S16949過程模式內(nèi)審檢查表執(zhí)行案例1

1、 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 文件編號(hào): WI-QM-034 版本號(hào): A/0PAGE 1PAGE 31TS169949過程程模式檢查查表 （按ISOO/TS1169499:20009要求） 編制部門：核準(zhǔn)部門：內(nèi)審組長(zhǎng)：內(nèi)審員名單單：第一部分 顧客客導(dǎo)向(CCOP)過過程檢查表表C1市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)銷/顧客客要求/合合同評(píng)審（5.1/5.2/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.3/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7/7.2.3.1)）過程要求檢查記錄NC.是否已確確定過程的的所有人？營(yíng)業(yè)部 營(yíng)營(yíng)業(yè)擔(dān)當(dāng)是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？COP1營(yíng)營(yíng)業(yè)過程過程是否否已文件化化？客戶要求審審查程序

2、 PPAPP程序是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？參見下表輸輸入輸出內(nèi)內(nèi)容過程是否否監(jiān)控？有過程績(jī)效效指標(biāo)記錄是否否保存？合同評(píng)審記記錄文件夾夾保存做什么？誰做？在在哪里做？程序文件中中 合同評(píng)評(píng)審相關(guān)記記錄，營(yíng)銷銷管理擔(dān)當(dāng)當(dāng)，辦公室室營(yíng)業(yè)部場(chǎng)場(chǎng)所用哪些指指標(biāo)衡量？過程績(jī)效指指標(biāo)欄目中中指標(biāo)過程輸入：顧客產(chǎn)品相相關(guān)要求信信息、質(zhì)量量管理體系系要求；產(chǎn)品市場(chǎng)信信息；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)；經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/營(yíng)銷戰(zhàn)略略；相關(guān)法律法法規(guī)、國(guó)家家、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/信息息；以前的訂單單數(shù)據(jù)。與產(chǎn)品相關(guān)關(guān)的法律法法規(guī)；顧客特殊要要求；顧客規(guī)定的的要求（包包括交付和和交付后的的活動(dòng)）；規(guī)定的用途途或已知的的預(yù)期用途途所必需的的

3、要求；任何的附加加要求（對(duì)對(duì)顧客作出出的承諾、技術(shù)咨詢?cè)兊龋?；來電、來信信訂單；生產(chǎn)能力/采購能力力/財(cái)務(wù)狀狀況。審查思路：輸出（客戶訂單-內(nèi)部訂單-出貨計(jì)劃表-生產(chǎn)線指示-出貨單（交期數(shù)量核對(duì)）-變更記錄管理）查看客戶合合同訂單查看經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃分析資資料查看競(jìng)爭(zhēng)者者資料分析析查看經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃分析資資料查看客戶產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)法法規(guī)查看以往訂訂單中客戶戶要求查看汽車產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)法法規(guī)有無查看合同、訪談中有有無要求查看合同訂訂單要求查看包裝，搬搬運(yùn)安全要要求查看搬運(yùn)標(biāo)標(biāo)識(shí)等查看口頭訂訂單處理情情況查看供貨交交期 物料料采購交期期過程輸出：新產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)分析報(bào)告告；產(chǎn)品信息/顧客信息息反饋；訂訂單顧客要求；新產(chǎn)

4、品開開始意向（書書面/口頭頭）；新產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)協(xié)議；適用的與產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的的法規(guī)/國(guó)國(guó)家、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)清單單合同評(píng)審記記錄產(chǎn)品出貨計(jì)計(jì)劃顧客接口查看立項(xiàng)報(bào)報(bào)告內(nèi)容查看訂單評(píng)評(píng)審情況(客戶要求求，預(yù)期要要求，額外外增加要求求，其他事事項(xiàng))如果有口頭頭訂單查看協(xié)議書書，如有法規(guī)清單，如如果有查看評(píng)審記記錄，訂單單變更時(shí)有有無留記錄錄出貨記錄表表 交期控控制表客戶聯(lián)系接接口負(fù)責(zé)人人過程職能歸歸口：營(yíng)銷部負(fù)責(zé)責(zé)該過程的的具體實(shí)施施營(yíng)業(yè)部過程績(jī)效指指標(biāo)：顧客訂單單準(zhǔn)時(shí)交付率100% 訂單變更更評(píng)審準(zhǔn)時(shí)時(shí)率1000%查看過程績(jī)績(jī)效 達(dá)成成情況，圖圖表相關(guān)文件：APPQP手冊(cè)冊(cè)，PPAAP手冊(cè)訂單單管理程序序，P

5、PAAP管理程程序檢查程序中中表格填寫寫情況，職職責(zé)遵守情情況，質(zhì)量量行動(dòng)等內(nèi)內(nèi)容過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦、電話話、郵件C2產(chǎn)品/過程設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)與確確認(rèn)（7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1）過程要求檢查記錄是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)

6、衡量？重點(diǎn)檢查1APQP小組2APQP行程表 表格完成技術(shù)部C2產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)過程設(shè)設(shè)計(jì)參見相關(guān)文文件參見輸入輸輸出內(nèi)容參見過程績(jī)績(jī)效指標(biāo)參見記錄保保存期限程序中過程程設(shè)計(jì)，技技術(shù)部擔(dān)當(dāng)當(dāng)，技術(shù)部部場(chǎng)所過程績(jī)效指指標(biāo).過程輸入：顧客圖樣/樣品；產(chǎn)品接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；過程開發(fā)目目標(biāo)（生產(chǎn)產(chǎn)率、過程程能力及成成本）；FMEA預(yù)預(yù)防活動(dòng)；新設(shè)備、工工裝和檢測(cè)測(cè)設(shè)備計(jì)劃劃；產(chǎn)品和過程程特殊特性性清單；工程/材料料規(guī)范（產(chǎn)產(chǎn)品的功能能及性能要要求）；精益制造原原則； 查看圖紙、樣品查看公差 允差查看 規(guī)范范 生產(chǎn)能能力、PPPK/CPPK、成本本滿足情況況查看 FMMEA程序序規(guī)定查看設(shè)備、模具和檢檢測(cè)設(shè)備清清單

7、查看特殊特特性清單查看圖紙、技術(shù)資料料等資料是否訂單驅(qū)驅(qū)動(dòng)生產(chǎn)，生產(chǎn)產(chǎn)線布局及及場(chǎng)地布局局管理者支持持；適用的法律律、法規(guī)要要求；生產(chǎn)率、生生產(chǎn)能力（如如標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)時(shí)）；產(chǎn)品成本目目標(biāo)；以往類似產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)發(fā)經(jīng)驗(yàn)；制造過程設(shè)設(shè)計(jì)包括采采用防錯(cuò)方方法，其程程度與問題題的重要性性和所存在在的風(fēng)險(xiǎn)程程度相適應(yīng)應(yīng)；項(xiàng)目小組的的成立；項(xiàng)目任務(wù)書書；項(xiàng)目流程計(jì)計(jì)劃；所需要的其其他要求。查看管理者者支持記錄錄查看適用法法規(guī)查看產(chǎn)能標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、 CCPK記錄錄查看成本分分析表如有查看防錯(cuò)一一覽表CFT小組組表查看APQQP行程表表查看APQQP行程表表查看APQQP行程表表過程輸出：APQP資資料APQP小小組AP

8、QP計(jì)計(jì)劃行程表表PPAP資資料FMEA分分析結(jié)果樣件/首批批生產(chǎn)件產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)采購標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)（條條件）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)過程不合格格的快速探探測(cè)和反饋饋方法查看APQQP程序執(zhí)執(zhí)行情況及及記錄查看APQQP小組查看APQQP行程表表中表格、項(xiàng)目完成成情況查看PPAAP程序執(zhí)執(zhí)行情況及及記錄查看供應(yīng)商商PPAPP清單及資資料FMEA記記錄查看送樣、留樣現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確認(rèn)查看圖紙，內(nèi)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)書書查看采購資資料及對(duì)供供應(yīng)商采購購要求查看作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書查看 檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)查看快速發(fā)發(fā)現(xiàn)不合格格措施及 反應(yīng)計(jì)計(jì)劃過程職能歸歸口：技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)該過程的的具體實(shí)施施技術(shù)部過程績(jī)效指指標(biāo)：新項(xiàng)目AAPQP通通過率1000% PPAPP

9、通過率1100%檢查指標(biāo)記記錄表相關(guān)文件：APQP程程序FMMEA程序序生產(chǎn)產(chǎn)件批準(zhǔn)程程序（PPPAP）檢查程序書書 表格 職責(zé)執(zhí)行行過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦 機(jī)器器設(shè)備C3 生產(chǎn)產(chǎn)制造過程程（7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3）過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？制造部（含含一科，二二科）每個(gè)工序用控制計(jì)劃 核對(duì)客戶圖紙-生產(chǎn)條件參數(shù)、實(shí)際設(shè)定參數(shù)

10、符合性，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)狀態(tài)C3生產(chǎn)制制造過程參見相關(guān)文文件欄目參見輸入和和輸出參見過程績(jī)績(jī)效指標(biāo)參見各個(gè)程程序書記錄錄保存要求求制造齒輪產(chǎn)產(chǎn)品制造部部員工制造造現(xiàn)場(chǎng)查看過程績(jī)績(jī)效指標(biāo)過程輸入：產(chǎn)品銷售計(jì)計(jì)劃，顧客客合同訂貨合同（訂訂單）；新新產(chǎn)品試生生產(chǎn)需求產(chǎn)品特性信信息控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書人員/設(shè)備備/工裝/監(jiān)視裝配配產(chǎn)品質(zhì)量信信息反饋了解要求了解客戶要要求查看圖紙及及客戶技術(shù)術(shù)資料查看控制計(jì)計(jì)劃 指導(dǎo)導(dǎo)書查看設(shè)備準(zhǔn)準(zhǔn)備情況查看顧客代代表規(guī)定過程輸出：生產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)日?qǐng)?bào)制程記錄工程變更查看產(chǎn)品符符合性 （首首件驗(yàn)證，始始末件比對(duì)對(duì)）查看標(biāo)示卡卡查看生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃表進(jìn)展查看生產(chǎn)日日

11、報(bào)表產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)情況生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各各種記錄表表查看工程變變更記錄過程職能歸歸口：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品制造造過程的歸歸口管理；設(shè)備部具體體負(fù)責(zé)設(shè)備備/工裝維維護(hù)生產(chǎn)計(jì)劃人人員負(fù)責(zé)生生產(chǎn)計(jì)劃的制訂訂、更改并并跟蹤。職責(zé)部門 職責(zé)過程績(jī)效指指標(biāo)：生產(chǎn)計(jì)劃完完成率999%以上機(jī)器設(shè)備停停機(jī)率5%以下重要過程CCPK值1.333查看指標(biāo)完完成記錄相關(guān)文件：-工程管理理程序， SPC管管理程序，工工程變更管管理程序批次管理程程序查看各個(gè)程程序書表格格、職責(zé)等等執(zhí)行情況況過程所需資資源（硬件件/軟件）設(shè)備 治工工具C4 交付付/付款（7.5.1/7.5.5/7.5.5.1）過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程

12、的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？過程輸入：顧客合同/訂單銷售計(jì)劃/生產(chǎn)計(jì)劃劃承運(yùn)方信息息法規(guī)要求顧客特殊要要求服務(wù)承諾查看支付條條件查看銷售生生產(chǎn)計(jì)劃查看運(yùn)輸合合同內(nèi)容查看相關(guān)法法規(guī)要求查看客戶特特殊要求查看合同服服務(wù)承諾過程輸出：承運(yùn)方發(fā)運(yùn)運(yùn)安排產(chǎn)品交付確確認(rèn)(發(fā)運(yùn)運(yùn)單)交付業(yè)績(jī)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)表(含含超額運(yùn)費(fèi)費(fèi))顧客滿意報(bào)報(bào)告對(duì)制造過程程的反饋售后服務(wù)提提供/服務(wù)務(wù)記錄查看出貨單單及運(yùn)輸安安排查看發(fā)運(yùn)單單查看交期達(dá)達(dá)成情況 超額運(yùn)費(fèi)費(fèi)有無查看客戶滿滿意度調(diào)查查及指

13、標(biāo)績(jī)績(jī)效達(dá)成客戶滿意度度要求轉(zhuǎn)給給制造部門門客戶要求反反饋制造部部門情況如必要過程職能歸歸口：財(cái)務(wù)部（倉倉庫）是已已入庫的成成品物流的的歸口管理理部門部門過程績(jī)效指指標(biāo)：顧客訂單準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)交付率率100%額外運(yùn)費(fèi)：0貨款回收準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)率700%以上查看執(zhí)行績(jī)績(jī)效相關(guān)文件：產(chǎn)品品搬運(yùn)、貯貯存、包裝裝、防護(hù)和和交付程序序滿意意度調(diào)查和和評(píng)估程序序查看程序 表格 職職責(zé)等執(zhí)行行情況過程所需資資源（硬件件/軟件）運(yùn)輸設(shè)備 等C5 顧客客投訴反饋饋滿意度與與服務(wù)（7.2.3/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1/ 8.22.1.11）過程要求檢查記錄是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過

14、程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？調(diào)查范圍設(shè)定-調(diào)查表-統(tǒng)計(jì)表-改進(jìn)跟進(jìn)記錄，走訪記錄-改善意見-根據(jù)你記錄績(jī)效指標(biāo)完成情況 記錄 NC.過程輸入：顧客信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信信息產(chǎn)品市場(chǎng)份份額的變化化趨交付產(chǎn)品的的績(jī)效指標(biāo)標(biāo)顧客走訪、市場(chǎng)調(diào)研研顧客投訴、咨詢和反反饋有無與體系系文件不符符、遺漏等等查看客戶滿滿意度調(diào)查查查看競(jìng)爭(zhēng)者者資料查看經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃查看績(jī)效查看訪談?dòng)浻涗洸榭赐对V一一覽表查看投訴等等記錄及改改善完成情情況過程輸出：產(chǎn)品和過程程的改進(jìn)信信息與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手的差距和和優(yōu)勢(shì)顧客走訪記記錄顧客信息回回復(fù)顧

15、客滿意度度的評(píng)價(jià)客戶滿意度度績(jī)效（文文件規(guī)定項(xiàng)項(xiàng)目）SPC結(jié)果果競(jìng)爭(zhēng)者資料料走訪記錄表表，如有客戶投訴信信息處理反反饋客戶滿意度度評(píng)價(jià)結(jié)果果查看客戶滿滿意度績(jī)效效達(dá)成情況況過程職能歸歸口：營(yíng)銷部是接接受顧客反反饋和進(jìn)行行顧客溝通通的歸口管管理部門。品管部是具具體處理顧顧客投訴的的歸口管理理部門。各相關(guān)部門門負(fù)責(zé)利用用顧客滿意意度信息改改進(jìn)產(chǎn)品和和過程。職責(zé)部門 相關(guān)職責(zé)責(zé)了解過程績(jī)效指指標(biāo)：客戶投訴率率0.5%以下 客戶滿意意度達(dá)標(biāo)率率85%以以上客戶投訴不不良成本率率0.300%查看過程績(jī)績(jī)效相關(guān)文件：服務(wù)務(wù)及投訴管理理程序查看程序 表格 職職責(zé)執(zhí)行過程所需資資源（硬件件/軟件）電話 郵件件

16、 第二部分 支持持過程(SSP)檢查查表S1 設(shè)施施策劃及工工作環(huán)境（6.3/6.3.1/6.3.2/6.4/6.4.1/6.4.2）過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？過程輸入：新設(shè)備設(shè)施施要求；法律法規(guī)要要求；緊急情況（供供應(yīng)中斷/勞動(dòng)力短短缺/關(guān)鍵鍵設(shè)備故障障/售后退退貨等）生產(chǎn)節(jié)拍、搬運(yùn)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、人力力疲勞等要要求；基礎(chǔ)設(shè)施維維護(hù)數(shù)據(jù)。有無新設(shè)備備要求查看法規(guī)要要求可能發(fā)生緊緊急情況管管理場(chǎng)地平面管管理基礎(chǔ)設(shè)施維維

17、護(hù)情況 日常、定定期保養(yǎng)情情況 預(yù)測(cè)保養(yǎng)情情況過程輸出：應(yīng)急計(jì)劃；基礎(chǔ)設(shè)施更更新計(jì)劃；設(shè)施、設(shè)備備策劃的有有效性評(píng)估估；設(shè)備維護(hù)保保養(yǎng)計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施的的報(bào)廢/處處理查看應(yīng)急計(jì)計(jì)劃及現(xiàn)狀狀符合性查看有無更更新需求，場(chǎng)場(chǎng)地平面檢檢查表查看場(chǎng)地平平面分析表、查看生產(chǎn)線線平衡分析析查看日常、定期保養(yǎng)養(yǎng)計(jì)劃查看預(yù)測(cè)性性保養(yǎng)情況況如需要過程職能歸歸口：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)組織對(duì)基基礎(chǔ)設(shè)施配配置的策劃劃和配置方方案的制訂訂負(fù)責(zé)部門過程績(jī)效指指標(biāo)：5S檢查準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)率1000% 安全事故故年發(fā)生件件數(shù)0件 查看過程績(jī)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件：機(jī)器器設(shè)備管制制程序模治治具管理程程序緊急急應(yīng)變管理理程序查看程序書書 表格 職責(zé)執(zhí)行行過

18、程所需資資源（硬件件/軟件）設(shè)施設(shè)備S2采購控控制（7.4/7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3/7.4.3.1/7.4.3.2）過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？供應(yīng)商調(diào)查表-合格登錄-定期評(píng)價(jià)記錄供應(yīng)商發(fā)展計(jì)劃采購、請(qǐng)購單-材料換算/BOM-交期數(shù)量控制進(jìn)料檢驗(yàn)：項(xiàng)目、方法、判定標(biāo)準(zhǔn)、記錄過程輸入：供方信息；供方交付業(yè)業(yè)績(jī)；采購信息；法律法規(guī)要要求；生產(chǎn)計(jì)劃；銷售預(yù)測(cè)；原

19、輔材料消消耗定額；顧客指定的的供貨的貨貨源。查看供方調(diào)調(diào)查表查看交期達(dá)達(dá)成情況查看采購單單查看法規(guī)要要求查看生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃查看客戶銷銷售計(jì)劃查看材料換換算表查看，如有有 客戶指指定供應(yīng)商商過程輸出：經(jīng)批準(zhǔn)的合合格供方名名單；供應(yīng)商定期期評(píng)價(jià)生產(chǎn)件批準(zhǔn)準(zhǔn)；采購物資清清單；滿足生產(chǎn)需需求的采購購物資計(jì)劃劃；符合法規(guī)和和采購物資資規(guī)范要求求的合格物物資查看合格供供應(yīng)商名單單、調(diào)查表表查看供應(yīng)商商定期評(píng)價(jià)價(jià)記錄查看供應(yīng)商商體系發(fā)展展計(jì)劃查看PPAAP資料查看物料清清單BOMM查看采購交交期管理計(jì)計(jì)劃查看法規(guī)要要求及符合合性資料過程職能歸歸口：采購部負(fù)責(zé)責(zé)該過程的的具體實(shí)施施采購部門過程績(jī)效指指標(biāo)：供應(yīng)商交

20、期期達(dá)成率1100%采購材料損損耗率0.8%以下下查看績(jī)效達(dá)達(dá)成情況相關(guān)文件：供應(yīng)應(yīng)商選擇與與管制程序序采購購管理程序序采購購協(xié)議查看程序 表格 職職責(zé)執(zhí)行過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦 郵件件S3產(chǎn)品防防護(hù)（7.5.5）過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？過程輸入：產(chǎn)品庫存狀狀況；原物物料庫存；產(chǎn)品出貨貨計(jì)劃訂貨合同（訂訂單）；顧客包裝要要求控制計(jì)劃/作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書查看產(chǎn)品庫庫存狀況；原物料庫庫存；產(chǎn)品品銷售計(jì)劃劃客戶

21、的訂單單包裝要求查看控制計(jì)計(jì)劃 指導(dǎo)導(dǎo)書過程輸出：包裝作業(yè)指指導(dǎo)書搬運(yùn)要求安全標(biāo)示包裝標(biāo)準(zhǔn)倉儲(chǔ)管理 先進(jìn)先出出 庫存周周轉(zhuǎn)率查看包裝作作業(yè)指導(dǎo)書書規(guī)定查看搬運(yùn)工工具執(zhí)行查看安全標(biāo)標(biāo)示查看 倉儲(chǔ)儲(chǔ)賬冊(cè)、查看區(qū)域規(guī)規(guī)劃、先進(jìn)進(jìn)先出查看庫存周周轉(zhuǎn)率過程職能歸歸口：倉庫庫查看職責(zé)過程績(jī)效指指標(biāo)：庫存周轉(zhuǎn)天天數(shù)30天天以下材料過期報(bào)報(bào)廢金額：0查看過程績(jī)績(jī)效執(zhí)行相關(guān)文件：倉儲(chǔ)管制程程序捆包搬運(yùn)與與出貨管制制程序查看程序 表格 職職責(zé)執(zhí)行過程所需資資源（硬件件/軟件）叉車 搬運(yùn)運(yùn)車S4測(cè)量設(shè)設(shè)備管理和和實(shí)驗(yàn)室(7.6/7.6.1/7.6.2/7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2)過程要求檢查記錄 N

22、C.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？臺(tái)賬-精度/允差規(guī)定-校準(zhǔn)記錄-標(biāo)識(shí)-可疑品標(biāo)識(shí)測(cè)量設(shè)備一覽表中判定哪些需要MSA-查MSA執(zhí)行記錄過程輸入：計(jì)量法規(guī)；國(guó)家或行行業(yè)；監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)設(shè)備清單產(chǎn)品和過程程檢測(cè)要求實(shí)驗(yàn)要求查看檢測(cè)設(shè)設(shè)備清單依據(jù)產(chǎn)品及及過程設(shè)備備選擇測(cè)量量設(shè)備情況況實(shí)驗(yàn)室文件件過程輸出：適宜的監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)設(shè)備；監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)設(shè)備臺(tái)帳監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備檢定定/校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備的維維護(hù)/更新新計(jì)劃MSA計(jì)劃劃和報(bào)告MSA記

23、錄錄 及監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備檢定定/校準(zhǔn)記記錄監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備失效效處理記錄錄可疑品標(biāo)識(shí)識(shí)處理實(shí)驗(yàn)結(jié)果查看檢測(cè)設(shè)設(shè)備清單查看檢測(cè)設(shè)設(shè)備精度（分分辨率）規(guī)規(guī)定查看允許誤誤差規(guī)定（外外校符合內(nèi)內(nèi)部允許誤誤差）等查看校準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃查看MSAA計(jì)劃查看MSAA偏倚、穩(wěn)穩(wěn)定性、線線性及計(jì)數(shù)數(shù)型數(shù)據(jù)分分析報(bào)告查看GR-R雙性分分析報(bào)告查看校準(zhǔn)記記錄及校準(zhǔn)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)情況況查看不合格格檢測(cè)設(shè)備備處理情況查看可疑品品標(biāo)識(shí)處理理記錄查看測(cè)試室室文件 記記錄執(zhí)行過程職能歸歸口：品管部（實(shí)實(shí)驗(yàn)室）是是本過程的的歸口管理理部門查看部門職職責(zé)過程績(jī)效指指標(biāo)：MSA計(jì)劃劃完成率1100%測(cè)量設(shè)備準(zhǔn)準(zhǔn)時(shí)校準(zhǔn)率率100%測(cè)量設(shè)備故故障次數(shù)

24、：0查看過程績(jī)績(jī)效相關(guān)文件：檢測(cè)測(cè)設(shè)備管制制程序?qū)嶒?yàn)驗(yàn)室作業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)書MSSA管理程程序查看 表格格 職責(zé)執(zhí)執(zhí)行情況過程所需資資源（硬件件/軟件）檢測(cè)設(shè)備 測(cè)試室S5過程/產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)量量(8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2)過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？過程輸入：國(guó)家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 相關(guān)法律法法規(guī)要求過程監(jiān)視和和測(cè)量規(guī)定定Ppk/CCpk計(jì)算算現(xiàn)場(chǎng)控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)SPC作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品

25、規(guī)范/過程規(guī)范范顧客特殊要要求產(chǎn)品監(jiān)視和和測(cè)量指導(dǎo)導(dǎo)書接收準(zhǔn)則是否C=00零缺陷管管理查看 法規(guī)規(guī)要求CPK指導(dǎo)導(dǎo)書查看計(jì)算方方法查看標(biāo)準(zhǔn)書書查看X-RR控制圖 查看指導(dǎo)書書如有客戶特特殊要求查看檢驗(yàn)相相關(guān)指導(dǎo)書書及記錄查看檢驗(yàn)準(zhǔn)準(zhǔn)則過程輸出：過程監(jiān)視和和測(cè)量記錄錄Ppk/CCpk指數(shù)數(shù)SPC控制制圖整潔、有序序的現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)試驗(yàn)記記錄/檢驗(yàn)驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告告不合格報(bào)告告查看產(chǎn)品檢檢驗(yàn)記錄，生產(chǎn)產(chǎn)指示管理理表查看標(biāo)準(zhǔn)書書（特殊特特性標(biāo)識(shí)，反反應(yīng)計(jì)劃描描述）查看CPKK指數(shù)達(dá)成成情況查看控制圖圖現(xiàn)場(chǎng)記錄錄現(xiàn)場(chǎng)手寫寫描繪情況況查看5S標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及執(zhí)行行記錄查看現(xiàn)場(chǎng)檢檢驗(yàn)報(bào)告查看不合格格報(bào)告及現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)處理情情況過程

26、職能歸歸口：管理理者代表是是質(zhì)量管理理體系過程程的歸口管管理部門。生產(chǎn)產(chǎn)部是制造造過程的歸歸口管理部部門。品管管部是制造造過程審核核和產(chǎn)品審審核的歸口口管理部門門。職責(zé)了解過程績(jī)效指指標(biāo)：制造過程不不良率0.72%以以下制造過程加加工不良損損失率0.13%以以下查看績(jī)效記記錄達(dá)成相關(guān)文件：檢查查管理程序序，檢測(cè)室室管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書查看程序 表格 職職責(zé)執(zhí)行情情況過程所需資資源（硬件件/軟件）檢測(cè)設(shè)備 電腦S6不合格格控制/ S8糾正預(yù)預(yù)防（8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4/8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.2.4/8.5.3）過程要求檢查記錄

27、 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？不合格標(biāo)識(shí)-判定-處置-報(bào)告-記錄執(zhí)行糾正預(yù)防執(zhí)行-水平展開過程輸入：內(nèi)外不合格格信息顧客抱怨信信息供方質(zhì)量信信息解決問題的的方法，如如8D方法法等同類產(chǎn)品改改進(jìn)信息糾正預(yù)防信信息查看資料查看資料查看供方調(diào)調(diào)查報(bào)告如有8D報(bào)報(bào)告 或55原則書查看水平展展開情況糾正預(yù)防措措施書 要要求過程輸出：不合格評(píng)審審報(bào)告不合格標(biāo)識(shí)識(shí)判定處置置糾正和預(yù)防防措施報(bào)告告防呆措施解決問題方方法糾正預(yù)防水水平（橫向向）展開客

28、戶投訴記記錄相關(guān)體系文文件的更改改要求查看不合格格報(bào)告完成成情況查看不合格格標(biāo)識(shí)判定定 處置情情況查看什么時(shí)時(shí)候采取糾糾正措施（時(shí)時(shí)機(jī)規(guī)定）查看糾正與與預(yù)防措施施報(bào)告查看糾正預(yù)預(yù)防后的體體系文件標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化修改改情況查看防呆措措施情況查看特性要要因圖等執(zhí)執(zhí)行情況查看糾正預(yù)預(yù)防水平（橫橫向）展開開記錄查看客戶投投訴處理記記錄查看糾正預(yù)預(yù)防后文件件修訂情況況過程職能歸歸口：品管管部是不合合格品的歸歸口管理部部門。管理理者代表是是公司糾正正、預(yù)防措措施的歸口口管理部門門查看職責(zé)過程績(jī)效指指標(biāo)： 不合格格品信息處處理完成率率100%內(nèi)部不良成成本0.330%客訴相同問問題重復(fù)發(fā)發(fā)生數(shù)0糾正與預(yù)防防措施完成

29、成率1000%查看過程績(jī)績(jī)效指標(biāo)相關(guān)文件：不合合格品控制制程序顧客客抱怨/投投訴處理程程序糾正正和預(yù)防措措施控制程程序查看程序的的表格及職職責(zé)執(zhí)行過程所需資資源（硬件件/軟件）檢測(cè)設(shè)備 不合格品品 退貨品品S7分析與與改進(jìn)(88.4/88.4.11/8.5.1/8.5.1.1/8.5.1.2)過程要求檢查記錄 NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？過程輸入：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)顧客滿意數(shù)數(shù)據(jù)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)質(zhì)量數(shù)據(jù)產(chǎn)品特性/過程能力力及其趨勢(shì)勢(shì)與顧

30、客相關(guān)關(guān)的過程業(yè)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)內(nèi)部審核結(jié)結(jié)果及糾正正預(yù)防措施施效果供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)評(píng)定數(shù)據(jù)不良成本、效率數(shù)據(jù)據(jù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相相關(guān)數(shù)據(jù)/適用的基基準(zhǔn)質(zhì)量管理體體系質(zhì)量方方針、質(zhì)量量目標(biāo)審核結(jié)果管理評(píng)審的的輸出數(shù)據(jù)分析結(jié)結(jié)果糾正預(yù)防措措施顧客和和相關(guān)方的的信息產(chǎn)品品特性和制制造過程參參數(shù)的變差差標(biāo)桿與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手信息息分析改進(jìn)依依據(jù)對(duì)于左邊過過程輸入改改進(jìn)要求中中我們公司司具體執(zhí)行行案例是哪哪些？過程輸出：改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)報(bào)告改進(jìn)時(shí)間、成本、負(fù)負(fù)責(zé)人改進(jìn)評(píng)價(jià)查看分析改改進(jìn)項(xiàng)目表表查看項(xiàng)目表表中時(shí)間、成本、負(fù)負(fù)責(zé)人要求求查看改進(jìn)過過程監(jiān)督評(píng)評(píng)價(jià)過程職能歸歸口：管理者代表表是本過程程的歸口管管理部門 查看職責(zé)要要求過程績(jī)效指

31、指標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)建建議采納率率60%以以上改進(jìn)建議按按時(shí)完成率率90%以以上查看過程績(jī)績(jī)效執(zhí)行相關(guān)文件：持續(xù)改進(jìn)程程序- 查看程序中中要求表格格 職責(zé)執(zhí)執(zhí)行過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦、軟件件第三部分 管理理過程(MMP)檢查查表M1 管理理責(zé)任過程程過程要求檢查記錄NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？思路：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-競(jìng)爭(zhēng)者資料關(guān)聯(lián)性 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃-管理評(píng)審關(guān)聯(lián)性過程輸入：最高管理者者的期望；質(zhì)量管理體體系要求；顧客的期望望和滿意度度；公司

32、發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略；公司產(chǎn)品特特點(diǎn)；公司經(jīng)營(yíng)狀狀況；市場(chǎng)分析報(bào)報(bào)告；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分分析/標(biāo)桿桿分析；法律法規(guī)和和其他要求求； 績(jī)效表現(xiàn)。查看經(jīng)營(yíng)理理念TS169949認(rèn)證證目的是什什么查看客戶滿滿意度及訪訪談資料查看經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃查看公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介查看競(jìng)爭(zhēng)者者資料分析析資料競(jìng)爭(zhēng)者資料料中市場(chǎng)分分析報(bào)告查看相關(guān)法法規(guī)過程績(jī)效指指標(biāo)過程輸出：公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式；公司質(zhì)量方方針、質(zhì)量量目標(biāo)；公司中長(zhǎng)期期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃、年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；公司數(shù)據(jù)分分析、質(zhì)量量目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)情況；質(zhì)量管理體體系策劃的的結(jié)果。查看公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)理念等等資料查看質(zhì)量方方針、質(zhì)量量目標(biāo)查看短期、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃查看競(jìng)爭(zhēng)者者分析結(jié)果果有無反應(yīng)應(yīng)到經(jīng)營(yíng)計(jì)

33、計(jì)劃中查看競(jìng)爭(zhēng)者者資料分析析結(jié)果查看質(zhì)量手手冊(cè) 過程程流程圖、控制計(jì)劃劃等過程職能歸歸口：A. 總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)制制訂公司方方針/目標(biāo)標(biāo)的經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的制訂訂，及質(zhì)量量管理體系系的策劃。B. 管理理者代表負(fù)負(fù)責(zé)公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃實(shí)施情況況的跟蹤。查看職責(zé)部部門過程績(jī)效指指標(biāo)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃項(xiàng)目達(dá)成率率80%以以上經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃會(huì)議時(shí)間間超市率：0查看績(jī)效達(dá)達(dá)成情況相關(guān)文件：質(zhì)質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃查看資料過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦M2 管理理評(píng)審（55.6/55.6.11/5.66.1.11/5.66.2/55.6.22.1/55.6.33/7.33.4.11）過程要求檢查記錄N

34、C.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？用哪些指指標(biāo)衡量？思路：管理評(píng)審行程表-審核報(bào)告-審核準(zhǔn)備提報(bào)資料 充分性適宜性有效性確認(rèn)。體系改進(jìn)建議-資源需求-其他建議總結(jié)過程輸入： 質(zhì)量管管理體系審審核結(jié)果； 顧客的的反饋意見見；顧客滿滿意度評(píng)價(jià)價(jià)； 過程執(zhí)執(zhí)行狀況和和產(chǎn)品的符符合性分析析； 預(yù)防和和糾正措施施的狀況； 上一次次管理評(píng)審審措施的跟跟蹤； 可能影影響質(zhì)量管管理體系的的變化； 改進(jìn)的的建議； 實(shí)際的的和潛在的的外部失效效及其對(duì)質(zhì)質(zhì)量、安全全或環(huán)境影影響的

35、分析析； 項(xiàng)目開開發(fā)進(jìn)程狀狀況；不良質(zhì)量成成本的定期期報(bào)告和評(píng)評(píng)價(jià)。查看評(píng)審 輸入資料料，如管理理評(píng)審行程程表全部確認(rèn)評(píng)評(píng)審項(xiàng)目輸輸入資料過程輸出： 所需的的質(zhì)量管理理體系的改改進(jìn)； 與顧客客要求有關(guān)關(guān)的產(chǎn)品、過程的改改進(jìn)； 資源需需求。 體系系適宜性、充分性、有效性通過內(nèi)審 糾正預(yù)防防、客戶滿滿意度等提提出管理體體系改進(jìn)建建議通過過程績(jī)績(jī)效、SPPC不良率率公司目標(biāo)標(biāo)等提出過程改改進(jìn)建議通過會(huì)議提提出是否需需要增加44M1E人人機(jī)料法環(huán)環(huán)等需求通過體系文文件、目標(biāo)標(biāo)達(dá)成情況況與目前組組織架構(gòu)確確認(rèn) 管理理體系適宜宜性、充分分性、有效效性過程職能歸歸口：總經(jīng)理主持持管理評(píng)審審，按計(jì)劃劃有時(shí)間間

36、間隔評(píng)審管管理體系，并并為改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)施施提供資源源和支持。查看職責(zé)過程績(jī)效指指標(biāo)：管理審查查會(huì)議內(nèi)容容的準(zhǔn)確率率100% 管理審審查會(huì)議時(shí)時(shí)間超時(shí)率率：0查看過程指指標(biāo)達(dá)成相關(guān)文件： 管管理責(zé)任程程序 不不良質(zhì)量成成本管理程程序查看 程序序中 表格格 職責(zé)執(zhí)執(zhí)行過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦、筆M3 文件件與記錄管管制（4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1/4.2.4/4.2.4.1）過程要求檢查記錄NC.是否已確確定過程的的所有人？是否已對(duì)對(duì)過程加以以定義？過程是否否已文件化化？是否已對(duì)對(duì)過程的接接口加以定定義？過程是否否監(jiān)控？記錄是否否保存？做什么？誰做？在在哪里做？

37、用哪些指指標(biāo)衡量？?jī)?nèi)部文件：分類-分發(fā)管理-回收管理外部文件：技術(shù)資料、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè) 分發(fā)回收管理記錄：保存期限符合法規(guī)客戶要求 標(biāo)識(shí)、分類管理、檢索情況過程輸入：標(biāo)準(zhǔn)的要求求；法律法規(guī)的的要求；文件管理要要求；顧客要求；記錄識(shí)別、保護(hù)、保保存處置的的要求過程控制要要求；管理理體系的要要求。TS標(biāo)準(zhǔn)、5大手冊(cè)冊(cè)登陸情況況法規(guī)識(shí)別要要求文件制定管管理要求如有顧客要要求記錄識(shí)別保保護(hù)保存處處置要求查看質(zhì)量手手冊(cè)、程序序書、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)書、表格格核準(zhǔn)等過程輸出：手冊(cè)、程序序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書書、記錄的的批準(zhǔn)、分發(fā)和應(yīng)用用外來文件的的評(píng)審和分分發(fā)應(yīng)用；記錄標(biāo)識(shí)、保護(hù)、檢檢索保存處置。查看內(nèi)部體體系文件核

38、核準(zhǔn)（手冊(cè)冊(cè)、程序、指導(dǎo)書、表格）查看外部文文件（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法規(guī)等）核準(zhǔn)分發(fā)管理情況查看法規(guī)55大手冊(cè)登登錄管理情情況檢查記錄保保存期限合合理性 （記記錄庫一覽覽表）查看記錄編編號(hào) 檔案案合理保存存檢索處置置情況過程職能歸歸口：A、行政辦辦負(fù)責(zé)公司司各類管理理文件、質(zhì)質(zhì)量文件的的控制；并并負(fù)責(zé)公司司各種記錄錄表格審定定和歸檔管管理。B、技術(shù)部部負(fù)責(zé)公司司技術(shù)文件件的控制查看職責(zé)過程績(jī)效指指標(biāo)：客戶技術(shù)術(shù)規(guī)范評(píng)審審準(zhǔn)時(shí)率1100%失效文件件回收率1100%查看過程績(jī)績(jī)效執(zhí)行相關(guān)文件： 文件管制程序 記錄管制程序查看相關(guān)文文件 表格格 職責(zé)執(zhí)執(zhí)行情況過程所需資資源（硬件件/軟件）電腦、軟件件M4 人力力資源管理理（6.22/6.22.1/66.2.22/6.22.2.11/6.22.2.22/6.22.2.33/6.22.2.44）過程要求檢查記錄