內(nèi)部審核檢查表（安全）

1、 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境、職業(yè)健康方針E/OH4.2全面風(fēng)險管理H/6.1項目部對公司管理方針和管理目標(biāo)的是如何對內(nèi)、對外進行宣傳，貫徹落實的？項目在全面策劃時是否對環(huán)境方面的風(fēng)險進行了識別？是否制定對應(yīng)措施？是否按照措施落實執(zhí)行？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價危險源辨識OH4.3.11、是否建立項目不可接受風(fēng)險清單？是否對現(xiàn)場危險因素進行公示？危險因素的識別是否正確、充分（核實與技術(shù)部門是否一致）？ 2、是否根據(jù)評價結(jié)果進行了控制策劃（目標(biāo)值的確定，需

2、制定的管理方案等）？是否對不可接受風(fēng)險因素進行動態(tài)管理？有無監(jiān)控記錄？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境因素識別E4.3.11、是否建立項目重要環(huán)境因素清單？識別是否充分（核實與技術(shù)部門是否一致）？2、是否開展環(huán)境監(jiān)測工作？是否委托第三方監(jiān)測？3、環(huán)境因素的識別是否正確？是否按照五因素、三種時態(tài)評價確定了項目的重要環(huán)境因素？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案E/OH4.3.31、是否制定有針對性的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并經(jīng)過審批發(fā)布？2、是否

3、進一步對目標(biāo)進行了分解？3、是否對目標(biāo)完成情況進行了統(tǒng)計（季、半年、年）？4、對已確定的重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險因素是否制訂有管理方案？管理方案是否可行，經(jīng)過審批？各方案中的措施是否得到落實？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價法律法規(guī)及其他要求程序E/OH4.3.21、是否建立了法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求清單，并對其適用性進行了評價？2、保存有法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求的電子或紙抽版本？3、適用進行法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的傳達、貫徹學(xué)習(xí)？4、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范是否進行了實時更新？5、是否收集、履行了在環(huán)境方面法律、法規(guī)？并將其要求

4、應(yīng)用于現(xiàn)場管理中？內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價職責(zé)和權(quán)限H7.1E/OH4.4.11、是否制定了各部門各崗位人員環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的職責(zé)權(quán)限？2、組織應(yīng)確保任何在其控制下完成對職業(yè)健康安全有影響的任務(wù)的人員都具有相應(yīng)的能力，該能力是否組織開展教育、培訓(xùn)？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價人力資源Q6.2E/OH4.4.21、是否建立特種作業(yè)人員臺賬？證件是否在有效期內(nèi)？是否建立特種設(shè)備臺賬？證件是否齊全？2、新入場人員是否開展三級安全教育培訓(xùn)？記錄是否齊全？是否開

5、展專項安全及三項業(yè)務(wù)教育？是否按照年度計劃實施？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價內(nèi)外部信息交流E/OH4.4.31.是否選有針對職業(yè)健康安全、環(huán)境管理的員工代表？2、針對環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的內(nèi)外部信息交流與溝通有哪些？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價文件控制E7.5/OH4.4.51.文件發(fā)布前是否經(jīng)過審批批準(zhǔn)？更新后是否經(jīng)過再次批準(zhǔn)？（查有無公司文件管理制度）是否認真?zhèn)鬟_貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和上級有關(guān)文件、會議精神，根據(jù)要求及時布置工作并落實到位？2、文

6、件分放是否按文件處理簽分發(fā)到位(查文件發(fā)文、發(fā)放登記)？3、外來文件分發(fā)是否得到識別并控制到位（查收文登記、發(fā)放登記）？4、是否建立有效文件清單、識別現(xiàn)行有效文件？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制E/OH4.4.6是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制度？2、是否層層簽訂安全文明施工、環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任書（包括內(nèi)容管理目標(biāo)、指標(biāo)、生產(chǎn)條件、主要職責(zé)、檢查考核、獎罰等內(nèi)容）？3、是否按規(guī)定對安全生產(chǎn)責(zé)任制以年度為考核期限，根據(jù)考核結(jié)果實施獎罰？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方

7、法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制E/OH4.4.64、職業(yè)健康計劃、環(huán)境計劃是否經(jīng)項目經(jīng)理審批下發(fā)？是否制定月計劃？計劃是否落實到位，有無計劃完成情況？5、具有一定規(guī)模、超過一定規(guī)模的分部分項工程是否進行作業(yè)許可審批制度？上級要求的強制規(guī)定是否執(zhí)行？6、是否按規(guī)定召開安全工作會議？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控E/OH4.4.67、安全生產(chǎn)費用是否按規(guī)定計提？是否建立費用使用臺賬？8、營地建筑材料燃燒性能等級是否為A級？消防設(shè)施是否滿足要求？是否明確標(biāo)識緊急撤離路線及應(yīng)急疏散區(qū)？ 內(nèi)部審核檢查清單

8、及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控E/OH4.4.69、施工現(xiàn)場用電是否按照臨時用電規(guī)范配置？配電線路是否采用絕緣導(dǎo)線？是否定期進行接地、防雷檢測？10、塵、毒、噪作業(yè)場所有無開展日常監(jiān)測工作？監(jiān)測工具是否有效？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)H8.2/OH4.4.7是否成立應(yīng)急組織機構(gòu)？是否建立應(yīng)急預(yù)案清單？是否按預(yù)案安排時間進行了演練？演練后是否對預(yù)案進行了評審、修訂？ 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容

9、、方法現(xiàn)場記錄評價環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量E9.1/0H 4.5.11、環(huán)境、安全目標(biāo)、指標(biāo)是否進行了統(tǒng)計和監(jiān)測？重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險因素管理方案措施實施情況是否進行了監(jiān)測？環(huán)境安全運行控制是否進行了檢查（安全檢查）？環(huán)境特性指標(biāo)是否進行了監(jiān)測可委托也可自己進行。2、是否開展職業(yè)健康體檢？是否建立職業(yè)危害作業(yè)人員檔案？ 3、發(fā)生事故、事件后是否對事故進行了分析、評價，從中吸取了那些教訓(xùn)。 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價合規(guī)性評價H9.1.2/OH4.5.2內(nèi)部審核H9.2/OH4.5.5是否每年開展項目合規(guī)性評價？是否保存定期評價結(jié)果的記錄？上次內(nèi)審開出的不合格報告糾正措施是否得到鞏固。 內(nèi)部審核檢查清單及現(xiàn)場記錄表 編號：標(biāo)準(zhǔn)條款頁碼部門審核員陪同人時間審核內(nèi)容、方法現(xiàn)場記錄評價事件調(diào)查、不符合、糾正措施和預(yù)防E/OH4.5.31、在監(jiān)測時發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全不合格項是否得到了糾正；2、事故事件發(fā)生后是否及時報告？查調(diào)查報告，是否超時，參與調(diào)查的人是否符合要求，事故事件發(fā)生后是否提出了處理的規(guī)定，是否有防止再次發(fā)生類似