2023年最新的銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告六篇

1、第 PAGE12 頁 共 NUMPAGES12 頁2023年最新的銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告六篇 第一篇: 銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告 根據(jù)關(guān)于對(duì)印章管理使用情況進(jìn)行檢查的通知(*農(nóng)信聯(lián)發(fā)20 xx347號(hào))要求，為有效防范因印章管理不善引發(fā)案件風(fēng)險(xiǎn)，*信用社對(duì)全轄印章管理使用情況進(jìn)行了一次全面自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下: 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展 成立了以*同志任組長(zhǎng)、*、*、*、*同志任副組長(zhǎng)、辦公室、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)部、稽核審計(jì)部負(fù)責(zé)人為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)本社及各基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的印章管理情況進(jìn)行檢查。對(duì)照銀監(jiān)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)提示、會(huì)計(jì)出納基本制度和*市農(nóng)村信用社會(huì)計(jì)專用印章管理辦法(成

2、信聯(lián)會(huì)20 xx326號(hào))，及時(shí)制定下發(fā)了*信用社關(guān)于對(duì)印章管理使用情況檢查的通知，對(duì)檢查工作的時(shí)間、檢查對(duì)象、范圍及檢查的具體內(nèi)容進(jìn)行了安排部署，確保了自查工作的順利開展。 二、印章管理制度健全，為防范風(fēng)險(xiǎn)提供了有力保障 *信用社印章管理健全，先后制定了*行政公章管理辦法(*20 xx*號(hào))、*業(yè)務(wù)印章管理辦法(*20 xx*號(hào))及*機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理規(guī)定(*20 xx*號(hào))，對(duì)印章的刻制、管理和使用等提出了明確要求，對(duì)蓋印的操作程序、管理責(zé)任、監(jiān)督檢查與違規(guī)處理等進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的規(guī)范。 三、印章管理使用規(guī)范，杜絕了風(fēng)險(xiǎn)隱患的發(fā)生 一是嚴(yán)格執(zhí)行印章使用審批、登記制度。印章使用前由用印人在印章

3、登記簿上真實(shí)、詳細(xì)、準(zhǔn)確地進(jìn)行了登記，由有權(quán)簽字人簽字同意后用印。未出現(xiàn)過未經(jīng)審批使用印章的情況，且加蓋印章份數(shù)與審批、登記數(shù)相符。特殊合同文本等，加蓋印章時(shí)使用合規(guī)。印章的刻制嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，啟用和廢止印章時(shí)正式行文進(jìn)行了公告，并進(jìn)行了登記。 二是保管嚴(yán)密，認(rèn)真落實(shí)專人保管，入保險(xiǎn)柜存放制度。單位行政公章、黨委印章由辦公室*同志負(fù)責(zé)保管和使用，工會(huì)印章由工會(huì)辦*同志負(fù)責(zé)保管和使用。印章不隨意亂放、不隨意外借使用，未發(fā)生未經(jīng)批準(zhǔn)將單位行政公章攜帶出單位使用的情況。 三是認(rèn)真落實(shí) 誰掌管、誰負(fù)責(zé) 的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行隨用隨蓋，領(lǐng)導(dǎo)不預(yù)簽，人在章在，人離章收的操作要求。印章專管員調(diào)離、外出，均按規(guī)定

4、辦理了交接手續(xù)。印章的領(lǐng)用、收回、更換均嚴(yán)格履行了交接登記手續(xù)，并由移交人、接收人、監(jiān)交人在印章保管登記簿上簽字 四、會(huì)計(jì)專用印章管理使用合規(guī)，夯實(shí)了業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ) (一)自查的會(huì)計(jì)專用印章包括:業(yè)務(wù)公章、儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)公章、現(xiàn)金收訖章、現(xiàn)金付訖章、轉(zhuǎn)訖章、結(jié)算專用章、匯票專用章、本票專用章、受理憑證專用章、財(cái)務(wù)專用章、交換專用章、假幣專用章、假幣收繳專用章、個(gè)人名章等。各分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)專用印章齊全，管理規(guī)范，并且建立有會(huì)計(jì)專用印章啟用保管登記薄，對(duì)會(huì)計(jì)印章的領(lǐng)用、啟用、更換、停用，保管印章人員崗位調(diào)換、離崗或離職等，均按規(guī)定進(jìn)行了如實(shí)登記。 (二)在使用各種會(huì)計(jì)專用印章過程中嚴(yán)格堅(jiān)持 專人使用、專人保

5、管、專人負(fù)責(zé) 的原則，做到了印、押(機(jī))、證分管分用。 (三)會(huì)計(jì)印章嚴(yán)格按規(guī)定范圍使用，無私自授受及會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)人員的個(gè)人名章交由他人使用的情況。對(duì)于超過會(huì)計(jì)印章經(jīng)管人員權(quán)限的用印以及特殊業(yè)務(wù)使用的印章，均經(jīng)分社負(fù)責(zé)人審批同意后加蓋印章，并對(duì)有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了登記備案。 (四)在營(yíng)業(yè)過程中會(huì)計(jì)人員臨時(shí)離柜，會(huì)計(jì)印章均入柜加鎖保管。下午營(yíng)業(yè)終了，會(huì)計(jì)印章、個(gè)人名章隨鈔箱入庫、加鎖保管。 (五)對(duì)需要更換的印章，均按規(guī)定程序申請(qǐng)刻制，作廢印章按規(guī)定上繳，作廢印模列入會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定保存。 (六)對(duì)于需將作廢、停用印章上繳至公司相關(guān)部門的，嚴(yán)格執(zhí)行了兩名專管人員編表連同印章上繳。 (七)*改革過渡期間，分支

6、機(jī)構(gòu)舊的行政公章按規(guī)定上交到*信用社辦公室統(tǒng)一管理。對(duì)需要加蓋舊行政公章的，由分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在印章使用登記簿上簽字同意后，由辦公室負(fù)責(zé)印章管理人員用章。 第二篇: 銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告 為進(jìn)一步規(guī)范印章管理，切實(shí)防范印章操作風(fēng)險(xiǎn)，我行按照總行印章管理辦法和省行體系文件的要求，并根據(jù)市行下發(fā)第xxx號(hào)工作通知單，仔細(xì)對(duì)照檢查標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真開展了公章和業(yè)務(wù)專用章管理操作情況的 全面自查?，F(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一：印章管理自查情況 首先，我行綜合部作為支行印章的管理部門，對(duì)現(xiàn)有在用印章進(jìn)行了一次徹底清理登記，完善了在用印章明細(xì)清冊(cè)，并對(duì)已經(jīng)停用的廢舊印章進(jìn)行了認(rèn)真清理，本次共登記在用印章100枚

7、，清理銷毀廢舊印章20枚。分別是璞苑儲(chǔ)蓄所9枚、迎春園儲(chǔ)蓄所11枚;其次，新增登記在用印章28枚。分別是中潤(rùn)大道儲(chǔ)蓄所15枚(機(jī)構(gòu)名稱變更)、聯(lián)通路分理處10枚，營(yíng)業(yè)室3枚。由綜合部負(fù)責(zé)了公章用印管理的自查，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)了業(yè)務(wù)專用章的自查。行章管理方面，嚴(yán)格按照上級(jí)行要求，做到指定專人保管、雙人管理。由綜合部經(jīng)理專門保管(a角)，另一保管人為印章專管人的b角。實(shí)行雙人上鎖保管制，行章存放于市行統(tǒng)一配發(fā)的保險(xiǎn)柜內(nèi)，主鑰匙由a角保管、副鑰匙由b角保管，用印時(shí)雙人開鎖。收印時(shí)雙人上鎖，切實(shí)做到了人離章收。嚴(yán)格實(shí)行用印審批登記制度，做好用印登記，印章保管人如有急事需要交接時(shí)必須登記交接登記

8、簿，交接時(shí)間按要求準(zhǔn)確到分鐘，避免了印章保管出現(xiàn)的 盲區(qū) 。在XX年我行及時(shí)更換了新的印章保管交接登記簿、用印登記簿、用印審批單、印章行外使用審批單,使用印管理更加合理規(guī)范。 目前，印章管理方面存在的問題及整改措施： 1、存在舊章在用現(xiàn)象。 機(jī)構(gòu)名稱更換后，現(xiàn)黨支部章1枚未更換新章。以上印章待市行明確制發(fā)單位后統(tǒng)一刻制。 2、用印登記簿登記不及時(shí)。 個(gè)別部門內(nèi)部存在用印完畢不及時(shí)登記，而是將存在積攢多日的用印審審批單作為登記依據(jù)，易造成登記簿漏登之現(xiàn)象。通過這次自查，明確以后必須堅(jiān)持以下兩點(diǎn)：1:用印前，由印章管理人首先在用印審批單中的管理人欄項(xiàng)雙人簽字確認(rèn)2：用印后，立即登記用印登記簿。 3

9、、由于人員受限，監(jiān)印制度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 第三篇: 銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告 根據(jù)中華人民共和國傳染病防治法、醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例、醫(yī)院感染管理規(guī)范、醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)熱門（急）診設(shè)置指導(dǎo)原則（試行）等法律法規(guī)及規(guī)范要求，按照市衛(wèi)計(jì)委下發(fā)的永州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、腹瀉病門診設(shè)置與管理技術(shù)指導(dǎo)意見，對(duì)我院預(yù)檢分診、發(fā)熱門診、腹瀉病門診的設(shè)置和管理進(jìn)行自查，針對(duì)自身的不足，采取一系列措施進(jìn)行整改，整改措施如下： 一、組織領(lǐng)導(dǎo) 成立院長(zhǎng)為組長(zhǎng)，分管副院長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、院感科工作人員為成員的院專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)召集內(nèi)一科、內(nèi)二科、門診（內(nèi)三科）、后勤股相關(guān)工作人員就我院預(yù)檢分診、

10、發(fā)熱、腹瀉病門診存在的問題和不足進(jìn)行討論，根據(jù)我院現(xiàn)狀制定一系列整改方案。 二、宣傳教育 開展以健康處方發(fā)放、傳染病宣傳欄等多種形式的發(fā)熱、腹瀉病防治知識(shí)宣傳及衛(wèi)生健康教育。 三、業(yè)務(wù)培訓(xùn) 對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行了預(yù)檢分診工作、發(fā)熱、腹瀉病、霍亂和消毒隔離等知識(shí)的培訓(xùn)，培訓(xùn)有簽名和圖像資料可查。 四、完善相關(guān)場(chǎng)地的設(shè)置和管理 我院處于整體搬遷實(shí)施期間，新院暫未建成啟用，老院基礎(chǔ)設(shè)施陳舊、簡(jiǎn)陋，沒有多余的房屋設(shè)置單獨(dú)的發(fā)熱門診和腸道門診，發(fā)熱門診和腸道門診合并在一起使用，增加了院內(nèi)感染的機(jī)會(huì)。為了保護(hù)人民群眾身體健康和生命安全，避免院內(nèi)交叉感染，醫(yī)院將車庫進(jìn)行施工改造，增設(shè)電腦內(nèi)網(wǎng)系統(tǒng)、非接觸式洗手

11、設(shè)施、購置輸液椅，設(shè)置了一個(gè)獨(dú)立的腹瀉病門診和腹瀉病輸液室。同時(shí)在門診大廳劃分一個(gè)獨(dú)立的區(qū)域，設(shè)立了傳染病預(yù)檢分診點(diǎn)和候診區(qū)，盡可能的避免傳染病的院內(nèi)交叉感染。同時(shí)將以前的普通水龍頭全部改為非觸摸式龍頭，配備了手消毒液、84消毒液、絡(luò)合碘、酒精等，醫(yī)療廢物嚴(yán)格按照醫(yī)療廢物管理?xiàng)l例分裝處置；嚴(yán)格按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒規(guī)范對(duì)桌面、室內(nèi)空氣、醫(yī)療用品進(jìn)行消毒，建立預(yù)檢分診登記本、消毒記錄登記本、發(fā)熱、腹瀉病人登記本等，做好各項(xiàng)記錄。 六、制定和完善相關(guān)工作制度 建立和制定了腹瀉門診工作制度、工作人員職責(zé)、預(yù)檢分診工作制度、消毒制度等相關(guān)工作制度，并懸掛上墻，設(shè)立了醒目的標(biāo)識(shí)。 第四篇: 銀行業(yè)印章管理排查

12、自查報(bào)告 為有效防范印章管理中存在問題，根據(jù)縣聯(lián)社轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于對(duì)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)印章管理的風(fēng)險(xiǎn)提示(銀監(jiān)辦發(fā)20 xx164號(hào)文件)的有關(guān)要求，我社于日前對(duì)印章的審批、使用、保管情況進(jìn)行了一次自查，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、印章使用管理的自查情況： (1)xx信用社制定了印章管理辦法，印章制發(fā)由聯(lián)社統(tǒng)一刻制，停用及時(shí)上交聯(lián)社有關(guān)部室，在自查過程中未發(fā)現(xiàn)已停用印章未上交的現(xiàn)象。 (2)印章使用情況：信用社印章由信用社指定專人保管，對(duì)印章使用過程中嚴(yán)格執(zhí)行用章制度;各類業(yè)務(wù)用章、個(gè)人名章堅(jiān)持 誰使用，誰保管，誰負(fù)責(zé) 的原則，嚴(yán)格落實(shí)管理使用責(zé)任。業(yè)務(wù)用章和日常辦理業(yè)務(wù)的個(gè)人名章只

13、能在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所使用，并用于規(guī)定的業(yè)務(wù)種類，相關(guān)人員按照規(guī)定范圍使用。隨用隨蓋，沒有預(yù)蓋印章和借與他人使用的情況。 (3)嚴(yán)格登記制度：建立使用印章管理登記簿，保證印章在刻制、更換、保管、使用和交接等各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠嚴(yán)格登記。要求移交人、接交人和監(jiān)交人在印章保管使用上嚴(yán)格執(zhí)行登記手續(xù)，主辦會(huì)計(jì)有每月對(duì)各類會(huì)計(jì)印章進(jìn)行檢查。 二、自查中存在的問題： 各網(wǎng)點(diǎn)行政印章未入庫保管。 三、整改措施： 今后進(jìn)一步加強(qiáng)行政印章的管理，堅(jiān)持 雙人入庫保管、事先審批登記、雙人監(jiān)督用印 原則，確保雙人雙鎖、密碼鑰匙分管，做到人離章收，入庫上鎖。 第五篇: 銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告 為阻斷病原體在院內(nèi)傳播，降低感染發(fā)生

14、風(fēng)險(xiǎn)，有效控制新冠病毒疫情，保障人民群眾和醫(yī)務(wù)人員生命健康安全，我院對(duì)新冠肺炎防控工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查報(bào)告如下： 1、加強(qiáng)預(yù)檢分診管理工作 設(shè)立了預(yù)檢分診工作臺(tái)，實(shí)行預(yù)檢分診制度，入院人員一律測(cè)體溫、掃碼、登記，工作人員輪流上班，保證正常上班時(shí)間在崗在位，預(yù)檢分診流程上墻，預(yù)檢分診與發(fā)熱門診有效、無縫銜接。 2、加強(qiáng)發(fā)熱門診管理 發(fā)熱門診獨(dú)立于普通門診，指引標(biāo)識(shí)醒目，門診標(biāo)識(shí)清楚、醒目，工作人員輪流上班，保證正常上班時(shí)間在崗在位。 3、降低醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)感染風(fēng)險(xiǎn) 加強(qiáng)院感防控管理工作，梳理院感防控流程，開展了醫(yī)務(wù)人員院感防控培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)感控防控分區(qū)管理，發(fā)熱門診通風(fēng)良好，保證了醫(yī)務(wù)人員工作環(huán)

15、境安全。有相對(duì)獨(dú)立的留觀病房。 科學(xué)規(guī)范開展個(gè)人防護(hù)。醫(yī)用防護(hù)用品集中統(tǒng)一管理，根據(jù)不同崗位，按照防護(hù)要求，科學(xué)分配防護(hù)用品，既保證安全有效防護(hù)，又保證防護(hù)物資不浪費(fèi)。 4、科學(xué)開展正常診療工作 根據(jù)門診就業(yè)醫(yī)需要，合理配置醫(yī)療資源，門診各科室正常診療，醫(yī)務(wù)人員開展診療活動(dòng)必須戴口罩，降低院內(nèi)感染風(fēng)險(xiǎn)。 存在的問題： 部份醫(yī)務(wù)人員個(gè)人防護(hù)意識(shí)降低，例如手衛(wèi)生等不到位，接下來將加強(qiáng)督導(dǎo)、培訓(xùn)，時(shí)刻以 戰(zhàn)時(shí) 情況要求。 第六篇: 銀行業(yè)印章管理排查自查報(bào)告 *縣衛(wèi)健局： 根據(jù)咱衛(wèi)生健康局發(fā) *市衛(wèi)生健康委轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展全省醫(yī)療機(jī)構(gòu)預(yù)檢分診和發(fā)熱門診排查整改工作的通知的通知 （*衛(wèi)健醫(yī)函20232*號(hào)

16、）文件精神，我院在8月15日對(duì)發(fā)熱門診和預(yù)檢分診及疫情防控工作進(jìn)行了全面的自我排查，現(xiàn)將我院自查、整改及下階段工作措施報(bào)告如下： 本次自查工作由我院新冠防控領(lǐng)導(dǎo)小組、臨床醫(yī)療救護(hù)小組、及發(fā)熱門診和預(yù)檢分診小組共同自查。各領(lǐng)導(dǎo)小組嚴(yán)格履行職責(zé)，按照新型冠狀病毒防空要求認(rèn)真自查。 一、預(yù)檢分診和發(fā)熱門診 1、按照衛(wèi)健局和市衛(wèi)健委統(tǒng)一要求，規(guī)范設(shè)立了預(yù)檢分診和發(fā)熱門診，各種制度及消毒隔離設(shè)施齊全，個(gè)人防護(hù)，避免交交叉感染措施到位。 2、預(yù)檢分診和發(fā)熱門診每天從早8點(diǎn)至17點(diǎn)，有專人值班，預(yù)檢分診由兩名護(hù)士，發(fā)熱門診由醫(yī)生輪流進(jìn)行值班，充分發(fā)揮 哨點(diǎn) 作用，對(duì)所有到院就診的患者及陪人，落實(shí)掃 健康碼

17、、佩戴口罩、測(cè)量體溫并登記報(bào)備工作，發(fā)現(xiàn)可疑病例及時(shí)隔離、檢測(cè)、醫(yī)學(xué)觀察并上報(bào)。 3、預(yù)檢分診和發(fā)熱門診規(guī)范設(shè)置，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，各點(diǎn)人員嚴(yán)格執(zhí)行防控有關(guān)的危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)、做好安全防護(hù)、消毒隔離和醫(yī)療廢物處置管理工作，建立新冠疫情報(bào)告制度及應(yīng)急預(yù)案等，各項(xiàng)制度落實(shí)到位。 二、人員培訓(xùn) 1、全院多次進(jìn)行新冠診療防控知識(shí)培訓(xùn)，并根據(jù)疫情動(dòng)態(tài)及防控工作要求不斷更新培訓(xùn)內(nèi)容。 2、由院領(lǐng)導(dǎo)親自組織演示進(jìn)行了全院穿脫防護(hù)服、隔離衣流程操作培訓(xùn)，防?？撇欢ㄆ谥笇?dǎo)全體人員消毒隔離防護(hù)，并進(jìn)行了應(yīng)急演練。 3、通過培訓(xùn)、微信群學(xué)習(xí)等方式增強(qiáng)了全院人員的對(duì)新冠發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)的敏感性，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員對(duì)新冠病例的發(fā)現(xiàn)、上報(bào)的警惕性

18、，目前發(fā)熱門診人員配備合理，完全具備及時(shí)發(fā)現(xiàn)新冠肺炎病例的能力。 三、新冠肺炎疫情日常防控工作 全院各診室及病區(qū)人員能嚴(yán)格落實(shí)制度及措施，定時(shí)消毒并保持良好通風(fēng)，做好人員防護(hù)及醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生；嚴(yán)格落實(shí)探視和陪護(hù)管理，堅(jiān)持首診負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格預(yù)檢分診，排除風(fēng)險(xiǎn)因素，嚴(yán)防醫(yī)務(wù)人員感染及院內(nèi)交叉感染。 四、物資保障 疫情防控后勤物資保障是重中之重，院領(lǐng)導(dǎo)給予了高度重視，目前全院各區(qū)域均配置了口罩、防護(hù)服、洗手液、手消毒劑、84消毒液、酒精、紅外線體溫監(jiān)測(cè)儀等，以滿足臨床對(duì)空氣、環(huán)境物表、人員手的消毒，物資供應(yīng)充足。 五、存在問題 1、個(gè)別科室人員防控意識(shí)不強(qiáng)。 2、由于業(yè)務(wù)用房緊張，發(fā)熱門診的布局、分區(qū)、流程受到限制，使發(fā)熱門診布局流程不合理； 3、個(gè)別人員手衛(wèi)生依從性不強(qiáng)，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。 六、整改措施 1、強(qiáng)化疫情防控及院感方面知識(shí)的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；使每個(gè)醫(yī)務(wù)人員提高新冠肺炎防控的警惕性， 2、強(qiáng)化工作人員的責(zé)任意識(shí)和工作能力，去除僥幸心理，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、快速處置、精準(zhǔn)管控，及早發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告，并采取有效措施。 3、強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員手衛(wèi)生依從性，控制醫(yī)源性感染。 4、創(chuàng)造條件改善布局流程，加快醫(yī)院建設(shè)速度。根據(jù)現(xiàn)有條件盡可能改善科室布局流程，使發(fā)熱門診流程趨于合理化，符合醫(yī)院感染管理要求。 以上