代工管理控制程序

1、代工管理控制程序目的規(guī)范代工操作流程及對代工廠的開發(fā)、評定和評審的流程，以確保代工廠資源以及產(chǎn)品質(zhì)量能滿足本公司要求。適用范圍適用于對公司所有代工過程。術(shù)語和定義3.1代工：是指A公司受委托為其它公司生產(chǎn)產(chǎn)品，不使用A公司自己的品牌，也不負責這些產(chǎn)品的銷售，僅僅是為委托公司加工生產(chǎn)，或完全按委托公司設計和工藝要求生產(chǎn)。職責4.1計劃部：負責組織產(chǎn)品方式確定，代工生產(chǎn)任務的下達。4.2采購部：是代工廠開發(fā)、評定、評審及檔案的歸口管理部門，負責組織相關部門對代工廠、代工產(chǎn)品進行相應的考察和評審；負責與代工廠溝通及反饋，簽訂相關協(xié)議等。4.3質(zhì)量管理部：負責對代工廠質(zhì)量體系現(xiàn)場評估，對代工廠進行的質(zhì)

2、量輔導，簽訂相關協(xié)議，監(jiān)視代工產(chǎn)品質(zhì)量，參與日?？己恕?.4研發(fā)部：負責提供產(chǎn)品技術(shù)文件，必要時參與現(xiàn)場評估。4.5中試部：負責提供產(chǎn)品工藝文件，參與現(xiàn)場評估，對代工廠進行的技術(shù)確認與輔導。4.6財務部：負責代工生產(chǎn)方式評估。工作程序5.1計劃部應在產(chǎn)品開發(fā)過程的小批量試制結(jié)束后，根據(jù)公司的生產(chǎn)設備或生產(chǎn)能力或者生產(chǎn)成本等情況提出代工生產(chǎn)申請，組織研發(fā)、中試、質(zhì)量管理、采購部、財務部及主管副總裁等召開生產(chǎn)方式評估會，根據(jù)會議結(jié)果確定該產(chǎn)品的生產(chǎn)方式，完成代工生產(chǎn)申請單評審，由副總裁批準后，通知采購部尋找合適代工廠。5.2代工廠的選擇5.2.1采購部可通過已有供方、展銷會、媒體、網(wǎng)絡、招標、同行

3、介紹、廠商介紹等渠道盡可能多收集的新代工廠的名單和資料，選定某種產(chǎn)品與代工廠進行溝通。通過對差產(chǎn)品的價格、交貨期、運費、付款條件等了解，采購部根據(jù)同等質(zhì)量擇其廉、同等價格擇優(yōu)、同價同質(zhì)擇其近的原則，從眾多的代工廠中選擇行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)供方或優(yōu)質(zhì)競爭對手的代工廠，且有意向合作，比較適合的代工廠，形成候選代工廠。5.2.2采購部要求候選供方填寫供方基本情況調(diào)查表，并提供必要的企業(yè)證明文件。供方基本情況調(diào)查表中應包含企業(yè)自然狀態(tài)、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、主要生產(chǎn)設備、主要客戶、人員規(guī)模、初步價格、交貨方式、付款條件、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格等。必要證明文件應包含營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、體系管理證書、代理授權(quán)書、相關產(chǎn)品認證或

4、法規(guī)符合性文件（如ULRohs自我聲明、第三方的檢測報告等）等。上述代工廠提供資料，均需加蓋其單位公章。5.2.3對代工廠初步篩選時收集的信息、供方基本情況調(diào)查表及提供的必要企業(yè)證明文件進行分析，采購部應選擇1-3個代工廠進行深入調(diào)查。特別要注意代工廠提供的資料必須滿足以下要求：代工廠的生產(chǎn)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證）；代工生產(chǎn)我公司產(chǎn)品意向達1年以上；代工廠的質(zhì)量管理體系通過ISO9001標準的第三方認證，并且認證覆蓋代工產(chǎn)品類別、證書在有效期內(nèi)；代工廠具有相應的技術(shù)人員、生產(chǎn)設備及檢測儀器。5.2.4采購部組織研發(fā)部、中試部、質(zhì)量管理部形成現(xiàn)場審核小組，參照ISO9001標準對代工廠的合同

5、協(xié)議履行能力、資金財務狀況、加工能力和質(zhì)量保證能力等實地進行考察和確認。參與考察的有關人員對審核結(jié)果予以記錄并按供方現(xiàn)場考察評定記錄表進行評分。對于公司現(xiàn)場考察中提出的整改要求，采購部應組織代工廠進行整改，提交整改資料，必要時質(zhì)量管理部協(xié)助其整改。5.2.3采購部可與現(xiàn)場審核合格的代工廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，并將代工產(chǎn)品生產(chǎn)必要的技術(shù)工藝文件、關健零部件、質(zhì)量標準及驗收要求發(fā)送至代工廠。代工廠指定責任部門與我公司中試部、質(zhì)量管理部進行前期溝通、確認。5.3代工試生產(chǎn)5.3.1相關技術(shù)文件雙方確認后，代工廠應及時將我方技術(shù)、工藝文件轉(zhuǎn)化成其內(nèi)部可指導生產(chǎn)的技術(shù)、工藝文件，并將小批量試生產(chǎn)時間通知采購

6、部。5.3.2代工廠進行試生產(chǎn)時，采購部門協(xié)調(diào)中試部、質(zhì)量管理部人員安排人員進廠進行試生產(chǎn)指導，對試生產(chǎn)產(chǎn)品進行全數(shù)檢驗。中試部、質(zhì)量管理部共同根據(jù)代工廠試生產(chǎn)情況，完成代工試生產(chǎn)報告，經(jīng)審批通過后，并將審批結(jié)果通知采購部。5.4試生產(chǎn)結(jié)束后，代工廠應及時進行相應成本核算，并向采購部進行商務報價。采購部應與其就價格、交期等項目進行相應商務談判。5.5代工廠資格認定5.5.1對于代工產(chǎn)品認可合格的代工廠，采購部將預審、現(xiàn)場審核、商務談判等各種信息進行匯總在合格供方推薦表中，經(jīng)采購部經(jīng)理審核，由采購主管領導簽署核定意見后，認定為合格代工廠（必要時，應請示總經(jīng)理批示）。5.5.2采購部應及時將該代工

7、廠納入合格供方名錄，但要與其他供方加以區(qū)分。5.6在批量委托代工之前，需完成相關協(xié)議的簽訂。5.6.1采購部與代工廠簽訂代工生產(chǎn)協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括但不限于商標使用、產(chǎn)品的訂做與定價、產(chǎn)品升級、包裝運輸、售后服務、業(yè)務交往若干問題備忘錄。5.6.2質(zhì)量管理部與代工廠簽訂質(zhì)量保證協(xié)議及PCN協(xié)議。5.6.3協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為代工廠提供合格材料的一種契約。5.7代工業(yè)務流程5.7.1根據(jù)市場需求及公司庫存情況，計劃部、采購部參照采購控制程序向代工廠下達代工生產(chǎn)任務。代工廠應嚴格按供貨合同的規(guī)定按時、按質(zhì)、按量供貨。當供貨合同因?qū)嶋H情況需要修改時，由采購部負責組織與代工廠進行協(xié)商，簽署新

8、的合同或協(xié)議，經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后實施。5.7.2代工產(chǎn)品的監(jiān)視和測量5.7.2.1代工廠根據(jù)其質(zhì)量管理體系要求進行材料入廠檢驗控制、生產(chǎn)過程控制，質(zhì)量管理部可視需要，對其控制過程符合性和檢驗結(jié)果進行抽檢和驗證。5.7.2.2代工廠對成品檢驗控制，質(zhì)量管理部根據(jù)代工產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況需要，組織檢驗人員到代工廠進行現(xiàn)場驗貨或者代工產(chǎn)品發(fā)往我公司進行檢驗。5.7.2.3入廠人員按相應的檢驗標準及產(chǎn)品有變更時的設計變更通知單進行現(xiàn)場驗貨，并將結(jié)果記錄到代工產(chǎn)品監(jiān)視表，由雙方對檢驗結(jié)果確認后，由至質(zhì)量管理部進行存檔備案。5.5.3不合格品控制5.5.3.1原則上代工廠禁止使用的不合格的原材料，如遇特殊

9、情況，讓步接收使用應獲得我司確認。5.5.3.2經(jīng)駐廠人員檢驗判定為不合格的代工產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部參照不合格控制程序中來料不合格情況處理，代工廠負責組織不合格OEM成品的返工，質(zhì)量管理部重新檢驗。5.5.3.3代工廠生產(chǎn)過程中出現(xiàn)技術(shù)問題，由中試部進行遠程支持，必要時到現(xiàn)場進行解決指導。必要時，中試部將問題現(xiàn)象、原因以及解決方案提交研發(fā)部，由其評估是否進行設計變更。5.4代工廠日常考評5.4.1采購部負責協(xié)同質(zhì)量管理部等相關部門對對代工廠進行考評。5.4.2對代工廠的考評頻次、標準、方法及考評結(jié)果處理，均參照供方定期考核方式執(zhí)行。5.4.3采購部應定期組織中試部、質(zhì)量管理部對代工廠的質(zhì)量管理體系運行情況及產(chǎn)品一致性進行現(xiàn)場考察，并形成相關報告提交質(zhì)量管理部。對于審