內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

1、.：.；內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：總經(jīng)理 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄規(guī)范條款號斷定組織能否按照規(guī)定要求建立、實施、堅持和改良質(zhì)量管理體系？怎樣表達PDCA的原那么？訊問.組織質(zhì)量管理體系中的過程、以及過程間的關(guān)系能否被確定和管理？訊問、查證.如何讓全體員工了解質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責任、追求和行為？訊問.八大原那么之首的“以顧客為關(guān)注焦點，如何在全公司的范圍內(nèi)實現(xiàn)？訊問.在內(nèi)部溝通中，最高管理者如何保證在不同的層次和職能之間進展有效的溝通？有哪些正式溝通渠道？(訊問，查證).組織為實現(xiàn)質(zhì)量目的能否進展了謀劃

2、？采取什么措施來保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得到貫徹執(zhí)行？對目的實現(xiàn)的時間要求、責任人落實明確？并對目的實現(xiàn)程度有檢查、有評價？訊問，查證.怎樣提高員工的質(zhì)量認識？讓其認識到滿足顧客需求及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性？訊問有否進展管理評審？能否構(gòu)成評審報告？有否對質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性、充分性做出評價？有否確定組織質(zhì)量管理體系及過程的改良時機和措施？(訊問，查證).組織對資源確實定、提供、運用如何進展管理、驗證？有否消除不適當資源、不適當運用，提高資源利用率？(訊問，查證).在體系的貫徹、實施及改良過程中，如何發(fā)揚指點作用？訊問內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：管理者代表 審核員：

3、 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄規(guī)范條款號斷定在質(zhì)量手冊中，能否規(guī)定了質(zhì)量方針和質(zhì)量目的？以及與此有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系？訊問、查證.組織體系及過程丈量和監(jiān)控點能否確定并有效？對丈量和監(jiān)控結(jié)果能否有分析、改良活動？訊問、查證.管理者代表能否清楚本人的職責和權(quán)限？能否有效履行？訊問、查證.組織產(chǎn)品的質(zhì)量目的和要求有哪些，表達在組織哪些文件中，產(chǎn)品實現(xiàn)的過程能否被確定?現(xiàn)有的過程能否可以滿足質(zhì)量目的的實現(xiàn)？訊問、查證.產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程、特殊過程？如何確定它們處在受控形狀？其資源能否適宜？(訊問，查證).產(chǎn)品實現(xiàn)謀劃的結(jié)果構(gòu)成了哪些文件？這些文件與

4、體系其他過程的要求能否一致，并適于組織的過程？訊問，查證.內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄能否反映檢查表的內(nèi)容曾經(jīng)檢查？對不合格客觀現(xiàn)實描畫能否清楚、可證明、可追溯？訊問，查證.對審核發(fā)現(xiàn)的不合格，能否采取措施，確保消除并能防止其再發(fā)生？對措施的有效性能否進展驗證？(訊問，查證).組織體系繼續(xù)改良的機制能否構(gòu)成？該機制能否發(fā)明了一種氣氛，使每個員工都有參與改良的認識和時機？訊問.組織繼續(xù)改良體系的績效能否明顯？有無充分的、可靠的數(shù)據(jù)對比予以證明？訊問、查證.經(jīng)過什么措施提高體系的有效性？訊問.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：消費物資副總 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核

5、記錄規(guī)范條款號斷定如何提高部門內(nèi)員工的質(zhì)量認識？并將質(zhì)量方針的要求轉(zhuǎn)化為每個員工的責任、追求和行為？訊問.消費一塊涉及到大量的質(zhì)量記錄，怎樣確保這些數(shù)據(jù)真實有效？能否對數(shù)據(jù)進展了整理分析，并為改良和管理提供信息？訊問、查證對設備如何有效控制？防止由于設備影響產(chǎn)質(zhì)量量及任務順暢進展，采取了什么措施？訊問.產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些特殊過程？如何確保它們處在受控形狀？特殊過程的資源能否充足、適宜？如何確認？有否實施？訊問、查證.對采購過程控制的方法能否確定、適宜并且有效？能否確保采購的物資符合規(guī)定的要求？(訊問，查證).對不能滿足要求的供方采取什么措施？以促使供方改良滿足采購要求？訊問，查證.有無暫時供方，對

6、這些暫時供方能否建立、實施了有效的控制措施？訊問.在消費和效力提供的過程中，對產(chǎn)品的放行上個過程的輸出作為下個過程的輸入能否明確？包括放行條件、放行過程的監(jiān)控丈量和放行的手續(xù)？(訊問，查證)組織所配置的監(jiān)控和丈量安裝的才干能否能滿足規(guī)定的要求？能否建立了丈量設備校準系統(tǒng)？為防止丈量結(jié)果失效采取了什么措施？訊問，查證.當丈量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程謀劃結(jié)果未滿足要求時，能否針對不合格本身采取了可行、有效的措施？能否采取了糾正措施以防止不合格的再發(fā)生？訊問.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：消費辦 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄規(guī)范條款號斷定消費辦有哪些過程？它們

7、的順序、接口和相互關(guān)系？訊問.怎樣保證這些過程有效運轉(zhuǎn)？如何對這些過程的運轉(zhuǎn)進展有效監(jiān)控和丈量？訊問、查證.在消費和效力過程中，對產(chǎn)品的放行能否明確？放行條件是什么？遵守了嗎？放行過程的監(jiān)測是如何規(guī)定的，實施否？放行手續(xù)是什么，執(zhí)行否？訊問、查證在消費辦，哪些過程和過程輸出必需實施監(jiān)測？監(jiān)測的工程、要求及方法是什么？由誰來監(jiān)測？訊問、查證.在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，凡有區(qū)分產(chǎn)品、追溯性要求的場所，產(chǎn)品標識方式能否確定并被實施？所采用的產(chǎn)品標識能否能到達區(qū)分產(chǎn)品或追溯性的要求？(訊問，查證).產(chǎn)品存放過程中，組織所采取的防護措施能在產(chǎn)品壽命期間或有效期內(nèi)堅持有效嗎？訊問，查證.在監(jiān)測過程發(fā)現(xiàn)過程謀劃結(jié)果

8、未滿足要求時，能否針對不合格本身采取了可行、有效的措施，能否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)生？訊問，查證.對不合格品如何標識、隔離、處置？有什么詳細措施保證不合格品非預期地運用(訊問，查證).消費辦的部門分解目的是什么？這些目的的完成情況如何？對于完成不好的目的采取什么措施來改良？訊問、查證對部門出現(xiàn)的不合格采取什么相應的糾正、預防措施？效果如何？訊問、查證倉庫能否采取適當?shù)姆椒▉砉芾碣~物？能否帳物相符？訊問、現(xiàn)場抽個產(chǎn)品驗證倉庫產(chǎn)品入庫驗收，能否有相關(guān)規(guī)定？入庫時驗收哪些工程？能否得到執(zhí)行？訊問、抽個樣驗證產(chǎn)品出庫是能否按“先進先出的原那么進展管理？訊問、抽個樣驗證本部門是消費與銷售的協(xié)調(diào)

9、部門，為確保效力質(zhì)量，采取了什么有效的措施？如何確保方案得到有效實施？記錄能否真實有效？訊問、查證內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：技術(shù)部 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄規(guī)范條款號斷定本部門的質(zhì)量目的是什么？采取什么措施來保證明現(xiàn)？訊問設計開發(fā)的程序是什么？怎樣落實到任務中去？訊問、查證.由誰提出產(chǎn)品設計開發(fā)建議？誰決議產(chǎn)品設計開發(fā)？其決議的根據(jù)能否充分？訊問、查證.產(chǎn)品設計開發(fā)謀劃的結(jié)果能否構(gòu)成了規(guī)定的，所構(gòu)成的文件能否明確了各階段的進度方案、接口關(guān)系、各相關(guān)部門職責及相互溝通的方式？產(chǎn)品的類別、產(chǎn)品應到達的主要技術(shù)經(jīng)濟目的？設計和試制過程中資源的

10、配置要求？訊問、查證.所構(gòu)成的能否進展了評審？對提出的異議能否進展了相應的修訂并再評審？(訊問，查證).能否建立并堅持了小試、中試的紀錄？試制的過程中有否搜集各個方面的反響信息？實驗報告中有否包括產(chǎn)品的檢測情況，產(chǎn)品性能及反響信息？訊問，查證對評審了嗎？對新產(chǎn)品的本錢及毛利率進展評審了嗎？訊問，查證.對產(chǎn)品驗證了嗎？(訊問，查證).對于中試有無開展相應要求確實認？訊問，查證.對更改是怎樣控制的？訊問，查證.內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：公司辦 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄規(guī)范條款號斷定組織各個崗位的義務、性質(zhì)及要求能否確定？能否根據(jù)履行崗位職責

11、所要求的才干安排人員？訊問.組織對崗位根本培訓要求應知應會能否確定？關(guān)鍵崗位上員工能否到達了崗位應知應會的要求？如何評價？訊問、查證.組織能否為滿足組織開展、個人生長必需具備的知識、閱歷、才干提出新的培訓要求？訊問、查證.在實踐任務中，員工能否具備要求的知識、認識和才干？訊問、查證.組織對所開展的培訓的有效性能否進展了評價？對評價未到達預期要求的培訓活動和培訓對象，采取什么措施來保證培訓質(zhì)量的有效性？(訊問，查證).能否建立并堅持職工教育、培訓閱歷，崗位技術(shù)認可的記錄和檔案？訊問，查證.采取什么措施來完成質(zhì)量目的？本部門的分解質(zhì)量目的如何落實？訊問，查證怎樣保證員工尤其是質(zhì)量技術(shù)人員能勝任任務

12、？(訊問，查證)內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 編號：XWQR-受審核部門：消費部 審核員： 審核日期： 序號： 序號審核內(nèi)容及方法現(xiàn)場審核記錄規(guī)范條款號斷定組織有哪些過程設備？這些過程設備的技術(shù)形狀和技術(shù)性能能否可以確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？訊問、抽查.消費部有哪些關(guān)鍵設備，組織經(jīng)過哪些維護方式、手段、過程來確保關(guān)鍵設備的技術(shù)形狀良好？訊問、查證.對于運用的設備能否適宜，組織能否規(guī)定并實施了有效的檢查評價制度，一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設備，組織能否及時采取措施予以糾正？訊問、查證.組織為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要的任務環(huán)境要素包括人和物理的要素？這些環(huán)境要素能否得到識別和管理？訊問、查證.為有效地進展消費和效力提供

13、，有關(guān)人員能否獲得相應的產(chǎn)品特性要求？產(chǎn)品特性的信息以何種方式表述？能否清楚、正確、完好、適用？(訊問，抽-處查證).在現(xiàn)場，能否具備必備的有效版本的技術(shù)規(guī)范？能否清楚、適用、正確、有效？訊問，現(xiàn)場查證.在消費和效力提供的過程中，對產(chǎn)品的放行上個過程的輸出作為下個過程的輸入能否明確：放行條件并被遵守？放行過程的監(jiān)控或丈量并被實施？放行手續(xù)并被執(zhí)行？訊問，抽幾個放行點查證有否對消費和效力過程進展確認？包括設備、人員資歷及方法？(訊問，抽處過程查證).產(chǎn)品標識實施、堅持、撤除過程能否明確并受控？產(chǎn)品標識涉及的內(nèi)容能否可區(qū)分或有可追溯性？訊問，現(xiàn)場查證.在消費和效力提供過程中，哪些過程和過程輸出必需

14、實施監(jiān)控或丈量？監(jiān)控或丈量的工程、要求及方法是什么？由誰實施監(jiān)測？實施監(jiān)測的資源能否適當、充分？實施的監(jiān)測能否已確保過程受控？訊問，抽-處查證.組織能否建立了丈量設備校準系統(tǒng)？丈量設備能否已按規(guī)定周期或在運用前得到校準或驗證？訊問，抽-處查證.丈量設備校準或驗證沒有國際或國家成認的丈量基準時，組織能否制定用于校準或驗證的文件？訊問，查證.丈量設備校準或驗證結(jié)果能否建立記錄并予以堅持？能否建立標識，用于確定其校準形狀？訊問，現(xiàn)場查證.對消費過程出現(xiàn)的不合格品，處置方式能否符合要求？不合格品糾正后能否重新驗證？能否采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格或防止其非預期的運用或運用？訊問，查證.部門的質(zhì)量目的是怎樣規(guī)定的？采取什么措施來確保部門質(zhì)量目的的實現(xiàn)？對于完成不好的目的采取什么措施來改良？措施實施后有無記錄和結(jié)果