2022年審計主管的崗位職責(zé)

1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年審計主管的崗位職責(zé)崗位職責(zé)：_對企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計;_對企業(yè)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性等進(jìn)行審計;_對經(jīng)批準(zhǔn)即將離任的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的工作狀況和工作業(yè)績進(jìn)行全面審計;_對有損于企業(yè)利益或嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為，會同有關(guān)部門對其進(jìn)行審計，并提出相關(guān)建議;_對與審計工作相關(guān)的資料、文件進(jìn)行歸檔管理;_起草財經(jīng)審計有關(guān)文件和規(guī)章制度，包括各種審計辦法、規(guī)定等;7.進(jìn)行詢價監(jiān)督及上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。任職資格：1.審計專業(yè)統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷;_具有大中型生產(chǎn)制造類企業(yè)同崗位_年及以上工作經(jīng)驗(yàn);3.能適應(yīng)陜北工作環(huán)境。202

2、2年審計主管的崗位職責(zé)（二）崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制，制定信息系統(tǒng)審計制度;2.利用計算機(jī)輔助審計技術(shù)，對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù)，配合現(xiàn)場審計工作;4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);_組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。任職資格:1、本科或以上學(xué)歷，信息系統(tǒng)和信息管理專業(yè)、審計專業(yè)優(yōu)先;2、具有信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制審計、系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)知識或工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;3、有CISA、CISSP、CIA等專業(yè)資格者優(yōu)先;4、有良好的溝通能力、執(zhí)行能力;5、工作責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力，能適應(yīng)出差。2022年審計主管的崗位

3、職責(zé)（三）1、根據(jù)國家財稅政策，負(fù)責(zé)對集團(tuán)資產(chǎn)帳、負(fù)債賬、費(fèi)用賬、憑證進(jìn)行內(nèi)控審計，并出具審計報告;2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)各子公司的半年、年度經(jīng)營情況進(jìn)行審計，并出具審計報告;3、根據(jù)公司銷售制度、方案，負(fù)責(zé)對銷售、經(jīng)營部門的合同、政策的執(zhí)行情況進(jìn)行審計，并出具審計報告;4、負(fù)責(zé)組織對部門、分公司經(jīng)理、總監(jiān)離任，進(jìn)行效益離任審計，并出具報告;5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)上報的月度、年度財務(wù)報表進(jìn)行審核，提出修改意見;6、負(fù)責(zé)監(jiān)督財務(wù)中心執(zhí)行公司審核、審批等相關(guān)流程的執(zhí)行情況;7、負(fù)責(zé)監(jiān)督會計賬目清理、應(yīng)收款對賬函的簽發(fā)、應(yīng)收款催收工作、應(yīng)付暫估、應(yīng)付借項(xiàng)清理等工作，及時提醒，防范財稅風(fēng)險;8、負(fù)責(zé)不定期監(jiān)督檢查財務(wù)

4、軟件數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、安全性，防范風(fēng)險;9、負(fù)責(zé)對公司收購、并購、控股的綜合審計工作，并出具報告2022年審計主管的崗位職責(zé)（四）1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識，指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;2、編制完整的項(xiàng)目工作計劃，能夠獨(dú)立帶隊(duì)，有大中型企業(yè)年報審計、專項(xiàng)審計、工程竣工決算審計經(jīng)驗(yàn);3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，組織實(shí)施對項(xiàng)目的審計工作;4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2022年審計主管的崗位職責(zé)（五）1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度和流程的制定，年度審計工作計劃定制;2、擬定審計方案，編制審計報告;3、對公司庫存盤點(diǎn)審計，真實(shí)可靠反映存貨價值，制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);4、對各項(xiàng)目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情

5、況進(jìn)行監(jiān)督檢查5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計工作;6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。2022年審計主管的崗位職責(zé)（六）1、參與集團(tuán)公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計項(xiàng)目，負(fù)責(zé)或參與制定審計項(xiàng)目計劃及實(shí)施方案;4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況，對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控;5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況，定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

6、2022年審計主管的崗位職責(zé)（七）1、成本審計的相關(guān)工作：目標(biāo)成本執(zhí)行情況審計;進(jìn)度款指令簽證等過程動態(tài)監(jiān)控審計;成本標(biāo)準(zhǔn)清單、管理制度流程、操作指引等規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)的文件審核，結(jié)算審計;2、采招、供應(yīng)鏈的審計工作;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈的單位引進(jìn)開標(biāo)，過程監(jiān)督;合同條款、管理制度、流程、操作指引等規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)的文件審核;招標(biāo)、采購、供應(yīng)鏈過程及事后審計;3、設(shè)計相關(guān)的審計工作：設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)方案等收發(fā)審核臺賬;限額設(shè)計執(zhí)行情況審計;設(shè)計類合同進(jìn)度款及結(jié)算審計;4、對公司運(yùn)營、成本采購、設(shè)計、項(xiàng)目等工作進(jìn)行審計;5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時性工作的執(zhí)行和對各職能部門工作的配合。2022年審計主管的

7、崗位職責(zé)（八）1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程，制定審計計劃3、參與審計方案擬定，起草審計報告和管理建議書等審計文書;4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險，提出改進(jìn)意見;5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。2022年審計主管的崗位職責(zé)（九）1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實(shí)施;3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項(xiàng)目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項(xiàng)審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項(xiàng)審計);4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項(xiàng)目實(shí)施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運(yùn)行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;6、工程造價審計。2022年審計主管的崗位職責(zé)（十）1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系，擬定并完善內(nèi)部審