銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)

1、第 頁銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)11負(fù)責(zé)公司銷售往來的核算工作。2負(fù)責(zé)銷售發(fā)票的開具工作。3負(fù)責(zé)銷售發(fā)貨通知單的開具工作。嚴(yán)格遵守“先款后貨”的銷售原那么，根據(jù)產(chǎn)品調(diào)撥審批手續(xù)開具發(fā)貨通知單。4嚴(yán)格管理和實(shí)時記錄銷售業(yè)務(wù)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。 5定期與客戶進(jìn)行往來款項(xiàng)的核對，保證銷售往來的精確無誤。6定期與銷售統(tǒng)計核對發(fā)貨明細(xì)。7月終向公司管理層報送當(dāng)月銷售明細(xì)及客戶往來余額表。8幫助主管會計結(jié)算各項(xiàng)運(yùn)費(fèi)，按時完成主管會計交辦的其他工作。9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)2一、仔細(xì)執(zhí)行上級下達(dá)的指示與各項(xiàng)工作任務(wù)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間物料的“領(lǐng)、退、管”等工作，幫助車

2、間生產(chǎn)拉長做好流水線開拉前的物料預(yù)備工作，保證生產(chǎn)額順當(dāng)進(jìn)行。二、每天提前10分鐘到工作崗位，檢查車將物料區(qū)擺放是否整齊、標(biāo)識是否清楚、狀態(tài)是否明確、數(shù)量是否精確、檢查確認(rèn)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)，材料是否預(yù)備就緒，當(dāng)物料涌現(xiàn)異樣時要實(shí)時的向拉長反映，并把物料異樣狀況實(shí)時向車間主管報告。三、按生產(chǎn)排程提前到倉庫核對物料配套狀況，在生產(chǎn)前4小時把各相關(guān)物料領(lǐng)的生產(chǎn)車間，并做好標(biāo)識，放到指定的區(qū)域，對非常的物料或非常用的物料，要實(shí)時把相關(guān)信息在第一時間告知拉長。四、在倉庫領(lǐng)料時要先確認(rèn)物料是否當(dāng)前待生產(chǎn)訂單所用，物料名稱規(guī)格型號是否正確，確認(rèn)無誤后當(dāng)場清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后河倉管當(dāng)面雙方簽名確認(rèn)。五、對未領(lǐng)齊的

3、物料實(shí)時告知生產(chǎn)拉長，并說明欠料狀況，實(shí)時跟進(jìn)欠料數(shù)量，在第二天早上以欠料單的形式把欠料明細(xì)上報辦公室。六、在生產(chǎn)線等拉長通知投產(chǎn)時，物料員須協(xié)作拉長把材料分發(fā)給相應(yīng)的工位，對有凝問的物料需要在查清緣由的狀況下方可運(yùn)用。七、生產(chǎn)線的不良品要實(shí)時的整理退倉，來料不良和生產(chǎn)作業(yè)造成的不良要分開單據(jù)退倉，物料員按原包裝整理好，經(jīng)品質(zhì)qc檢驗(yàn)后方可退倉，物料員需跟進(jìn)退不良品數(shù)量并實(shí)時的補(bǔ)回車間，便于車間的清尾工作。八、當(dāng)批量訂單生產(chǎn)完成后，實(shí)時收起多余的物料，清點(diǎn)數(shù)量，良品、不良品送品質(zhì)檢驗(yàn)后開單退倉來料不良與生產(chǎn)不良嚴(yán)格分開，便于車間每月的生產(chǎn)損耗統(tǒng)計匯總工作。九、體腔整理好當(dāng)天單據(jù)，上交到各不明，

4、按公司流程準(zhǔn)時上交，不得由于個人緣由延遲交單時間。十、對于清尾超領(lǐng)物料，車間物料依據(jù)剩余物料的實(shí)際狀況，填寫物料超領(lǐng)申請單給拉長簽字確認(rèn)后，上報生產(chǎn)主管復(fù)核，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉庫領(lǐng)料，對數(shù)量超出損耗標(biāo)準(zhǔn)時，需要追究相關(guān)人員的責(zé)任。銷售中心稅務(wù)會計崗位職責(zé)31、仔細(xì)執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和工作程序，聽從上級領(lǐng)導(dǎo)指揮和有關(guān)人員的監(jiān)督檢查，保質(zhì)保量按時完成工作任務(wù)。2、積極協(xié)作其他財務(wù)人員的工作，保守公司奧秘。3、每日接到出納員到款通知后實(shí)時更新并上傳財務(wù)到款通知。如遇網(wǎng)絡(luò)不暢，可用電話通知相關(guān)人員實(shí)時發(fā)貨4、次月5日前將上月收款金額核對精確登記銷售明細(xì)表并于10之前計算業(yè)務(wù)人員銷售提成。5、接

5、收核對每日銷售部門傳遞的銷售單據(jù)并簽字確認(rèn)。6、財務(wù)軟件中應(yīng)收單據(jù)的審核、制單及登記賬?。皇湛顔螕?jù)的錄入、審核、制單及登記賬薄。7、每日下班前統(tǒng)計當(dāng)日銷售訂單執(zhí)行及回款狀況統(tǒng)計表。詳細(xì)項(xiàng)目包括：本日訂單筆數(shù)、已發(fā)貨定單筆數(shù)、本日回款金額筆數(shù)及總額。8、仔細(xì)復(fù)核銷售發(fā)票及紅字發(fā)票、并實(shí)時制單及登記賬薄。9、仔細(xì)編制記帳憑證，正確運(yùn)用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)全都精確無誤。10、月末完了匯總并裝訂會計憑證11、每月定期實(shí)時匯總、編報商品銷售狀況統(tǒng)計報表，并對報表的真實(shí)精確性負(fù)責(zé)。12、每月定期和不定期與相關(guān)單位、部門、人員核對往來明細(xì)帳、總帳，保證帳帳相符、帳證相符、帳表相符。13、實(shí)時主動督促相關(guān)單位、個人清還應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款，并向會計主管實(shí)時匯報工作狀況。14、幫助出納員實(shí)時清理和收回代收貨款工作。15、幫助公司相關(guān)人員做好銷貨呆帳、死帳的清理工作。16、做好業(yè)務(wù)內(nèi)會計資料的保管，協(xié)作會計主管做好整理與定期歸檔工作。17、積極參與培訓(xùn)活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。18、完成主管會計及公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。19、做好銷售狀況的月度、季度、年度的銷售分析工作，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供銷售數(shù)