2021年事業(yè)單位信息公開工作制度

1、第PAGE6頁共NUMPAGES11頁2021年事業(yè)單位信息公開工作制度第一章總則第一條為了保障本單位職工知情權(quán)，規(guī)范單位信息公開工作，根據(jù)上級信息管理工作的要求，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，制定本制度。第二條本事業(yè)單位信息公開及管理工作適用本制度。第三條本制度所稱的事業(yè)單位信息公開，是指本事業(yè)單位依法履行信息公開以及信息管理職能、提供實(shí)施單位內(nèi)部管理過程中的各項(xiàng)公共事項(xiàng)及信息，采取適當(dāng)形式向社會和本系統(tǒng)、本機(jī)_示的行為。第四條本單位信息公開以公開為原則，不公開為例外，并遵循依法、準(zhǔn)確、及時(shí)、公正和便民的原則。第五條本單位應(yīng)當(dāng)向本系統(tǒng)內(nèi)部公開下列事業(yè)信息：（一）單位年度工作目標(biāo)及主要任務(wù)；

2、（二）單位各項(xiàng)工作信息管理目標(biāo)完成情況；（三）單位工作目標(biāo)任務(wù)及完成情況；（四）單位體系職工年度獎懲情況；（五）單位黨風(fēng)廉政建設(shè)情況；（六）單位內(nèi)部的其他重要事項(xiàng)。第六條本單位信息公開工作制度涉及信息發(fā)布協(xié)調(diào)、信息的公布保密、信息的公開澄清、信息公開社會監(jiān)督評議、信息公開規(guī)定行為責(zé)任追究、信息公開工作年度報(bào)告、不予公開的信息備案等詳細(xì)制度。第二章信息發(fā)布協(xié)調(diào)制度第七條發(fā)布主動公開的單位信息，應(yīng)當(dāng)遵循“誰制作、誰公開，誰保存、誰公開”的原則。單位各部門制作的信息，由制作該信息的部門負(fù)責(zé)公開；從公民、法人或者其他單位獲取的信息，由保存該信息的部門負(fù)責(zé)公開。其他部門不得對該信息進(jìn)行發(fā)布和解釋。第八條

3、單位多個(gè)部門聯(lián)合共同起草生成的需對外公布的信息，由_起草生成該信息的部門負(fù)責(zé)向公眾公開發(fā)布，其他部門不得對該信息進(jìn)行發(fā)布。第九條單位各部門發(fā)布重大單位信息、信息數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)信息等法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定明確需要審批的單位信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)請相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，信息未經(jīng)審批的不得發(fā)布。第十條各部門擬發(fā)布的信息涉及其他單位工作內(nèi)容或發(fā)布后可能對其他單位工作產(chǎn)生影響的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向所涉及單位發(fā)送信息發(fā)布協(xié)調(diào)函和擬發(fā)布信息全文，書面征求意見。被征求意見單位應(yīng)當(dāng)在2個(gè)工作日內(nèi)予以書面回復(fù)。第三章信息公開保密制度第十一條本制度適用于單位在履行職責(zé)過程中制作或者獲取的，以一定形式記錄、保存的信息擬公開前的保

4、密_工作。第十二條擬公開的單位信息均應(yīng)進(jìn)行保密_。單位信息公開保密_應(yīng)貫徹“既保證單位信息及時(shí)有效公開，又確保國家法律保護(hù)的_信息安全”的方針，遵循“未經(jīng)保密_的信息不得公開、未經(jīng)解密并準(zhǔn)予公開的信息不得公開、公開與保密界限不清的信息不得公開”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)；誰公開、誰_”的原則。第十三條單位信息保密_，實(shí)行行政主要領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)_協(xié)調(diào)、責(zé)任部門和專門_人員具體實(shí)施、保密工作部門指導(dǎo)監(jiān)督的管理體制和工作機(jī)制。單位必須明確分管領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任部門，指定_人員。信息公開的_人員負(fù)責(zé)對本單位單位信息公開的日常保密_和送審工作；根據(jù)授權(quán)依法界定單位_事項(xiàng)，提出相關(guān)單位信息能否公開的建議；及時(shí)登

5、錄相關(guān)網(wǎng)站、網(wǎng)頁檢查本單位發(fā)布的相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)_信息應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。第十四條公民、法人或者其他_對單位信息公開工作中因保密問題未公開相關(guān)信息存在質(zhì)疑的，可以向單位信息產(chǎn)生的部門提出申請，要求單位說明不予公開有關(guān)信息的依據(jù)和理由。第十五條單位信息公開保密_制度或執(zhí)行保密_制度不力的，由監(jiān)察機(jī)關(guān)、上級領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令改正;情節(jié)嚴(yán)重的，對單位部門主要負(fù)責(zé)人和相關(guān)工作人員依法給予處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第四章信息公開澄清制度第十六條本制度所稱虛假或不完整信息，是指社會上傳播和散布的，與事實(shí)不相符、不準(zhǔn)確，影響或可能影響社會穩(wěn)定、擾亂社會管理秩序的信息。第十七條本單位依據(jù)行政職責(zé)承擔(dān)相關(guān)澄清虛

6、假或不完整信息的義務(wù)。澄清虛假或不完整信息工作應(yīng)當(dāng)遵循發(fā)現(xiàn)及時(shí)、落實(shí)責(zé)任、處置迅速、控制得當(dāng)?shù)脑瓌t。第十八條本單位制定澄清虛假或不完整信息工作預(yù)案。發(fā)現(xiàn)涉及職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息后，要立即按有關(guān)規(guī)定，通過互聯(lián)網(wǎng)、廣播、電視、報(bào)刊、手機(jī)短信、新聞發(fā)布會等方式和渠道，及時(shí)發(fā)布準(zhǔn)確的單位信息。第十九條對未及時(shí)澄清本行政機(jī)關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的虛假或不完整信息，對社會穩(wěn)定、社會管理秩序造成重大不良影響的，依據(jù)_單位信息公開條例有關(guān)規(guī)定，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。第五章信息公開社會監(jiān)督評議制度第二十條信息公開社會監(jiān)督評議制度，就是在本單位上級領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，依靠社會監(jiān)督，對單位工作之風(fēng)進(jìn)行社會監(jiān)督評議，督促本

7、單位整改存在的問題，提高信息公開效率。第二十一條信息公開社會監(jiān)督評議制度，要堅(jiān)持和落實(shí)“陽光信息、透明公開、群眾評議、民主監(jiān)督”的原則和要求，根據(jù)單位分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一部署，結(jié)合實(shí)際，制定社會監(jiān)督評議實(shí)施方案。第二十二條社會監(jiān)督評議的內(nèi)容，要緊密圍繞與職工切身禮儀密切相關(guān)的、職工_的焦點(diǎn)問題，應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：（一）事業(yè)單位信息公開制度建設(shè)情況；（二）單位信息管理人員掛牌上崗、履行職責(zé)的情況；（三）單位工作作風(fēng)、服務(wù)質(zhì)量的情況；（四）其他需要評議的情況。第二十三條對評議意見和建議，具備整改條件的，應(yīng)在接到反饋通知后1個(gè)月內(nèi)提出整改措施并立即進(jìn)行整改；不具備整改條件的，要向單位信息公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公部

8、門及群眾做出說明，待條件成熟時(shí)再進(jìn)行整改。對評議意見和建議，應(yīng)當(dāng)整改而未整改或整改不力的，按單位信息公開責(zé)任追究制度追究部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。第六章信息公開規(guī)定行為責(zé)任追究制度第二十四條對違反單位信息公開規(guī)定的責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是和教育與懲處相結(jié)合、以教育為主的原則。第二十五條違反信息公開規(guī)定行為的責(zé)任追究種類為：責(zé)令改正、通報(bào)批評、行政處分。第二十六條違反單位信息公開規(guī)定，有下列情形之一的，由單位分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令改正；情節(jié)較重的，對有關(guān)科部門進(jìn)行通報(bào)批評；情節(jié)嚴(yán)重的，對部門主要負(fù)責(zé)人依法給予處分。（一）未建立健全信息公開工作考核、社會評議等工作制度的；（二）不按照規(guī)定的方式、程序及

9、時(shí)間和內(nèi)容公布信息的；（三）對收到的不履行信息公開義務(wù)的_不積極處理的；（四）未建立健全信息發(fā)布保密_機(jī)制的；（五）違反信息公開新聞發(fā)布等工作制度的；（六）未按時(shí)發(fā)布信息公開工作年度報(bào)告的。第二十七條責(zé)任追究由單位領(lǐng)導(dǎo)按照規(guī)定的權(quán)限和程序?qū)嵤?。第七章信息公開工作年度報(bào)告制度第二十八條年度報(bào)告實(shí)行先備案后公布的制度。第二十九條單位信息公開主管部門根據(jù)單位所屬各部門和單位信息公開工作年度報(bào)告編制事業(yè)單位信息公開工作年度報(bào)告，并按要求報(bào)省單位備案。第三十條單位信息公開工作年度報(bào)告需由本單位主要領(lǐng)導(dǎo)審核簽發(fā)，并加蓋單位公章，于每年_月前上報(bào)單位信息公開辦公部門備案。第三十一條單位信息公開工作年度報(bào)告應(yīng)

10、當(dāng)涵蓋本年度單位信息公開工作，報(bào)告應(yīng)當(dāng)具體體現(xiàn)以下內(nèi)容：（一）主動公開單位信息情況（二）咨詢和投訴情況（三）工作人員和費(fèi)用支出情況（四）從事單位信息公開工作人員情況；（五）單位信息公開事務(wù)的財(cái)政預(yù)算與實(shí)際支出情況。（六）存在的主要問題和改進(jìn)情況（七）其他需要報(bào)告的事項(xiàng)第八章不予公開的信息備案制度第三十二條不予公開的單位信息是指涉及國家_、商業(yè)_、個(gè)人隱私的單位信息，以及公開后可能危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全、社會穩(wěn)定的單位信息。第三十三條、上報(bào)備案的審核流程是報(bào)備表在上報(bào)前，應(yīng)當(dāng)經(jīng)本單位保密工作人員審核，并經(jīng)單位主管或分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后報(bào)送。單位信息公開主管部門應(yīng)當(dāng)對報(bào)備表進(jìn)行審核，經(jīng)審核后發(fā)

11、現(xiàn)其中含有應(yīng)當(dāng)公開的單位信息，應(yīng)當(dāng)會同同級保密工作部門復(fù)審，復(fù)審后認(rèn)為確實(shí)含有應(yīng)當(dāng)公開的單位信息，應(yīng)當(dāng)要求對該信息進(jìn)行追加公開。第三十四條上報(bào)備案的時(shí)間，不予公開的單位信息實(shí)行每季度一報(bào)，在每季度末最后一個(gè)工作周完成上報(bào)備案工作。第三十五條本制度由單位信息分管部門負(fù)責(zé)解釋。第三十六條本制度由_月_日開始實(shí)施。第PAGE11頁共NUMPAGES11頁2021年事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)制度第一條：為了加強(qiáng)對省局直屬事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作，進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督作用，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序，提高內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量，根據(jù)_審計(jì)法、行政單位會計(jì)制度、行政單位財(cái)務(wù)規(guī)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則及其他有關(guān)要求，制定本制度。第二條

12、：財(cái)政審計(jì)局負(fù)責(zé)對山水城直屬行政事業(yè)單位的內(nèi)部審計(jì)工作。第三條：財(cái)政審計(jì)局根據(jù)當(dāng)年內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃派出審計(jì)組，審計(jì)組可由機(jī)關(guān)專職審計(jì)人員和熟悉財(cái)務(wù)工作的人員組成，也可聘請中介機(jī)構(gòu)專業(yè)審計(jì)人員。第四條：審計(jì)組的主要職責(zé)：(一)檢查會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、預(yù)決算、資金、財(cái)產(chǎn)，查閱有關(guān)的文件、資料。(二)對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料。(三)對正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)作出臨時(shí)制止決定。(四)提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理，提高效益，以及糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)行為的建議。(五)對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和造成重大損失浪費(fèi)的人員，向領(lǐng)導(dǎo)提出追究其責(zé)任的建議。(六)對審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大違

13、法事項(xiàng)移送監(jiān)察室進(jìn)一步審理。第五條：審計(jì)人員必須依照法律、法規(guī)規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限和程序進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第六條：內(nèi)部審計(jì)包括：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和專題審計(jì)。第八條：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)每兩年進(jìn)行一次。第八條：內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容(一)財(cái)務(wù)收入是否真實(shí)、合法；(二)財(cái)務(wù)支出是否遵循財(cái)務(wù)規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，有無違規(guī)違紀(jì)行為，列支手續(xù)是否完備；（三）銀行開戶是否符合有關(guān)規(guī)定，有無儲蓄存款、公款私存行為和多頭開戶；（四）固定資產(chǎn)內(nèi)部管理和使用情況，包括：制度是否健全有效，存量是否真實(shí)，核算是否符合會計(jì)制度的規(guī)定，購建、調(diào)撥、報(bào)廢和處理是否符合有關(guān)制度規(guī)定；（五）有關(guān)財(cái)務(wù)收支的其他問題。第九條：內(nèi)

14、部財(cái)務(wù)審計(jì)的主要程序(一)實(shí)施審計(jì)前_日向被審單位送達(dá)審計(jì)通知書；(二）通過_會計(jì)憑證、會計(jì)賬簿、會計(jì)報(bào)表，查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料，核查現(xiàn)金、實(shí)物、有價(jià)證券，向有關(guān)部門和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì)，并取得證明材料；（三）審計(jì)終了，提出審計(jì)報(bào)告。第十條：山水城管委會直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人離任前，必須進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。第十一條：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要內(nèi)容(一)財(cái)務(wù)、會計(jì)制度執(zhí)行情況；對本單位違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律應(yīng)負(fù)的責(zé)任；(二)國有資產(chǎn)管理情況；對本單位國有資產(chǎn)流失應(yīng)負(fù)的責(zé)任；(三)重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查研究、論證、_討論情況；對決策失誤造成經(jīng)濟(jì)損失或不良后果應(yīng)負(fù)的責(zé)任；(四)重大問題反映、報(bào)告

15、情況；對本單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及有關(guān)重大經(jīng)濟(jì)問題的報(bào)告失實(shí)、延誤應(yīng)負(fù)的責(zé)任；(五)個(gè)人遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度情況；(六）其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。第十二條：領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的主要程序(一)對山水城管委會直屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，由人事處提出建議，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施；(二)財(cái)政審計(jì)局在接到人事處建議_日內(nèi)，組成審計(jì)組，在實(shí)施審計(jì)前_日，向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)通知書，并抄送被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部本人；(三)被審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干部所在單位接到審計(jì)通知后，應(yīng)當(dāng)向?qū)徲?jì)組真實(shí)、完整的提供下列資料：1、領(lǐng)導(dǎo)干部任職期間的工作總結(jié)；2、內(nèi)部管理制度及人員的職責(zé)和分工情況；3、會計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表和財(cái)務(wù)分析報(bào)告；4、資產(chǎn)情

16、況；5、需要說明的其他情況；(四)審計(jì)組在審計(jì)結(jié)束后，提出審計(jì)報(bào)告。第十三條：專題審計(jì)是財(cái)務(wù)處根據(jù)管委會領(lǐng)導(dǎo)批示或有關(guān)部門的要求，對某些問題進(jìn)行的審計(jì)。專題審計(jì)的程序和方式按照內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條：被審計(jì)單位必須與財(cái)政審計(jì)局派出的審計(jì)組積極配合，認(rèn)真落實(shí)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果。第十五條：內(nèi)部審計(jì)結(jié)果是指內(nèi)部審計(jì)終結(jié)后，按規(guī)定出具的審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定等反映的內(nèi)容。主要包括：（一）內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；（二）領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告；（三）內(nèi)部審計(jì)意見；（四）內(nèi)部審計(jì)決定（五）內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的重大違法違紀(jì)事項(xiàng)。第十六條：內(nèi)部審計(jì)結(jié)果必須以事實(shí)為依據(jù)，符合法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，遵循公正、合法、及時(shí)、有效的原則。第十七條：內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的內(nèi)容包括：審計(jì)的基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、審計(jì)結(jié)論和建議。第十八條：審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)在審計(jì)終了_日內(nèi)提出，并向被審單位征求意見，領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告應(yīng)同時(shí)征求被審單位負(fù)責(zé)人本人的意見后，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)審閱。第十九條：被審單位自接到審計(jì)報(bào)告征求意見書_日內(nèi)提出書面意見。限期未提出的，視同無異議。第二十條：財(cái)政審計(jì)局根據(jù)審計(jì)報(bào)告中存在問題的程度，分別作出審計(jì)意見或?qū)徲?jì)決定，報(bào)經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)行。第二十一條：領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)決定或?qū)徲?jì)意見，報(bào)經(jīng)管委會領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，送達(dá)被審計(jì)單位執(zhí)