倉庫管理的基本流程

1、倉庫管理的基本工作流程是什么？成品進(jìn)倉管理流程1、倉庫根據(jù)已審核采購訂單內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。2、廠家送貨到達(dá)后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單 應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、采購訂單號(hào)。收貨倉管員將送貨清單與對(duì)應(yīng)的采購訂單相核 對(duì)。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單與采購訂單驗(yàn)收貨 品，收貨量大于定購量時(shí)，倉庫主管要通過營銷部同意與取得營銷部有權(quán)人的 書面通知后才能超量收貨。3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用章，一聯(lián) 自留，一聯(lián)交對(duì)方。4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購 單打印一式三聯(lián)，經(jīng)倉庫主

2、管與倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯(lián)存根 自留，第二聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單位的送貨清單交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)同時(shí) 交財(cái)務(wù)。5、返修品回倉，以對(duì)應(yīng)的采購?fù)素泦螢橐罁?jù)收貨，倉管員核實(shí)貨單無 誤后在電腦上開具采購?fù)朔祮?，注明原采購?fù)素泦翁?hào)，并經(jīng)倉庫主管 審核生效。成品出倉管理流程1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨 品清單交質(zhì)檢部驗(yàn)貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審 核裝箱單。在每個(gè)包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉 庫存放區(qū)域。2、質(zhì)檢部將裝箱單匯總導(dǎo)出為未審核銷售單，等待營銷部總監(jiān)審 核發(fā)貨。3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章銷售單與電腦里對(duì)應(yīng)的

3、出倉單（對(duì)于批發(fā)商）或轉(zhuǎn)倉單（對(duì)于加盟商）發(fā)貨。打印出倉單或轉(zhuǎn)倉 單一式二份，由倉管員、倉庫主管與客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自 留。營銷部業(yè)務(wù)流程1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導(dǎo)出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫， 由倉庫撿貨裝箱。2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷 售單（已審核銷售單會(huì)自動(dòng)生成出倉單（對(duì)于批發(fā)客戶）或轉(zhuǎn)倉 單（對(duì)于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉(zhuǎn)倉單發(fā)貨。）。若客

4、戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3、已審核銷售單打印一式三聯(lián)，并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留，第二 聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)交財(cái)務(wù)，第三聯(lián)對(duì)方聯(lián)交客戶。4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補(bǔ)貨、調(diào)撥 等建議。5、分析分公司與自營專賣店的庫存與銷售情況，若需要補(bǔ)貨，則開具轉(zhuǎn) 倉單，將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司與專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu 店之間調(diào)撥貨品，開具調(diào)撥單。營銷部總監(jiān)審核調(diào)撥單。經(jīng)審核后的 調(diào)撥單自動(dòng)生成一張進(jìn)倉單與一張出倉單并傳給相關(guān)倉庫。由相 關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司與專賣店傳回的銷售單，沖減相應(yīng)的庫存與增加應(yīng)收7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單

5、，沖減加盟商庫存。8、營銷部審核分公司與加盟商傳回的轉(zhuǎn)倉單，調(diào)整分公司與加盟商的倉庫庫存。9、營銷部審核分公司與加盟商傳回的盤點(diǎn)單，調(diào)整分公司與加盟商的倉庫庫存。10、營銷部將貨品資料傳給各個(gè)分公司與加盟商。倉庫盤點(diǎn)流程1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補(bǔ)編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部與服裝部通知廠家與客戶在盤點(diǎn)日期間停止送收貨品。 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對(duì)貨品進(jìn)行分區(qū)擺放，存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺(tái)面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實(shí)存情況。2、盤點(diǎn)進(jìn)行倉庫主管組織倉庫人員初盤存

6、貨，對(duì)存貨六大區(qū)域各指派1 人擔(dān)任組長， 2 人配合。以盤點(diǎn)表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4 名員工組成復(fù)盤小組，對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行復(fù)盤，出現(xiàn)差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將盤點(diǎn)單打印提供給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以 2 人為 1 組對(duì)各大區(qū)域進(jìn)行抽盤工作。抽盤人員從實(shí)物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對(duì)實(shí)物進(jìn)行抽盤。抽盤量要求占總庫存的 50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點(diǎn)更正初盤資料。差錯(cuò)率高于1%，倉庫主管對(duì)該區(qū)域貨品進(jìn)行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財(cái)務(wù)主管簽字，各持1 份。3、盤點(diǎn)后期工作倉庫主管將已

7、審核盤點(diǎn)單導(dǎo)出為進(jìn)、出倉單，電腦自動(dòng)生成盤盈單與盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點(diǎn)匯總表與差異原因查找報(bào)告交財(cái)務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財(cái)務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核盤盈單與盤虧單調(diào)整庫存帳。4、盤點(diǎn)其他規(guī)定盤點(diǎn)工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時(shí)間為月末最后2 天。頭天晚上 8 時(shí)開始至次日中午完成初盤與復(fù)盤工作，下午進(jìn)行抽盤工作。參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號(hào)、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對(duì)不允許重盤與漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對(duì)于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承

8、擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。商品進(jìn)倉出倉規(guī)則1、商品進(jìn)倉前準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部通知倉庫，倉庫了解并掌握廠家到貨時(shí)間等有關(guān)資料，安排收貨人 員，安排商品擺放的地方2、商品進(jìn)倉安排倉管員憑送貨清單核對(duì)商品點(diǎn)數(shù)進(jìn)倉。按公司規(guī)定：六大類驗(yàn)貨進(jìn)倉標(biāo) 準(zhǔn)。凡外包裝有破損的商品，必須開包驗(yàn)收，易碎品重點(diǎn)檢查，其它商品可以 收樣檢查，并且倉管員指示并協(xié)助搬運(yùn)工按已定的位置反商品逐一擺放好。3、商品出倉安排倉管員聯(lián)系配送部門，接收有關(guān)商品出倉資料，安排人員出倉，做好商品 出倉準(zhǔn)備工作。4、商品出倉倉管員根據(jù)出倉單等有關(guān)單據(jù)，逐一核對(duì)實(shí)物點(diǎn)數(shù)商品出倉，并協(xié)助指示 搬運(yùn)人人按照出車務(wù)車貨單，分開各地?cái)[放商品，不準(zhǔn)亂擺亂放商品5、倉庫記帳

9、商品進(jìn)他出倉后倉管員必須馬上記帳。（包括實(shí)物數(shù)的核對(duì)）6、有進(jìn)出倉庫的單據(jù)，都必須有有關(guān)責(zé)任人的簽名，沒有責(zé)任人的單據(jù)無 效目的：對(duì)公司物料的進(jìn)料，出倉，退料，補(bǔ)料進(jìn)行控制，確保上述事務(wù)得到有效管理。范圍：適用于本公司所有物料。權(quán)責(zé)：貨倉：負(fù)責(zé)物料進(jìn)料，出倉，退料，補(bǔ)料的清點(diǎn)與管理，ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)確認(rèn)。品保部：負(fù)責(zé)物料的品質(zhì)檢驗(yàn)工作.PMC部：緊急用料的協(xié)調(diào)工作，物料的發(fā)放指令。生產(chǎn)部：物料領(lǐng)料，退料，補(bǔ)料工作，ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)輸入。定義：（無）作業(yè)內(nèi)容：物料收貨程序供應(yīng)商送貨.供應(yīng)商送貨車到廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將送貨單呈交至貨倉，貨倉倉管立即通知搬運(yùn)組長安排人員卸貨，并要求將各類物料分類擺放在待驗(yàn)區(qū)

10、，以利于清點(diǎn)與IQC抽檢工作.進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收 .倉管員即著手核對(duì)送貨單與實(shí)物數(shù)量是否有誤, 若點(diǎn)收數(shù)量與送貨單不符現(xiàn)象, 應(yīng)與供應(yīng)商送貨人員一起確認(rèn), 然后計(jì)算出不足數(shù)量, 更改送貨單數(shù)量經(jīng)供應(yīng)商送貨人員簽字.倉管員將確認(rèn)后的送貨單轉(zhuǎn)交電腦帳務(wù)員，依有采購訂單收料在ERP系統(tǒng)入帳，確認(rèn)送貨單與采購單是否有誤 ，如果有誤，即通知采購 部門確認(rèn)何種原因搞錯(cuò), 直至更正無誤為止.ERP 系統(tǒng)確認(rèn)無誤，同時(shí)倉管員依實(shí)際的數(shù)量開具交貨暫收單 ,然后將交貨暫收單轉(zhuǎn)交至品管部IQC.如屬緊急用料，則在交貨暫收單注明 “緊急用料”.供應(yīng)商送貨超訂單，應(yīng)及時(shí)通知 PMC?與采購部作出處理決定.如超訂單物料屬急需用

11、常用物料，PMCKffi知采購部在ERP系統(tǒng)內(nèi)補(bǔ) 訂單， 則倉管按正常收貨程序收貨，并填制相關(guān)單據(jù) 及報(bào)表 .如PMC!知按ERPS統(tǒng)訂單收貨，則按采購單數(shù)量核收，超單物料即時(shí)退給供應(yīng)商，交貨暫收單按實(shí)際采購單核收數(shù)量填寫，并更改送貨單數(shù)量，經(jīng)貨倉主管及PMCS簽認(rèn)，交供應(yīng)商代表簽認(rèn)，并將超單物料退給供應(yīng)商。進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收 .品管部IQC收到交貨暫收單后，按檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序與相關(guān) 文件進(jìn)行檢驗(yàn).經(jīng)檢驗(yàn)合格者, 在交貨暫收單上注明檢驗(yàn)耗數(shù), 同時(shí)在物料外包裝明顯位置上貼上（IQC PASS）標(biāo)簽或印章，做好檢驗(yàn)記錄，并將交貨暫收單回執(zhí)給貨倉.不合格者在檢驗(yàn)記錄上注明 , 馬上呈交至上級(jí)主管, 召

12、集相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審，按駛MRB!行程序與不合格品管理程序進(jìn)行處理.如外來物料經(jīng)本公司IQC判定為不合格物料，IQC貼上不合格標(biāo)志， 倉管先將不合格物料置于“不合格品區(qū)”，等待公司 MRB1終之處理決定，在 此期間倉庫對(duì)外來物料的數(shù)量與完整性負(fù)責(zé)。如判定為特采挑選使用。挑選工作過程由IQC負(fù)責(zé)指導(dǎo)完成。由生產(chǎn)部抽派人力，IQC提供品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及挑選工作中相關(guān)注意事項(xiàng)，并派專人做現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)，隨時(shí)負(fù)責(zé)揀用人員的品質(zhì)咨詢及查核揀用效果。揀用后，QCFB將良品與不良品予以明顯的標(biāo)識(shí)及隔離，生產(chǎn)部提供良品與不良品數(shù)據(jù)，以及揀用工時(shí)，填寫 MRB艮告注明“特采挑選”交 貨倉辦理入倉手續(xù)，倉管按正常程序收貨，不

13、良品則由倉管員開具退貨單，同時(shí)在ERP系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗(yàn)退單并予以確認(rèn)，不良品則暫放“退貨區(qū)”由PMCB或采購部聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。如判定為退貨。不合格貨品經(jīng)公司MRBR終決定退貨后，所退物料之外包裝上由IQC貼“退貨”標(biāo)簽，由倉管員開退貨單，經(jīng)貨倉主管，PMCg理簽認(rèn)后,單據(jù)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)及采購直接扣款，同時(shí)在 ERP系統(tǒng)內(nèi)輸入有采購訂單驗(yàn)退單并予 以確認(rèn)。PMC部或采購部跟進(jìn)供應(yīng)商取回物料之時(shí)間。通知貨倉做好退貨準(zhǔn)備，必要時(shí)采取書面通知。供應(yīng)商按規(guī)定時(shí)間來廠取回物料時(shí)，貨倉與供應(yīng)商交涉退貨數(shù)量，所退物料無誤后，交供應(yīng)商代表簽認(rèn)退貨單。如供應(yīng)商領(lǐng)取退貨物料超過十五天，則由倉管開具報(bào)廢單，經(jīng)采購部與

14、PMC?簽認(rèn)，自行報(bào)廢處理。貨倉入庫與入賬：貨倉收到IQC回執(zhí)的單據(jù)后，核查物料外箱上有無IQC合格印章或 “特采”標(biāo)簽，如無及時(shí)通知相關(guān)人員更正。核查無誤安排搬運(yùn)人員排貨入相應(yīng)倉位。倉管員依交貨暫收單的實(shí)際收入數(shù)量填制物料卡及帳冊(cè)。表單的保存與分發(fā)：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送 到相關(guān)部門。物料出倉程序下達(dá)生產(chǎn)命令。PC根據(jù)周生產(chǎn)計(jì)劃與MC1供的物料齊備資料，于生產(chǎn)日 前一天上午簽發(fā)制令備料單，并分別派發(fā)至生產(chǎn)部門與貨倉部門 .物料準(zhǔn)備 . 倉管員收到制令備料單后 , 核對(duì)料號(hào)，數(shù)量是否有疑問，是否有庫存，如有疑問應(yīng)及時(shí)通知PMCSB,確認(rèn)無誤后根據(jù)“先進(jìn)先出”原則備 料，安

15、排搬運(yùn)人員拉到備料區(qū)。物料交接。生產(chǎn)部物料員于當(dāng)日上午根據(jù)制令備料單開具備料單，備料單轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令領(lǐng)料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號(hào)。生產(chǎn)部物料員于當(dāng)日下午持己輸入 ERPS統(tǒng)的配料單到貨倉領(lǐng) 料，物料員與倉管員在備料區(qū)辦理核數(shù)手續(xù)，核數(shù)與制令備料單相符，登入ERP系統(tǒng)的確認(rèn)是否己錄入系統(tǒng)，確認(rèn)無誤審核ERPS統(tǒng)制令領(lǐng)料單，同時(shí)雙方簽認(rèn)配料單 , 并各自取回相應(yīng)聯(lián)單.單據(jù)及ERPS統(tǒng)內(nèi)有任何疑問，必須當(dāng)場(chǎng)給予處理，否則貨倉有權(quán)拒 絕發(fā)料。生產(chǎn)部除下午時(shí)間可以領(lǐng)料以外，其余時(shí)間一律不允許發(fā)料。（特殊情況除外）賬目記錄 : 倉管員按備料單的實(shí)際發(fā)出數(shù)量入好賬目 .表單的

16、保存與分發(fā)：倉管員將當(dāng)天有關(guān)單據(jù)分類整理好存檔或集中分送 到相關(guān)部門。物料退料補(bǔ)料程序退料匯總。生產(chǎn)部門將退料分類匯總后，開具單據(jù)送至品保部相關(guān)單 位。品管鑒定。品管檢驗(yàn)后，將退料分為報(bào)廢品，不良品，良品三類。屬來料不良，開具退料繳庫單，經(jīng)IQC鑒定確認(rèn)后可退供應(yīng)商，并注明不良原因。屬規(guī)格不符物料、超發(fā)物料及制令取消退料，未經(jīng)使用的，開具退料繳庫單，經(jīng)IPQC鑒定確認(rèn)后良品退料。屬制造不良，開具報(bào)廢單經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人簽認(rèn)后繳庫。退料繳庫單經(jīng)QCft認(rèn)后，交生產(chǎn)部文員登入ERP系統(tǒng)按有制令退 料，并在單據(jù)上注明ERP系統(tǒng)單據(jù)編號(hào)。退倉。生產(chǎn)部門物料員將分好類的物料送至貨倉，倉管員根據(jù)退料繳庫單與報(bào)廢單上所注明的分類數(shù)量，經(jīng)清點(diǎn)無誤后，確認(rèn)審核ERP系統(tǒng)制令退