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文檔簡介
1、倉庫管理制度簡介一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行 為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。三、職責(zé)倉庫管理員負責(zé)物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;倉庫協(xié)調(diào)員負責(zé)物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責(zé)廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;四、驗收及保管物資的驗收入庫倉庫管理制度物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、 清點,經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后,方可入庫。對入庫物資核對、清點后,庫管員及時填寫入庫單,經(jīng)使用人、 貨管科主管簽字后,庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳,采購人員
2、持一聯(lián)做請 款報銷憑證。庫管要嚴格把關(guān),有以下情況時可拒絕驗收或入庫。未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。與合同計劃或請購單不相符的采購物資。與要求不符合的采購物資。因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現(xiàn)場核 對驗收,并及時補填 入庫單 。物資保管倉庫管理制度物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放, 做到 二齊、三清、四號定位 。二齊:物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清:材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四號定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位。庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發(fā)現(xiàn)誤差須及 時找出原因并更正庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對,確保報表 數(shù)據(jù)
3、的準確性和可靠性。物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā),若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未 簽字、字據(jù)不清或被涂改的,庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守 先進先出 的倉庫管理制度原則領(lǐng)料人員所需物資無庫存,庫管員應(yīng)及時通知使用者,使用者按 要求填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資,不得在 貨架或貨位中亂翻亂動,庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新;領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡, 并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。倉儲管理規(guī)定倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫,出庫,保管三大部分。你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚,
4、發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向你 的主管匯報,得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了,進質(zhì)檢人員檢驗合格后, 就辦理入庫手續(xù),開具入庫單,登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù) BOM表(或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單 據(jù))照單發(fā)料,然后登記進銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進 銷存帳或錄入 ERP系統(tǒng)。把你的作業(yè)單據(jù)整理好,交給財務(wù),他們要做帳及成本核算。 合理安排你的倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標(biāo)簽,做到先進先 出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點 一下你的倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不是,就要查找原因(收發(fā) 錯
5、誤,合理損耗等等),做一張盤點盈虧匯總表,匯報給上級,更改賬面 數(shù)字,以做到帳卡物相符。以上是本人的工作經(jīng)驗,不過由于行業(yè)的不同,各個行業(yè)的倉管的工 作內(nèi)容可能會有所不同,但工作的整體思路是一樣的。物料收貨及入庫需嚴格按照”倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單” 的流程進行作業(yè)。采購將“送貨”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi) 部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢 查放在倉庫內(nèi)部。收貨時需要求采購人員給到“送貨單”,沒有時需要追查,直 到拿到單據(jù)為止,并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責(zé)任。所有產(chǎn)品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其 需要
6、共同確認。新產(chǎn)品需要仔細核對物料的產(chǎn)品描述,以避免出錯。倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時,如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符,應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認,由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料, 不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在 2 小時內(nèi)進行整理歸位原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排 點數(shù),進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計,點數(shù)入庫。生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需 要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入 庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認,且需要將良品和不良品 進行區(qū)分放在指定區(qū)域
7、。倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行 數(shù)量確認,即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符,不符合的需 要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù),測試壞 的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等 同入庫數(shù)量)。入庫物料需要擺放至指定儲位。 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到 倉庫主管簽字后才能給到采購。物料出庫(出庫領(lǐng)料)需嚴格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料,并填寫“出庫單”“借 用單”進行作業(yè)。包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨 組指定位
8、置?!俺鰩靻巍卑l(fā)完貨后需要及時將物料給到使用部門,并要求其 簽名確認。內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字,部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。工具借用,并填寫 “借用單”進行作業(yè)?!敖栌脝巍鄙咸貏e需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格,以便于后續(xù) 識別進行工具入庫作業(yè)。工具歸還.1 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當(dāng)事 人進行追查,直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。.2 工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借用人未簽名的不予 辦理借用。單據(jù)、卡、帳務(wù)管理倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。盤點管理盤點時作業(yè)人員根據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性,弄虛作假, 虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤, 丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相 關(guān)責(zé)任。盤點初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責(zé)。帳物不符處理庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據(jù)責(zé)任 輕重進行處理。一、倉管員應(yīng)具備的能力1 在公司的統(tǒng)一調(diào)配 /
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