人員及客戶(hù)一律不許進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。生產(chǎn)期間，車(chē)間大門(mén)關(guān)好。4.3 遇有上級(jí)單位檢查和來(lái)賓參觀時(shí)，憑廠部通知安排來(lái)人更衣消毒后,方可進(jìn)入車(chē)間。4.3廁所、垃圾箱、更衣室等（包括各間門(mén)窗、設(shè)施）公用部位有專(zhuān)人治理，并負(fù)責(zé)其衛(wèi)生清理和沖洗，每周大清洗一次。衛(wèi)生清洗程序同車(chē)間。4.4 公共區(qū)域不得堆置任何雜物。4.3.5 保持公共區(qū)域排污溝和下水道的通暢，以防堵塞后污水溢出倒流而污染環(huán)境。4.3.6包裝車(chē)間的窗戶(hù)不得打開(kāi),門(mén)均要隨手關(guān)好。車(chē)間外周環(huán)境要有

28、滅蠅、蚊、鼠、蟑螂的措施。4.5 消毒規(guī)定操作工進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間前，進(jìn)入更衣室先換上通過(guò)用紫外線消毒燈消毒最少半個(gè)小時(shí)以上的工衣和工鞋,再進(jìn)行洗手消毒后,方可進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間。每日下班后工衣和工鞋放在更衣間用紫外線燈照耀消毒。5 相關(guān)記錄更衣室消毒記錄表衛(wèi)生清理記錄表衛(wèi)生日常檢查記錄表編號(hào):Q10 -6食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)10、倉(cāng)庫(kù)治理制度版本A修訂0、目的為保持原料及產(chǎn)品的質(zhì)量,提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品,對(duì)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)與交付等活動(dòng)進(jìn)行有效質(zhì)量操縱。2、范圍:適用于工廠倉(cāng)庫(kù)原物料及產(chǎn)品治理。3部門(mén)職責(zé):3.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品、生產(chǎn)原材料的入庫(kù)、出庫(kù)、搬運(yùn)、裝卸、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)和交付實(shí)施。對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，及時(shí)掌

29、握產(chǎn)品、原材料收、存、發(fā)的動(dòng)態(tài)，并做好進(jìn)料記錄。4.工作程序： 原物料入庫(kù)作業(yè)4.1.原物料到廠時(shí),倉(cāng)庫(kù)立即通知質(zhì)檢部。4.2由質(zhì)檢部對(duì)原物料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)依照檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理: 檢驗(yàn)結(jié)果 合格同意入庫(kù) 不合格按不合格治理制度處理 降級(jí)處理或其他加以標(biāo)記,并在入庫(kù)單上加以講明1.2庫(kù)存原物料，由質(zhì)檢部定期對(duì)其進(jìn)行抽檢，確保庫(kù)存原物料的品質(zhì)。2原物料領(lǐng)用與退庫(kù)作業(yè)42.1原物料領(lǐng)用時(shí)，由領(lǐng)料人到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)單據(jù)交于倉(cāng)管員，經(jīng)倉(cāng)管員核實(shí)物料數(shù)量后簽字確認(rèn)。 422某種規(guī)格產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后的剩余原物料,或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)的不良原物料必須及時(shí)退庫(kù)。4.23質(zhì)檢人員對(duì)使用單位提出的退庫(kù)原物料作品質(zhì)確認(rèn),并在標(biāo)簽上

30、簽署退庫(kù)的詳細(xì)緣故、數(shù)量及放置倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)區(qū)和建議處理方法等內(nèi)容。4.4原物料退庫(kù)必須把供應(yīng)商的標(biāo)簽和退庫(kù)標(biāo)簽一起貼回到原物料上。4.25 退庫(kù)的原物料須按不合格品進(jìn)行處置。.3成品、半成品、廢料出入庫(kù)作業(yè)4.3成品生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部每班由指定人員交于倉(cāng)管員。4.2倉(cāng)管員接后，并依據(jù)當(dāng)班搬運(yùn)即著手核查實(shí)物數(shù)量。33數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)管員確認(rèn)入庫(kù)。4.4當(dāng)班質(zhì)檢員在確認(rèn)該批半成品或成品合格后,才能進(jìn)倉(cāng)庫(kù)。35成品入庫(kù)后,由倉(cāng)管員貼上入庫(kù)標(biāo)簽。編號(hào)：QS0-206食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)1、倉(cāng)庫(kù)治理制度版本修訂04.3.6產(chǎn)品入庫(kù)后，在接到質(zhì)檢部化驗(yàn)室的合格報(bào)告后，由倉(cāng)管員填寫(xiě)將成品移至成品庫(kù)，雙方確認(rèn)數(shù)量后

31、簽字確認(rèn)。4.3.未作為合格品的管制品,單獨(dú)放置，并不得入庫(kù)。4,.8經(jīng)處理后可作為合格品的,按正常入庫(kù)程序進(jìn)行入庫(kù)并單獨(dú)存放。4.39倉(cāng)管員及時(shí)做好成品、半成品、廢品的出入賬手續(xù)。4.4待滯品作業(yè)41待滯品:凡質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)過(guò)久已無(wú)法使用的物料分類(lèi)如下：.4.1.1生產(chǎn)剩余的原物料。4.41.2質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、半成品。4413倉(cāng)儲(chǔ)治理不善致陳腐、劣化、變質(zhì)。44.1采購(gòu)不當(dāng)。.42倉(cāng)庫(kù)應(yīng)處理4.42.保管整理，應(yīng)設(shè)置呆滯品存放區(qū),按類(lèi)不分開(kāi)存放。4.4.2核對(duì)有無(wú)呆滯料可資利用。4.42.3及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢部,協(xié)同確認(rèn)呆滯品。4.424呆滯品庫(kù)存月報(bào)表的編制，分析呆滯緣故。442.積

32、極研擬可行的處理途徑及處理期限。44.26報(bào)廢簽呈的辦理。 4.處理呆滯品，負(fù)責(zé)督促及督導(dǎo)工作。.5安全庫(kù)存作業(yè)4.51核查庫(kù)存情況4.511倉(cāng)庫(kù)每日注意庫(kù)存變化情況。4.5.12對(duì)比生產(chǎn)打算，對(duì)物料出入庫(kù)進(jìn)行跟蹤，以便掌控物料庫(kù)存量變化狀況。4.51原物料庫(kù)存接近安全庫(kù)存時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系生產(chǎn)調(diào)度,進(jìn)行申購(gòu)。5相關(guān)記錄原料/包材進(jìn)貨臺(tái)賬原料/包材領(lǐng)用記錄表成品入庫(kù)記錄表產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳編號(hào)：Q11-16食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)11、生產(chǎn)設(shè)備治理制度版本A修訂01、目的 加強(qiáng)設(shè)備治理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行以提高產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。、范圍適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)力設(shè)備等設(shè)備的治理。3

33、、職責(zé)3.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的統(tǒng)籌治理,包括設(shè)備的配置、維護(hù)、保養(yǎng)、評(píng)定、清理、維護(hù)保養(yǎng)。32使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。、工作程序.1設(shè)備的配置使用部門(mén)依照需求填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單注明所購(gòu)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等,供銷(xiāo)部依照使用部門(mén)的要求及企業(yè)進(jìn)展的需要,審核設(shè)備的配置申請(qǐng)，交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)采購(gòu)。企業(yè)必須具備S食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則中規(guī)定的設(shè)備。.設(shè)備的驗(yàn)收、建檔及出入庫(kù)4.2.1所采購(gòu)的設(shè)備到企業(yè)后由供銷(xiāo)部和使用部門(mén)共同核對(duì)，于驗(yàn)收單上注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后,供銷(xiāo)部組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試,當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿(mǎn)足要求后,由

34、供銷(xiāo)部和使用部門(mén)雙方在驗(yàn)收單上簽字,以示驗(yàn)收合格。4.22驗(yàn)收不合格的設(shè)備，由供銷(xiāo)部與制造單位協(xié)商處理，并于驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。4.2.3生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)。.4倉(cāng)庫(kù)依照合格的驗(yàn)收單辦理入庫(kù)手續(xù),使用部門(mén)需填單經(jīng)批準(zhǔn)后，方可向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取所需設(shè)備。.3設(shè)備的評(píng)定企業(yè)定期對(duì)要緊的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行完好評(píng)定，對(duì)設(shè)備的功能、精度等方面進(jìn)行評(píng)定,并將評(píng)定結(jié)果記錄在設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表中。.4設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng).1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)設(shè)備操作規(guī)程,發(fā)放至相關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。4.4.2設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)部在設(shè)備日常點(diǎn)檢中規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、內(nèi)容及頻率，發(fā)放至使用部門(mén)執(zhí)行,生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合并監(jiān)督檢查，整理匯

35、總作為制定設(shè)備年度維護(hù)檢修打算的依據(jù)。45 設(shè)備的清理.5.1 直接接觸食品及原料的設(shè)備和容器，必須是無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)異味、并易于清潔。4.51生產(chǎn)車(chē)間操作用生產(chǎn)設(shè)備及容器必須于每日生產(chǎn)結(jié)束后清理。除執(zhí)行常規(guī)清潔編號(hào)：Q11 216食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)11、生產(chǎn)設(shè)備治理制度版本A修訂程序外,每周還要進(jìn)行一次全面的清潔，并建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清潔記錄。4.6設(shè)備的報(bào)廢.關(guān)于不能通過(guò)修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新時(shí),由生產(chǎn)部作報(bào)廢申請(qǐng),總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，4.6.2報(bào)廢的設(shè)備需掛黑色“報(bào)廢”牌。.相關(guān)記錄設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄表生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清浩記錄表編號(hào):QS2 -2食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)2、

36、人員治理制度版本A修訂0.目的對(duì)職員進(jìn)行企業(yè)文化制度、生產(chǎn)技能、業(yè)務(wù)知識(shí)等培訓(xùn)，特不是對(duì)從事與質(zhì)量有阻礙的職員，進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn),確保受教育的職員文化素養(yǎng)、業(yè)務(wù)水平、操作技能不斷提高，以滿(mǎn)足工作規(guī)定要求,適應(yīng)本廠進(jìn)展需要。2 范圍適用于所有從事對(duì)質(zhì)量有阻礙的工作人員的培訓(xùn)教育。3. 職責(zé).1本公司辦公室對(duì)教育培訓(xùn)進(jìn)行治理，并組織實(shí)施培訓(xùn)打算。3各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)提出本部門(mén)的培訓(xùn)要求，并負(fù)責(zé)按照本公司培訓(xùn)打算組織實(shí)施。4工作程序4.1人員要求4.1領(lǐng)導(dǎo)層A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度差不多概念；：了解產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和任務(wù)4.12質(zhì)量治理人員：掌握S食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度差不多概念；：具備質(zhì)量治理及食品生產(chǎn)的

37、相關(guān)知識(shí);4.3 技術(shù)人員A：掌握QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度差不多概念;B：具備食品生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí);.1.操作職員A:軀體健康,無(wú)傳染性疾病，具有健康證;B：熟悉有關(guān)技術(shù)文件并能正確操作;4培訓(xùn)4.2新進(jìn)廠職員培訓(xùn)要進(jìn)行本廠基礎(chǔ)教育,安全教育，本廠規(guī)章制度教育,實(shí)踐操作技能、相關(guān)法律法規(guī)、食品安全治理體系基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。.2.2崗位技能培訓(xùn)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行操作考核、合格者方可上崗。編號(hào)：QS12 -2016食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)2、人員治理制度版本A修訂關(guān)鍵操縱點(diǎn)的操作員須由辦公室組織專(zhuān)業(yè)人員對(duì)其培訓(xùn),

38、培訓(xùn)合格后才可上崗。.3食品檢驗(yàn)員的培訓(xùn)由外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資質(zhì)后方可上崗。.3培訓(xùn)打算的編制4.3.1本公司辦公室依照部門(mén)需要和人力資源狀況組織各部門(mén)明確人員資格要求,按實(shí)際情況制定培訓(xùn)要求,編制出年度培訓(xùn)打算表,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。42本公司辦公室依照培訓(xùn)打算組織培訓(xùn)或要求各部門(mén)按打算實(shí)施培訓(xùn)。.培訓(xùn)的組織與治理.1培訓(xùn)由本公司辦公室依照相關(guān)部門(mén)的安排和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)組織負(fù)責(zé)落實(shí)時(shí)刻、地點(diǎn)、教材、聘請(qǐng)授課老師,進(jìn)行日常教育治理。4.各個(gè)部門(mén)職工應(yīng)知應(yīng)會(huì)的崗位培訓(xùn),由各部門(mén)自行安排進(jìn)行。培訓(xùn)完成要將培訓(xùn)情況報(bào)辦公室備案。.33培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行考核,辦公室應(yīng)抓好考試環(huán)節(jié)，監(jiān)督考試紀(jì)律,將考試成績(jī)記入職

39、工培訓(xùn)檔案。并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤,如效果不佳,應(yīng)提出新一輪的培訓(xùn)打算。4.3.4培訓(xùn)結(jié)束后，受培訓(xùn)人員及時(shí)將職員培訓(xùn)記錄和獲得的證書(shū)的復(fù)印件交至辦公室,經(jīng)辦公室審核后方能報(bào)銷(xiāo)有關(guān)費(fèi)用。4.3辦公室及時(shí)將培訓(xùn)情況進(jìn)行記錄。5相關(guān)記錄年度培訓(xùn)打算表職員教育培訓(xùn)考核記錄表編號(hào)：Q1 -16食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)13、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)版本A修訂 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求:.1、企業(yè)應(yīng)具備食品生產(chǎn)許可證審核細(xì)則所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。.、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的主管部門(mén)為辦公室。1.、企業(yè)應(yīng)具備跟企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文本。 記錄:最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表編號(hào)：QS422食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)14、工藝流程圖版本修訂0

40、 生產(chǎn)工藝流程圖(大米）原料驗(yàn)收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗(yàn)）原料稻谷 目的：清除原料大米中的雜質(zhì)監(jiān)控方法：保證清理篩正常運(yùn)作設(shè)備：清理篩 清理篩選 磁吸1 磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)去石 礱谷 谷糙分離磁吸2 目的：制出符合標(biāo)準(zhǔn)要求的白米監(jiān)控方法：保證碾米機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：碾米機(jī)配米碾米1碾米2大米暫存斗碾米3原料大米分級(jí)原料驗(yàn)收（索取合格證明、質(zhì)檢部檢驗(yàn)）流量稱(chēng)量去石磁吸3目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光1磁吸目的：選出清除原料大米中的磁性物質(zhì)監(jiān)控方法：保證磁吸器處于

41、正常狀態(tài)設(shè)備：磁吸機(jī)拋光2色選1目的：去除黃米、雜質(zhì)等監(jiān)控方法：保證色選機(jī)正常運(yùn)作設(shè)備：色選機(jī)色選2色選3目的：將米粒表面進(jìn)行處理，使其具有光澤、改善產(chǎn)品的外觀。監(jiān)控方法：保證拋光機(jī)的正常運(yùn)作設(shè)備：拋光機(jī)拋光3分級(jí)精選大米暫存斗計(jì)量包裝包材消毒成品大米入庫(kù) 圖示:關(guān)鍵操縱環(huán)節(jié) 工藝點(diǎn) 工藝要求 工藝走向編號(hào)：QS15 -206食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)15、文件治理制度版本A修訂01目的關(guān)于食品安全治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行操縱,確保有關(guān)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本。2 范圍適用于本公司所有與食品安全治理體系有關(guān)的文件和資料的操縱。3 職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)本公司內(nèi)食品安全治理體系文件的操縱工作程序4.文件

42、的分類(lèi).1文件分如下幾類(lèi):、食品安全質(zhì)量治理制度;B、支持性文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；C、外來(lái)文件:外來(lái)的標(biāo)準(zhǔn)、資料;D、質(zhì)量記錄。4.2文件的編制421食品質(zhì)量安全治理制度由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制。4.2.本公司支持性文件由各部門(mén)主管負(fù)責(zé)組織編制。4.3文件的審批31所有文件在編制完畢后,必須進(jìn)行審批。4.3.2食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。.3.支持性文件由部門(mén)主管審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。.4文件復(fù)制和存檔4.4食品安全治理體系文件由辦公室復(fù)制并存檔,負(fù)責(zé)建立文件和資料目錄清單。4.5文件和資料受控規(guī)定4.5.1本廠內(nèi)食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)為受控文件，由辦公室負(fù)責(zé)操縱,并在文件和資料

43、上加蓋公章。4.本廠內(nèi)支持性文件為受控文件，由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部負(fù)責(zé)操縱。4.5.3本廠內(nèi)外來(lái)文件為受控文件,由辦公室負(fù)責(zé)操縱。4.6文件的發(fā)放4.6.1文件經(jīng)批準(zhǔn)復(fù)印后,凡受控文件由辦公室文件治理員按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍 （包括顧客和供方) 編號(hào):Q5 2016食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)15、文件治理制度版本A修訂0發(fā)至規(guī)定的部門(mén)和人員。4.2有效文件應(yīng)有批準(zhǔn)簽名。4.6.當(dāng)文件破損嚴(yán)峻阻礙使用時(shí),應(yīng)到文件治理員處辦理更換手續(xù)。交還破損文件，換發(fā)新文件,破損文件立即銷(xiāo)毀。4.6.當(dāng)受控文件丟失后，文件持有人應(yīng)作檢討，文件治理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)。并在原領(lǐng)用欄備注中注明“丟失”。4.7文件的修改4.

44、7.1食品安全治理體系文件的修改由提出修改部門(mén)提出修改建議，經(jīng)原審批部門(mén)（人）審批后實(shí)施。4.7.2技術(shù)文件的修改,由生產(chǎn)部或質(zhì)檢部審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。47.文件更改實(shí)施由文件治理員負(fù)責(zé)進(jìn)行,依據(jù)文件更改要求進(jìn)行劃改、更換。6.4文件修改多次后或者一次修改內(nèi)容較多時(shí),由文件治理部門(mén)換版重新印發(fā)。4文件的收回和歸檔4.作廢或失效的文件由文件治理部門(mén)標(biāo)注“作廢收回”。在文件上加蓋紅色“作廢”印章。 .8作廢文件需保存時(shí),由文件治理員在文件上加注“保存資料”后存檔。49文件的保管和借閱49.1 直接引用的各類(lèi)外部文件（如標(biāo)準(zhǔn)等),由文件對(duì)口治理部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可使用,文件的發(fā)放按4.6條執(zhí)行。49.直

45、接引用的各類(lèi)外部文件(如標(biāo)準(zhǔn)等）,專(zhuān)門(mén)情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。.3需臨時(shí)借閱文件的人員，經(jīng)文件治理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱,但必須按規(guī)定及時(shí)歸還。4.4本廠持有文件的人員調(diào)離工作崗位時(shí),文件持有人應(yīng)按文件發(fā)放登記表將所持文件交還文件治理部門(mén)。4.95 各部門(mén)人員負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用文件的保管,防止文件的丟失、破損和誤用。 編號(hào)：QS16 -20食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)16、采購(gòu)、進(jìn)貨查驗(yàn)制度版本A修訂 制定采購(gòu)打算市場(chǎng)價(jià)格分析下采購(gòu)單來(lái)料檢驗(yàn)供應(yīng)商領(lǐng)導(dǎo)審批不合格材料合格材料入庫(kù)拒收特采、選用 （采 購(gòu) 流 程 圖)1、目的為了確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2、適用范圍 本程序適用于本公司所有原材料采購(gòu)活動(dòng)的操縱。3

46、、職責(zé)3.、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)定工作，確定合格供方名單并負(fù)責(zé)從名單中選擇廠家或商店實(shí)施采購(gòu)。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。、工作程序4、評(píng)估事項(xiàng)及標(biāo)準(zhǔn):a、供方(廠、商)需經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),準(zhǔn)予生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有營(yíng)業(yè)執(zhí)照及生產(chǎn)許可證。b、能提供產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等。c、與本廠發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系6個(gè)月以上且沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。4.2、對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1、供銷(xiāo)部依照評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，并由供方填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)估表，加以評(píng)價(jià),在供應(yīng)商評(píng)估表上,針對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果確定是否列入合格供方名單。.2.、依照評(píng)價(jià)結(jié)果,供銷(xiāo)部編制合格供方名單。.、對(duì)供方的操縱4.1由質(zhì)檢部對(duì)每批進(jìn)廠的原材料進(jìn)行驗(yàn)收,并將結(jié)果報(bào)告供銷(xiāo)部,如有質(zhì)量問(wèn)題，由

47、供銷(xiāo)部通知供方退貨或調(diào)換,并限期改進(jìn),同樣問(wèn)題出現(xiàn)兩次以上,報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理取消其合格供方資格。4.5 采購(gòu)45.、生產(chǎn)部提供采購(gòu)打算，采購(gòu)打算中寫(xiě)明：需購(gòu)材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、到貨日期等，采購(gòu)打算經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至供銷(xiāo)部。供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)前必須與供方簽訂采購(gòu)合同，采購(gòu)合同要規(guī)定甲乙雙方名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式及運(yùn)輸方式、供貨方式及時(shí)刻、雙方的權(quán)利和義務(wù)、乙方的違約責(zé)任、甲方的違約責(zé)任、不可抗力、合同有效期等。.5.2、如情況專(zhuān)門(mén),需要到合格供方名單外的供方去采購(gòu)，供銷(xiāo)部應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。6、采購(gòu)原料驗(yàn)證46.、采購(gòu)食品原料時(shí)應(yīng)向供

48、方索取資質(zhì)證明和每批原料檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件。當(dāng)原料到貨時(shí)，應(yīng)查驗(yàn)供方的質(zhì)量證明文件。4.2、按原材料相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定方法對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.、原料稻谷品質(zhì)檢驗(yàn)依據(jù)是GB150，原料稻谷級(jí)不要求是四級(jí)(包括四級(jí))以上,具體的入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)檢驗(yàn)講明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取,且報(bào)告符合要求色澤、氣味無(wú)異常色澤和氣味(正常）每批檢驗(yàn)出糙率73.0%（秈米)，75.%（粳米)定期抽檢整精米率.%(秈米），5.（粳米）定期抽檢雜質(zhì)含量1.0%(秈米、粳米)每批檢驗(yàn)水分含量1%(秈米)，4.5(粳米)每批檢驗(yàn)黃粒米含量1.0

49、%(秈米、粳米）定期抽檢谷外糙米含量.%(秈米、粳米）定期抽檢互混率5.（秈米、粳米）定期抽檢汞*0.mkg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*0.0mgkg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*0.05 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B*0/k索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*0.2/k索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無(wú)機(jī)砷*.15 mg/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*mgg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn).、原料大米品質(zhì)檢驗(yàn)依據(jù)是B134,原料大米級(jí)不要求是四級(jí)（包括四級(jí)）以上，具體的入庫(kù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)是以下表為準(zhǔn)：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)入庫(kù)檢驗(yàn)講明供方每批提供檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)報(bào)告且檢

50、驗(yàn)項(xiàng)目及指標(biāo)符合要求每批索取,且報(bào)告符合要求加工精度對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)樣品檢驗(yàn)留皮程度每批檢驗(yàn)不完善粒6.0定期抽檢最大限度雜質(zhì)總量0.4%定期抽檢糠粉0.%定期抽檢礦物質(zhì)0.%定期抽檢帶殼稗粒7粒/kg定期抽檢稻谷粒粒/kg每批檢驗(yàn)碎米總量30定期抽檢小碎米.5%定期抽檢色澤氣味口味無(wú)異常色澤和氣味每批檢驗(yàn)水份4.5%每批檢驗(yàn)黃粒米0%每批檢驗(yàn)互混50%定期抽檢凈含量50kg每批檢驗(yàn)汞*0.02 mg/g索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)六六六*005 mg/k索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)滴滴涕*0.5 /kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)黃曲霉毒素B1*10g/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鉛*0.2mg

51、/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)無(wú)機(jī)砷*0.15 g/kg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)鎘*0mg索取合格報(bào)告或送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)47、采購(gòu)原料入庫(kù)47.通過(guò)檢驗(yàn)合格的原料才能夠入庫(kù),不合格的原料直接退回供應(yīng)商,倉(cāng)管員做好原料進(jìn)帳記錄。 相關(guān)記錄 供方調(diào)查評(píng)估表、合格供應(yīng)商一覽表、 采購(gòu)打算表號(hào):QS701食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)17、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量操縱制度版本A修訂01、目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行有效操縱，確保產(chǎn)品滿(mǎn)足顧客的需求和期望。2、適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)，生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性,產(chǎn)品的防護(hù),對(duì)生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。、職責(zé)1、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)生

52、產(chǎn)和過(guò)程的操縱。2、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品驗(yàn)證、標(biāo)識(shí)及可追溯性監(jiān)督治理。、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)操縱。4、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量操縱狀況。4、工作程序4.生產(chǎn)預(yù)備4.1.1人員辦公室人事部負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核，合格后上崗。4.1.設(shè)備車(chē)間需按質(zhì)控點(diǎn)、工藝或車(chē)間衛(wèi)生要求對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清潔，質(zhì)檢部需對(duì)清潔過(guò)程和效果進(jìn)行監(jiān)督、確認(rèn)，并定期評(píng)估，做好記錄。4.1.工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程1、生產(chǎn)部確定各類(lèi)產(chǎn)品的工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。2、生產(chǎn)部編制工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實(shí)施。4.1.4生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車(chē)間限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)出，車(chē)間衛(wèi)生整潔,質(zhì)檢部定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。4.5檢測(cè)質(zhì)檢

53、部負(fù)責(zé)編制、收集、整理各類(lèi)檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測(cè)點(diǎn)、檢測(cè)頻率、抽樣方案、檢測(cè)項(xiàng)目、檢測(cè)方法、判不依據(jù)、使用的檢測(cè)設(shè)備等。質(zhì)檢部按要求定期對(duì)檢測(cè)儀器進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和校正。.生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控42.1進(jìn)貨驗(yàn)證進(jìn)貨驗(yàn)證具體規(guī)定按倉(cāng)庫(kù)治理制度和檢驗(yàn)治理制度執(zhí)行。4.2.2過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1、首件檢驗(yàn)每班開(kāi)始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開(kāi)始產(chǎn)品,操作工必須進(jìn)行自檢,合格后,再由質(zhì)檢員依照相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn);如不合格應(yīng)返工或查找緣故改進(jìn)后重新生產(chǎn),直至首檢合格，質(zhì)檢員確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。、過(guò)程檢驗(yàn)操作工依照工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)的要求對(duì)本工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)操縱。3、巡回監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程中,質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)操作工的自檢

54、和過(guò)程檢驗(yàn)進(jìn)行監(jiān)督，認(rèn)真檢查操作工的作業(yè)方法、使用的檢測(cè)設(shè)備、工具和檢測(cè)頻率、記錄等是否正確；并依照工藝規(guī)程和質(zhì)控點(diǎn)要求進(jìn)行抽樣檢測(cè)。4.2.3成品的監(jiān)視和測(cè)量1、成品檢驗(yàn)按檢驗(yàn)治理制度執(zhí)行。.2.4監(jiān)視和測(cè)量記錄、在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清晰地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)了監(jiān)視和測(cè)量，記錄應(yīng)標(biāo)明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對(duì)不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品治理制度。2、監(jiān)視和測(cè)量記錄由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)保存。4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和過(guò)程可追溯性操縱.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂公司最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法及具體內(nèi)容。、車(chē)間對(duì)不合格品儲(chǔ)存要有明確標(biāo)識(shí)。、倉(cāng)庫(kù)按照倉(cāng)庫(kù)治理制度規(guī)定做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。4.3.過(guò)程可追溯性操縱1、各過(guò)程必須有完

55、整質(zhì)量記錄,以便于追溯；2、質(zhì)檢部對(duì)可追溯性的有效性進(jìn)行監(jiān)控。4.4產(chǎn)品的防護(hù)4.1關(guān)于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有時(shí)期,應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。.42針對(duì)產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù),包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)等。4.依照產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具,規(guī)定合理的搬運(yùn)方法,不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。44.4其他按照【倉(cāng)庫(kù)治理制度】執(zhí)行。4.5過(guò)程操縱中出現(xiàn)問(wèn)題的處理.5.1生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格要及時(shí)糾偏,并采取預(yù)防措施;4.5當(dāng)過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題時(shí)，執(zhí)行糾正與預(yù)防操縱制度；4.5.3當(dāng)出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，執(zhí)行不合格品治理制度5.相關(guān)記錄生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)記錄編號(hào)

56、:QS18-216食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)1、過(guò)程質(zhì)量治理考核細(xì)則版本A修訂0目的確保過(guò)程質(zhì)量操縱制度實(shí)行的有效性。適用范圍適用于對(duì)各與質(zhì)量相關(guān)部門(mén)或人員的考核。3、職責(zé)1、各部門(mén)互相協(xié)商制定本細(xì)則;、本細(xì)則的執(zhí)行部門(mén)是人事行政部與質(zhì)檢部；3、被考核部門(mén)與人員是指與質(zhì)量相關(guān)的部門(mén)和個(gè)人。 4、考核標(biāo)準(zhǔn) .1人事部沒(méi)有及時(shí)對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)的,扣人事部分。42生產(chǎn)部沒(méi)有制定或及時(shí)更新工藝規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，扣生產(chǎn)部分。4.質(zhì)檢部沒(méi)有定期對(duì)衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，扣質(zhì)檢部3分4.倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有按要求進(jìn)貨出貨與對(duì)物品或產(chǎn)品保管不當(dāng)?shù)?，則扣3分.44采購(gòu)人員沒(méi)有對(duì)供應(yīng)商定期評(píng)估或不按要求采購(gòu)不合格品回來(lái)，使產(chǎn)品品質(zhì)造成

57、阻礙的，則扣分。4.開(kāi)始生產(chǎn)時(shí)，崗位職員沒(méi)有做自檢的，以阻礙下道工序的質(zhì)量的,則扣2分。.6檢驗(yàn)員沒(méi)有做首件檢驗(yàn)的,則扣分。4.7檢驗(yàn)員在生產(chǎn)過(guò)程中沒(méi)有及時(shí)抽檢的,則扣3分。4.8生產(chǎn)治理人員沒(méi)有嚴(yán)格把控過(guò)程質(zhì)量,以造成批量不合格品產(chǎn)生的，則扣4分。 4.質(zhì)量負(fù)責(zé)人沒(méi)有盡責(zé)，以造成公司產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量安全問(wèn)題的，但沒(méi)有出廠銷(xiāo)售的,則扣10分。4.10落地產(chǎn)品又撿回包裝,每次發(fā)覺(jué)扣除2分。4.1包裝材料直接放在地上的,發(fā)覺(jué)一次扣除分。4.12操作員對(duì)生產(chǎn)設(shè)備及相關(guān)設(shè)施,清潔不潔凈的一次扣除2分，并清潔完全為止。4.1工作服，帽等穿戴不整齊,不符合標(biāo)準(zhǔn)的,一次扣除分。41穿著的工作服上有頭發(fā),或頭

58、發(fā)外露的,一次扣除1分。4.5在車(chē)間隨地吐痰、剔牙、挖鼻孔、掏耳朵，對(duì)著產(chǎn)品打噴嚏的,一次扣除3分。.16劃分的衛(wèi)生區(qū)域,搞衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，一次扣除2分。.19生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)定期檢查，如因沒(méi)及時(shí)檢查發(fā)覺(jué)問(wèn)題而造成停工的，一次扣除當(dāng)事人2分。4.20工作現(xiàn)場(chǎng)擺放凌亂,工器具、衛(wèi)生器具沒(méi)有按要求定位擺放的，一次扣除責(zé)任人2分,主管1分。421在生產(chǎn)過(guò)程中,必須保持車(chē)間地面清潔潔凈，無(wú)積水、雜物、等,否則一次扣除責(zé)任人分。4.上下班沒(méi)有定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、環(huán)境清潔的，則扣分，超過(guò)兩次，則扣主管3分。.考核規(guī)定51部門(mén)考核總分為分/月,每扣1分則減掉相應(yīng)部門(mén)總績(jī)效獎(jiǎng)金的百分之五；5.個(gè)人考核總分為50

59、分月，每扣1分則減掉個(gè)人績(jī)效獎(jiǎng)金的百分之五 .相關(guān)記錄考核扣分記錄表、工藝紀(jì)律考核檢查表編號(hào)：S9-20食品質(zhì)量安全治理手冊(cè)19、產(chǎn)品防護(hù)制度版本A修訂0、目的為了在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過(guò)程中,對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行操縱,以防止產(chǎn)品損壞而阻礙質(zhì)量。、適用范圍 本程序適用于本公司從原（輔)材料、產(chǎn)品的全過(guò)程搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的操縱。3、職責(zé)3.、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)本廠的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存治理和操縱，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付活動(dòng)的操縱。3.、供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物料防護(hù)、搬運(yùn)、貯存治理和操縱。.3、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出必要的產(chǎn)品包裝要求，負(fù)責(zé)在成品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)治理和操縱。3.、

60、倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料及成品的入庫(kù)搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.5、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、工作程序41、從原料接收、內(nèi)部加工、存儲(chǔ)、交付直到預(yù)期目的地的所有時(shí)期,應(yīng)防止產(chǎn)品損壞或被污染。4.2、應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù),包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和愛(ài)護(hù)（包括隔離）等。4.3、搬運(yùn)操縱4、在車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)搬運(yùn)中,對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類(lèi)搬運(yùn)，不得不同品種混裝、混搬。4.3.2、使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具,如食品周轉(zhuǎn)箱、紙箱、不銹鋼推車(chē)，以防止搬運(yùn)過(guò)程中由于撞擊、擠壓造成污染。4.3、搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸，愛(ài)護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生