12月份銷售分析

1、05年12月份任務(wù)總結(jié)06年1月份任務(wù)方案沈陽(yáng)12月份各大類產(chǎn)品銷售占比大類產(chǎn)品目的完成情況12月份KA銷售分析單位：萬(wàn)元達(dá)能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鮮合計(jì)銷售4.689.413.0716.423.471.731.1511.493.662.9868.05毛利率27.56%26.60%31.14%44.95%20.46%17.34%33.04%43.52%47.81%31.9%35.8贈(zèng)品額0.311.151.971.420.0160.0380.0681.380.480.0766.908實(shí)際利潤(rùn)0.981.352.15.960.6940.2620.3123.621.270.8741

2、7.42212月份KA店業(yè)務(wù)員銷售目的達(dá)成率王妍妍張力邊疆葉玲辛勇合計(jì)指標(biāo)19.3827.1323.469.544.584.01實(shí)際18.6924.6221.017.233.8675.41達(dá)成率96.44%90.75%89.56%75.79%85.78%89.76%12月份通路奶站銷售分析_保鮮12月份通路奶站銷售分析_保鮮八聯(lián)杯袋酸120果粒桶酸屋酸合計(jì)銷售4.3112.941.60.80.5320.18毛利率17.46%21.30%13.33%20.00%21.25%19.79%毛利額0.75 2.76 0.21 0.16 0.11 3.99 贈(zèng)品額0.912.510.23003.65實(shí)際

3、利潤(rùn)-0.16 0.25 -0.02 0.16 0.11 0.34 單位：萬(wàn)元12月份整體分析百利包達(dá)能袋酸方杯果粒果汁奶酪其它酸奶桶酸屋酸屋鮮合計(jì)銷售56.24.6823.7117.9618.63.471.731.1512.64.712.98147.79毛利率14.56%27.56%23.28%28.40%43.66%20.46%17.34%33.04%41.83%43.52%31.88%25.62%贈(zèng)品額5.220.313.762.911.670.0160.0380.0681.380.480.07610.708實(shí)際利潤(rùn)2.960.981.762.196.450.6940.2620.3123.891.570.87427.162單位：萬(wàn)元12月份盈虧分析 項(xiàng) 目 當(dāng) 月 一.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1478125.04 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1099175.48 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 二.主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 378949.56 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 112,878.72 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 贈(zèng)品費(fèi)用107080.00 三.營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 11,940.54 加：投資收益 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 四.利潤(rùn)總額 11,940.54 減：所得稅 減：少數(shù)股東權(quán)益 五.凈利潤(rùn) 11,940.54 06年1月份目的分解06年1月份缺口分析06年1月份任務(wù)重點(diǎn)完成