食品安全可追溯體系方案

1、郫縣 牌豆瓣食品安全(原料)可追溯體系辣椒(蠶豆)生產基地示范園區(qū)可行性報告二0一一年三月第一章 區(qū)域優(yōu)勢郫縣位于川西平原腹心，面積437.5平方公里，轄14個鎮(zhèn)（街道），總人口80萬人，其中戶籍人口50萬人，流動人口30萬人。郫縣地處西南特大中心城市，屬成都市上風上水，距成都市區(qū)10公里，交通十分便捷，生態(tài)環(huán)境優(yōu)美，市政設施完善，區(qū)位比較優(yōu)勢和后發(fā)優(yōu)勢突出。郫縣是成都市城鄉(xiāng)統(tǒng)籌綜合改革試驗區(qū)，是現代田園城市建設的試驗帶，是全國生態(tài)建設示范縣，是發(fā)展現代設施農業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域。郫縣豆瓣，是地方特色食品的支柱產業(yè)，歷史文化悠久，是郫縣的一張城市名片，更有“川菜之魂”之美譽。特別是擁有300多年歷史文

2、化的鵑城牌豆瓣，具有很高的聲譽，享譽國內外。為確保產品安全，實現原料、產品可追溯、產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，縣委、縣政府高度重視，并積極想盡一切辦法，突破目前產業(yè)發(fā)展的瓶頸。為了實現這一切，以現代生產工藝，在中國川菜產業(yè)基地（園區(qū)）規(guī)劃、設計、建設了產能10萬噸的現代企業(yè)標準化豆瓣食品生產基地。為此，建立一套食品安全可追溯體系，建設“郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產基地示范園區(qū)”，確保所需原料符合食品安全標準，實現食品安全可追溯性，確保產品安全，促進企業(yè)做大做強，并且通過產業(yè)鏈的延伸，增加農民的收入，切實體現民生工程都具有重要的意義。四川省郫縣豆瓣股份有限公司，具有100多年的

3、歷史，是國有控股的全資股份有限公司，新一屆班子按照縣委、縣政府推動產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略部署和工作要求，制定了當前的目標、謀劃了近期、中期和遠期的戰(zhàn)略發(fā)展思路，在履行做強企業(yè)的責任上，推動豆瓣食品產業(yè)鏈發(fā)展的使命上，具備了一支整合資源和促進產業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢團隊。第二章 項目背景2.1產業(yè)背景據資料表明，2010年郫縣豆瓣行業(yè)年總產能約60萬噸，銷售收入約25億元。行業(yè)全年辣椒總需求量約為40萬噸，蠶豆約為12萬噸，面粉約為2.4萬噸。其中，辣椒主要以四川二荊條和外省的美國紅，易都紅，金塔等品種為主。近年來，由于縣內眾多廠家以生產紅油豆瓣為主的中低端產品而強調紅色，外省的辣椒紅色素偏高，所以目前外省的辣椒品

4、種收購比重大約85%左右；而省內辣椒由于上市時間短每年在7月中下旬8月下旬，品種退化，產量偏低，價格相對偏高，只有少數生產傳統(tǒng)高端產品或作為基料補充的企業(yè)收購，比重約15%。省內的辣椒產地主要集中在簡陽，樂至，遂寧，西充，鹽亭，梓潼，劍閣，雙流，西昌等地。外省辣椒主要集中在甘肅，內蒙，新疆，山東，江蘇，貴州，海南，陜西等地，收購時間基本集中在8月底至10月底或1月至3月，加工方式主要以委托當地代加工為主，就地存儲逐步發(fā)回川內，由于收購及加工條件簡陋，無法確保食品安全，造成了很大的安全隱患。蠶豆主要以西昌，云南，甘肅，江蘇為主，本地蠶豆因量小，質次而作為補充。面粉則省內外均可使用。2.2 必要性

5、根據中共中央、國務院中發(fā)【2011】1號關于推進社會主義新農村建設的若干意見文件精神，為扎實推進社會主義新農村建設，必須推進現代化農業(yè)建設，強化社會主義新農村建設的產業(yè)支撐。農副產品深加工業(yè)是郫縣農村經濟的支柱產業(yè)之一，調整和優(yōu)化種植產業(yè)結構是促進新農村建設、實現農民持續(xù)增收的戰(zhàn)略選擇。該項目的建設是符合國民經濟、社會發(fā)展宏觀政策和環(huán)境要求。通過項目建設，可大大提高農業(yè)生產市場化、組織化程度，調整農業(yè)產業(yè)結構。本項目將利用市場、網絡等手段對農產品市場和技術信息進行有效地收集、整理、分析和研究，并傳達到基地農戶，以充分解決郫縣現有栽培戶對市場信息把握不準及信息不對稱的問題。公司將加強生態(tài)農業(yè)產業(yè)

6、化經營組織建設，充分發(fā)揮公司信息、營銷、人才等方面的優(yōu)勢，通過“公司+科研+基地+農戶”的組織形式，把農戶和市場結合起來，利用項目區(qū)的各種資源優(yōu)勢，做大做強農業(yè)產業(yè)，利用資源優(yōu)勢發(fā)展深加工，延長農副產品的產業(yè)鏈條，實現規(guī)?；a經營，實現企業(yè)和農戶增效增收的雙贏目的。項目符合國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要中“優(yōu)化農業(yè)產業(yè)結構”，符合行業(yè)發(fā)展政策、產業(yè)政策及布局規(guī)劃、建設規(guī)劃要求，是與建設社會主義新農村,打造川中生態(tài)型經濟強縣，建設和諧郫縣的發(fā)展目標相適應。本項目加工采用現代高科技先進技術的方式（澳大利亞無土水培設備和技術）。采用一體化全自動機械生產，另外，為保證項目順利實施及農產品的產量

7、和質量，公司與相關農業(yè)部門達成合作協議，聘用國外先進農業(yè)技術人員作為公司的長期技術顧問，進行現場指導，以此共同研發(fā)種子新品種培育項目。因此，本項目技術實力雄厚，設備先進，具有很強的可操作性，是符合提高農副產品深加工科技含量和技術水平的要求。項目引進澳大利亞無土栽培設備和技術，具備生態(tài)環(huán)境建設可持續(xù)發(fā)展的要求：倡導的是負碳排放理念，吸收的是二氧化碳，排放的是氧氣和負離子；節(jié)約利用土地節(jié)約能源，節(jié)約水資源，節(jié)約人力資源，高效多能；產品是生態(tài)的、無公害的、有機食品，保護生態(tài)環(huán)境，造福人類；調整了農村產業(yè)結構，解放了農村生產力，極大地增加了農民收入；推動社會主義新農村建設，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化，加快城市

8、化進程；為破解地方經濟發(fā)展和國家18億畝土地紅線之間的矛盾提供一種新的思路，為地方經濟社會可持續(xù)發(fā)展找到一條康莊大道，為破解三農問題構建和諧社會提供了新的方法和模式；可以延長農產品產業(yè)鏈中涉及冷藏，配送等環(huán)節(jié)中的相關配套產業(yè)，創(chuàng)造當地更多就業(yè)機會，直接促進當地和諧社會發(fā)展。同時，提供現代化農業(yè)教學,科研基地，為改變地方傳統(tǒng)農耕觀念，培育新一代農業(yè)人才，普及現代化農業(yè)知識，推動現代農業(yè)的發(fā)展具有重要的意義。項目作為推動郫縣豆瓣食品產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原料唯一供應商，將與四川省郫縣豆瓣股份有限公司形成戰(zhàn)略合作伙伴關系，通過龍頭企業(yè)的示范帶動作用，通過郫縣政府及農業(yè)相關職能部門的配合和支持，促進郫縣豆瓣

9、食品產業(yè)的結構調整、轉型升級，帶動產品和產業(yè)走向高端，提升附加值。同時，指導和幫助農民依托“一產業(yè)”，發(fā)展生態(tài)休閑觀光等“三產業(yè)”服務業(yè)，穩(wěn)步增加農民收入，帶動縣域現代化設施農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。符合郫縣政府對郫縣豆瓣產業(yè)發(fā)展的規(guī)劃。2.3編制依據國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要；國務院關于進一步加強食品安全工作的決定；國務院辦公廳印發(fā)2011年食品安全重點工作安排；關于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進一步夯實農業(yè)農村發(fā)展基礎的若干意見2011年中央1號文件；推進農業(yè)現代化，加快社會主義新農村建設“十二五”規(guī)劃；成都市現代農業(yè)基地項目建設規(guī)劃（20102017）；成都市農業(yè)和農村經濟發(fā)展第十二個五年規(guī)

10、劃。第三章 市場分析郫縣豆瓣食品產業(yè)，產成品主要為辣椒等原料，而影響產成品的主要因素是原料價格。隨著國家對農副產品政策不斷調整，隨農副產品隨CPI指數影響，近幾年來原料成本不斷攀升。以辣椒原料為例：前幾年省內辣椒一般都在0.8元/斤以下，而近兩年來均在0.81.0元/斤之間，特別是10年更是漲到1.25元/斤左右。影響辣椒價格的因素：受季節(jié)、天氣、市場需求等諸多不確定因素的影響，種植面積和產量不穩(wěn)定，供給和需求的矛盾較為突出，表現為價格趨高不穩(wěn)定。如省外辣椒的價格一般要受川內收購價格的影響，隨川內價格成正比例變化，由于品種不同產量普遍較高，畝產平均在22.5噸之間,而省內辣椒產量一般在11.5

11、噸之間。這兩年外省辣椒的價格也在不斷上漲，雖然當地的收購價不高，一般在0.450.60元/斤之間，偶爾也會達到0.8元/斤左右，但由于加工,運輸,包裝,損耗等費用以及供應商利潤，辣椒和椒醅的價格逐年上漲。以美國紅為例：前幾年每噸均在2000元以下，近兩年在20002300元/噸之間，而去年到今年一直在2700元/噸左右。所以，綜合去年的省內外辣椒價格平均在1.251.35元/之間。根據目前了解的情況，今年外省辣椒種植面積依然較大，省內種植面積和往年相當，市場供求不會發(fā)生太大的變化，結合4%CPI上漲指數，預計今年的辣椒價格在1.31.4元/斤之間。由以上數據可以得出以下結論：郫縣豆瓣食品行業(yè)，

12、辣椒的需求量年約40萬噸以上，20萬畝的栽培用地，年均約10億的收購資金，難于滿足原料的需求、資金的使用效率、產品原料的安全。為此，建立一個 “郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產基地示范園區(qū)”，是郫縣豆瓣食品產業(yè)發(fā)展中，解決原料供需矛盾、降低價格成本、滿足產能、產品安全的必然選擇。第四章 投資企業(yè)基本情況4.1投資企業(yè)概況（資產規(guī)模有好大、去年利潤有好多、稅金等用文字簡單闡述一下）中國 產業(yè)集團有限公司, 公司是一家現代化商業(yè)性股份制公司，總部，先后在北京、山東、四川等地區(qū)從事農、林產業(yè)發(fā)展經營工作。公司以“誠信、專業(yè)、創(chuàng)新”為經營理念，多年以來從事現代農林業(yè)發(fā)展，是以

13、林紙一體化產業(yè)為主、經濟林果、園林花卉、有機農業(yè)的現代設施生態(tài)農業(yè)技術的開發(fā)、利用、推廣、服務，致力于高科技農林業(yè)的研究、開發(fā)及國際先進技術的引進等綜合發(fā)展經營的專業(yè)集團公司。公司董事長兼法人先生：有限公司中國總代表等職務。公司擁有較強的顧問團隊，其中包括：聯合國等一大批國際一流專家。公司自組建以來，始終堅持“特色為主、多種經營、穩(wěn)步推進”的戰(zhàn)略方針，注重生態(tài)，崇尚自然，力求較好地實現與生態(tài)農業(yè)、觀光農業(yè)、健康產業(yè)、教育培訓、流通服務相結合，促進資源的持續(xù)利用和循環(huán)經濟的發(fā)展，充分利用各方面的資源優(yōu)勢，積極推進與國際生態(tài)農業(yè)相結合的產業(yè)發(fā)展。以創(chuàng)新促發(fā)展，打造一流企業(yè)，實現快速、穩(wěn)健、持續(xù)發(fā)展

14、是集團的發(fā)展理念。我們將繼續(xù)以農林業(yè)特色產業(yè)開發(fā)為主，實施跨行業(yè)、多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，高標準建設高科技生態(tài)林、農業(yè)科技示范基地，圍繞生態(tài)農林業(yè)、旅游觀光發(fā)展相關配套產業(yè)，努力建成產品結構合理，區(qū)域優(yōu)勢明顯，主導產業(yè)突出，競爭實力較強的新型農林業(yè)結合的產業(yè)體系。全球經濟一體化的今天，我們將以國際最新合作模式及思維強有力的打造企業(yè)文化，充分發(fā)揮集團公司的社會資源，與時俱進，努力拼博，創(chuàng)造出更廣闊的發(fā)展空間。4.2研發(fā)能力國內外農、林、牧、漁業(yè)專家組20人左右4.3主要技術人員及構成姓名專業(yè)職務職稱工作單位秘書長聯合國 技術培訓組織國際 合作組織副主任中國 研究中心所長中國 科學研究院林業(yè)科技信息研究

15、所董事長兼法人中國 科技產業(yè)集團有限公司專家聯合國 合作組織生態(tài)生命專家專家中國 首席專家董事長雜志社董事長雜志社常務副院長研究院總經理中國國際有限公司中國總代表美國國際集團有限公司總裁國際拍賣公司研究員部規(guī)劃研究院委員國家專家委員會研究員中國研究院特邀專家中國專家咨詢團局長臺灣行政院農委會、林務局副局長臺灣行政院農委會、林務局副局長臺灣行政院農委會、林務局秘書長農林專家臺灣野生動植物保護協會科長臺灣行政院農委會、保育科技正臺灣農業(yè)專家專家臺灣園藝規(guī)劃無土栽培總工程師澳籍專家成都水稻專家教授廈門大學SAM D.C山姆 D.C無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長：自動化控制JAMES CRANE詹姆斯

16、無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長：流量和熱交換ALANGREGORY亞倫無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長：植物保護GLENN CJ無土栽培系統(tǒng)工程師澳籍專家專長：保護地設計第五章 項目投資5.1項目名稱郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產基地示范園區(qū)5.2投資主體 由中國 科技產業(yè)集團有限公司投資，并在項目建設地點，由公司與戰(zhàn)略合作伙伴，共同在郫縣組建項目運營公司，負責本項目的投資、建設、營運、管理。5.3投資規(guī)模項目采用與世界同步的現代化設施農業(yè)設備和技術，引進澳大利亞無土栽培技術和標準，公司以獲得該項專利技術在中國區(qū)的獨家使用權為基礎，以現代化生態(tài)開發(fā)為宗旨，以集科研、規(guī)

17、模種植為一體的綠色有機生態(tài)建設運營模式，投資建設“郫縣鵑城牌豆瓣食品安全（原料）可追溯體系-辣椒(蠶豆)生產基地示范園區(qū)”：項目計劃用三年時間，分三期進行投入。計劃投資總額為240000萬元（含土地及土地流轉費用、設施、設備及配套），擬以土地流轉方式用地1200畝（預估），新建規(guī)模化種植區(qū)6200畝，育苗區(qū)320畝，倉儲區(qū)5畝，研發(fā)中心10畝、辦公場所和員工生活區(qū)5畝、必要的基礎配套設施260畝。達產后，實現辣椒等原料供給能力達9.3萬噸/年以上，年銷售收入27900萬元，年可實現毛利潤24200萬元。5.4 效益評價投入估算預計項目管理成本為2000萬元，銷售成本為 1700萬元；以銷售收入

18、為基數，預計達產期管理費用率7%（含無土栽培服務費用），銷售費用率6%（未達產期稍高）。通過對項目盈利能力分析、盈虧平衡分析表明，項目經營有較強的盈利能力，具備較強的清償能力和抗風險能力，項目從財務核算角度考慮是可行的。預期效益項目建成后，解決當地勞動力1000人就業(yè)，帶動500戶農民增收，實現人均收入增加1000元。同時，為“郫縣鵑城牌豆瓣”及其豆瓣食品產業(yè)，健全了食品原料安全可追溯體系；建設了無公害農產品標準化生產基地、綠色食品和有機食品原料標準化生產基地；加強了農產品標準的認證、檢測、檢驗、監(jiān)管執(zhí)法等體系建設；健全了農產品生產、流通、銷售一體化的質量安全體系；實現了對農產品從產地環(huán)境、生

19、產過程到市場流通的全程監(jiān)控。社會效益、經濟效益巨大。5.5建設內容新建無土栽培生產系統(tǒng)種植區(qū)、現代化的育苗生產中心等設施設備； 新建規(guī)劃區(qū)內水利、電力和道路等基礎設施；新建研發(fā)中心、辦公設施、倉儲中心及員工生活配套設施。5.6分期投資一期計劃2011年7月投入，9月底建成；計劃用地1310畝，投資總額38750萬元無土栽培生產系統(tǒng)種植區(qū)1000畝（含運行控制室100）；現代化的育苗生產中心50畝；道路、水利、電力等基礎設施60畝；研發(fā)中心、辦公設施、倉儲中心及員工生活配套設施20畝，其中：研發(fā)中心10畝、倉儲中心5畝、辦公區(qū)2.5畝、員工生活配套2.5畝；土地流轉用地180畝（通過新農村建設進

20、行土地流轉，以15%計算）。土地流轉費用：180畝50萬元/畝（估算）=9000萬元。項 目 內 容投入（萬元）土地租金略基礎設施（道路、溝渠、綠化、平整等）60畝300辦公區(qū)2.5畝200員工區(qū)2.5畝200倉儲中心建設5畝100研發(fā)中心10畝500無土設備（1000畝，含50畝育苗設備和設施）25萬元/畝1000畝25000其他投入2000不可預見費用（按當期投入5%計算）1450合 計 =SUM(ABOVE) 29750二期：2012年計劃用地3345畝，投資總額96500萬元無土栽培生產系統(tǒng)種植區(qū)2600畝（含運行控制室250）；現代化的育苗生產中心135畝；道路、水利、電力等基礎設施

21、100畝；土地流轉用地510畝（通過新農村建設進行土地流轉，以15%計算）。土地流轉費用：510畝50萬元/畝（估算）=25500萬元。項 目 內 容投入（萬元）土地租金略基礎設施（道路、水利、電力、溝渠、綠化、平整等）100畝500無土設備（2600畝，含135畝育苗設備和設施）25萬元/畝2600畝65000其他投入2000不可預見費用（按當期投入5%計算）3500合 計 =SUM(ABOVE) 71000三期: 2013年計劃用地3345畝，投資總額96500萬元無土栽培生產系統(tǒng)種植區(qū)2600畝（含運行控制室250）；現代化的育苗生產中心135畝；道路、水利、電力等基礎設施100畝；土地流轉用地510畝（通過新農村建設進行土地流轉，以15%計算）。土地流轉費用：510畝50萬元/畝（估算）=25500萬元。項 目 內 容投入（萬元）土地租金略基礎設施（道路、水利、電力、溝渠、綠化、平整等）100畝500無土設備（2600畝，含