半石漠化治理金銀花種植項目可行性報告

1、PAGE 半石漠化治理可行性報告 貴陽金海農(nóng)業(yè)PAGE PAGE 35- 本資料來自 -貴陽市小河區(qū)阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理項目 金銀花種植可行性報告貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司2006年2月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc140079648 第一章 總 論 PAGEREF _Toc140079648 h 3 HYPERLINK l _Toc140079649 1.1 項目名稱 PAGEREF _Toc140079649 h 3 HYPERLINK l _Toc140079650 1.2 編制依據(jù)及原則 PAGEREF _Toc140079650 h

2、 3 HYPERLINK l _Toc140079651 1.3主要經(jīng)濟技術(shù)指標 PAGEREF _Toc140079651 h 4 HYPERLINK l _Toc140079652 第二章 項目背景及必要性 PAGEREF _Toc140079652 h 6 HYPERLINK l _Toc140079653 2.1項目區(qū)基本情況 PAGEREF _Toc140079653 h 6 HYPERLINK l _Toc140079654 2.2項目建設的必要性 PAGEREF _Toc140079654 h 11 HYPERLINK l _Toc140079655 第三章 項目建設條件 PAG

3、EREF _Toc140079655 h 16 HYPERLINK l _Toc140079656 3.1地理位置 PAGEREF _Toc140079656 h 16 HYPERLINK l _Toc140079657 3.2項目建設的有利條件 PAGEREF _Toc140079657 h 17 HYPERLINK l _Toc140079658 第四章 建設單位基本情況 PAGEREF _Toc140079658 h 19 HYPERLINK l _Toc140079659 第五章 建設規(guī)模及方案設計 PAGEREF _Toc140079659 h 21 HYPERLINK l _Toc

4、140079660 5.1 建設規(guī)模 PAGEREF _Toc140079660 h 21 HYPERLINK l _Toc140079661 5.2 方案設計 PAGEREF _Toc140079661 h 22 HYPERLINK l _Toc140079662 5.3項目建設進度安排 PAGEREF _Toc140079662 h 23 HYPERLINK l _Toc140079663 第六章 組織管理 PAGEREF _Toc140079663 h 23 HYPERLINK l _Toc140079664 6.1農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)帶動市場銷售 PAGEREF _Toc140079664 h

5、 23 HYPERLINK l _Toc140079665 6.2項目建成后的運行模式 PAGEREF _Toc140079665 h 24 HYPERLINK l _Toc140079666 6.3 農(nóng)民技術(shù)培訓計劃 PAGEREF _Toc140079666 h 24 HYPERLINK l _Toc140079667 第七章 投資估算與資金籌措 PAGEREF _Toc140079667 h 25 HYPERLINK l _Toc140079668 7.1固定資產(chǎn)投資估算 PAGEREF _Toc140079668 h 25 HYPERLINK l _Toc140079669 7.2園區(qū)

6、生產(chǎn)流動資金 PAGEREF _Toc140079669 h 26 HYPERLINK l _Toc140079670 7.3年度投入計劃 PAGEREF _Toc140079670 h 26 HYPERLINK l _Toc140079671 7.4資金籌措 PAGEREF _Toc140079671 h 26 HYPERLINK l _Toc140079672 8.1概算依據(jù) PAGEREF _Toc140079672 h 27 HYPERLINK l _Toc140079673 8.2財務效益評價范圍 PAGEREF _Toc140079673 h 28 HYPERLINK l _Toc

7、140079674 8.3產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 PAGEREF _Toc140079674 h 28 HYPERLINK l _Toc140079675 8.4總成本費用估算 PAGEREF _Toc140079675 h 28 HYPERLINK l _Toc140079676 8.5固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷估算 PAGEREF _Toc140079676 h 29 HYPERLINK l _Toc140079677 8.6財務效益評價 PAGEREF _Toc140079677 h 29 HYPERLINK l _Toc140079678 8.7項目盈利能力分析 P

8、AGEREF _Toc140079678 h 29 HYPERLINK l _Toc140079679 8.8風險分析 PAGEREF _Toc140079679 h 30 HYPERLINK l _Toc140079680 8.9貸款償還計劃 PAGEREF _Toc140079680 h 30 HYPERLINK l _Toc140079681 第九章 社會、生態(tài)旅游效益及環(huán)境影響評價 PAGEREF _Toc140079681 h 31 HYPERLINK l _Toc140079682 9.1社會效益 PAGEREF _Toc140079682 h 31 HYPERLINK l _To

9、c140079683 9.2生態(tài)及旅游效益評價 PAGEREF _Toc140079683 h 32 HYPERLINK l _Toc140079684 9.3環(huán)境影響評價 PAGEREF _Toc140079684 h 34第一章 總 論第一節(jié) 項目名稱一、項目名稱：阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理（金銀花種植）項目二、項目業(yè)主：貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司三、建設地址：項目區(qū)位于小河區(qū)西部，距開發(fā)區(qū)行政中心4公里。轄濫泥、竹林和金山三個行政村，面積24平方公里，四、法定代表人：周朝軍企業(yè)注冊號：注冊資本：第二節(jié) 編制依據(jù)及原則一、編制依據(jù)1、國家醫(yī)藥管理局藥綜經(jīng)字(1995)第397號文醫(yī)藥建

10、設項目可行性研究報告的內(nèi)容和深度的規(guī)定；2、國家醫(yī)藥管理局中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）(GAP)（1997年6月）；3、貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司有關(guān)技術(shù)基礎資料。二、編制原則1、認真貫徹國家的有關(guān)政策、法規(guī)，設計中嚴格按照中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范（試行）(GAP)進行設計。2、按照相關(guān)規(guī)定要求對中藥材進行規(guī)范化種植，使其資源得以永續(xù)利用，走生物多樣性保護與扶貧結(jié)合的路子，以緩解生態(tài)壓力，并改善生態(tài)環(huán)境。 3、把節(jié)約和合理利用能源放在重要位置加以考慮，積極采取節(jié)能措施，充分利用水資源，搞好循環(huán)利用，提高水的利用率。 4、嚴格按照國家環(huán)保法和環(huán)保部門的要求，做好“三廢”治理和職業(yè)安全衛(wèi)生

11、工作。環(huán)境保護、職業(yè)安全衛(wèi)生與項目設計同步進行，嚴格執(zhí)行國家的規(guī)定和規(guī)范。主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位指標內(nèi)容備注1產(chǎn)品規(guī)模噸152配套種植建設基地畝30000計劃兩年完成人工種植本項目的建設規(guī)模為12000畝，總投資2600萬元。通過項目核心區(qū)項目建設的示范帶動，可以推動小河區(qū)生態(tài)產(chǎn)業(yè)區(qū)的發(fā)展，促進項目核心區(qū)、示范區(qū)、輻射區(qū)農(nóng)民致富奔小康。據(jù)測算，12000畝的項目區(qū)進入盛產(chǎn)期時，年總產(chǎn)值可達1632萬元。項目區(qū)域?qū)倬哂械湫偷目λ固靥卣鞯牡貐^(qū)。地貌具有土層薄、植被差、水土流失嚴重的自然特征，生態(tài)環(huán)境十分脆弱。半石漠化直接危及廣大農(nóng)民群眾的生產(chǎn)生活條件和生存環(huán)境，項目區(qū)內(nèi)

12、土地石漠化與水土流失伴生，導致耕地被侵蝕，土壤肥力降低，糧食產(chǎn)量低而不穩(wěn)；同時造成水源枯竭，灌溉面積減少，人畜飲水困難，農(nóng)民生產(chǎn)生活困難。土地半石漠化面積逐步擴大，還引起水庫淤積，河道堵塞，河床抬高，防洪能力下降，造成水旱災害頻繁，滑坡、泥石流災害嚴重，使該地區(qū)生態(tài)環(huán)境和生存條件趨于惡化，生物多樣性失衡。石漠化現(xiàn)象與水土嚴重流失現(xiàn)象，已形成惡性循環(huán)。因此，本項目的實施旨在用510年的時間，通過半石漠化治理（金銀花種植）來逐步改善該地區(qū)半石漠化較為嚴重的問題。保護生物多樣性及生態(tài)平衡。本項目的實施采取企業(yè)化運作，由“貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司”為主體，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的基本模式，

13、成立 “小河區(qū)金銀花產(chǎn)業(yè)協(xié)會”，村、組成立分會，按照目標一致、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌的總體要求來發(fā)展。形成整體合力，積極參與市場競爭，使其健康、有序、長足地發(fā)展。項目達到設計生產(chǎn)能力時，年銷售收入1632萬元，年總成本為696.26萬元，其中:固定成本為180.26萬元，可變動成本為516萬元，經(jīng)營成本為523.72萬元，年所得稅271.1萬元，年銷售稅金及附加114.24萬元。經(jīng)測算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項目盈虧平衡點（BEP）為73.3%。項目所得稅后財務內(nèi)部收益率（FIRR）為35%，財務凈現(xiàn)值（i=8%時）為4845.1萬元。項目投資回收期為4.2年，項目貸

14、款償還期短，表明項目實施后可按時返還銀行貸款及國家財政資金。根據(jù)分析，項目的投資利潤率為31.6%，投資利稅率為36%，兩項指標均較大于行業(yè)水平。第二章 項目背景及必要性2.1項目區(qū)基本情況2.1.1 小河區(qū)概述貴陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)于1993年經(jīng)貴州省人民政府批準成立，2000年2月升格為貴州省唯一的國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，同年3月，國務院批準在轄區(qū)建立市轄行政區(qū)貴陽市小河區(qū)，是貴州省會城市的三個城市中心區(qū)之一。小河區(qū)地處貴陽市民的母親河南明河上游，面積63.13平方公里，人口15萬。這里環(huán)境優(yōu)美、氣候宜人，年平均溫度15.3C,年降雨量1200毫米,日照時數(shù)1354小時,年相對濕度大于77%,無

15、霜期270天，冬無嚴寒，夏無酷暑。轄區(qū)交通便利。有八條公路進出，其中兩條國道連接廣西、四川、重慶、云南、湖南等省市，距貴陽4D級國際機場10公里， 臨西南最大的鐵路貨運編組站貴陽南站2公里，距零擔貨運站貴陽東站5公里，整車貨運站貴陽西站就在區(qū)內(nèi)，距貴陽火車客運站只有3公里。轄區(qū)基礎設施健全，服務功能完善。設有電信分局，裝有國際先進水平的程控交換機5萬門，通過光纖與市區(qū)聯(lián)網(wǎng)可為用戶提供國內(nèi)、國際電話、傳真、無線通訊、可視電話、數(shù)據(jù)傳輸?shù)榷囗椌W(wǎng)絡服務，區(qū)內(nèi)寬帶接入網(wǎng)絡已開通；有變電站3座，總供電能力為300兆伏安；有日供水15萬噸的自來水廠，供水充裕，水質(zhì)良好；中國人民銀行、中國工商銀行、中國建設

16、銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、商業(yè)銀行、中國人民保險公司等金融機構(gòu)均在區(qū)內(nèi)設有分支機構(gòu)，為投資者提供較好的金融環(huán)境；公證、律師、會計、審計等中介機構(gòu)均有設立，社會保障體系已建立；有各類衛(wèi)生機構(gòu)24個；有中、小學及職業(yè)技術(shù)學校40余所，教職工1800余人，省重點中學貴陽一中在區(qū)內(nèi)設有分校；有高、中檔賓館、酒樓6個；有大型專業(yè)市場3個，農(nóng)貿(mào)市場17個，大型超市5家，消費購物方便。轄區(qū)工業(yè)經(jīng)濟發(fā)達。現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)400余家，其中，國有大中型企業(yè)23家，外商投資企業(yè)25家，擁有固定資產(chǎn)40余億元，職工5萬余人，專業(yè)技術(shù)人員6000余人。已形成了以工程機械、動力機械、機床工具、電工電器、飛機配件、汽車、摩

17、托車零配件和工業(yè)基礎件為主的工業(yè)體系。區(qū)內(nèi)企業(yè)技術(shù)裝備先進，管理經(jīng)驗豐富，技術(shù)人才密集，且大都形成了開發(fā)、研制、生產(chǎn)、銷售一體化體系，具有較強的科技創(chuàng)新和技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力。2.1.2 項目區(qū)及阿哈湖庫區(qū)概況項目區(qū)位于小河區(qū)西部，距開發(fā)區(qū)行政中心4公里。轄濫泥、竹林和金山三個行政村，面積24平方公里，現(xiàn)有農(nóng)戶1275戶，農(nóng)業(yè)人口6537人，海拔11101300米，平均溫1415，年降雨量1280毫米，年積溫50705200度，年日照1354小時，相對濕度81%，無霜期270天。耕地面積5473.4畝，其中，沿湖500以內(nèi)4022畝，500800米以內(nèi)820.2畝，8001000米以內(nèi)631.2

18、畝；林地10160畝，其中，有林地8282畝，退耕地455畝，沿湖林地約占4527畝。 阿哈湖的流域面積為190平方公里，徑流量約1.03億方年。阿哈水庫歷經(jīng)多次擴建加高，現(xiàn)洪水位1116.13米，總庫容8658萬立方米； 正常蓄水位1110米，相應庫容5420萬立方米，水面面積4.5平方公里。阿哈湖水庫供水能力為23萬噸日，其中南郊水廠供水18萬噸日，河濱水廠供水5萬噸日，南郊水廠擴建工程完工后，將達到日供水25萬噸。占貴陽供水的一半以上。自建庫以來，由于庫區(qū)淹沒土地近6000畝，農(nóng)民可耕地面積減少，制約和影響了當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。阿哈湖地貌奇特，風景優(yōu)美，湖水澄碧，峰島相疊，山水組合收放有致，

19、層次深遠。島岸林木茂盛，山嶺雄峻，村舍錯落。氣候冬暖夏涼，空氣清新。既遠離塵囂，清靜自然，又貼近都市，交通方便。是一處難得的以山原河谷型人工湖泊為主體，峰島、山石、峽谷、森林、田園風光和其它人文景觀為一體，是貴陽市最重要的水域景觀之一。但是，多年來由于片面追求阿哈湖的經(jīng)濟價值功能，而忽略了湖濱帶的其它功能，引起湖濱帶結(jié)構(gòu)的破壞，導致湖濱帶現(xiàn)狀功能的不健全，從而破壞了該湖的良性生態(tài)循環(huán)，湖濱帶原有的喬、灌木及水生植物多樣性豐富度大為減少。湖濱帶結(jié)構(gòu)的破壞，一方面造成入湖污染物的大量增加，另一方面湖濱帶截留、去除污染物、同化營養(yǎng)物的能力下降，這兩方面的共同作用使得富營養(yǎng)化程度的提高和水環(huán)境質(zhì)量的下

20、降。作為貴陽市飲用水源地，阿哈湖湖濱帶生態(tài)恢復和治理，對改善水質(zhì)尤顯重要。同時，修復和治理阿哈湖湖濱帶生態(tài)環(huán)境有利于流域經(jīng)濟發(fā)展，阿哈湖流域具有極其豐富的歷史、文化、民族特色和自然景觀，美化湖濱帶環(huán)境為促進沿湖經(jīng)濟發(fā)展都有重要意義。目前，在湖區(qū)周圍已形成一定規(guī)模的林帶，但是，其樹種較單一，在營造在種類組成和群落結(jié)構(gòu)上與貴陽地區(qū)植物群落相接近的人工森林，即用落葉闊葉和常綠闊葉樹改造現(xiàn)有的馬尾松葉林，使之成為群落結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、生物量高、物種多樣性豐富的林帶的同時，在林下和林緣大規(guī)模種植金銀花等藤、灌、草本植物，豐富林冠層次，形成喬灌結(jié)合的環(huán)湖林帶，并給湖區(qū)農(nóng)民帶來一定的經(jīng)濟效益。阿哈湖庫區(qū)與全省一樣，

21、同樣面臨著石漠化治理的問題。由于項目區(qū)地形復雜，山高坡陡，加之巖性及地質(zhì)構(gòu)造的影響，致使該地區(qū)亞熱帶生態(tài)系統(tǒng)抗干擾能力差。特別是森林遭到破壞，極易引起水土流失、滑坡、泥石流等多種山地災害。山上的森林生態(tài)系統(tǒng)一旦被破壞，強烈的水土流失、滑坡、泥石流危及山下壩區(qū)、湖盆的生態(tài)系統(tǒng)，從而加速區(qū)域生態(tài)環(huán)境的退化。因此，該項目根據(jù)地形、地貌、土壤和水文地質(zhì)條件，因地制宜，恢復阿哈湖庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，建設環(huán)湖綠化隔離帶，保護湖區(qū)生物多樣性及生態(tài)平衡是改善湖區(qū)環(huán)境的重要措施之一。2.1.3 石漠化治理與生態(tài)建設在廣大的喀斯特地區(qū)，由于土層瘠薄，風化成土過程又慢，森林植被一旦被破壞，水土流失使石頭裸露，出現(xiàn)“石漠化

22、”現(xiàn)象。水土流失日益嚴重，滑坡、泥石流、旱災、水災等自然災害頻繁加重。另外又疊加了城鎮(zhèn)、工礦的污染，使得被破壞的生態(tài)系統(tǒng)雪上加霜，難以恢復。目前，貴州喀斯特生態(tài)環(huán)境面臨的主要問題是：土地石漠化日趨嚴重，危害當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，威脅群眾生存的基礎；土層瘠薄，耕地少而分散，因水資源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水資源利用困難，土地生產(chǎn)效益極低；絕大多數(shù)耕地為坡耕地，在降水偏少年份或旱季會造成耕地無水灌溉，形成大面積旱區(qū)，在雨季則常常因發(fā)生洪澇災害和滑坡等地質(zhì)災害，造成巨大損失；水土流失嚴重，加上可溶巖造壤能力低，許多地方巖石裸露，一方水土已養(yǎng)不活一方人，導致生態(tài)環(huán)境惡化和人口貧困。2.2項目建設的

23、必要性及意義2.2.1石漠化治理與生態(tài)建設胡錦濤總書記在視察貴州、貴陽時指出，要大力加強生態(tài)環(huán)境保護和建設，加大環(huán)境治理力度，加快重點流域、重點區(qū)域的環(huán)境整治，推進石漠化地區(qū)的生態(tài)重建。黨中央國務院實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，提出以生態(tài)環(huán)境建設為根本，非常切合貴州的實際。貴州只有以此為切入點和突破口，并從戰(zhàn)略的高度看待生態(tài)環(huán)境保護在全省經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展目標中的地位，充分認識治理貴州脆弱的生態(tài)環(huán)境，事關(guān)西部大開發(fā)生態(tài)環(huán)境的大局，事關(guān)長江、珠江流域生態(tài)環(huán)境的改善及社會的生存和整體生活質(zhì)量的提高，事關(guān)民族地區(qū)的社會安定和團結(jié)。治理好貴州的生態(tài)環(huán)境，功在當代，利在千秋，具有十分重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。貴

24、州是東亞喀斯特發(fā)育的中心，喀斯特類型復雜，形態(tài)齊全，集中分布面積大，其出露面積占到全省總面積的73%，在全國獨一無二。這是一種環(huán)境承載能力低下、生態(tài)系統(tǒng)敏感脆弱、地形破碎崎嶇的自然環(huán)境。在這種環(huán)境里，人們?yōu)榱私鉀Q吃飯問題，在陡坡上毀林開荒，致使全省坡度在25度以上的耕地占到全省總耕地面積的40%，破壞了森林，水源減少，涵養(yǎng)能力下降，使得全省僅有40%的田和25%的土得以保灌和半保灌，大部分田、土靠天吃飯。在這些因素的制約下，全省耕地以坡、薄、瘦為特點，中低產(chǎn)田土面積占到耕地總面積的78.8%，這是這種生產(chǎn)力低下的耕地人均也不足0.067公頃，低于全國人均0.1公頃，更低于世界人均0.31公頃的

25、水平。在廣大的喀斯特地區(qū)，由于土層瘠薄，風化成土過程又慢，森林植被一旦被破壞，水土流失使石頭裸露，出現(xiàn)“石漠化”現(xiàn)象。水土流失日益嚴重，滑坡、泥石流、旱災、水災等自然災害頻繁加重。另外又疊加了城鎮(zhèn)、工礦的污染，使得被破壞的生態(tài)系統(tǒng)雪上加霜，難以恢復。目前，貴州喀斯特生態(tài)環(huán)境面臨的主要問題是：土地石漠化日趨嚴重，危害當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，威脅群眾生存的基礎；土層瘠薄，耕地少而分散，因水資源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水資源利用困難，土地生產(chǎn)效益極低；絕大多數(shù)耕地為坡耕地，在降水偏少年份或旱季會造成耕地無水灌溉，形成大面積旱區(qū)，在雨季則常常因發(fā)生洪澇災害和滑坡等地質(zhì)災害，造成巨大損失；水土流失嚴重

26、，加上可溶巖造壤能力低，許多地方巖石裸露，一方水土已養(yǎng)不活一方人，導致生態(tài)環(huán)境惡化和人口貧困。中草藥的種植是環(huán)境保護和農(nóng)民致富的途徑之一，也是生態(tài)建設、自然資源良性循環(huán)的最好形式。發(fā)展中藥材產(chǎn)業(yè)有利于發(fā)揮西部資源優(yōu)勢，調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；有利于退耕還林還草，保護生態(tài)環(huán)境；有利于提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，增加農(nóng)民收入；有利于提供就業(yè)崗位，接納農(nóng)民剩余勞動力。金銀花屬忍冬科藤本植物，具有較高的藥用價值、生態(tài)價值和經(jīng)濟價值。金銀花含有綠原酸（含量達4%8%）、木犀草等多種成分，具有較好的抗菌作用，是清熱解毒的良藥和祛病保健的佳品。金銀花枝條柔韌，單株覆蓋面積可達520平方米，含水分50200公斤，根系包裹保護

27、固定巖石及土壤的面積大，有利益土壤保護。同時，金銀花生性強健，耐干旱、煙堿、寒熱，對氣候、土壤要求不高，適宜在山區(qū)、平原、沙地等多種地方種植。金銀花種植是治理喀斯特地貌石漠化的有效模式之一，金銀花還是國務院確定的名貴中藥材，有極高的藥用價值。金銀花單株可產(chǎn)干花2.5公斤，每畝產(chǎn)值達45006000元。神農(nóng)本草經(jīng)有“莖、葉、花、根功能皆同”之記載。其性寒、味甘，具有清熱解毒、廣譜抗菌、通經(jīng)活絡之功效，據(jù)化驗分析，金銀花中含有木犀草黃素、肌醇、皂甙、綠原酸以及糖類、蛋白質(zhì)、維生素多種化合物和多種微量元素。其中綠原酸為抗菌消炎的主要有效成份，對金黃葡萄、溶血性鏈球菌、痢疾球菌、傷寒桿菌、肺炎球菌有顯

28、著的抑制用，因此，在醫(yī)藥制劑上應用越來越廣泛。全國有三分之一的中醫(yī)方劑用到金銀花。人們熟知的“銀翹解毒丸”、“銀黃口服液”等就是以金銀花為主要原料制成的。金銀花莖基部寄生一種苗狀物金銀花萼，是治療咽喉腫痛的良藥，用之泡茶飲三、兩日即愈，農(nóng)諺云：“金銀花渾身寶，防治治病離不了”。金銀花深加工產(chǎn)品金銀花茶、金銀花啤酒、金銀花牙膏、金銀花化妝品、金銀花飲料等多種產(chǎn)品已經(jīng)暢銷國內(nèi)外市場。金銀花作為盆景開發(fā)也有著廣泛的前景：金銀花經(jīng)電場、磁場技術(shù)快繁誘導生根后具有根系發(fā)達的特點，然后用于深液流水耕栽培，可以加速生長，發(fā)揮植物的無限潛能，造出各有特色的金銀花盆景，巨型金銀花盆景、利用金銀花枝條的柔韌性將書

29、法藝術(shù)溶入盆景、微型花魚共生盆景。這樣將新穎具有特色的產(chǎn)品銷往各地花卉苗木市場，甚至出口國外,將是有非常廣闊的前景。因此本項目建設是治理石漠化、生態(tài)建設、自然資源良性循環(huán)的最好形式；也是環(huán)境保護和農(nóng)民致富的最好途徑。2.2.2項目的重要性及意義黨中央、國務院高度重視石漠化治理，明確提出要加快推進黔桂滇喀斯特地區(qū)石漠化綜合治理。近年來，國家陸續(xù)在西南地區(qū)實施了長江防護林、珠江防護林、退耕還林、天然林保護等生態(tài)工程，治理石漠化。胡錦濤總書記在視察貴州、貴陽時指出，要大力加強生態(tài)環(huán)境保護和建設，加大環(huán)境治理力度，加快重點流域、重點區(qū)域的環(huán)境整治，推進石漠化地區(qū)的生態(tài)重建。黨中央國務院實施西部大開發(fā)戰(zhàn)

30、略，提出以生態(tài)環(huán)境建設為根本，非常切合貴州的實際。我們應以此為切入點和突破口，并從戰(zhàn)略的高度看待生態(tài)環(huán)境保護在全省經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展目標中的地位，治理好貴州的生態(tài)環(huán)境，其功在當代，利在千秋，具有十分重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。貴州喀斯特生態(tài)環(huán)境面臨的主要問題是：土地石漠化日趨嚴重，危害當?shù)氐霓r(nóng)業(yè)生產(chǎn)，威脅群眾生存的基礎；土層瘠薄，耕地少而分散，因水資源分布不均，地表水漏失、地下水深埋，水資源利用困難，土地生產(chǎn)效益極低；絕大多數(shù)耕地為坡耕地，在降水偏少年份或旱季會造成耕地無水灌溉，形成大面積旱區(qū)，在雨季則常常因發(fā)生洪澇災害和滑坡等地質(zhì)災害，造成巨大損失；水土流失嚴重，加上可溶巖造壤能力低，許多地

31、方巖石裸露，一方水土已養(yǎng)不活一方人，導致生態(tài)環(huán)境惡化和人口貧困。貴州只有充分認識治理貴州脆弱的生態(tài)環(huán)境，事關(guān)西部大開發(fā)生態(tài)環(huán)境的大局，事關(guān)長江、珠江流域生態(tài)環(huán)境的改善及社會的生存和整體生活質(zhì)量的提高，事關(guān)民族地區(qū)的社會安定和團結(jié)?？茖W實施石漠化治理工程，有效遏制石漠化持續(xù)擴大趨勢，對喀斯特地區(qū)水土流失治理、生態(tài)環(huán)境保護、生存條件改善的有重要意義。 成熟的技術(shù)措施應根據(jù)不同區(qū)域石漠化的特點與生態(tài)退耕問題，采取分類指導的石漠化治理措施。建設防護林草生態(tài)工程，構(gòu)筑防蝕固土防護林（草）網(wǎng)，促進天然植被的恢復，形成防蝕固土骨干林草帶，有效控制石山區(qū)石化擴大的趨勢。在坡度較大地區(qū)實施退耕還林還草生態(tài)建設，

32、采取綜合措施固土、保水，恢復林草植被，控制坡地石漠化擴大趨勢。切實把改善脆弱的生態(tài)環(huán)境與當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展和農(nóng)民的脫貧致富有機結(jié)合起來，使生態(tài)環(huán)境建設與農(nóng)民的切身利益有機結(jié)合，使其健康持續(xù)發(fā)展。我們經(jīng)考查研究認為，在石漠化地區(qū)完全可以種植經(jīng)濟價值較高的金銀花、苦丁茶之類的中藥材。一方面可遏止石漠化的繼續(xù)延續(xù)，另一方面還可以為石漠化地區(qū)帶來一定的經(jīng)濟效益。目前貴州已開始大面積種植中草藥。貴陽、安順、黔西南、黔南等地正在有計劃、規(guī)?；N植中草藥，既解決農(nóng)民增收的問題，又有效地保護了生態(tài)，同時也穩(wěn)定了藥材收購的渠道，可謂一舉三得。綜上所述，為進一步對貴陽市小河區(qū)阿哈湖庫區(qū)周邊半石漠化的荒山從根本上進行有效

33、的治理，以及保護生態(tài)平衡，維持生物多樣性，保護貴陽市飲用水資源的環(huán)境，本項目的建設是必要的、也具有十分重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。第三章 項目建設條件3.1地理位置本項目擬建在貴陽市小河區(qū)阿哈湖庫區(qū)周邊，并具有半石漠化特征的荒山上。涉及濫泥村、金山村和竹林村的所轄荒山。阿哈湖又名阿哈湖水庫，是貴陽市的三大水源之一。它位于貴陽市西南郊八公里，是南明河支流小車河上游的游魚河、白巖河、沙河、爛泥河及蔡沖小河溝的匯合處。3.2項目建設的有利條件3.2.1 人才優(yōu)勢本項目以貴州省園藝研究所和貴陽旅游發(fā)展規(guī)劃設計中心為技術(shù)依托核心單位，針對項目所需的引種技術(shù)、栽培管理技術(shù)等進行技術(shù)指導、服務和咨詢。并

34、擬定技術(shù)管理方案或措施，供該項目使用。3.2.2 成本優(yōu)勢依托由浙江省麗水市農(nóng)業(yè)科學研究所研制成功的植物非試管快繁技術(shù)，建立植物非試管快繁基地，為種子種苗工程，為當?shù)禺a(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市綠化將發(fā)揮巨大的推動作用。該技術(shù)于水平居國內(nèi)領先，專家一致建議要加快該技術(shù)的推廣與應用。植物非試管快繁技術(shù)的推廣與應用以其獨特的優(yōu)點將帶來一次農(nóng)業(yè)育苗史上的革命。其顯著的技術(shù)和成本優(yōu)勢如下：（1）打破了季節(jié)限制,實現(xiàn)了周年快繁。（2）打破了品種限制，適應于所有綠色植物。（3）打破了傳統(tǒng)育苗模式，實現(xiàn)了種苗生產(chǎn)數(shù)字化,工廠化,自動化。因此，只需引進少量優(yōu)良金銀花品種，即可快速繁殖出成千上萬的優(yōu)質(zhì)種苗，四季快繁，工

35、廠化生產(chǎn)，育苗成本是其它育苗方式所不能比擬的。3.2.3 技術(shù)優(yōu)勢該項目技術(shù)依托單位貴州省園藝研究所，貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設計中心承擔所需的技術(shù)指導和技術(shù)咨詢服務工作。貴州省園藝研究所位于貴陽市小河區(qū)，距貴陽市中心區(qū)12km。1979年在貴州省農(nóng)業(yè)科學院園藝組的基礎上組建貴州省農(nóng)業(yè)科學院園藝研究所，2004年更名為貴州省園藝研究所。設有果樹、蔬菜、園林花卉三個專業(yè)學科和一個開發(fā)實體。在職職工中高級職稱11人（享受國務院特殊津貼2人），中級職稱7人，初級職稱9人。貴州省園藝研究所主要從事園藝作物新品種選育、栽培技術(shù)研究及良種、苗木推廣等工作；“六五”以來，共承擔國家、省部和廳級科研項目70余項，

36、獲得研究成果47項，在國內(nèi)外專業(yè)刊物發(fā)表研究論文200余篇，編著出版科普著作20余部。因此，貴州省園藝研究所完全能夠承擔該項目所需的技術(shù)指導和服務工作。貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設計中心是一個從事旅游區(qū)、風景區(qū)、觀光農(nóng)業(yè)園、國家公園、園林和自然保護區(qū)規(guī)劃設計的單位，業(yè)務上隸屬于貴陽市旅游事業(yè)局管理。已獨立承擔或與國內(nèi)外合作完成了多項規(guī)劃設計項目如貴陽市旅游發(fā)展規(guī)劃、貴陽市鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃、貴陽市紅色旅游規(guī)劃、貴州關(guān)嶺國家地質(zhì)公園、貴州黎平國家森林公園、貴陽市云巖區(qū)、小河區(qū)、金陽新區(qū)、修文縣、清鎮(zhèn)市、南江峽谷省級風景名勝區(qū)、百花湖省級風景名勝區(qū)、相思河風景名勝區(qū)等多項旅游發(fā)展總體規(guī)劃、旅游區(qū)和風景區(qū)總規(guī)和

37、控規(guī)及多個專題可行性研究報告。規(guī)劃中心具有國家乙級旅游規(guī)劃設計資質(zhì)證書，由省內(nèi)外大專院校和科研單位的旅游、規(guī)劃、建筑、地理、生態(tài)、植物、野生動物、林業(yè)、農(nóng)業(yè)、園林、經(jīng)濟、制圖、文史和民族等學科的多名專家組成，成員中有不少學科帶頭人和國務院及省政府特殊津貼獲得者。因此，貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設計中心完全能夠承擔該項目所需技術(shù)咨詢服務工作。第四章 建設單位基本情況貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司成立2000年底，金山生態(tài)農(nóng)業(yè)科技示范園是其主要的園區(qū)。目前，該園區(qū)投入600多萬元資金，通過土地流轉(zhuǎn)，以“基地+協(xié)會+農(nóng)戶”的模式建立起1000畝精品水果示范核心區(qū)、1200畝輻射區(qū)；園區(qū)年用工2.5萬個

38、，轉(zhuǎn)移當?shù)剞r(nóng)村勞動力170余人。示范園依托成片的精品果林，建起竹結(jié)構(gòu)的別墅式接待中心。示范園租用當?shù)卮迕竦耐恋?，又聘用被租地村民在示范園做工，部分村民通過出租土地和打工，獲得了雙倍的收入，同時又學到了技術(shù)。附近村寨幾乎家家有果樹，多數(shù)人家受惠于這項產(chǎn)業(yè)。通過園區(qū)的示范帶動，在小河區(qū)輻射推廣種植秋錦梨、凱特杏、超藤葡萄等精品優(yōu)質(zhì)水果7000余畝。公司現(xiàn)有職工24中本科以上學歷3人，大專學歷5、中專學歷6人，初中學歷10人；其中高級工程師1人；中級專業(yè)技術(shù)人員4人；直接參與科研技術(shù)培訓4。中高級管理人員2人。2002年貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司曾與浙江省麗水市農(nóng)業(yè)科學研究所合作，在浙江省實

39、施過“麗水山區(qū)500畝石漠化治理（金銀花種植）”項目，并取得了顯著的社會、生態(tài)和經(jīng)濟效益。為保護自然生態(tài)環(huán)境及資源，保護地方特色自然環(huán)境，建設新農(nóng)村，大力發(fā)展地道中藥材種植，調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進農(nóng)民增收，緩解農(nóng)民貧困狀況。公司下一步發(fā)展的重點將依托基地把公司做大、做強、做上檔次，邁上一個新的臺階。以“公司+基地+農(nóng)戶”運作模式，建立金銀花種植基地（阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理）項目；對種植金銀花農(nóng)戶，公司請公司技術(shù)依托專業(yè)技術(shù)單位貴州省園藝研究所、貴陽振旅旅游發(fā)展規(guī)劃設計中心派專家對基地的農(nóng)戶進行技術(shù)指導和培訓，進行種植技術(shù)指導，產(chǎn)品全部回收包銷。公司組織結(jié)構(gòu)：董事會經(jīng) 理辦公室生產(chǎn)技術(shù)科銷售科財

40、務科生態(tài)環(huán)境科公司各部門職責：董事會：制定企業(yè)章程，經(jīng)營目標，經(jīng)營制度，經(jīng)營人選等企業(yè)重大經(jīng)營事項。經(jīng)理班子：執(zhí)行董事會下達的經(jīng)營任務，完成經(jīng)營目標。辦公室：負責工廠的人員接待，日常行政管理，公共關(guān)系后勤事務工作。生產(chǎn)技術(shù)科：負責種植基地的生產(chǎn)及技術(shù)質(zhì)量管理。主管所有的生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制。員工及農(nóng)戶培訓。銷售科：對企業(yè)的市場營銷進行策劃和銷售管理，完成銷售目標。負責產(chǎn)品的存貯及銷售產(chǎn)品的配送。財務科：負責全公司及種植基地各營銷點的財務管理和核算。 生態(tài)環(huán)境科：負責種植基地的環(huán)境監(jiān)測及環(huán)境生態(tài)維護。貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司完全能夠承擔該項目實施建設工作。第五章 建設規(guī)模及方案設計5.1

41、 建設規(guī)模項目區(qū)位于小河區(qū)西部，距開發(fā)區(qū)行政中心4公里。項目的建設規(guī)模為12000畝，總投資2600萬元。涉及濫泥村、金山村和竹林三個行政村所轄的阿哈湖庫區(qū)周邊荒山。5.2 方案設計5.2.1 整地：在巖穴(縫)中挖坑，坑深約40cm。每坑施用土雜肥56kg，覆土回坑與肥料拌勻。若巖穴(縫)土層太淺薄，可從其它地方挖土填充。5.2.2 品種選擇：一般在當?shù)赜蟹植嫉囊吧鷥?yōu)質(zhì)高產(chǎn)品種，都可用于繁殖和栽培。山銀花、菰腺忍冬和黃褐毛忍冬等品種均表現(xiàn)出較強的適應性。5.2.3 種苗培育：由于石漠化地區(qū)普遍缺水，澆水較為困難，所以，無論以何種方法繁殖，都應將種苗培育成營養(yǎng)袋苗，以便帶土移栽，確保成活。5.

42、2.4 定植：在冬季或春季，選擇陰雨天及時移栽。將營養(yǎng)袋小心撕去，不讓根部土團散開，覆土以蓋過土團為宜，并壓實，在根部蓋上一些干草，以保濕。每坑種植13株。5.2.5 養(yǎng)護 整形、修剪：用小木棒或竹枝附在巖石旁，讓小苗往巖石上面生長。隨著植株的長大，藤蔓增多，要根據(jù)巖石的形狀進行牽引，使藤蔓能合理分布。每年秋季或冬季將植株中的老、弱、密、枯、病藤蔓剪去，以減少養(yǎng)分消耗，并有利于通風透光，使植株生長健壯。 除草、追肥：每年結(jié)合中耕除草追肥料3次。23月，每坑開溝施入腐熟人畜糞肥23 kg，促進花芽分化；67月，收花后再施腐熟人畜糞肥23 kg，恢復植株長勢；入冬前，每坑施廄肥、堆肥、草木灰等混合

43、肥56 kg，開環(huán)溝施下，然后培土，以促秋稍生長，為爭取來年高產(chǎn)打下基礎。 病蟲防治：主要是蚜蟲。危害嫩枝或葉片，導致葉片和花蕾卷縮。多于春、夏季發(fā)生，可用80敵敵畏2 000倍液噴殺。此外，牛、羊特別喜歡啃食金銀花的枝葉，要注意看管。5.2.6 采收加工：在花蕾呈白色欲開放時采收。采回的鮮花及時放入硫磺柜(爐)內(nèi)熏黃至軟透，薄攤在太陽下曬干，裝入麻袋或打絞壓成捆，放干燥處，注意防潮。5.3項目建設進度安排2006年：作項目申報的前期準備、土地規(guī)劃等工作，并完成12000畝的種植任務；2007年：進行項目所需的基礎設施建設；2008年：繼續(xù)完成項目所需的基礎設施建設任務，并組織有關(guān)部門對項目進

44、行檢查驗收。第六章 組織管理6.1農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)帶動市場銷售當金銀花的種植形成一定產(chǎn)業(yè)和規(guī)模后,雖然金銀花綜合效益突出,目前及將來的市場普遍看好,除了政府部門應加強指導商品市場的流通外,農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)起著帶動牽頭作用,拉動金銀花產(chǎn)業(yè)的良性快速發(fā)展。項目的實施采取商業(yè)化運作，由“貴陽小河區(qū)金海農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司”為主體，按照“公司+基地+農(nóng)戶”的基本模式，成立 “小河區(qū)金銀花產(chǎn)業(yè)協(xié)會”，村、組成立分會，按照目標一致、統(tǒng)一種植、統(tǒng)一收購、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售、統(tǒng)一品牌的總體要求來發(fā)展。形成整體合力，積極參與市場競爭，使其健康、有序、長足地發(fā)展。6.2項目建成后的運行模式項目建成后，主要采用市場化運作機

45、制。以園區(qū)形成的固定資歷產(chǎn)和無形資產(chǎn)均以股份公司的形式進行運作，并進一步增資擴股，進行滾動開發(fā)。為保證項目區(qū)的可持續(xù)發(fā)展，制定輔之以豐應的優(yōu)惠政策，以吸引資金、技術(shù)和人才。鼓勵技術(shù)入股、資金入股和合作經(jīng)營；發(fā)揮規(guī)模效益。示范區(qū)要制定鄉(xiāng)村民約，以防止人為因素破壞或牲畜踐踏。6.3 農(nóng)民技術(shù)培訓計劃技術(shù)培訓計劃從時間上分為定期與不定期兩種，每年培訓三至四次，其中冬春農(nóng)閑季節(jié)集中培訓一次，從項目上主要圍繞先進農(nóng)業(yè)科技的推廣示范、設施園藝的應用等相關(guān)技術(shù)進行培訓，同時,為適應高層需要，要培訓相關(guān)的產(chǎn)品生產(chǎn)、市場營銷等方面的內(nèi)容；在培訓人員的選擇上，一是項目區(qū)的農(nóng)民；二是執(zhí)行項目的農(nóng)業(yè)技術(shù)人員；三是相關(guān)

46、的領導干部；從培訓方法上既有請進來，也有走出去。在適當?shù)臅r間組織相關(guān)人員到省內(nèi)外有針對性地進行參觀考察。第七章 投資估算與資金籌措 7.1固定資產(chǎn)投資估算本項目固定資產(chǎn)投資1780.00萬元。其中：工程費用 1720.00萬元 (1) 建園費 1500.00萬元(2) 園區(qū)機耕道 60.00萬元(3) 園區(qū)水利設施 110.00萬元(4) 園區(qū)管理設施 50.00萬元其他費用 45.00萬元（1）無形資產(chǎn) 10.00萬元（2）開辦費 8.00萬元（3）試驗研究費 10.00萬元（4）技術(shù)培訓及咨詢 5.00萬元（5）營銷服務體系建設 12.00萬元不可預見費 15.00萬元（1）基本預備費用

47、10.00萬元（2）漲價預備費用 5.00萬元建設期貸款利息 43.20萬元詳見附表17.2園區(qū)生產(chǎn)流動資金 本項目需流動資金776.80萬元，其中：第一年 660.28萬元第二年 77.68萬元第三年38.84萬元詳見附表1和附表3。 7.3年度投入計劃項目總投資2600萬元。分三年完成投入，第一年投入2210萬元，第二年投入260萬元，第三年投入130萬元。固定資產(chǎn)投調(diào)稅為零；建設期銀行貸款利息為43.2萬元，其中：第一年36.71萬元，第二年4.32萬元，第三年2.16萬元。詳見附表3。7.4資金籌措（1）自籌資金520萬元；第一年自籌442萬元，第二年自籌52萬元，第三年自籌26萬元。

48、（2）銀行貸款500萬元；第一年貸款425萬元，第二年貸款50萬元，第三年貸款25萬元。（3）申請國家扶持資金1580萬元。第一年申請1343萬元，第二年申請158萬元，第三年申請79萬元。詳見附表3。第八章 經(jīng)濟效益評價8.1概算依據(jù)根據(jù)國家計委、建設部頒布的建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)的有關(guān)規(guī)定和評價方法，結(jié)合本項目的特點，對項目進行規(guī)范的財務經(jīng)濟分析。項目計算期為12年（含3年的項目建設期和9年的效益發(fā)揮期），項目固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅不計算，銀行貸款年利率按0.288計算。根據(jù)項目實施進度、建設期及相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標、目前相關(guān)項目的價格水平等作為財務估算依據(jù)。建設期 3年貸款年利率 0.2

49、88固定資產(chǎn)投資 1780萬元流動資金 776.8萬元基準收益率 88.2財務效益評價范圍根據(jù)本項目實施的特點,該項目財務評價的范圍是阿哈湖庫區(qū)半石漠化治理12000畝金銀花種植生態(tài)農(nóng)業(yè)示范園。預計基地3年建成，根據(jù)以上項目實施進度、建設規(guī)模、目前相關(guān)項目的價格水平等作為本項目的投資估算依據(jù)。8.3產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表產(chǎn)品至達產(chǎn)期時（生產(chǎn)負荷 100%），按較保守的指標測算，畝產(chǎn)量按110kg計，單價按12元/kg計，則畝產(chǎn)值為1320元，項目的年總產(chǎn)值為1584萬元。按項目的實施進度及對各單項的收入測算，項目的各項稅金從第二年開始計算，年稅費總計第二年為154.13萬元，第三年

50、為269.73萬元，第四年及進入達產(chǎn)期后各年均為385.34萬元。詳見附表6。8.4總成本費用估算根據(jù)項目的生產(chǎn)規(guī)模和基礎單位成本估算數(shù)據(jù)，第一年為項目的基礎設施建設和籌建工作，不進行生產(chǎn)，故無生產(chǎn)成本費用。第二年的生產(chǎn)負荷為40%，第三年的生產(chǎn)負荷為70%，第四年及進入達產(chǎn)期后各年的生產(chǎn)負荷均為100%。項目的總成本費用第二年為278.5萬元，第三年為487.38萬元，第四年為696.26萬元，第五年及以后各年為648.07萬元。詳見附表4。8.5固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷估算本項目的固定資產(chǎn)、無形和遞延資產(chǎn)折舊及攤銷從第二年起計算。至折舊年限時，原值為647.2萬元，折舊及攤銷費為

51、54.6萬元，凈值為592.6萬元。詳見附表5。8.6財務效益評價根據(jù)以上產(chǎn)品的銷售收入、生產(chǎn)總成本費等各項費用估算結(jié)果，項目達到設計生產(chǎn)能力后，年銷售收入1632萬元，年未分配利潤533.98萬元，年稅后利潤935.74萬元。詳見附表6。8.7項目盈利能力分析一、項目所得稅后財務內(nèi)部收益率（FIRR）為35%，財務凈現(xiàn)值（i=8%時）為4845.1萬元，大于行業(yè)基準收益率，說明項目盈利能力完全滿足行業(yè)要求。項目投資回收期為4.2年，項目貸款償還期短，表明項目實施后可按時返還銀行貸款及國家財政資金。二、根據(jù)項目的分析表，可計算獲得以下指標，投資利潤率為31.6%，投資利稅率為36%，兩項指標均

52、較大于行業(yè)水平。8.8風險分析項目生產(chǎn)能力和實際產(chǎn)量分析為了降低項目的投資風險和市場風險,我們在效益的分析評價中，對項目的生產(chǎn)能力和實際產(chǎn)量水平的測算數(shù)據(jù)比較保守的，以便在實際操作中易于實現(xiàn)，風險較小。因此，本項目的生產(chǎn)能力和實際產(chǎn)量完全能實現(xiàn)，所以項目的風險性較小。由總成本費用估算表（附表4）和銷售收入和銷售稅金計算表（附表2）可知，項目達到設計生產(chǎn)能力時，年銷售收入1632萬元，年總成本為696.26萬元，其中:固定成本為180.26萬元，可變動成本為516萬元。經(jīng)營成本為523.72萬元，年所得稅271.1萬元，年銷售稅金及附加114.24萬元。經(jīng)測算，以生產(chǎn)能力利用率表示的項目盈虧平衡

53、點（BEP）為73.3%。結(jié)果表明，該項目只要達到設計生產(chǎn)能力的73.3%，即年銷售收入達1632萬元，即可實現(xiàn)保本。因此，項目的經(jīng)營風險較小。8.9貸款償還計劃本項目的銀行貸款為500萬元，建設期利息為1.44萬元，國家扶持資金1580萬元。還款總額為2081.44萬元，還款資金來源第二年還款171.49萬元，第三年還款300.11萬元，第四年還款428.72萬元，第五年還款428.72萬元，第六年還款428.72萬元，第七年還款323.68萬元。第九章 社會、生態(tài)旅游效益及環(huán)境影響評價9.1社會效益通過項目核心區(qū)項目建設的示范帶動，可以推動小河區(qū)農(nóng)業(yè)科技園產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進項目核心區(qū)、示范區(qū)、輻射區(qū)農(nóng)民致富奔小康。據(jù)測算，12000畝的項目區(qū)進入盛產(chǎn)期時，年總產(chǎn)值可達1632 萬元。每年為項目區(qū)農(nóng)民人均增加純收入近1700元。同時，村頭荒地、溝坎、堤壩等無法耕種的廢棄地普遍得到了利用，總面積達300多畝。項目竣工后，項目區(qū)森林覆蓋率大幅度提高，森林覆蓋率已由項目實施前的21.2 % 增加到25.3 % 。9.1.1 技術(shù)貢獻本項目建成后，由于項目區(qū)所推廣的新品種、新技術(shù)和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技管理技術(shù)都是完全成熟和規(guī)范化的，將普遍被廣大農(nóng)民所接受和掌握，從而本項目區(qū)內(nèi)的科學技術(shù)普及率在項目實施結(jié)束時達到85%以上，并向全鎮(zhèn)及周邊鄉(xiāng)村輻射。本項目建成后，其土地生產(chǎn)率將由目前