2020年工作參考總結(jié)-內(nèi)部控制工作參考總結(jié)匯報

1、2021年工作參考總結(jié)-內(nèi)部操縱工作參考總結(jié)匯報內(nèi)部操縱工作總結(jié)匯報一20XX年，公司按照工程公司(20XX)109號關(guān)于印發(fā)集團公司內(nèi)部操縱操作細則的統(tǒng)一部署，開始正式運轉(zhuǎn)與國際接軌的內(nèi)部操縱體系。近三年來，本公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計和測試的考驗，有效地實現(xiàn)了防范風險的目的，而且推進了公司各項治理的標準化、制度化、標準化、程序化，促進了公司治理水平的提升。主要表達在以下幾個方面：一、強化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸構(gòu)成“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)治理本質(zhì)確實是制度治理。本公司依照內(nèi)控要求，結(jié)合本身治理存在著有章

2、不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進展了對照檢查，找出了差距和缺乏。為此，公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學習、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和根底。公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓需求，于20XX年6月全公司范圍內(nèi)舉行了一次20XX版內(nèi)部操縱操作細則的視頻培訓會議，使員工理解了20XX版比20XX版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓，各級治理人員理解和掌握了內(nèi)部操縱的治理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德標準及行為準則和公司開展目的，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實的根底。健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡，確保組織機構(gòu)落實

3、。公司成立了內(nèi)部操縱辦公室和內(nèi)操縱度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由工程治理轉(zhuǎn)向日常治理，進一步加強了內(nèi)控工作組織領導和機構(gòu)落實。狠抓落實，層層負責，確保流程操縱實現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部操縱真正落到實處，公司將內(nèi)控責任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領導責任上，內(nèi)控工作是公司年運營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內(nèi)控工作的注重不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進展前面或者有針對性測試檢查，并有計劃地對各工程部進展專項或內(nèi)控流程的檢查。同時指出哪個單位在內(nèi)控上出現(xiàn)征詢題，追查哪個單位的領導責任。如此，公司上至總經(jīng)理、主管領導，下至各部門、

4、各單位領導都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)征詢題有人協(xié)調(diào)，有人負責。在組織落實上，公司內(nèi)控辦公室組織編制了公司某公司內(nèi)操縱度施行細則，實在把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實處。內(nèi)控檢評組，關(guān)于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時跟蹤，及時反響，嚴格履行催促、檢查的職責，嚴把執(zhí)行關(guān)，覺察征詢題及時上報，及時處理，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。二、嚴考核硬兌現(xiàn)，確保操縱到位，執(zhí)行有力。確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個方面，一是思想是否注重，責任是否落實;二是監(jiān)視是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全公司規(guī)章制度的約束力和員工的責任認識得到了明顯提升?，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至一般員工都要先斷定是否符合規(guī)章

5、制度、符合內(nèi)控要求;每處理一項業(yè)務，都要確定是否有風險，如何操縱風險，嚴格按照內(nèi)控流程操作。公司范圍內(nèi)已經(jīng)構(gòu)成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好場面。三、治理制度和治理程序進一步科學化、標準化、標準化一些操縱最終反映結(jié)果是在財務部門，但操縱活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務部門，關(guān)于如此的操縱，公司內(nèi)控辦組織召開了由機關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個操縱點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的操縱責任，保證了所有關(guān)鍵操縱都有部門負責，加強了公司抵御運營風險的才能。推進了治理制度的標準化。治理制度在內(nèi)控體系運轉(zhuǎn)中起著重要的支持作用，合理、完善的治理制度是體系正常運轉(zhuǎn)的重要保障。通過內(nèi)控

6、測試和審計，覺察了本公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地點，一些操縱缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進展制度梳理和標準工作，計劃在明年修正本公司的內(nèi)操縱度施行細則。四、加強操縱環(huán)境建立，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個新的組成部分操縱環(huán)境建立是內(nèi)控體系的根底，是有效實現(xiàn)內(nèi)部操縱的保障，直截了當阻礙著公司內(nèi)部操縱的貫徹執(zhí)行。通過多種方式的宣傳、教育，目前，公司已經(jīng)初步構(gòu)成了一種工作有目的，行動有準則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是公司各級主要領導以身作則、領先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅決不辦;特別事情處理，要作好紀要，保存證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領導的示范作用極大地推進了公司內(nèi)控

7、文化的構(gòu)成。內(nèi)部操縱工作總結(jié)匯報二為了進一步抓好內(nèi)控工作，營建良好的內(nèi)控環(huán)境，加強廣大干部員工在工作中的內(nèi)控認識，走“精細化治理”之路。公司通過貫徹、推行、完善、夯實等措施加強內(nèi)控，使本身的內(nèi)控環(huán)境得到了有效改善，員工的內(nèi)控認識全面加強。一、內(nèi)部操縱工作施行情況1、為營建一個濃郁的內(nèi)控氣氛，加強全體干部職工在工作中對執(zhí)行內(nèi)控手冊重要性的認識，提高企業(yè)的細節(jié)治理，堵塞破綻，防范運營風險，舉辦了1期內(nèi)控知識培訓，主要對機關(guān)各部門進展培訓指導，通過對他們的培訓指導，作好各項治理制度的修訂和完善工作，加大內(nèi)操縱度的執(zhí)行力度。通過方式多樣的學習，讓每個員工明白本人崗位應執(zhí)行那個業(yè)務流程的那幾個操縱點，是

8、哪一個操縱點的責任人，以實在保證每個操縱點責任到人，每個人有詳細執(zhí)行的操縱點。2、內(nèi)操縱度執(zhí)行的的好壞，每個業(yè)務流程操縱點執(zhí)行覆蓋率能否到達100%，是通過每一個員工，每一個崗位來表達的。只有深化到最根底現(xiàn)場詢征詢和查看每一個業(yè)務流程，才明白員工對內(nèi)控重要性認識足缺乏，宣傳和學習的力度夠不夠，執(zhí)行各業(yè)務流程的每個操縱點是必需要做到的，是不可省略的工作，直截了當表達了內(nèi)控工作的執(zhí)行力，這種執(zhí)行力的強弱程度直截了當阻礙到我們的治理水平。3、將內(nèi)控工作制度化、日?；?，落實到每一個月每一件事情上來完成，因此，20XX年要接著加大內(nèi)控的宣傳力度，讓所有的員工認識到按照每個操縱點的要求做好工作的好處，另外，定期將公司的內(nèi)控工作向領導匯報，以便公司領導理解公司的內(nèi)控工作情況，協(xié)調(diào)和處理內(nèi)控工作中難以處理的征詢題，促進公司內(nèi)控工作的順利開展。4、梳理流程內(nèi)容。重新梳理公司適用的業(yè)務流程，將每一個操縱點整理歸集，并詳細落實到人，對其責任操縱點進展日常操縱和監(jiān)視。5、明確崗位責任。將每個業(yè)務流程按部門責任分工，細化到流程部門責任人、內(nèi)控治理員和操縱點責任人，明確他們各自的崗位責任。在確定部門內(nèi)控治理員時，以部門主管或業(yè)務骨干為主力，構(gòu)成了責任到人、上下聯(lián)動、齊抓共管的場面。6、標準審批權(quán)限和流程。嚴格按照權(quán)限指引