福建武夷山項(xiàng)目部調(diào)研報(bào)告徐書記、黃清平

1、福建武夷山項(xiàng)目部調(diào)研黃清平 年 月 日關(guān)于中層及以上管理根據(jù)建設(shè)深入項(xiàng)目調(diào)研制度的通知的要求，建設(shè)紀(jì)委書記于 年 月 至 月 日到二公司福建武夷山項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)研，二公司黃清平隨行參加調(diào)研?，F(xiàn)將調(diào)研情況如下：一、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目概況武夷山市工業(yè)路改造項(xiàng)目分為 、( 兩個(gè)地塊，目前武夷山項(xiàng)目部正在施工一期 ( 地塊，合同值： 億元。該項(xiàng)目位于武夷山市舊城中心工業(yè)路與五九路交叉口主為萬兆（武夷山）實(shí)業(yè)發(fā)展，與武夷山市一中毗鄰，業(yè)，設(shè)計(jì)為中航規(guī)劃建設(shè)長(zhǎng)沙，監(jiān)理為宜昌宏業(yè)工程項(xiàng)目管理有限公司。項(xiàng)目?jī)?nèi)容為： 商品房建筑安裝工程，室一層，建筑面積： 平方米；地上（最多 層）建筑面積： 平方米，其中水電

2、、消防、電梯由業(yè)主指定分包。承包方式：除業(yè)主供應(yīng)鋼筋、砼外由承包人包工包料的方式。項(xiàng)目合同工期： 號(hào)樓（安置房）工期 天； 號(hào)樓（商品房）工期 天。（二）項(xiàng)目部人力資源情況截止目前項(xiàng)目部現(xiàn)有員工 人，其中項(xiàng)目 人；自有工人 人；外聘工人 人，為小車 人；自有管理。項(xiàng)目部現(xiàn)使用了 支外聯(lián)隊(duì)伍，貴溪市建筑安裝李進(jìn)度振山隊(duì)負(fù)責(zé)建筑 、 、 、 號(hào)樓施工，截至 月底已 萬元（含甲供材料），已付進(jìn)度款 萬元，支付比例 （合同付款比例 ）；貴溪市建筑安裝趙縣平隊(duì)負(fù)責(zé) 2#、5#、6#、8#號(hào)樓施工，截至 7 月底已進(jìn)度 4773.35萬元（含甲供材料），已進(jìn)度付款 2349.48 萬元，支付比例 49.2

3、2%（合同付款比例 80%）。（三）項(xiàng)目主要經(jīng)營(yíng)情況公司按業(yè)主分包隊(duì)伍 5%的產(chǎn)值收取項(xiàng)目部 4%的；項(xiàng)目部收取土建，收取業(yè)主指定的水電消防分包隊(duì)伍 2%的管理費(fèi)；項(xiàng)目部只承擔(dān)項(xiàng)目本級(jí)費(fèi)用（工資、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、后勤用品攤銷），大臨及水電由土建分包隊(duì)伍承擔(dān)。該項(xiàng)目 2014年 7 月進(jìn)場(chǎng)，9 月份正式開工，截止 2015 年 7 月底共業(yè)主共進(jìn)度 1.045 億元，回籠工程款 4653.78 萬元（含業(yè)主供應(yīng)材料,另調(diào)研期間業(yè)主又支付了 540 萬元），回籠率 49.68%，目前項(xiàng)目部正在抓緊進(jìn)度款催收。截至 2015 年 7 月底從財(cái)務(wù)報(bào)表看，項(xiàng)目部共確認(rèn)主營(yíng)業(yè)收入1.045 億

4、元，主營(yíng)業(yè)成本1.0093 億元，計(jì)提稅金544.44萬元，期間費(fèi)用 6.61 萬元，上交費(fèi)用 343.67 萬元，利潤(rùn) 365 元。截至 2015 年 7 月底項(xiàng)目部共發(fā)生本級(jí)費(fèi)用 155.11 萬元，其中人工工資 65.502 萬元；招待費(fèi) 7.53 萬元，辦公費(fèi) 9.77 萬元，差旅費(fèi) 9.26萬元。二、調(diào)研任務(wù)完成情況調(diào)研前按要求擬定了調(diào)研方案，調(diào)研期間按調(diào)研方案的安排完成了深入項(xiàng)目調(diào)研的主要任務(wù)。一是到項(xiàng)目后深入施工現(xiàn)場(chǎng)詳細(xì)了解工程進(jìn)度、安全管理、質(zhì)量管理、文明施工等情況，就施工現(xiàn)場(chǎng)管理存在提出了建議。二是仔細(xì)查看了項(xiàng)目部工程技術(shù)管理、物資設(shè)備管理、人力資源管務(wù)管理、經(jīng)營(yíng)管理、臺(tái)賬管

5、理、項(xiàng)目定制化管理、辦公行政后勤管理、黨群工作、企業(yè)文化建設(shè)等方面的資料，并就管理中存在了改進(jìn)意見建議。三是與項(xiàng)目與相關(guān)部門進(jìn)行了交流，提出班子成員分別進(jìn)行了交心談心，聽取了項(xiàng)目班子對(duì)兩級(jí)公司管理的意見建議和項(xiàng)目當(dāng)前管理中存在的問題，重點(diǎn)就業(yè)主進(jìn)度、業(yè)主進(jìn)度款支付、項(xiàng)目基礎(chǔ)管理、外聯(lián)隊(duì)伍管理、工期管理、員工隊(duì)伍建設(shè)作了交流。四是堅(jiān)持每天（項(xiàng)目部六、日沒有召開早會(huì)，除外）早上 7：30 參加項(xiàng)目經(jīng)理部早會(huì)，未參加外聯(lián)隊(duì)伍早會(huì)（外聯(lián)隊(duì)伍沒有召開早會(huì)）。五是專題查看了項(xiàng)目定制化管理的情況，針對(duì)實(shí)施推進(jìn)存在和相關(guān)部門進(jìn)行了交流。六是實(shí)地查看了項(xiàng)目職工、宿舍、廁所及外聯(lián)工作、學(xué)習(xí)、隊(duì)伍、宿舍等，深入了解

6、自有職工和外聯(lián)隊(duì)伍生活情況和狀況。七是利用晚上召開了青工座談會(huì)，聽取青年員工的意見建議；召開了項(xiàng)目部全體職工會(huì)議，宣講了公司當(dāng)前的發(fā)展形勢(shì)和舉措；針對(duì)調(diào)研期間發(fā)現(xiàn)規(guī)章制度執(zhí)行過程中存在，對(duì)部分規(guī)章制度進(jìn)行了重點(diǎn)宣講。八是與外聯(lián)隊(duì)伍進(jìn)行了座談，聽取了外聯(lián)隊(duì)伍對(duì)公司及項(xiàng)目管理的意見建議，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行解答，同時(shí)對(duì)如何加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)和班組管理、如何進(jìn)度、如何確保工期目標(biāo)進(jìn)行了明確和要求。九是調(diào)研工作結(jié)束后召開了項(xiàng)目班子會(huì)議，反饋了調(diào)研期間發(fā)現(xiàn)，提出了下一步工作的改進(jìn)意見。調(diào)研期間嚴(yán)格遵守調(diào)研工作紀(jì)律，以不影響項(xiàng)目部的日常工作為前提，與項(xiàng)目部職工同吃、同住、同學(xué)習(xí)、同勞動(dòng)，未參加項(xiàng)目部的宴請(qǐng)，自費(fèi)到項(xiàng)目部和

7、外聯(lián)隊(duì)伍三、項(xiàng)目部存在的主要問題（一）工程管理方面就餐。1.前期策劃情況：編制了項(xiàng)目前期策劃，項(xiàng)目部沒有紙質(zhì)版，只有，未見編制、審核、人簽字。前期策劃編制基本符合編制指南的要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，具有一定的針對(duì)性和可操作性。項(xiàng)目開工之初，公司總工程師組織項(xiàng)目部進(jìn)行了學(xué)習(xí)和交底，但未見學(xué)習(xí)和交底的資料。從項(xiàng)目現(xiàn)階段項(xiàng)目實(shí)施的情況看，前期策劃執(zhí)行出現(xiàn)了較大偏差，但沒有采取相應(yīng)的有力的糾偏措施，反映出項(xiàng)目前期策劃執(zhí)行。2.定制化管理方面：項(xiàng)目前期編制了項(xiàng)目定制化管理實(shí)施方案，成立了定制化管理推進(jìn)工作小組，制定了操作標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)工作計(jì)劃和消耗定量化推進(jìn)工作計(jì)劃。從“兩深一細(xì)”工作的情況看，圍繞深化設(shè)計(jì)和深化

8、方案做了一定的工作，但是實(shí)施效果不理想，存在與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相脫節(jié)的現(xiàn)象，做細(xì)內(nèi)業(yè)方面也有差距。從定制化管理的臺(tái)賬看，經(jīng)營(yíng)部門按要求建立了臺(tái)賬，但臺(tái)賬的內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際出入較大，沒有反應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)的真實(shí)情況，存在“兩張皮”現(xiàn)象；物資設(shè)備部門未按要求建立三項(xiàng)臺(tái)賬?？傮w看項(xiàng)目圍繞定制化管理做了一定的工作，但離定制化管理的要求還有差距。3.質(zhì)量管理方面：項(xiàng)目部根據(jù)工程特點(diǎn)編制了質(zhì)量計(jì)劃，制定了項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法，建立了相關(guān)的質(zhì)量管理制度，但未見質(zhì)量崗位責(zé)任制?，F(xiàn)場(chǎng)已經(jīng)開工的棟號(hào)，主體結(jié)構(gòu)均已封頂，主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量總體較好，圍護(hù)結(jié)構(gòu)質(zhì)量參差不齊，施工質(zhì)量有的現(xiàn)象，無論是主體結(jié)構(gòu)還是圍護(hù)結(jié)構(gòu)都或多或小地存在著質(zhì)量通病。現(xiàn)

9、場(chǎng)圍繞成品保護(hù)做了一定的工作，但由于管理不細(xì)，成品保護(hù)意識(shí)淡薄，存在保護(hù)的現(xiàn)象。4.過程管理方面：按要求編制了主要的施工方案（含專項(xiàng)方案），有些專題方案未按要求編制；已編制的施工方案均按要求對(duì)行了報(bào)批，有些方案未見編制、審核、批準(zhǔn)簽字；施工方案能結(jié)合工程的一些實(shí)際情況，具備一定指導(dǎo)性，但也存在針對(duì)性不強(qiáng)的通病。圖紙自審和會(huì)審方面，自審不全，會(huì)審較全。施工日志未按要求分別由專人填寫，存在共同書寫一本施工日志的現(xiàn)象；從現(xiàn)有的施工日志看，基本能做到按時(shí)記載，施工關(guān)鍵信息大多有體現(xiàn)，但還是存在不規(guī)范、漏記及寫“回憶錄”的現(xiàn)象。絕大部分工序能按要求進(jìn)行交底，交底存在照搬圖紙規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)象。項(xiàng)目部對(duì)外報(bào)送

10、的單，業(yè)主和監(jiān)理有的只有簽名和公章，沒有簽署意見；有的只有簽名，沒有公章。5.工程基礎(chǔ)臺(tái)賬管理：在公司下發(fā)正式臺(tái)賬管理前，未見項(xiàng)目部的基礎(chǔ)臺(tái)賬目錄，從基礎(chǔ)臺(tái)賬管理較為的情況看，項(xiàng)目部沒有對(duì)基礎(chǔ)臺(tái)賬作出安排，至少是過程中沒有進(jìn)行系統(tǒng)的檢查和規(guī)范。經(jīng)檢查，現(xiàn)有的基礎(chǔ)管理臺(tái)賬沒有分門別類的管理，有些臺(tái)賬的基礎(chǔ)資料不齊全，有些臺(tái)賬的基礎(chǔ)資料混裝在一起。目前二公司已下發(fā)臺(tái)賬管理手冊(cè)，項(xiàng)目工程管理部門正在組織力量按要求填寫和歸檔管理。6.顧客管理：從業(yè)主、監(jiān)理的各種會(huì)議紀(jì)要看，業(yè)主對(duì)項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、進(jìn)度和文明施工管理的總體評(píng)價(jià)不高；項(xiàng)目管理存在的主要問題是對(duì)現(xiàn)場(chǎng)總體控制力較弱，很多問題得不到及時(shí)有效的解

11、決。從業(yè)主、監(jiān)理通知單看，除項(xiàng)目前期外，大多能按要求及時(shí)回復(fù)；從回復(fù)情況看，滿足需要的措施針對(duì)不強(qiáng)、力度不大，大多就事認(rèn)事。總體看，顧客在安全、質(zhì)量、進(jìn)度和文明施工方面的需求沒有得到充分的滿足。7.現(xiàn)場(chǎng)管理方面：從巡視生產(chǎn)、生活和辦公區(qū)的情況看，除階段性勞動(dòng)力投入和組織不力外，項(xiàng)目其他各項(xiàng)資源投入能滿足策劃和項(xiàng)目建設(shè)的需要，由于該工程位于城市中心，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)可供使用的地方不多，各項(xiàng)設(shè)施只有因地制宜進(jìn)行相對(duì)合理的布局。從進(jìn)度情況看，受拆遷工作的影響，6#號(hào)樓和 9#-13#號(hào)樓尚不具備開工條件，已開工的 1#-5#和 7#-8#號(hào)樓與合同工期偏離較大，從最近業(yè)主調(diào)整的工期目標(biāo)看，雖然結(jié)構(gòu)均已

12、封頂，但圍護(hù)結(jié)構(gòu)的工程量較大，勞動(dòng)力不能完全滿足工期目標(biāo)要求，重點(diǎn)是要加強(qiáng)勞動(dòng)力的組織和加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)。從巡視材料倉(cāng)庫(kù)和物料堆放場(chǎng)地看，各種材料、設(shè)備、工機(jī)具擺放未進(jìn)行有效管理，堆放比較隨意和凌亂。（二）經(jīng)營(yíng)管理方面 主合同管理：主合同于 年 月簽訂，未見公司向項(xiàng)目部，項(xiàng)目部向 業(yè)主進(jìn)度合同交底的相關(guān)資料。情況：截止今年 月 日業(yè)主共三次進(jìn)度，編制滯進(jìn)度累計(jì) 億元。從進(jìn)度情況看，由于項(xiàng)目后 業(yè)主只有進(jìn)度封面 且為復(fù)印件 ，確認(rèn)手續(xù)齊全，沒有項(xiàng)目部上報(bào)進(jìn)度詳細(xì)資料和業(yè)主進(jìn)度的明細(xì)資料，反映出進(jìn)度計(jì)量不及時(shí)、不充分，依據(jù)。截止 月底，業(yè)主累計(jì)支付工程款 萬元（含業(yè)主供應(yīng)材料 另調(diào)研期間業(yè)主又支付

13、了 萬元），付款比例為 ，沒有達(dá)到合同約定支付比例（ ）。 分包合同管理：項(xiàng)目部建立了分包商登記臺(tái)賬，分包商辦理了證，且在有效期內(nèi)；分包商資質(zhì)滿足工程建設(shè)的要求；按分包合同暫估價(jià)繳納了保證金（ 萬元），但由于目前對(duì)分包商的確認(rèn)確（進(jìn)度沒有扣除甲供材料），不能準(zhǔn)確核對(duì)是否需要補(bǔ)繳保證金；分包商進(jìn)場(chǎng)手續(xù)齊全，符合規(guī)定要求。 分包合同管理：項(xiàng)目部按要求對(duì)項(xiàng)目部同交底；分包采用了主材（鋼筋、混凝土）甲供收取進(jìn)行了分包合的分包模式；分包合同于 年 月份簽訂，采用的是 年版標(biāo)準(zhǔn)合同文本，合同內(nèi)容相對(duì)嚴(yán)謹(jǐn)，沒有重要的不合理?xiàng)l款，現(xiàn)場(chǎng)也未發(fā)現(xiàn)與合同有抵觸的其他補(bǔ)充協(xié)議。 分包計(jì)量： 月底，公司趙縣平隊(duì)進(jìn)度 萬

14、元（含甲供材料），公司山隊(duì)進(jìn)度： 萬元（含甲供材料）。經(jīng)查，分包計(jì)量沒有與現(xiàn)場(chǎng)同步；從單看，分包計(jì)量、符合要求，但沒有相關(guān)的支持資料。分包計(jì)量偏差主要有兩個(gè)方面原因，一是分包隊(duì)領(lǐng)用鋼筋、混凝土沒有及時(shí)準(zhǔn)確歸集到各自分包隊(duì)；二是工作滯后，導(dǎo)致計(jì)量較為隨意，計(jì)量不是現(xiàn)場(chǎng)真實(shí)進(jìn)度的反映。受業(yè)主進(jìn)度付款的影響，分包進(jìn)度款未 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析情況：項(xiàng)目部前期雖然配備了一定的足額支付。力量，但受變動(dòng)等影響，編制工作滯后，同時(shí)存在依賴分包隊(duì)伍的情況，影響了進(jìn)度對(duì)外申報(bào)和對(duì)內(nèi)、項(xiàng)目成本分析和控制。據(jù)項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)反映，今年共召開過兩次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，但均未見任何相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的資料，項(xiàng)目成本控制依據(jù)。 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)情

15、況：經(jīng)初步了解業(yè)主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，業(yè)主為償還前期，加之商品房銷售問題，比較緊張。目前項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)是因業(yè)主緊張沒有按合同要求足額支付進(jìn)度款，從趨勢(shì)上看，如果業(yè)主近期內(nèi)（ 月底以前）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)會(huì)降低，否則風(fēng)險(xiǎn)會(huì)進(jìn)一步加大。 三 物資設(shè)備管理方面足額支付進(jìn)度款， 物資設(shè)備采購(gòu)方面：鑒于本項(xiàng)目鋼筋、混凝土為業(yè)主供應(yīng)，項(xiàng)目部對(duì)分包隊(duì)伍采用收取的分包模式，所以除去鋼筋、混凝土外，其他材料、設(shè)備均由分包隊(duì)伍自行采購(gòu)，項(xiàng)目部沒有履行物資設(shè)備采購(gòu)職能。 物資需用計(jì)劃管理方面：業(yè)主供應(yīng)的鋼筋，項(xiàng)目部采用由分包隊(duì)伍提出計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部審核后報(bào)業(yè)主的做法不符合要求，且項(xiàng)目部審核、批準(zhǔn)不規(guī)范，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)；業(yè)主供應(yīng)的砼，由

16、分包隊(duì)伍根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需用情況直接向業(yè)主指定商品砼站報(bào)計(jì)劃，實(shí)際使用量由分包隊(duì)伍指定根據(jù)其所在隊(duì)伍指定簽單到項(xiàng)目部確認(rèn)，項(xiàng)目部此種做法也不符合要求，存在管理上的風(fēng)險(xiǎn)。未見物資需用量與供應(yīng)量的對(duì)比分析。 業(yè)主供應(yīng)材料的出入庫(kù)管理：主要是指業(yè)主供應(yīng)的鋼筋，項(xiàng)目部的做法是鋼筋到場(chǎng)后直接由分包隊(duì)伍指定辦理領(lǐng)料，沒有履行相應(yīng)的出入庫(kù)管理程序，不符合要求。4.分包隊(duì)伍材料管理：項(xiàng)目部?jī)杉曳职?duì)伍都指定專門的材料辦理材料計(jì)劃申報(bào)和領(lǐng)用，但分包隊(duì)伍材料沒有所在分包隊(duì)伍的委托材料。5.盤點(diǎn)管理：項(xiàng)目部未按要求進(jìn)行盤點(diǎn)，未見盤點(diǎn)。（四）綜合項(xiàng)目管理1.綜合項(xiàng)目管理應(yīng)用使用：項(xiàng)目部于 2014 年 10 月進(jìn)行綜合項(xiàng)目管

17、理系統(tǒng)立項(xiàng)后，截止目前，由于受本項(xiàng)目工作滯后的影響，合同一直未出來，導(dǎo)致與此相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)模塊（物資管理、設(shè)備管理、成本管理、進(jìn)度管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理等）數(shù)據(jù)無法進(jìn)行錄入外，其余的管理模塊（客商管理、合同管理、安全管理、質(zhì)量管理、管理、工程技術(shù)管理等）均能按日常工作將數(shù)據(jù)錄入管理系統(tǒng)中。2.OA臺(tái)；二是項(xiàng)目管理：一是項(xiàng)目未嚴(yán)格按要求登錄、瀏覽 OA 平文件批閱、處理不及時(shí)、不規(guī)范。（五）財(cái)務(wù)管理方面1.財(cái)務(wù)核算情況：由于項(xiàng)目編制工作滯后，業(yè)主進(jìn)度較為隨意；由于沒有編制完成，受業(yè)主進(jìn)度的影響，對(duì)分包隊(duì)伍的進(jìn)度也比較隨意，分包隊(duì)伍領(lǐng)用甲供材料沒有準(zhǔn)確隨著實(shí)際進(jìn)度歸集到分包隊(duì)伍；項(xiàng)目沒有吃透分包合同和項(xiàng)

18、目后勤用品管理辦法等管理制度，受上述三個(gè)方面的影響，財(cái)務(wù)核算依據(jù)不充分，部分費(fèi)用收取、歸集、列轉(zhuǎn)不合理，導(dǎo)致財(cái)務(wù)核算真實(shí)性存疑。（調(diào)研期間，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程進(jìn)度，依據(jù)主合同和分包合同條款，調(diào)研初步對(duì)項(xiàng)目的成本情況進(jìn)行了重新測(cè)算，從測(cè)算情況，如果二公司收取項(xiàng)目 4%的，項(xiàng)目是虧損的；如果二公司收取項(xiàng)目 3%的，項(xiàng)目略有贏利。）1.1 未完施工核算情況：從項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)資料看，項(xiàng)目沒有未完施工掛賬。 應(yīng)收賬款核算情況：從項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)表看，應(yīng)收賬款中應(yīng)收數(shù)是按甲方進(jìn)度作為核算，沒有將未完施工風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至應(yīng)收賬款的現(xiàn)象。項(xiàng)目部有與業(yè)主的對(duì)賬進(jìn)度款的催收。，項(xiàng)目部正在抓緊業(yè)主所欠工程 原材料核算情況：鋼筋、

19、混凝土由業(yè)主供應(yīng)，其他材料由分包隊(duì)伍自行，項(xiàng)目沒有原材料庫(kù)存和存貨，沒有將未完施工風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移至原材料的現(xiàn)象。 往來掛賬情況：從財(cái)務(wù)報(bào)表看，到 月底項(xiàng)目部往來掛賬為 萬元，主要是公司應(yīng)收取的利費(fèi)和代發(fā)員工工資及項(xiàng)目前期費(fèi)用等，不存在將未完施工轉(zhuǎn)移到往來科目的現(xiàn)象。 財(cái)務(wù)制度執(zhí)行： 集中在公集中管理：業(yè)主支付工程款及大額支付按要求關(guān)（ 月初因現(xiàn)場(chǎng)民工因工程款鬧事，業(yè)主為平息事態(tài)，現(xiàn)場(chǎng)支付了 萬元現(xiàn)金）；項(xiàng)目部實(shí)行了計(jì)劃管理，但有時(shí)資金計(jì)劃編制不及時(shí)，能按公司批準(zhǔn)計(jì)劃支付，無計(jì)劃與實(shí)際使用“兩張皮”的現(xiàn)象；從項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)表的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款看，不存在超付工作款的現(xiàn)象，反而因?yàn)闃I(yè)主進(jìn)度款支付，對(duì)分包隊(duì)

20、伍的付款未達(dá)合同付款比例要求；從項(xiàng)目部付款情況看，未發(fā)現(xiàn)未按合同要求支付至合同約定賬戶的現(xiàn)象。 費(fèi)用了費(fèi)用執(zhí)行情況：二公司對(duì)項(xiàng)目部下達(dá)費(fèi)用的要求，管理工作，“三項(xiàng)費(fèi)用”實(shí)行了過程管理，但相關(guān)臺(tái)賬不健全。二公司每季度對(duì)費(fèi)用執(zhí)行情況進(jìn)行了考核和通報(bào)。 備用金管理情況：從項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)表情況看，備用金借支審批程度符合要求，基本能夠執(zhí)行“前清后借”，但對(duì)長(zhǎng)期借款未按要求采取相應(yīng)的處理措施（截止調(diào)研時(shí)間尚有兩筆借款超過 個(gè)月）。 報(bào)銷制度執(zhí)行情況：從項(xiàng)目部會(huì)計(jì)報(bào)銷憑證看，個(gè)別招待費(fèi)化整為零報(bào)銷，多數(shù)招待費(fèi)沒有二公司簽字，其他程序正常；差旅費(fèi)報(bào)銷基本未見出差單，報(bào)銷票據(jù)中有部分項(xiàng)目部客餐沒有了，個(gè)別零星小金

21、額采購(gòu)票據(jù)不符合規(guī)范要求；費(fèi)用支出納入控制。 其他方面： 經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料：據(jù)項(xiàng)目部反映召開過兩次經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，但未見經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析資料。 財(cái)務(wù)管理：從項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資料整理看，會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表按月進(jìn)行了裝訂，會(huì)計(jì)賬薄按年進(jìn)行了裝訂；據(jù)項(xiàng)目部反映項(xiàng)目部沒有賬號(hào)，未見往來余額調(diào)節(jié)表。 稅務(wù)管理情況：項(xiàng)目部采用的收取的分包模式，稅由分包隊(duì)伍承擔(dān)；經(jīng)查項(xiàng)目部財(cái)務(wù)相關(guān)資料，未見白條、入賬現(xiàn)象；項(xiàng)目部已按規(guī)定繳納了，并按規(guī)定列轉(zhuǎn)給了分包隊(duì)伍。同時(shí)因業(yè)主應(yīng)付地方檢查，項(xiàng)目多開具了 萬元的。 臺(tái)賬管理：從原有的項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理臺(tái)賬看，基本上是電子臺(tái)賬，目前二公司已下發(fā)紙質(zhì)臺(tái)賬，項(xiàng)目部正在完善；從已有的臺(tái)賬看，臺(tái)賬基本

22、更新，賬賬基本一致。（六）人力資源開發(fā)與管理 考勤管理：從項(xiàng)目考勤情況看，項(xiàng)目是考勤，沒有按要求分部門進(jìn)行考勤；考勤表都滿勤，沒有反映員工真實(shí)出勤狀態(tài)，如存在因公因事請(qǐng)假?zèng)]有如實(shí)在考勤表反映的現(xiàn)象（請(qǐng)病除外）；有一位員工請(qǐng)病假未按規(guī)定履行批準(zhǔn)手續(xù)（該員工現(xiàn)已離職）；沒有完全堅(jiān)持日考勤，存在考勤“回憶錄”的現(xiàn)象。 薪酬：項(xiàng)目部員工的薪酬由公關(guān)造冊(cè)，能按合同約定的標(biāo)準(zhǔn)支付外聘薪酬（項(xiàng)目部后面外聘的小車約定工資標(biāo)準(zhǔn)高于公司規(guī)定，每月 元），工資表均有員工本人簽字，進(jìn)檔檔級(jí)按公司人事部核批的檔級(jí)執(zhí)行。 ：項(xiàng)目部對(duì)重視不夠，沒有成立績(jī)效考核小組和工作小組，沒有根據(jù)建設(shè)關(guān)于項(xiàng)目部辦法的要求，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，

23、制定考核辦法和評(píng)分細(xì)則，考核基本上還是憑印象進(jìn)行，都集中在工作 分之間，沒有拉開距離，沒有發(fā)揮應(yīng)有的促進(jìn)作用?？己私Y(jié)果基本上能按要求進(jìn)行反饋，但沒有具體的改進(jìn)要求， 月份以前沒有反饋，也沒有本人簽字確認(rèn)。 勞務(wù)用工：項(xiàng)目部只外聘了一名小車，且為勞務(wù)派遣，相關(guān)手續(xù)由公司人事部門辦理。項(xiàng)目部未按要求進(jìn)行了。另項(xiàng)目部一名廚工、一名清潔工為分包隊(duì)伍聘請(qǐng)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)考勤，但考勤不規(guī)范，基本上為滿勤（含周六、日）。 基礎(chǔ)臺(tái)賬管理：有員工、薪酬、請(qǐng)假等臺(tái)賬臺(tái)賬格式。目前，二公司對(duì)各基層項(xiàng)目部臺(tái)賬設(shè)計(jì)了項(xiàng)目部正在按要求組織填寫。，但沒有形成格式紙質(zhì)版， 員工培訓(xùn)工作：未見項(xiàng)目部培訓(xùn)計(jì)劃，項(xiàng)目部組織了部分培訓(xùn)，

24、但培訓(xùn)組織離公司要求有差距，效果不佳。（七）安全環(huán)保管理 配備：項(xiàng)目部配備了兩名專職安全員，其中一個(gè)安全員“兩證齊全”，另一個(gè)外為 年畢業(yè)員工，無相關(guān)證件；兩個(gè)分包隊(duì)伍各配備了一名安全員，但無相關(guān)證件。 安全培訓(xùn)：項(xiàng)目部有 個(gè)分包隊(duì)伍，有分包隊(duì)伍花名冊(cè)和安全培訓(xùn)簽到表，花名冊(cè)不全，培訓(xùn)的覆蓋面沒有達(dá)到 的要求；特種作業(yè)有登記、持有有效證件。 安全定制化：項(xiàng)目部對(duì)三寶四口五臨邊防護(hù)有交底和要求，但沒有專門的細(xì)化方案，尤其是電梯井和人貨梯的樓層門存在較大隱患；現(xiàn)場(chǎng)性較大的分部分項(xiàng)安全專題方案按要求進(jìn)行了、論證，情況不理想，要加強(qiáng)日常檢查和監(jiān)督；起重設(shè)備有檢定，但未見起重設(shè)備的安裝、拆除的安全專項(xiàng)方

25、案，安全生產(chǎn)費(fèi)用按規(guī)定進(jìn)行了提取，但使用不規(guī)范，未見相關(guān)統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)材料堆放較亂，邊角余料和包裝盒、紙屑隨處可見，安全文明施工需進(jìn)一步加強(qiáng)。4.安全檢查：項(xiàng)目部每月有安全大檢查和通報(bào)，有閉環(huán)驗(yàn)證，有業(yè)主（監(jiān)理）安全通知單及閉環(huán)，但由于工作精細(xì)化程度不夠，現(xiàn)場(chǎng)仍然存在諸多安全隱患，如三寶四口五臨邊的防護(hù)等。5.責(zé)任制表、項(xiàng)目：2014 年 11 月前有項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)帶班情況實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)帶班情現(xiàn)場(chǎng)帶班考勤表和項(xiàng)目況，之后就沒有了。分包隊(duì)伍沒有按要求開早會(huì)，也沒有舉旗列隊(duì)上下班。6.查處：從資料看，至今項(xiàng)目部沒有發(fā)生安全生產(chǎn)事故；有查“三違”、現(xiàn)場(chǎng)隱患，但處罰力度不夠，僅 2015 年 3月 31 日有 1 次

26、處罰放材料。，罰款 2000 元，主要是高空拋物，外架堆7.防暑降溫：高溫津貼每月造表上報(bào)二公司，但至今沒有?，F(xiàn)場(chǎng)了風(fēng)油精等藥品，現(xiàn)場(chǎng)沒有茶水桶，工人自帶茶水，項(xiàng)目部備用十滴水、人丹等藥品。（八）技術(shù)管理技術(shù)進(jìn)步管理文件收集：項(xiàng)目按前期策劃的要求，收集了福建省優(yōu)質(zhì)工程管理辦法（閩江杯）；建筑業(yè)十項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用示范工程管理辦法；綠色施工示范工程管理辦法。技術(shù)進(jìn)步管理臺(tái)賬：截止 7 月底已完成計(jì)提科研經(jīng)費(fèi) 127.74萬元，按月了科研經(jīng)費(fèi)使用臺(tái)賬。針對(duì)工程的特點(diǎn)，確定了“地下室防水混凝土新技術(shù)應(yīng)用”、“混凝土裂縫控制技術(shù)”、“遇水膨脹止水施工技術(shù)”、“管線綜合布置技術(shù)”和“虛擬仿真施工技術(shù)”等科研課

27、題，重點(diǎn)對(duì)“混凝土裂縫控制技術(shù)”、“遇水膨脹止水施工技術(shù)”等施工難點(diǎn)安排了攻關(guān)。未見“四新”技術(shù)應(yīng)用臺(tái)賬和技術(shù)成果臺(tái)賬。 技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃：二公司下達(dá)了年度工作實(shí)施要點(diǎn)，明確了企業(yè)級(jí)工法開發(fā)一篇和與施工相結(jié)合的一篇，均未見具體的實(shí)施證明材料，反映出沒有具體組織實(shí)施。目前項(xiàng)目正在準(zhǔn)備申報(bào)省級(jí)新技術(shù)應(yīng)用示范工程（該計(jì)劃年初未列入），相關(guān)資料已完成。項(xiàng)目前期策劃技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃中明確了申報(bào)綠色示范工程，收集了部分申報(bào)綠色示范工程相關(guān)資料，目前正在等待申報(bào)省級(jí)新技術(shù)應(yīng)用示范工程，待申報(bào)成功后，方可進(jìn)行申報(bào)綠色示范工程。前期策劃計(jì)劃中明確了申報(bào)“閩江杯”優(yōu)質(zhì)工程，已啟動(dòng)前期準(zhǔn)備工作。（九）辦公系統(tǒng) 公文處理：二

28、級(jí)將建設(shè)主要文件、二級(jí)文件發(fā)至項(xiàng)目部書記，由其通過 -1+ 發(fā)給項(xiàng)目部和有關(guān)部門，文件傳遞和處理情況沒有，也沒有文件登記臺(tái)賬。項(xiàng)目部需要公司的事項(xiàng)，按要求進(jìn)行了和。，分別是行政章和 均由管理：項(xiàng)目部共有兩枚副書記保管，用印有，、有。 后勤用品定制化管理：宿舍、后勤用品按標(biāo)準(zhǔn)配備到位，也沒有；員工生活補(bǔ)貼已，抵押金已收取，有；項(xiàng)目生活辦公用房由外聯(lián)隊(duì)建設(shè)，簽訂了后勤管理服務(wù)協(xié)議，服務(wù)項(xiàng)目是后期用品租賃費(fèi)和生活辦公用房物業(yè)管理服務(wù)。 車輛管理：公司給項(xiàng)目部配備了 臺(tái)小車，共報(bào)公里費(fèi) 多公里，按 元 公里，未見專門的；沒有租賃車輛。 基礎(chǔ)臺(tái)賬管理：沒有建立收文管理臺(tái)賬，收文只能通過登的臺(tái)賬，錄 5查

29、詢，但有項(xiàng)目部與外聯(lián)隊(duì)、業(yè)主、監(jiān)理等（由工程部管理）；后勤用品管理沒有臺(tái)賬，但有表。 月 日二公司下發(fā)了格式的臺(tái)賬，項(xiàng)目部正在組織填寫。（十）工會(huì)工作 分工會(huì)建設(shè)：項(xiàng)目部成立分工會(huì)，分工會(huì)兼任，另有 名分工會(huì)委員。由副書記 廠務(wù)公開：設(shè)置了廠務(wù)公開欄，但不規(guī)范，放在副書記等，公開的內(nèi)，廠務(wù)公開內(nèi)容主要集中在內(nèi)容離兩級(jí)公司要求有差距。管理、 福利政策情況：目前員工 人，只有 檢了。制定了每月安排了輪休 天的計(jì)劃，但有時(shí)沒有到位。每季組織 次生日祝福，主要形式是集體聚餐，安排 只蛋糕，有時(shí)送一點(diǎn)水果，每季花費(fèi) 元。 員工（外聯(lián)隊(duì)）生活設(shè)施情況：外聯(lián)隊(duì)設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生較好，廚具由外聯(lián)隊(duì)伍自行配置，由個(gè)

30、人承包，水電由外聯(lián)隊(duì)承擔(dān)，外聯(lián)隊(duì)勞務(wù)反映伙食較貴，每餐約 元，今年春節(jié)后吃的人越來越少，存在部分外聯(lián)隊(duì)勞務(wù)自己在宿舍開伙的現(xiàn)象，留有極大安全隱患，盡管項(xiàng)目部采取了措施，但沒有控制住自行開伙局面（有 個(gè)外聯(lián)隊(duì) 幾名管理人另租了房子開伙）。外聯(lián)隊(duì)伍澡堂只有 衣物的桌子，打掃不及時(shí)，衛(wèi)生相對(duì)較差；宿舍配置上下鋪床，但室內(nèi)外衛(wèi)生很差、很零亂；廁所衛(wèi)生可以，有沖水裝置，但 個(gè)沖水裝置損害沒有及時(shí)維修。項(xiàng)目部員工活設(shè)施環(huán)境衛(wèi)生較好。、澡堂、宿舍、廁所等生 “五同”管理：項(xiàng)目部組織開展業(yè)余文體活動(dòng)，如包餃子、唱歌、生日祝福等，二公司工會(huì)、團(tuán)委還開展了送活動(dòng)到項(xiàng)目部。項(xiàng)目部沒有按要求設(shè)置職工書屋。 企業(yè)文化建

31、設(shè)：因業(yè)主始終沒有確定主門樓的設(shè)計(jì)宣傳方案，導(dǎo)致項(xiàng)目部沒有按要求設(shè)置“五牌一圖”，項(xiàng)目設(shè)置了部分企業(yè)文化標(biāo)識(shí)用品，但顏色離 / 手冊(cè)有差距，現(xiàn)場(chǎng)后期沒有使用十五冶彩旗，主輔徽標(biāo)使用正確。（十一）隊(duì)伍建設(shè)及執(zhí)行力建設(shè)、廉政建設(shè) 早會(huì)情況：經(jīng)查看該項(xiàng)目部早會(huì)，項(xiàng)目部周一至周五召開早會(huì)，周六、周日不開，早會(huì)比較規(guī)范，每天均有參加早會(huì)簽名，但內(nèi)容簡(jiǎn)單，一般簡(jiǎn)短 3-5 條，早會(huì)質(zhì)量不高；早會(huì)未按要求外聯(lián)隊(duì)伍著裝，早會(huì)有現(xiàn)象，項(xiàng)目部未采取相應(yīng)的處罰措施；未按要求列席項(xiàng)目部周一早會(huì)；未見 6 月 20 日至 8。外聯(lián)隊(duì)沒有召開早會(huì)，其主要是通過前一天召月 3 日早會(huì)組長(zhǎng)會(huì)議安排相關(guān)工作。2.“三重一大”制

32、度執(zhí)行：項(xiàng)目“三重一大”基本能堅(jiān)持集體討班子會(huì)議，項(xiàng)目部班子只班子會(huì)論決定，但沒有嚴(yán)格按要求均召開于 年 月 日、 年 月 日召開了 次議，主要 目部對(duì)目部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)問題以及分工，形成了會(huì)議紀(jì)要。廉政建設(shè)情況：項(xiàng)目部書記上半年上來 次黨課，項(xiàng)廉政建設(shè)工作有安排，但沒有在班子會(huì)議上安排部署。項(xiàng)組織開展了廉政學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，有相關(guān)學(xué)習(xí)內(nèi)容。經(jīng)座談了解，沒有反映項(xiàng)目部 制度執(zhí)行情況：項(xiàng)目行為。的制度意識(shí)淡薄，項(xiàng)目管理的“八個(gè)文件”沒有得到有效執(zhí)行，如定制化管理、等。經(jīng)查，沒有發(fā)現(xiàn)“紅線”管理的現(xiàn)象。（十二）黨務(wù)政工工作 “三會(huì)一課”情況：該項(xiàng)目現(xiàn)有 名正式黨員， 名預(yù)備黨員，每月對(duì)支部工作有安排，每月至

33、少有 次學(xué)習(xí)（含黨課）， 、 錄了上半年黨員組織。季度均上了黨課?；顒?dòng)手冊(cè) 月 生活會(huì)，但 名黨員活動(dòng)手冊(cè)均沒有及時(shí) 活動(dòng)情況：項(xiàng)目有 支外聯(lián)隊(duì)， 位項(xiàng)目部黨員各聯(lián)絡(luò) 個(gè)外聯(lián)隊(duì)，但沒有標(biāo)識(shí)牌，也沒開展具體活動(dòng)，效果不理想。設(shè)有黨員監(jiān)督崗，開展了一些活動(dòng)，有一定效果。開展了一些活動(dòng)，并要求黨員八小時(shí)內(nèi)佩戴黨徽，支部工作每月均作了展示，對(duì)激發(fā)和調(diào)動(dòng)員工積極性起到了作用。 看，政治工作情況：建立了反饋結(jié)果沒有反饋面談制度，但從談心，交心談心做得不夠，其中 名黨員沒有談心。 十五冶報(bào)張貼情況：按要求及時(shí)進(jìn)行了張貼，對(duì)沒有收到的，通過打印進(jìn)行了張貼。 “三個(gè)一”要求情況：項(xiàng)目部正式成立后，二公司織 年沒

34、有到過工地出差，但每個(gè)月在對(duì)支部工作點(diǎn)評(píng)后，都和支部副書記通過，安排強(qiáng)調(diào)支部工作。四、員工（一）員工狀況及對(duì)兩級(jí)公司管理的建議意見：狀況：項(xiàng)目部現(xiàn)有項(xiàng)目 人，管理 人，能夠滿足項(xiàng)目施工需要。但從項(xiàng)目整個(gè)運(yùn)行情況看，項(xiàng)目班子離按制度管理的要求差距甚大，管理理念，管理方法陳舊，憑經(jīng)驗(yàn)管理的多，基礎(chǔ)管理薄弱。班子守紀(jì)律講規(guī)矩做表率不夠，自我要求不嚴(yán)格，疏于對(duì)員工的管理，員工勞動(dòng)紀(jì)律比較松懈，主動(dòng)走近員工的時(shí)間少，交心談心少，員工向心力不強(qiáng)；無論是工作中還是生活中，員工都比較自我，自我約束不夠，相互關(guān)心、相互支持、共同進(jìn)步的團(tuán)結(jié)和諧共事的氛圍不濃，集體榮譽(yù)感不強(qiáng)；缺少對(duì)員工正面教育引導(dǎo)，有些員工的思想

35、還是比較偏執(zhí)和發(fā)散，老員工大多有些牢騷和怨言；青工雖然有上進(jìn)心，但比較迷茫，不能正視和辨識(shí)一些問題形成正確認(rèn)知，親情感和歸屬感不強(qiáng)。（二）對(duì)兩級(jí)公司的意見建議 為適應(yīng)向房建項(xiàng)目發(fā)展的需要，公司應(yīng)有針對(duì)性加強(qiáng)勞務(wù)班組的建設(shè)，今后在承接到的房建項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先采取項(xiàng)目部直接管理勞務(wù)班級(jí)的形式。 公關(guān)要以系統(tǒng)為，結(jié)合管理和規(guī)章制度要求，利用系統(tǒng)回公司開季度例會(huì)和到項(xiàng)目檢查工作的時(shí)機(jī)開展有針對(duì)性的培訓(xùn)，讓基層管理 有些管理切實(shí)全面了解兩級(jí)公司管理和制度的要求。的離職給導(dǎo)師帶徒造成了影響，建議公司一是要加強(qiáng)對(duì)師傅的選拔，二是在師傅離職后要及時(shí)安排新的師傅，保持導(dǎo)師帶徒的連續(xù)性，有助于徒弟的成長(zhǎng)。五、對(duì)二公司和項(xiàng)目部加強(qiáng)項(xiàng)目管理的建議（一）對(duì)二公司 對(duì)于收取的項(xiàng)目，公司層面應(yīng)就項(xiàng)目的管理模式向項(xiàng)目部和分包隊(duì)伍交底，明確各自的職責(zé)，出