2021年IATF16949質(zhì)量管理內(nèi)部審核管理過(guò)程審核檢查表

1、IATF16949:2016 內(nèi)部體系審核管理過(guò)程審核表過(guò)程的 6 個(gè)特性： 具有使用者過(guò)程已經(jīng)被定義 過(guò)程是否已經(jīng)形成文件化是否4 個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題 需要的資源 有誰(shuí)進(jìn)行使用什么關(guān)鍵指標(biāo)是否過(guò)程審核編制過(guò)程之間是否建立了聯(lián)系如何進(jìn)行過(guò)程是否被監(jiān)視和測(cè)量 記錄是否被保存批準(zhǔn)、過(guò)程名稱、條款、審核內(nèi)容、審核記錄、相關(guān)程序 文件、責(zé)任部門 、評(píng)價(jià)MP1： 管理評(píng)審、組織是否建立年度年度培訓(xùn)計(jì) 劃表；、是否對(duì)管理評(píng)審記錄按相關(guān)9.3、管理評(píng)審規(guī)定進(jìn)行保存；、是否建立各過(guò)程的績(jī)效指標(biāo)，當(dāng)指標(biāo)未達(dá)到要求時(shí)是否采取對(duì)應(yīng)的糾 正和預(yù)防措施；且形成糾正和預(yù)防 措施報(bào)告；、對(duì)制定的糾正和預(yù)防措施是否進(jìn) 行跟進(jìn)確

2、認(rèn)及標(biāo)準(zhǔn)化；、管理評(píng)審的輸入和輸出內(nèi)容是否 包符合標(biāo)準(zhǔn)條款中的要求。管理評(píng)審控制程 序總經(jīng)辦IATF16949:2016 內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程的 6 個(gè)特性： 具有使用者過(guò)程已經(jīng)被定義 過(guò)程是否已經(jīng)形成文件化是否4 個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題 需要的資源 有誰(shuí)進(jìn)行使用什么關(guān)鍵指標(biāo)是否過(guò)程審核編制過(guò)程之間是否建立了聯(lián)系如何進(jìn)行過(guò)程是否被監(jiān)視和測(cè)量 記錄是否被保存批準(zhǔn)、過(guò)程名稱、條款、審核內(nèi)容、審核記錄、相關(guān)程序 文件、責(zé)任部門 、評(píng)價(jià)MP2： 顧客滿意度 管理8.2.1 顧客溝通 9.1.2 顧 客 滿 意 度調(diào)查、是否對(duì)顧客要求進(jìn)行評(píng)審并保留 相關(guān)記錄；、是否通過(guò)建立過(guò)程以獲取顧客的 意見(jiàn)和感覺(jué)并對(duì)顧

3、客不滿的方面制定 相對(duì)應(yīng)的改善措施。、是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)的技術(shù)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù) 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，包括：交付的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量 市場(chǎng)份額；被索賠金額；交付時(shí)間績(jī)效；產(chǎn)品退回、維修以及召回?cái)?shù)量。 、是否擁有顧客計(jì)分卡和在線顧客 門戶；、是否通過(guò)監(jiān)視和提高過(guò)程方面的 績(jī)效，證明符合顧客要求； 、是否對(duì)顧客的抱怨、投訴、退貨 等問(wèn)題采取對(duì)應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并 對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)。顧客滿意度管理 程序市場(chǎng)部IATF16949:2016 內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程的 6 個(gè)特性： 具有使用者過(guò)程已經(jīng)被定義 過(guò)程是否已經(jīng)形成文件化是否4 個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題 需要的資源 有誰(shuí)進(jìn)行使用什么關(guān)鍵指標(biāo)是否過(guò)程審核編制過(guò)程之間是否建立了聯(lián)系如

4、何進(jìn)行過(guò)程是否被監(jiān)視和測(cè)量 記錄是否被保存批準(zhǔn)、過(guò)程名稱、條款、審核內(nèi)容、審核記錄、相關(guān)程序 文件、責(zé)任部門 、評(píng)價(jià)、組織是否有證據(jù)證明內(nèi)部審核員 具備內(nèi)審員資格能力；、是否建立內(nèi)審員清單； 、組織是否保存內(nèi)審員培訓(xùn)記錄以 及相關(guān)培訓(xùn)老師的資格證明； 、組織是否按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行內(nèi)部MP3： 內(nèi)部審核過(guò) 程7.2.3 內(nèi) 部 審 核 員能力9.2 內(nèi)部審核審核并提供相對(duì)應(yīng)的審核記錄； 、組織是否制定內(nèi)部審核計(jì)劃； 、內(nèi)審計(jì)劃是否涵蓋產(chǎn)品審核、體 系審核以及過(guò)程審核； 、審核方案是否明確審核的頻次、內(nèi)部審核程序程 序品管部方法、職責(zé)、策劃要求和報(bào)告形式； 、內(nèi)審人員是否安排審核與內(nèi)審員 工作無(wú)關(guān)的

5、過(guò)程已確保審核的公正性 和客觀性；、組織是否建立內(nèi)審管理程序規(guī)定 審核計(jì)劃和實(shí)施、以及對(duì)報(bào)告結(jié)果和 維持記錄的職責(zé)和要求；IATF16949:2016 內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程的 6 個(gè)特性： 具有使用者過(guò)程已經(jīng)被定義 過(guò)程是否已經(jīng)形成文件化是否4 個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題 需要的資源 有誰(shuí)進(jìn)行使用什么關(guān)鍵指標(biāo)是否過(guò)程審核編制過(guò)程之間是否建立了聯(lián)系如何進(jìn)行過(guò)程是否被監(jiān)視和測(cè)量 記錄是否被保存批準(zhǔn)、過(guò)程名稱MP3： 內(nèi)部審核過(guò) 程、條款7.2.3 內(nèi) 部 審 核 員能力9.2內(nèi)部審核、審核內(nèi)容、審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)是否全 部關(guān)閉；11、審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題是否制定 相對(duì)應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并對(duì)措施效 果進(jìn)

6、行驗(yàn)證確認(rèn)；12、組織是否在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)公司內(nèi) 部的所有制造過(guò)程進(jìn)行過(guò)程審核； 13、是否對(duì)內(nèi)部審核計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng) 審并保留相關(guān)評(píng)審記錄；14、是否根據(jù)過(guò)程的更改、內(nèi)部和外、審核記錄、相關(guān)程序 文件內(nèi)部審核程序程 序、責(zé)任部門 、評(píng)價(jià)品管部部不符合或顧客投訴對(duì)審核頻率進(jìn)行 調(diào)整；15、所有的審核結(jié)果是否形成記錄并 保存確保需要時(shí)可獲得；16、審核記錄是否作為管理評(píng)審項(xiàng)目 進(jìn)行評(píng)審。IATF16949:2016 內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程的 6 個(gè)特性： 具有使用者過(guò)程已經(jīng)被定義 過(guò)程是否已經(jīng)形成文件化是否4 個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題 需要的資源 有誰(shuí)進(jìn)行使用什么關(guān)鍵指標(biāo)是否過(guò)程審核編制過(guò)程之間是否建立了聯(lián)

7、系如何進(jìn)行過(guò)程是否被監(jiān)視和測(cè)量 記錄是否被保存、過(guò)程名稱 、條款、審核內(nèi)容、審核記錄、相關(guān)程序 文件批準(zhǔn)、責(zé)任部門 、評(píng)價(jià)、組織是否制定年度改善計(jì)劃； 、是否定義了持續(xù)改善的過(guò)程； 、組織是否通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審 核、外部機(jī)構(gòu)審核、過(guò)程數(shù)據(jù)分析、 糾正和預(yù)防措施的制定等一系類措施 來(lái)持續(xù)改進(jìn)過(guò)程，確保質(zhì)量管理體系 的適宜性、充分性和有效性； 、組織是否制定過(guò)程改善管理程MP4：過(guò)程改善10改進(jìn)序；、組織是否運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析來(lái)減 少過(guò)程的變差和浪費(fèi)以達(dá)到改善過(guò)程過(guò)程改善控制程 序總經(jīng)辦的目標(biāo)；、是否基于風(fēng)險(xiǎn)的思維對(duì)過(guò)程進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)分析以制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施； 、是否運(yùn)用 PDCA 循環(huán)持續(xù)對(duì)過(guò)程進(jìn) 行

8、改善；、是否建立過(guò)程文件信息，包括： 過(guò)程方法、目標(biāo)、測(cè)量和有效性的識(shí) 別。IATF16949:2016 內(nèi)部體系審核檢查表過(guò)程的 6 個(gè)特性： 具有使用者過(guò)程已經(jīng)被定義 過(guò)程是否已經(jīng)形成文件化是否4 個(gè)支持過(guò)程的問(wèn)題 需要的資源 有誰(shuí)進(jìn)行使用什么關(guān)鍵指標(biāo)是否過(guò)程審核編制過(guò)程之間是否建立了聯(lián)系如何進(jìn)行過(guò)程是否被監(jiān)視和測(cè)量 記錄是否被保存、過(guò)程名稱 、條款、審核內(nèi)容、審核記錄、相關(guān)程序 文件批準(zhǔn)、責(zé)任部門 、評(píng)價(jià)、組織最高領(lǐng)導(dǎo)者是否制定公司的 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以指導(dǎo)公司各 部門開(kāi)展工作活動(dòng)；、組織是否對(duì)公司的質(zhì)量方針進(jìn)行 評(píng)審；、組織是否建立組織架構(gòu)圖； 、組織是否建立崗位說(shuō)明書，明確 各部門的職責(zé)和權(quán)限；MP5：領(lǐng)導(dǎo)作用5 領(lǐng)導(dǎo)作用 7.1.1 資源總則、組織內(nèi)部