藥品業(yè)務(wù)流程

1、藥品業(yè)務(wù)流流轉(zhuǎn)規(guī)程第一 業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部分一、藥品采采購(gòu)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 1二、藥品采采退流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 3三、藥品銷銷售流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 4四、藥品銷銷退流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 7五、專項(xiàng)藥藥品（透析析液、麻藥藥）銷售流流轉(zhuǎn)規(guī)程 8第二 質(zhì)質(zhì)量管理部部分一、質(zhì)量管管理制度編編制、修訂訂、審批、撤銷 及及檢查、考考核流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 111二、藥品進(jìn)進(jìn)貨質(zhì)量審審核流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 133三、藥品檢檢查驗(yàn)收流流轉(zhuǎn)規(guī)程 17四、藥品出出庫(kù)儲(chǔ)存質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 200五、藥品在在庫(kù)養(yǎng)護(hù)流流轉(zhuǎn)規(guī)程 21六、藥品銷銷售質(zhì)量審審核流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 244七、藥品出出庫(kù)復(fù)核質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 277八、藥品拆拆零拼箱發(fā)發(fā)貨流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 299九、藥品采采購(gòu)?fù)?/p>

2、貨質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 300十、藥品銷銷售退貨質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 322十一、不合合格藥品確確認(rèn)和處理理流轉(zhuǎn)規(guī)程程 334十二、藥品品報(bào)損、報(bào)報(bào)溢流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 388十三、報(bào)損損藥品銷毀毀流轉(zhuǎn)規(guī)程程 441第三 藥藥品儲(chǔ)存部部分一、藥品入入庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 433二、藥品出出庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 433三、藥品在在庫(kù)管理流流轉(zhuǎn)規(guī)程 44第四 藥藥品運(yùn)輸部部分一、本市送送貨流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 455二、外埠集集裝箱發(fā)運(yùn)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)程程 445三、鐵路零零擔(dān)發(fā)運(yùn)流流轉(zhuǎn)規(guī)程 46四、汽車送送貨流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 477五、外埠快快件發(fā)運(yùn)流流轉(zhuǎn)規(guī)程 47六、特快專專遞發(fā)運(yùn)流流轉(zhuǎn)規(guī)程 48七、郵局發(fā)發(fā)運(yùn)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 488八、鐵路下下站流轉(zhuǎn)規(guī)

3、規(guī)程 499九、民航、汽車到達(dá)達(dá)流轉(zhuǎn)規(guī)程程 449十、其他到到貨流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（廠家家、駐京辦辦事處、業(yè)務(wù)單位調(diào)調(diào)劑品種） 500 第一 業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部部分一、藥品采采購(gòu)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖客戶服務(wù)人員（調(diào)劑品種）1、采購(gòu)客戶服務(wù)人員在信息錄入中發(fā)現(xiàn)有缺貨品種時(shí)提出申請(qǐng)由采購(gòu)員與供應(yīng)商調(diào)劑與供應(yīng)商洽談并簽訂購(gòu)進(jìn)合同2、采購(gòu)生成采購(gòu)預(yù)報(bào)電子信息3、驗(yàn)收接收貨物并按照預(yù)報(bào)單核對(duì)4、驗(yàn)收打印一式兩聯(lián)的驗(yàn)收單填寫驗(yàn)收數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)給保管員7、采購(gòu)驗(yàn)收員將驗(yàn)收數(shù)據(jù)和貨物倉(cāng)位等信息錄入系統(tǒng)6、驗(yàn)收保管員將貨物入庫(kù)并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上填寫倉(cāng)位5、保管員采購(gòu)員勾兌進(jìn)貨合同確認(rèn)進(jìn)貨并打印兩聯(lián)入庫(kù)清單記賬后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)8、財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)記

4、賬（商品帳、應(yīng)付帳）調(diào)劑商品急調(diào)商品，采購(gòu)在備注欄做記號(hào)（二）流程程描述1、采購(gòu)員員與供應(yīng)廠廠商洽談購(gòu)購(gòu)進(jìn)合同。（新增供供應(yīng)商及首首營(yíng)品種填填寫申請(qǐng)單單報(bào)質(zhì)檢部部審核）。2、合同洽洽談成功后后，采購(gòu)員員編譯電子子合同并生生成電子采采購(gòu)預(yù)報(bào)單單。3、供應(yīng)商商送貨后，由由驗(yàn)收員接接收藥品并并按照預(yù)報(bào)報(bào)單對(duì)藥品品進(jìn)行驗(yàn)收收，并將驗(yàn)驗(yàn)收的結(jié)果果填寫在打打印出的驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單上，轉(zhuǎn)給給保管員。4、保管員員確定倉(cāng)位位后，將藥藥品的倉(cāng)位位填寫在驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單單上，轉(zhuǎn)回回給驗(yàn)收員員。5、驗(yàn)收員員將收集齊齊全的信息息錄入系統(tǒng)統(tǒng)，生成正正式的電子子驗(yàn)收信息息。采購(gòu)員員依此確認(rèn)認(rèn)進(jìn)貨。6、采購(gòu)員員依據(jù)驗(yàn)收收信息，勾勾

5、銷合同，并并打印正式式的進(jìn)倉(cāng)單單，記錄手手工帳后轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)記在在途商品帳帳。7、供應(yīng)商商提供藥品品的增值稅稅發(fā)票，采采購(gòu)員將發(fā)發(fā)票與入庫(kù)庫(kù)單進(jìn)行勾勾兌，定期期將發(fā)票集集中制作清清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)務(wù)記應(yīng)付帳帳。8、調(diào)劑品品種由分公公司提出申申請(qǐng)，通知知采購(gòu)員，由由采購(gòu)員按按采購(gòu)管理理權(quán)限與供供應(yīng)商進(jìn)行行藥品的調(diào)調(diào)劑。其他他流程與藥藥品采購(gòu)流流程相同。9、不備庫(kù)庫(kù)存的調(diào)劑劑品種，只只需驗(yàn)收員員填寫驗(yàn)收收數(shù)據(jù)及臨臨時(shí)倉(cāng)位。二、藥品采采退流程圖圖（一）流程程圖采購(gòu)制作電子采退預(yù)報(bào)單并打印兩聯(lián)負(fù)入庫(kù)單通知供應(yīng)廠商財(cái)務(wù)接到負(fù)入庫(kù)單記賬2、財(cái)務(wù)根據(jù)采退預(yù)報(bào)單打印五聯(lián)出庫(kù)單2、票據(jù)中心外埠報(bào)站發(fā)運(yùn)本市自提保管員

6、接到一聯(lián)出庫(kù)3、保管員運(yùn)輸接到四、五聯(lián)4、運(yùn)輸（二）藥品品采退流程程描述1、采購(gòu)人人員對(duì)種種種原因發(fā)生生采退確定定退回供應(yīng)應(yīng)廠商需要要出庫(kù)退廠廠的藥品，在在系統(tǒng)中制制作采購(gòu)?fù)送素涬娮宇A(yù)預(yù)報(bào)單并通通知供應(yīng)廠廠商。2、采購(gòu)中中心打印一一式兩聯(lián)負(fù)負(fù)入庫(kù)單并并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)記記應(yīng)付帳和和商品帳。3、票據(jù)中中心根據(jù)采采購(gòu)?fù)素涱A(yù)預(yù)報(bào)單打印印五聯(lián)出庫(kù)庫(kù)單，聯(lián)轉(zhuǎn)保管管出庫(kù)，聯(lián)財(cái)務(wù)務(wù)記賬，聯(lián)轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸發(fā)運(yùn)。4、保管員員根據(jù)出庫(kù)庫(kù)單出庫(kù)，貨貨物轉(zhuǎn)運(yùn)輸輸（本市自自提，外埠埠發(fā)運(yùn)）。三、藥品銷銷售流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖本市醫(yī)療客戶本市商業(yè)客戶外埠商業(yè)客戶客戶服務(wù)人員負(fù)責(zé)錄入客戶訂貨單、合同的各項(xiàng)信息并根據(jù)需要選擇發(fā)貨藥品的批

7、號(hào)銷售外勤銷售分公司打印自提憑證票據(jù)中心現(xiàn)款自提客戶保管員根據(jù)出庫(kù)單1聯(lián)對(duì)應(yīng)符合清單1聯(lián)出庫(kù)財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳財(cái)務(wù)保管運(yùn)輸根據(jù)出庫(kù)單4、5連，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨運(yùn)輸根據(jù)提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫(kù)單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復(fù)核清單）并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)（二）流程程描述1、本市醫(yī)醫(yī)療客戶流流程、商業(yè)業(yè)客戶流程程、外埠商商業(yè)客戶流流程（1）本市市醫(yī)療客戶戶可以向銷銷售分公司司直接電話話要貨，也也可電話通通過外勤要要貨。（2）本市市商業(yè)客戶戶可以向銷銷售分公司司電話要貨貨，或通過過外勤要貨貨，也可到到銷售分公公司現(xiàn)款自自提貨。（3）

8、外埠埠商業(yè)客戶戶要與外勤勤簽訂購(gòu)貨貨合同，再再由外勤訂訂貨。2、銷售分分公司（1）銷售售分公司負(fù)負(fù)責(zé)記錄本本市客戶、外埠客戶戶、公司外外勤的要貨貨信息，并并根據(jù)訂單單、外埠客客戶訂貨合合同，將信信息錄入系系統(tǒng)，錄入入信息包括括合同日期期、合同號(hào)號(hào)、客戶、品種、數(shù)數(shù)量、價(jià)格格（特殊價(jià)價(jià)格需主管管批準(zhǔn)）。（2）藥品品批號(hào)：信信息錄入員員根據(jù)藥品品的數(shù)量和和需要可以以指定藥品品的批號(hào)，一一般按照先先產(chǎn)先出庫(kù)庫(kù)的原則（特特殊情況需需經(jīng)過主管管批準(zhǔn)），如如果一個(gè)批批號(hào)不夠訂訂貨藥品的的數(shù)量，就就選擇另外外批號(hào)的藥藥品與其拼拼湊（拼湊湊盡量不拆拆零，仍執(zhí)執(zhí)行先產(chǎn)先先出）。（3）信息息錄入完畢畢后，系統(tǒng)統(tǒng)中

9、就形成成了訂單、合同的電電子信息。3、公司開開票中心當(dāng)系統(tǒng)中生生成了訂單單、合同的的電子信息息，開票中中心負(fù)責(zé)將將電子訂單單打印出來來，生成紙紙制的各類類票據(jù)。票票據(jù)種類包包括：（1）五聯(lián)聯(lián)出庫(kù)票：聯(lián)保管員員存查、聯(lián)財(cái)會(huì)憑憑證、聯(lián)商品帳帳聯(lián)、聯(lián)隨貨同同行、聯(lián)運(yùn)輸存存查。（2）三聯(lián)聯(lián)非增值稅稅發(fā)票：聯(lián)存查、聯(lián)對(duì)方結(jié)結(jié)存、聯(lián)財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)收帳。（3）三聯(lián)聯(lián)復(fù)核清單單：聯(lián)出庫(kù)復(fù)復(fù)核、聯(lián)隨貨路路簽、聯(lián)運(yùn)輸存存查。當(dāng)紙制票據(jù)據(jù)打印后，票票據(jù)中心負(fù)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)票：（4）轉(zhuǎn)財(cái)財(cái)務(wù)：出庫(kù)庫(kù)聯(lián)聯(lián)，對(duì)對(duì)應(yīng)非增值值稅發(fā)票聯(lián)。（5）轉(zhuǎn)保保管：出庫(kù)庫(kù)單聯(lián)，對(duì)應(yīng)應(yīng)復(fù)核清單單聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸：出庫(kù)庫(kù)單聯(lián)，對(duì)對(duì)應(yīng)非增值值稅發(fā)票聯(lián)及復(fù)核

10、核清單聯(lián)。4、倉(cāng)儲(chǔ)部部、運(yùn)輸部部倉(cāng)庫(kù)保管員員接到開票票中心轉(zhuǎn)出出的票據(jù)后后（出庫(kù)單單聯(lián)，對(duì)應(yīng)應(yīng)復(fù)核清單單聯(lián)）開始始按照票據(jù)據(jù)中藥品的的數(shù)量、批批號(hào)備貨。等待運(yùn)輸輸組來提貨貨。運(yùn)輸組組司機(jī)攜帶帶開票中心心轉(zhuǎn)給的票票據(jù)與保管管員清點(diǎn)貨貨物。核對(duì)對(duì)正確，裝裝車送貨給給客戶并將將客戶需要要的發(fā)票、復(fù)核清單單交給客戶戶后帶回對(duì)對(duì)方簽收單單。外埠客客戶由運(yùn)輸輸組根據(jù)實(shí)實(shí)際情況選選擇鐵路、公路等運(yùn)運(yùn)輸方式。5、結(jié)算中中心結(jié)算中心接接到開票中中心轉(zhuǎn)給的的票據(jù)（出出庫(kù)票聯(lián)，對(duì)應(yīng)應(yīng)非增值稅稅發(fā)票聯(lián)）后按按照票據(jù)記記應(yīng)收帳，并并為商業(yè)客客戶開具增增值稅發(fā)票票（本市商商業(yè)客戶結(jié)結(jié)賬時(shí)開票票、外埠客客戶在貨物物發(fā)出后開

11、開票）。6、客戶現(xiàn)現(xiàn)款自提貨貨客戶直接到到銷售公司司現(xiàn)款購(gòu)藥藥，銷售公公司為客戶戶打印出一一式兩聯(lián)的的自提貨憑憑證，客戶戶到結(jié)算中中心交款后后，由財(cái)務(wù)務(wù)蓋章證明明貨款已收收，客戶拿拿著憑證到到開票中心心換取發(fā)票票（如客戶戶需要增值值稅票，在在結(jié)算中心心打印）和和出庫(kù)單后后，到保管管員出提貨貨。四、藥品銷銷退流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖銷退客戶提出退貨申請(qǐng)銷售外勤填寫紙制銷退申請(qǐng)單并報(bào)經(jīng)理審批主管經(jīng)理審批打印拉貨單后到銷退客戶處拉貨運(yùn)輸制作電子銷退預(yù)報(bào)銷售分公司驗(yàn)收驗(yàn)收貨物并打印銷退入庫(kù)單通知保管員，并做驗(yàn)收確認(rèn)銷售分公司做進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)保管員將驗(yàn)收合格藥品入庫(kù)，驗(yàn)收不合格藥品入不合格庫(kù)開票中心打印五聯(lián)銷

12、售退貨單（醫(yī)療打印三聯(lián)發(fā)票）財(cái)務(wù)醫(yī)療：2、3聯(lián)，發(fā)票3聯(lián)記賬；批發(fā)：2、3聯(lián)記賬銷售外勤醫(yī)療：發(fā)票2聯(lián)，銷退單4聯(lián)；批發(fā)：銷退單4聯(lián)（二）流程程描述1、銷售退退貨的客戶戶與外勤溝溝通提出退退貨申請(qǐng)。2、外勤核核實(shí)后填寫寫紙制的銷銷退申請(qǐng)單單并報(bào)主管管經(jīng)理審批批。3、主管審審批后，外外勤將銷退退申請(qǐng)單轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給銷售分分公司的客客戶服務(wù)部部，在系統(tǒng)統(tǒng)中制作電電子銷退預(yù)預(yù)報(bào)。4、運(yùn)輸打打印拉貨單單到銷退客客戶處拉貨貨。5、驗(yàn)收員員對(duì)銷退藥藥品驗(yàn)收，并并將驗(yàn)收結(jié)結(jié)果填寫在在打印出的的銷退入庫(kù)庫(kù)單上。6、保管員員根據(jù)驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單確確定倉(cāng)位，將將合格藥品品入庫(kù)，將將不合格藥藥品入不合合格庫(kù)。7、銷售分分公司客

13、戶戶服務(wù)人員員做進(jìn)倉(cāng)確確認(rèn)。8、開票中中心打印五五聯(lián)銷售退退貨單（醫(yī)醫(yī)療加打三三聯(lián)發(fā)票）。9、財(cái)務(wù)憑憑醫(yī)療銷退退單2、33聯(lián)、發(fā)票票第3聯(lián)、批發(fā)銷退退單2、33聯(lián)記賬。10、銷售售外勤將醫(yī)醫(yī)療發(fā)票第第2聯(lián)（對(duì)對(duì)方聯(lián)）、銷退單第第4聯(lián)（隨隨貨同行聯(lián)聯(lián)）、批發(fā)發(fā)銷退單第第4聯(lián)（隨隨貨同行聯(lián)聯(lián)）交給客客戶。五、專項(xiàng)藥藥品（透析析液、麻藥藥）銷售流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程程圖現(xiàn)款自提客戶銷售外勤客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)錄入客戶訂貨單、合同的各項(xiàng)信息并選擇發(fā)貨藥品的批號(hào)銷售分公司財(cái)務(wù)根據(jù)出庫(kù)單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)及應(yīng)收帳財(cái)務(wù)根據(jù)客戶服務(wù)部提供的電子信息打印各類票據(jù)（五聯(lián)出庫(kù)單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)復(fù)核清單）

14、并轉(zhuǎn)給各部門所需的單據(jù)票據(jù)中心保管員根據(jù)出庫(kù)單1聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫(kù)保管運(yùn)輸根據(jù)出庫(kù)單4、5聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)發(fā)貨運(yùn)輸本市醫(yī)療客戶（二）專項(xiàng)項(xiàng)藥品銷售售流程描述述1、本市醫(yī)醫(yī)療客戶流流程本市醫(yī)療客客戶可以向向銷售分公公司直接電電話要貨，也也可電話通通過外勤要要貨（其中中透析液只只面向本市市醫(yī)療客戶戶、麻藥只只面對(duì)向有有麻卡的醫(yī)醫(yī)院銷售）。2、銷售分分公司（1）銷售售分公司負(fù)負(fù)責(zé)記錄本本市醫(yī)療客客戶、外勤勤的要貨信信息錄入系系統(tǒng)，錄入入信息包括括合同日期期、合同號(hào)號(hào)、客戶、品種、數(shù)數(shù)量、價(jià)格格。（2）藥品品批號(hào)：信信息錄入員員根據(jù)藥品品的數(shù)量指指定藥品的的批號(hào)，一一般按

15、照先先產(chǎn)先出庫(kù)庫(kù)的原則，特特殊情況需需經(jīng)過主管管批準(zhǔn)。如如果一個(gè)批批號(hào)不夠訂訂貨藥品的的數(shù)量，就就選擇另外外批號(hào)的藥藥品與其拼拼湊。拼湊湊盡量不拆拆零，先產(chǎn)產(chǎn)先出。（3）信息息錄入完畢畢后，系統(tǒng)統(tǒng)中就形成成了訂單、合同的電電子信息。3、開票中中心當(dāng)系統(tǒng)中生生成了訂單單、合同的的電子信息息，開票中中心負(fù)責(zé)將將電子訂單單打印出來來，生成紙紙制的各類類票據(jù)。票票據(jù)種類包包括：（1）五聯(lián)聯(lián)出庫(kù)票：聯(lián)保管員員存查，聯(lián)財(cái)會(huì)憑憑證，聯(lián)商品帳帳聯(lián)，聯(lián)隨貨同同行，聯(lián)運(yùn)輸存存查。（2）三聯(lián)聯(lián)非增值稅稅發(fā)票：聯(lián)存查，聯(lián)對(duì)方結(jié)結(jié)存，聯(lián)財(cái)務(wù)應(yīng)應(yīng)收帳。（3）三聯(lián)聯(lián)復(fù)核清單單：聯(lián)出庫(kù)復(fù)復(fù)核，聯(lián)隨貨路路簽，聯(lián)運(yùn)輸存存查。當(dāng)紙

16、制票據(jù)據(jù)打印后，票票據(jù)中心負(fù)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)票：（4）轉(zhuǎn)財(cái)財(cái)務(wù)：出庫(kù)庫(kù)票聯(lián)，對(duì)對(duì)應(yīng)非增值值稅發(fā)票33聯(lián)；（5）轉(zhuǎn)保保管：出庫(kù)庫(kù)票聯(lián)，對(duì)應(yīng)應(yīng)復(fù)核清單單1聯(lián)。（6）轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)輸：出庫(kù)庫(kù)票聯(lián)，對(duì)對(duì)應(yīng)非增值值稅發(fā)票聯(lián)及復(fù)核核清單聯(lián)。4、倉(cāng)儲(chǔ)部部、運(yùn)輸部部倉(cāng)庫(kù)保管員員接到開票票中心轉(zhuǎn)出出的票據(jù)后后（出庫(kù)單單聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)復(fù)核清單聯(lián)）開始始按照票據(jù)據(jù)中藥品的的數(shù)量、批批號(hào)備貨，等等待運(yùn)輸組組來提貨。運(yùn)輸組司司機(jī)攜帶開開票中心轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給的票據(jù)據(jù)與保管員員清點(diǎn)貨物物。核對(duì)正正確，裝車車送貨給客客戶并將客客戶需要的的發(fā)票、復(fù)復(fù)核清單交交給客戶后后帶回對(duì)方方簽收單。麻醉藥品品必須由專專人專車按按照麻藥運(yùn)運(yùn)輸規(guī)定運(yùn)運(yùn)輸。5、結(jié)算中中心結(jié)算

17、中心接接到開票中中心轉(zhuǎn)給的的票據(jù)（出出庫(kù)票聯(lián)對(duì)應(yīng)非非增值稅發(fā)發(fā)票聯(lián)）后按按照票據(jù)記記應(yīng)收帳。6、客戶現(xiàn)現(xiàn)款自提貨貨客戶直接到到銷售公司司現(xiàn)款購(gòu)藥藥，銷售公公司為客戶戶打印出一一式兩聯(lián)的的自提貨憑憑證，客戶戶到結(jié)算中中心交款后后，由財(cái)務(wù)務(wù)蓋章證明明貨款已收收，客戶拿拿著憑證到到開票中心心換取發(fā)票票、出庫(kù)單單后找保管管員提貨。第二 質(zhì)質(zhì)量管理部部分一、質(zhì)量管管理制度編編制、修訂訂、審批、撤消及檢檢查、考核核流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程程圖質(zhì)量管理部依據(jù)“藥品管理法”、“GSP”等法律法規(guī)及企業(yè)機(jī)構(gòu)、管理模式的調(diào)整質(zhì)量管理制度修訂、編制、撤消計(jì)劃總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理制度編制、修訂、撤消質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)小組審核總經(jīng)理辦

18、公室發(fā)布征集執(zhí)行部門意見總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理辦公室發(fā)布各部門執(zhí)行落實(shí)質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)“藥品管理法”、“藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范”等法律法規(guī)質(zhì)量管理部質(zhì)量管理制度執(zhí)行、檢查、考核人力資源部質(zhì)量管理部總經(jīng)理辦公室質(zhì)量管理部（二）流程程描述1、依據(jù)“藥品管理理法”、“藥品經(jīng)營(yíng)營(yíng)質(zhì)量管理理規(guī)范”等法律法法規(guī)及企業(yè)業(yè)管理機(jī)構(gòu)構(gòu)、管理模模式的調(diào)整整，質(zhì)量管管理部對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理制制度的編制制、修訂、撤消列入入年度工作作計(jì)劃。2、年度工工作計(jì)劃由由總經(jīng)理批批準(zhǔn)，總經(jīng)經(jīng)理辦公室室發(fā)布。3、質(zhì)量管管理部根據(jù)據(jù)工作計(jì)劃劃對(duì)現(xiàn)行的的質(zhì)量管理理制度的具具體項(xiàng)目進(jìn)進(jìn)行編制、修訂、撤撤消。4、質(zhì)量管管理制度編編制修訂

19、后后，征集各各執(zhí)行部門門意見，進(jìn)進(jìn)行修改。5、修改后后的質(zhì)量管管理制度，上上報(bào)質(zhì)量領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組審審核，審核核通過后由由總經(jīng)理批批準(zhǔn),總經(jīng)經(jīng)理辦公室室發(fā)布。6、質(zhì)量管管理制度由由各有關(guān)責(zé)責(zé)任部門執(zhí)執(zhí)行落實(shí)。7、新修訂訂的質(zhì)量管管理制度，質(zhì)質(zhì)量管理部部負(fù)責(zé)制訂訂“質(zhì)量管理理制度執(zhí)行行情況的檢檢查標(biāo)準(zhǔn)”。8、質(zhì)量管管理制度執(zhí)執(zhí)行情況的的檢查每年年6月份、12月份份進(jìn)行，總總經(jīng)理辦公公室和質(zhì)量量管理部負(fù)負(fù)責(zé)檢查，人人力資源部部負(fù)責(zé)考核核。二、藥品進(jìn)進(jìn)貨質(zhì)量審審核流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程：（一）流程程圖購(gòu)進(jìn)藥品必要時(shí)企業(yè)審核首營(yíng)企業(yè)索取資料填寫“首營(yíng)企業(yè)審核表”企業(yè)審核簽訂采購(gòu)合同或質(zhì)量保證協(xié)議書建檔商品字典庫(kù)數(shù)據(jù)錄入

20、商品編碼審核填寫“首次經(jīng)營(yíng)藥品審核表”索取資料首營(yíng)品種首營(yíng)進(jìn)口品種審核品種審核供應(yīng)商編碼客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)錄入企業(yè)考察銷售人員資質(zhì)審核繼續(xù)經(jīng)營(yíng)建檔證照過期或通報(bào)停止經(jīng)營(yíng)索取新證采購(gòu)預(yù)報(bào)驗(yàn)收入庫(kù)購(gòu)進(jìn)臺(tái)帳驗(yàn)收臺(tái)帳（二）流程程描述1、企業(yè)審審核（1）首營(yíng)營(yíng)企業(yè)：購(gòu)購(gòu)進(jìn)藥品時(shí)時(shí)，與本企企業(yè)首次發(fā)發(fā)生供需關(guān)關(guān)系的藥品品生產(chǎn)或經(jīng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。（2）采購(gòu)購(gòu)中心型供供貨方索取取生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)許許可證和營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)復(fù)印件，并并加蓋供方方企業(yè)原印印章；銷售人員員法人委托托書原件；銷售人員員身份證和和銷售員崗崗位證書復(fù)復(fù)印件，并并加蓋供方方企業(yè)原印印章；GMP或或GSP認(rèn)認(rèn)證證書復(fù)復(fù)印件。（3）采購(gòu)購(gòu)中心對(duì)供供方企業(yè)證證

21、照、銷售售人員資質(zhì)質(zhì)證明、供供方質(zhì)量體體系以及履履行合同能能力、藥品品質(zhì)量、服服務(wù)等進(jìn)行行審核，填填寫“首營(yíng)企業(yè)業(yè)審核表”，采購(gòu)中中心簽署審審核意見。（4）采購(gòu)購(gòu)中心將供供方資料和和“首營(yíng)企業(yè)業(yè)審核表”提交質(zhì)量量管理部進(jìn)進(jìn)行審核，審審核后質(zhì)量量管理部簽簽署審核意意見、審核核人、審核核日期。（5）根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況，質(zhì)量管管理部會(huì)同同采購(gòu)中心心對(duì)供方企企業(yè)進(jìn)行實(shí)實(shí)地考察，考考察內(nèi)容：企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)范范圍；生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)場(chǎng)所；庫(kù)房房以及質(zhì)量量體系等。企業(yè)考察察后質(zhì)量管管理部和采采購(gòu)中心共共同填寫“企業(yè)考察察記錄表”。（6）質(zhì)量量管理部對(duì)對(duì)審核合格格的供應(yīng)商商進(jìn)行編碼碼，數(shù)據(jù)錄錄入，編號(hào)號(hào)建檔。（7

22、）證照照過期或通通報(bào)停止經(jīng)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)業(yè)，質(zhì)量管管理部在“客戶字典典庫(kù)”中下停止止經(jīng)營(yíng)指令令，待索取取新證審核核合格或通通報(bào)繼續(xù)經(jīng)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，質(zhì)質(zhì)量管理部部在“客戶字典典庫(kù)”中下繼續(xù)續(xù)經(jīng)營(yíng)指令令。2、首營(yíng)品品種審核從某一藥品品生產(chǎn)企業(yè)業(yè)首次購(gòu)進(jìn)進(jìn)的藥品。（1）采購(gòu)購(gòu)中心向供供貨方索取取藥品生產(chǎn)產(chǎn)批件、質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告書、藥品樣品品等有關(guān)資資料，審核核后填寫“首次經(jīng)營(yíng)營(yíng)藥品審核核表”，經(jīng)手人人、負(fù)責(zé)人人簽署審核核意見。（2）采購(gòu)購(gòu)中心將品品種資料和和“首次經(jīng)營(yíng)營(yíng)藥品審核核表”報(bào)質(zhì)量管管理部審核核，審核合合格后，簽簽署驗(yàn)證結(jié)結(jié)論、驗(yàn)證證日期及驗(yàn)驗(yàn)證人，將將“首次經(jīng)營(yíng)營(yíng)藥品審核核表”提交主管管

23、領(lǐng)導(dǎo)審核核，并簽署署審核意見見。（3）質(zhì)量量管理部對(duì)對(duì)審核合格格的藥品進(jìn)進(jìn)行藥品編編碼，將數(shù)數(shù)據(jù)錄入“商品字典典庫(kù)”中，建立立藥品檔案案。3、首營(yíng)進(jìn)進(jìn)口品種：首次購(gòu)進(jìn)進(jìn)的進(jìn)口藥藥品。（1）采購(gòu)購(gòu)中心向供供貨方索取取進(jìn)口藥品品注冊(cè)證、進(jìn)口藥品品檢驗(yàn)報(bào)告告書或進(jìn)口口藥品通關(guān)關(guān)單、藥品品樣品等有有關(guān)資料，審審核后填寫寫“首次經(jīng)營(yíng)營(yíng)藥品審核核表”，經(jīng)手人人、負(fù)責(zé)人人簽署審核核意見。（2）采購(gòu)購(gòu)中心將品品種資料和和“首次經(jīng)營(yíng)營(yíng)藥品審核核表”包質(zhì)量管管理部審核核，審核合合格后，簽簽署驗(yàn)證結(jié)結(jié)論、驗(yàn)證證日期及驗(yàn)驗(yàn)證人，將將“首次經(jīng)營(yíng)營(yíng)藥品審核核表”提交主管管領(lǐng)導(dǎo)審核核，并簽署署審核意見見。（3）質(zhì)量量管理部

24、對(duì)對(duì)審核合格格的藥品進(jìn)進(jìn)行藥品編編碼，將數(shù)數(shù)據(jù)錄入“商品字典典庫(kù)”中，建立立藥品檔案案。4、供貨企企業(yè)、藥品品審核合格格，采購(gòu)中中心簽訂采采購(gòu)合同（或或?qū)⒓堉坪虾贤浫胂迪到y(tǒng)內(nèi)），與與供應(yīng)商簽簽訂“質(zhì)量保證證協(xié)議書”。5、采購(gòu)中中心在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)做“采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)”。6、到貨進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收，系系統(tǒng)生成“驗(yàn)收臺(tái)帳帳”。7、驗(yàn)收合合格的藥品品入庫(kù)，采采購(gòu)中心在在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)確確認(rèn)，系統(tǒng)統(tǒng)生成“購(gòu)進(jìn)臺(tái)帳帳”。（三）附表表2個(gè)三、藥品檢檢查驗(yàn)收流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程程圖采購(gòu)不合格銷退不合格采購(gòu)藥品到貨退貨驗(yàn)收臺(tái)帳數(shù)據(jù)錄入拒收商品出庫(kù)預(yù)報(bào)代管倉(cāng)位定倉(cāng)位、簽字填寫“藥品驗(yàn)收單”檢查項(xiàng)目、檢查情況及結(jié)論檢查驗(yàn)收放“退

25、回藥品區(qū)”查閱“銷退預(yù)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收單”，接貨銷退藥品到貨入合格庫(kù)入不合格庫(kù)放“待驗(yàn)庫(kù)”查閱“采購(gòu)預(yù)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收單”，接貨（二）流程程描述1、采購(gòu)藥藥品（1）藥品品到貨后，接接貨員查閱閱“采購(gòu)預(yù)報(bào)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收收單”一式二聯(lián)聯(lián)，核對(duì)藥藥品名稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)后，將將藥品放入入待驗(yàn)庫(kù)，接接貨員在接接貨單和“藥品驗(yàn)收收單”上簽字。（2）驗(yàn)收收員憑“藥品驗(yàn)收收單”核對(duì)藥品品名稱、規(guī)規(guī)格、單位位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家家、貯藏條條件、包裝裝、批準(zhǔn)文文號(hào)、注冊(cè)冊(cè)證號(hào)等項(xiàng)項(xiàng)目后，對(duì)對(duì)藥品的包包裝、標(biāo)簽簽、合格證證、說明書書、外觀質(zhì)質(zhì)量等按批批號(hào)進(jìn)行檢檢查驗(yàn)收。（3）檢查查驗(yàn)收后驗(yàn)驗(yàn)收

26、員填寫寫“藥品驗(yàn)收收單”中的驗(yàn)收收項(xiàng)目、驗(yàn)驗(yàn)收情況及及結(jié)論。（4）驗(yàn)收收合格的藥藥品，保管管員在二聯(lián)聯(lián)驗(yàn)收單上上定倉(cāng)位、簽字，一一聯(lián)驗(yàn)收單單驗(yàn)收員存存查，另一一聯(lián)驗(yàn)收單單入庫(kù)，有有保管員建建帳存查。（5）驗(yàn)收收不合格藥藥品，驗(yàn)收收員在二聯(lián)聯(lián)驗(yàn)收單上上定確定代代管倉(cāng)位，將將不合格藥藥品移入“代管倉(cāng)位位”，掛“代管”牌。（6）驗(yàn)收收員將驗(yàn)收收合格數(shù)據(jù)據(jù)錄入“采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單”系統(tǒng)內(nèi)，驗(yàn)驗(yàn)收不合格格數(shù)據(jù)錄入入“拒收商品品驗(yàn)收”系統(tǒng)內(nèi)，生生成采購(gòu)驗(yàn)驗(yàn)收記錄和和代管驗(yàn)收收臺(tái)帳。（7）采購(gòu)購(gòu)中心接到到驗(yàn)收情況況的電子信信息后，勾勾兌合同進(jìn)進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)確確認(rèn)。（8）對(duì)不不合格藥品品，采購(gòu)中中心與供貨貨方聯(lián)系退退貨后

27、，做做拒收商品品出庫(kù)預(yù)報(bào)報(bào)，開票組組打印出庫(kù)庫(kù)票，將代代管藥品出出庫(kù)退貨。（9）非工工作日到貨貨，值班人人員負(fù)責(zé)接接貨，并清清點(diǎn)數(shù)量、核對(duì)藥品品名稱、規(guī)規(guī)格、生產(chǎn)產(chǎn)廠家等項(xiàng)項(xiàng)目，在到到貨憑證上上簽字。次次工作日，接接貨員與驗(yàn)驗(yàn)收員辦理理交接手續(xù)續(xù)，在“藥品驗(yàn)收收單”上簽字。2、銷售退退回藥品（1）退回回藥品到貨貨后，接貨貨員查閱“銷退預(yù)報(bào)報(bào)”，打印“藥品驗(yàn)收收單”一式二聯(lián)聯(lián)，核對(duì)藥藥品名稱、規(guī)格、數(shù)數(shù)量、生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)后，將將藥品放入入退回藥品品區(qū)，接貨貨員在接貨貨單和“藥品驗(yàn)收收單”上簽字。（2）驗(yàn)收收員憑“藥品驗(yàn)收收單”核對(duì)藥品品名稱、規(guī)規(guī)格、單位位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家家、貯藏條條件、包裝裝、批準(zhǔn)

28、文文號(hào)、注冊(cè)冊(cè)證號(hào)等項(xiàng)項(xiàng)目后，對(duì)對(duì)藥品的包包裝、標(biāo)簽簽、合格證證、說明書書、外觀質(zhì)質(zhì)量等按批批號(hào)檢查驗(yàn)驗(yàn)收。（3）檢查查驗(yàn)收后，驗(yàn)驗(yàn)收員填寫寫“藥品驗(yàn)收收單”中的驗(yàn)收收項(xiàng)目、驗(yàn)驗(yàn)收情況及及結(jié)論。（4）保管管員在二聯(lián)聯(lián)驗(yàn)收單上上定倉(cāng)位簽簽字，一聯(lián)聯(lián)驗(yàn)收單驗(yàn)驗(yàn)收員存查查，另一聯(lián)聯(lián)驗(yàn)收單入入庫(kù)，由保保管員存查查建帳。（5）驗(yàn)收收合格的藥藥品入合格格品庫(kù)，驗(yàn)驗(yàn)收不合格格的藥品入入不合格藥藥品庫(kù)。（6）驗(yàn)收收員將驗(yàn)收收數(shù)據(jù)錄入入“銷退進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單”系統(tǒng)內(nèi)，生生成銷退驗(yàn)驗(yàn)收臺(tái)帳。（三）附表表1個(gè)四、藥品出出庫(kù)儲(chǔ)存質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖合格不合格采購(gòu)藥品分庫(kù)存放碼垛建卡、建帳不合格庫(kù)碼垛建卡、建帳按批號(hào)

29、按劑型進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)數(shù)據(jù)錄入驗(yàn)收單驗(yàn)收單銷退藥品掛牌拒收確認(rèn)合格庫(kù)按劑型按貯藏條件按批號(hào)數(shù)據(jù)錄入定倉(cāng)位（保管員）定倉(cāng)位（驗(yàn)收員）（二）流程程描述1、驗(yàn)收合合格藥品（1）保管管員接貨時(shí)時(shí)在“驗(yàn)收單”上定倉(cāng)位位，并簽字字。（2）保管管員憑“驗(yàn)收單”上注明的的藥品劑型型、貯藏條條件將藥品品合理存放放在合格品品庫(kù)，按批批號(hào)碼垛、建卡、建建帳。（3）驗(yàn)收收員將數(shù)據(jù)據(jù)錄入“采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單”系統(tǒng)內(nèi)，采采購(gòu)中心進(jìn)進(jìn)行進(jìn)倉(cāng)確確認(rèn)。2、驗(yàn)收不不合格藥品品（1）驗(yàn)收收員在二聯(lián)聯(lián)“驗(yàn)收單”上確定代代管倉(cāng)位，將將不合格藥藥品移入“代管倉(cāng)位位”，掛“代管牌”。（2）驗(yàn)收收員將數(shù)據(jù)據(jù)錄入“拒收商品品驗(yàn)收”系統(tǒng)內(nèi)，采采購(gòu)中心進(jìn)進(jìn)行拒

30、收商商品確認(rèn)。3、銷退藥藥品（1）銷退退藥品經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)收后保管管員接貨，并并在“驗(yàn)收單”上定倉(cāng)位位、簽字。（2）合格格藥品，保保管員憑“驗(yàn)收單”上注明的的藥品劑型型、貯藏條條件將藥品品合理存放放在合格品品庫(kù)，按批批號(hào)碼垛、建卡、建建帳。（3）不合合格藥品，保保管員憑“驗(yàn)收單”入不合格格品庫(kù)，將將藥品按劑劑型、批號(hào)號(hào)碼垛，建建卡、建帳帳。（4）驗(yàn)收收員將數(shù)據(jù)據(jù)錄入“銷退驗(yàn)收收”系統(tǒng)內(nèi)，銷銷售公司進(jìn)進(jìn)行消退進(jìn)進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)。五、藥品在在庫(kù)養(yǎng)護(hù)流流轉(zhuǎn)規(guī)程（一）流程程圖合格藥品包裝破碎藥品有問題相鄰批號(hào)藥品定期進(jìn)行檢查溫濕度檢查記不合格帳移入不合格庫(kù)填寫“移庫(kù)通知單”填寫“藥品質(zhì)量通知單”到期藥品通知、通告、抽

31、檢不合格藥品隔進(jìn)填寫“移庫(kù)通知單”合格不合格復(fù)檢確認(rèn)填寫“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌隔出合格有疑問移入不合格庫(kù)做“養(yǎng)護(hù)檢查記錄”做養(yǎng)護(hù)記錄進(jìn)行檢查做措施后溫濕度記錄做儀器使用記錄超出規(guī)定范圍采取措施填寫“倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表”（二）流程程描述1、養(yǎng)護(hù)員員每月查閱閱“養(yǎng)護(hù)檢查查記錄”系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)進(jìn)貨三個(gè)月月以上庫(kù)存存品種，分分類進(jìn)行打打印后，檢檢查庫(kù)存藥藥品，檢查查內(nèi)容有：藥品外觀觀質(zhì)量，包包裝質(zhì)量，有有效期等。2、養(yǎng)護(hù)檢檢查中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有疑問藥藥品，養(yǎng)護(hù)護(hù)員在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，在在不合格貨貨位上掛“暫停發(fā)貨貨”牌。3、養(yǎng)護(hù)員員填寫一聯(lián)聯(lián)“藥品復(fù)檢檢通知單”，轉(zhuǎn)交質(zhì)質(zhì)量管理部部復(fù)檢。4、質(zhì)量

32、管管理部對(duì)有有疑問藥品品復(fù)檢確認(rèn)認(rèn)后，在“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”上注明復(fù)復(fù)檢結(jié)果并并簽字，將將“藥品質(zhì)量量通知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護(hù)護(hù)員。5、復(fù)檢合合格的藥品品，養(yǎng)護(hù)員員在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)下“隔進(jìn)”指令。6、復(fù)檢不不合格的藥藥品，養(yǎng)護(hù)護(hù)員憑“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”填寫兩聯(lián)聯(lián)“移庫(kù)通知知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)保管部由由綜合員進(jìn)進(jìn)行“不合格隔隔出（移不不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。7、在庫(kù)藥藥品檢查后后，養(yǎng)護(hù)員員在“藥品養(yǎng)護(hù)護(hù)檢查記錄錄表”中填寫檢檢查日期、檢查數(shù)量量、外觀檢檢查情況及及結(jié)論、處處理意見、養(yǎng)護(hù)員簽簽字或蓋章章。8、對(duì)銷退退驗(yàn)收不合合格藥品和和“

33、藥品質(zhì)量量通知單”中外觀質(zhì)質(zhì)量不合格格的藥品，養(yǎng)養(yǎng)護(hù)員查閱閱“銷退進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)”和“保管帳查查詢”系統(tǒng)后，對(duì)對(duì)相同或相相鄰批號(hào)的的庫(kù)存藥品品進(jìn)行檢查查，檢查有有問題的藥藥品處理按按在庫(kù)有疑疑問藥品程程序進(jìn)行。做好“藥品養(yǎng)護(hù)護(hù)檢查記錄錄”。9、到期、包裝破損損藥品，養(yǎng)養(yǎng)護(hù)員填寫寫兩聯(lián)“移庫(kù)通知知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)保管部由由綜合員進(jìn)進(jìn)行“不合格隔隔出（移不不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)單”上簽字。10、通知知、通告、抽檢不合合格的藥品品，養(yǎng)護(hù)員員依據(jù)質(zhì)量量管理部下下發(fā)的“藥品質(zhì)量量通知單”填寫兩聯(lián)聯(lián)“移庫(kù)通知知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)保管部由由綜合員進(jìn)進(jìn)行“不合格隔隔出（移

34、不不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)單”上簽字。11、養(yǎng)護(hù)護(hù)員每日99：00和和14：000對(duì)倉(cāng)間間溫濕度進(jìn)進(jìn)行檢查，填填寫“倉(cāng)庫(kù)溫濕濕度記錄表表”。12、倉(cāng)間間溫濕度超超出規(guī)定范范圍，養(yǎng)護(hù)護(hù)員應(yīng)通知知保管員采采取通風(fēng)、開啟空調(diào)調(diào)機(jī)、拖地地等措施，養(yǎng)養(yǎng)護(hù)員做調(diào)調(diào)節(jié)措施后后溫濕度記記錄及儀器器設(shè)備使用用紀(jì)錄。（三）附表表1個(gè)六、藥品銷銷售質(zhì)量審審核流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖銷售藥品銷售訂單客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)維護(hù)客戶字典庫(kù)數(shù)據(jù)錄入客戶編碼審核填寫“銷售客戶審核表”索取資料索取資料證照內(nèi)容變更首次銷售企業(yè)審核庫(kù)房開票出庫(kù)配送建檔出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳繼續(xù)銷售索取新證停止經(jīng)營(yíng)證

35、照過期、通報(bào)銷售臺(tái)帳（二）流程程描述1、銷售公公司享首次次銷售的企企業(yè)索取“藥品經(jīng)營(yíng)營(yíng)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照照”或“醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可可證”復(fù)印件，并并加蓋銷售售企業(yè)原印印章，審核核后填寫“銷售客戶戶審核表”，并簽署署審核意見見、審核人人、審核日日期。2、銷售公公司將銷售售企業(yè)資料料和“銷售客戶戶審核表”提交質(zhì)量量管理部審審核，審核核合格后簽簽署審核意意見、審核核人、審核核日期，進(jìn)進(jìn)行客戶編編碼，并將將客戶數(shù)據(jù)據(jù)錄入“客戶字典典庫(kù)”中，對(duì)客客戶資料編編號(hào)建檔。3、銷售企企業(yè)重組、改制名稱稱變更，銷銷售公司向向銷售企業(yè)業(yè)索取“更改變更更證明”后，提交交質(zhì)量管理理部審核。4、質(zhì)量管管理部審核核合格后，進(jìn)

36、進(jìn)行客戶字字典庫(kù)數(shù)據(jù)據(jù)維護(hù)，對(duì)對(duì)變更內(nèi)容容建檔。5、證照過過期或通報(bào)報(bào)停業(yè)企業(yè)業(yè)，質(zhì)量管管理部在“客戶字典典庫(kù)”仲夏停止止經(jīng)營(yíng)指令令，待索取取新證照或或通報(bào)繼續(xù)續(xù)營(yíng)業(yè)企業(yè)業(yè)，質(zhì)量管管理部在“客戶字典典庫(kù)”中下繼續(xù)續(xù)銷售指令令。6、銷售企企業(yè)審核合合格，銷售售公司方可可做銷售合合同編輯和和銷售預(yù)報(bào)報(bào)訂單。7、開票中中心打印“出庫(kù)票”、“出庫(kù)清單單”，保管部部出庫(kù)、運(yùn)運(yùn)輸部配送送確認(rèn)，系系統(tǒng)內(nèi)生成成“出庫(kù)復(fù)核核臺(tái)帳”和“銷售臺(tái)帳帳”。（三）附表表1個(gè)七、藥品出出庫(kù)復(fù)核質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖不合格“出庫(kù)單”和“出庫(kù)清單”出庫(kù)備貨移庫(kù)換貨出庫(kù)復(fù)核發(fā)運(yùn)出庫(kù)確認(rèn)出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳掛牌（二）流程程描述1、

37、保管員員憑“出庫(kù)單”出庫(kù)備貨貨，按單位位將藥品集集中存放在在“待發(fā)藥品品區(qū)”，發(fā)貨人人在“出庫(kù)單”上簽字或或蓋章。2、復(fù)核員員憑“出庫(kù)清單單”對(duì)待發(fā)藥藥品進(jìn)行復(fù)復(fù)核，核對(duì)對(duì)收貨單位位、藥品名名稱、規(guī)格格、單位、數(shù)量、生生產(chǎn)廠家、批號(hào)、有有效期、質(zhì)質(zhì)量情況等等，發(fā)現(xiàn)包包裝內(nèi)有異異常響動(dòng)、液體滲漏漏；外包裝裝破損、封封口不牢、襯墊不實(shí)實(shí)、封條嚴(yán)嚴(yán)重?fù)p壞等等；包裝標(biāo)標(biāo)識(shí)模糊不不清或脫落落；超過有有效期等問問題，立即即與保管員員換貨。3、復(fù)核后后的待發(fā)藥藥品，復(fù)核核員掛發(fā)往往單位牌，并并在“出庫(kù)單”和“出庫(kù)清單單”上簽字或或蓋章。4、貨物發(fā)發(fā)運(yùn)后，復(fù)復(fù)核員憑“出庫(kù)清單單”在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行出庫(kù)庫(kù)確認(rèn)。5、

38、系統(tǒng)生生成“出庫(kù)復(fù)核核臺(tái)帳”。（三）附表表1個(gè)八、藥品拆拆零拼箱發(fā)發(fā)貨流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖憑“出庫(kù)單”核對(duì)外包裝標(biāo)示簽字簽字核對(duì)內(nèi)包裝標(biāo)示、數(shù)量抽取藥品集中碼放復(fù)核裝箱填裝襯墊物、封箱標(biāo)注品相字樣放置待發(fā)藥品區(qū)（二）流程程描述1、保管員員憑零頭“出庫(kù)單”核對(duì)整箱箱藥品外包包裝，核對(duì)對(duì)內(nèi)容：藥藥品名稱、規(guī)格、單單位、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、生生產(chǎn)批號(hào)、有效期等等。2、保管員員開箱核對(duì)對(duì)內(nèi)包裝藥藥品名稱、規(guī)格、單單位、生產(chǎn)產(chǎn)廠家、生生產(chǎn)批號(hào)、有效期，清清點(diǎn)數(shù)量后后，按出庫(kù)庫(kù)數(shù)量提取取藥品。3、保管員員將拆零藥藥品按發(fā)貨貨單位集中中碼放在“待發(fā)藥品品區(qū)”，并在“出庫(kù)單”上簽字。4、復(fù)核員員憑“出庫(kù)清單單”對(duì)

39、出庫(kù)藥藥品進(jìn)行復(fù)復(fù)核，復(fù)核核后再出庫(kù)庫(kù)清單上簽簽字。5、復(fù)核員員將拆零藥藥品按發(fā)往往單位集中中放置拆零零拼箱庫(kù)，按按藥品劑型型分別裝箱箱，裝箱后后填入襯墊墊物，封箱箱，并在箱箱外標(biāo)注“拼箱”字樣。6、復(fù)核員員將拼箱藥藥品按發(fā)往往單位放置置“待發(fā)藥品品區(qū)”。 九九、藥品采采購(gòu)?fù)素涃|(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程 （一一）流程圖圖外埠本市外埠本市聯(lián)系退貨做“彩退預(yù)報(bào)”編輯打印“采退出庫(kù)單”和“出庫(kù)清單”打印“采退出庫(kù)單”出庫(kù)清單報(bào)站復(fù)核打印運(yùn)單確認(rèn)生成運(yùn)單配送、分單打印“采退出庫(kù)單”出庫(kù)確認(rèn)備貨出庫(kù)復(fù)核臺(tái)帳自提出庫(kù)確認(rèn)出庫(kù)自提財(cái)務(wù)記賬發(fā)貨確認(rèn)（二）流程程描述1、藥品需需要退貨，采采購(gòu)中心進(jìn)進(jìn)行聯(lián)系確確認(rèn)后在“采退

40、預(yù)報(bào)報(bào)編輯”系統(tǒng)內(nèi)做做“采購(gòu)?fù)素涁涱A(yù)報(bào)”，錄入商商品編碼、退貨數(shù)量量、生產(chǎn)批批號(hào)、倉(cāng)位位、退貨原原因、退貨貨地址、運(yùn)運(yùn)輸方式等等內(nèi)容。2、本市退退貨（1）開票票中心查閱閱“出庫(kù)”系統(tǒng)后，點(diǎn)點(diǎn)擊出庫(kù)，打打印五聯(lián)“采退出庫(kù)庫(kù)單”和三聯(lián)“出庫(kù)清單單”后，轉(zhuǎn)交交運(yùn)輸部。（2）運(yùn)輸輸部配運(yùn)后后，將“采退出庫(kù)庫(kù)單(保管管聯(lián))”和一聯(lián)“出庫(kù)清單單”轉(zhuǎn)交保管管部。（3）保管管部分單后后，保管員員憑“采退出庫(kù)庫(kù)單”出庫(kù)備貨貨，在“采退出庫(kù)庫(kù)單”上簽字；復(fù)核員憑憑“出庫(kù)清單單”進(jìn)行復(fù)核核，在“出庫(kù)清單單”上簽字。（4）藥品品出庫(kù)發(fā)運(yùn)運(yùn)后，綜合合員憑“出庫(kù)清單單”在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)做出庫(kù)確確認(rèn)，并在在“出庫(kù)清單單”上簽字。

41、“出庫(kù)清單單”由復(fù)核組組存查。（5）出庫(kù)庫(kù)確認(rèn)后，系系統(tǒng)生成采采退藥品“出庫(kù)復(fù)核核臺(tái)帳”。3、外埠退退貨（1）運(yùn)輸輸部查閱“運(yùn)輸管理理”系統(tǒng)，生生成運(yùn)單，進(jìn)進(jìn)行運(yùn)單確確認(rèn)后報(bào)站站，并進(jìn)行行復(fù)核打印印，打印三三聯(lián)“出庫(kù)清單單”。（2）開票票中心查閱閱“出庫(kù)”系統(tǒng)后，點(diǎn)點(diǎn)擊出庫(kù)，打打印五聯(lián)“采退出庫(kù)庫(kù)單”，并將單單據(jù)轉(zhuǎn)交運(yùn)運(yùn)輸部。（3）運(yùn)輸輸部配運(yùn)后后，將“采退出庫(kù)庫(kù)單（保管管聯(lián)）”和一聯(lián)“出庫(kù)清單單”轉(zhuǎn)交保管管部。（4）保管管部分單后后，保管員員憑“采退出庫(kù)庫(kù)單”出庫(kù)備貨貨，在“采退出庫(kù)庫(kù)單”上簽字；復(fù)核員憑憑“出庫(kù)清單單”進(jìn)行復(fù)核核，在“出庫(kù)清單單”上簽字。（5）藥品品出庫(kù)發(fā)運(yùn)運(yùn)后，綜合合員憑

42、“出庫(kù)清單單”在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)做出庫(kù)確確認(rèn)，運(yùn)輸輸部在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)做“發(fā)運(yùn)確認(rèn)認(rèn)”。綜合員員在“出庫(kù)清單單”上簽字。“出庫(kù)清單單”由復(fù)核組組存查。（6）出庫(kù)庫(kù)確認(rèn)后，系系統(tǒng)生成“采退藥品品出庫(kù)復(fù)核核臺(tái)帳”。4、自提退退貨:客戶戶從開票中中心取票，憑憑二聯(lián)“采退出庫(kù)庫(kù)單”提貨，在在“采退出庫(kù)庫(kù)單（運(yùn)輸輸聯(lián)）”上簽字后后交保管員員，綜合員員憑“采退出庫(kù)庫(kù)單”在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)做采退藥藥品“自提出庫(kù)庫(kù)確認(rèn)”。5、采購(gòu)中中心查閱“采退出庫(kù)庫(kù)”系統(tǒng)，打打印二聯(lián)“采退進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)單”，轉(zhuǎn)交結(jié)結(jié)算中心記記賬。十、藥品銷銷售退貨質(zhì)質(zhì)量流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖客戶要求退貨查出庫(kù)單據(jù)填寫“藥品銷售退貨申請(qǐng)單”審核、批準(zhǔn)提貨做“銷退預(yù)報(bào)”

43、到貨客戶要求退貨銷退進(jìn)倉(cāng)確認(rèn)銷售主管銷售經(jīng)理（二）流程程描述1、客戶要要求退貨，銷銷售員查閱閱“出庫(kù)單據(jù)據(jù)監(jiān)控”系統(tǒng)內(nèi)容容，確認(rèn)銷銷售客戶的的品種、批批號(hào)后，填填寫“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”一式三聯(lián)聯(lián)。2、銷售主主管審核、銷售經(jīng)理理批準(zhǔn)，并并在“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”上簽字。“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”一聯(lián)由銷銷售經(jīng)理留留存。3、銷售公公司憑批準(zhǔn)準(zhǔn)的“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”在“銷售退回回編輯”系統(tǒng)中做做“銷退預(yù)報(bào)報(bào)”，錄入藥藥品編碼、生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、數(shù)量、客戶代碼碼、銷退原原因等項(xiàng)目目，將一聯(lián)聯(lián)“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”留存。4、配送中中心或銷售售員憑批準(zhǔn)準(zhǔn)的“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”提貨，將將

44、一聯(lián)“藥品銷售售退貨申請(qǐng)請(qǐng)單”留存。5、銷退藥藥品到貨后后進(jìn)行驗(yàn)收收（見“藥品檢查查驗(yàn)收程序序”）。6、銷售公公司在“銷退進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)”系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行銷退確確認(rèn)。（三）附表表1個(gè)十二、不合合格藥品確確認(rèn)和處理理流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程程圖相同或相鄰批號(hào)合格不合格養(yǎng)護(hù)檢查填寫“移庫(kù)通知單”隔出隔進(jìn)復(fù)檢確認(rèn)填寫“藥品質(zhì)量復(fù)檢通知單”掛“停止發(fā)貨”牌追回已銷售的藥品移入不合格庫(kù)到期藥品和包裝破損藥品填寫“移庫(kù)通知單”記不合格帳數(shù)據(jù)錄入銷毀報(bào)損銷售退回藥品檢查核實(shí)入庫(kù)驗(yàn)收購(gòu)進(jìn)藥品拒收退貨停售下發(fā)“藥品質(zhì)量通知單”追回已銷售的藥品藥品監(jiān)督管理部門通知、通告藥品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽檢報(bào)告按藥監(jiān)部門規(guī)定上報(bào)并處理報(bào)損銷毀記不合格

45、帳數(shù)據(jù)錄入移入不合格庫(kù)填寫“移庫(kù)通知單”通知養(yǎng)護(hù)通知業(yè)務(wù)（二）流程程描述1、養(yǎng)護(hù)檢檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量有疑疑問的藥品品（1）養(yǎng)護(hù)護(hù)員在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)下“隔出”指令，并并在貨位上上掛“暫停發(fā)貨貨”牌。（2）養(yǎng)護(hù)護(hù)員填寫一一聯(lián)“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”，提交質(zhì)質(zhì)量管理部部復(fù)檢。（3）質(zhì)量量管理部復(fù)復(fù)檢確認(rèn)后后，在“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”上注明復(fù)復(fù)檢結(jié)果并并簽字，將將“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”轉(zhuǎn)交養(yǎng)護(hù)護(hù)員。（4）復(fù)檢檢合格的藥藥品，養(yǎng)護(hù)護(hù)員在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)下“隔進(jìn)”指令，做做養(yǎng)護(hù)檢查查記錄，將將“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”存檔。（5）復(fù)檢檢不合格的的藥品，養(yǎng)養(yǎng)護(hù)員憑“藥品質(zhì)量量復(fù)檢通知知單”填寫二聯(lián)聯(lián)“移庫(kù)通知知單

46、”，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)保管部有有綜合員進(jìn)進(jìn)行“不合格隔隔出（移不不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。（6）保管管員憑“移庫(kù)通知知單”對(duì)不合格格藥品記不不合格帳，“移庫(kù)通知單”由保管部存檔。（7）質(zhì)量量管理部對(duì)對(duì)復(fù)檢不合合格藥品，查查銷售前33個(gè)月流向向情況，并并填寫“藥品質(zhì)量量通知”對(duì)已銷售售的藥品進(jìn)進(jìn)行墜毀，銷銷售客戶反反饋“藥品質(zhì)量量通知”后，質(zhì)量量管理部將將“藥品質(zhì)量量通知”轉(zhuǎn)交采購(gòu)購(gòu)中心進(jìn)行行銷退處理理。（8）有效效期到期最最后一日的的藥品和包包裝破損藥藥品，養(yǎng)護(hù)護(hù)員填寫二二聯(lián)“移庫(kù)通知知單”，一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交保管部部有綜合員員進(jìn)行“不合格隔隔出（

47、移不不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。（9）保管管員憑“移庫(kù)通知知單”對(duì)到期藥藥品、包裝裝破損藥品品記不合格格帳，“移庫(kù)通知知單”由保管部部存檔。（10）不不合格藥品品的報(bào)損銷銷毀處理（見見“藥品報(bào)損損、銷毀程程序”）。2、入庫(kù)驗(yàn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合格格藥品（1）銷售售退回的不不合格藥品品驗(yàn)收員將將驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單轉(zhuǎn)交保保管員，保保管員確定定不合格倉(cāng)倉(cāng)位后在驗(yàn)驗(yàn)收單上簽簽字。驗(yàn)收員將將驗(yàn)收數(shù)據(jù)據(jù)錄入系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)。保管員憑憑“藥品驗(yàn)收收單”對(duì)不合格格藥品如不不合格庫(kù)，記記不合格帳帳。養(yǎng)護(hù)員每每日查“銷售退回回不合格藥藥品臺(tái)帳”，查庫(kù)存存后，對(duì)相相同批

48、號(hào)或或相鄰批號(hào)號(hào)的不合格格藥品進(jìn)行行檢查，做做養(yǎng)護(hù)檢查查記錄。（2）購(gòu)進(jìn)進(jìn)不合格的的藥品驗(yàn)收員填填寫“藥品驗(yàn)收收單”，將藥品品移入“代管倉(cāng)位位”，掛“代管”牌，數(shù)據(jù)據(jù)錄入“拒收藥品品代管”系統(tǒng)內(nèi)。采購(gòu)中心心接到拒收收藥品電子子信息后，對(duì)對(duì)代管藥品品做退貨處處理。3、藥品監(jiān)監(jiān)督管理部部門下發(fā)的的不合格藥藥品的通知知、通告和和藥品檢驗(yàn)驗(yàn)機(jī)構(gòu)抽檢檢報(bào)告。（1）質(zhì)量量管理部核核實(shí)庫(kù)存，在在不合格藥藥品“藥品字典典庫(kù)”中下“停止經(jīng)營(yíng)營(yíng)”指令。（2）質(zhì)量量管理部對(duì)對(duì)不合格藥藥品下發(fā)三三聯(lián)“藥品質(zhì)量量通知單”通知采購(gòu)購(gòu)中心、銷銷售公司、養(yǎng)護(hù)員。（3）養(yǎng)護(hù)護(hù)員憑“藥品質(zhì)量量通知單”填寫兩聯(lián)聯(lián)“移庫(kù)通知知單”，

49、一聯(lián)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)保管部由由綜合員進(jìn)進(jìn)行“不合格隔隔出（移不不合格庫(kù)）”指令，將移庫(kù)單據(jù)號(hào)和移庫(kù)原因錄入系統(tǒng)內(nèi)，保管員、綜合員在“移庫(kù)通知單”上簽字。（4）保管管員憑“移庫(kù)通知知單”對(duì)不合格格藥品入不不合格庫(kù)，記記不合格帳帳。（5）質(zhì)量量管理部查查閱不合格格庫(kù)信息數(shù)數(shù)據(jù)后，對(duì)對(duì)不隔出的的藥品在“商品字典典庫(kù)”中下“經(jīng)營(yíng)”指令，并并對(duì)隔出藥藥品查銷售售前3個(gè)月月流向情況況，下發(fā)“藥品質(zhì)量量通知”對(duì)已銷售售的藥品進(jìn)進(jìn)行追回，銷銷售客戶反反饋“藥品質(zhì)量量通知”后，質(zhì)量量管理部將將“藥品質(zhì)量量通知”轉(zhuǎn)交采購(gòu)購(gòu)中心進(jìn)行行消退處理理。（6）對(duì)藥藥品監(jiān)督管管理部門下下發(fā)的不合合格藥品通通知、通告告品種，按按藥監(jiān)部門門

50、規(guī)定上報(bào)報(bào)并處理。（7）對(duì)藥藥品檢驗(yàn)機(jī)機(jī)構(gòu)仇家不不合格藥品品，進(jìn)行報(bào)報(bào)損銷毀處處理（見“藥品報(bào)損損、銷毀程程序”）。（三）附表表4個(gè)十二、藥品品報(bào)損、報(bào)報(bào)溢流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖不合格藥品審批同意數(shù)據(jù)錄入財(cái)務(wù)記賬藥品盈溢臺(tái)帳合格藥品報(bào)損臺(tái)帳不合格藥品報(bào)損臺(tái)帳養(yǎng)護(hù)員簽字保管主任簽字填表人簽字合格藥品填寫“藥品報(bào)損、報(bào)溢申請(qǐng)單”結(jié)算中心審核經(jīng)營(yíng)管理部審批（二）流程程描述1、不合格格藥品（1）不合合格藥品需需要報(bào)損失失，保管員員填寫二聯(lián)聯(lián)“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”（報(bào)溢字字樣劃去），填填寫內(nèi)容：商品編碼碼、藥品名名稱、規(guī)格格、單位、數(shù)量、生生產(chǎn)日期、生活批號(hào)號(hào)、生產(chǎn)廠廠家、倉(cāng)位位、報(bào)損原原因、填

51、報(bào)報(bào)人等，保保管主任在在“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”上簽字后后，轉(zhuǎn)交養(yǎng)養(yǎng)護(hù)員。（2）養(yǎng)護(hù)護(hù)員審核后后在“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”簽字，加加蓋“質(zhì)量專用用章”，將“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)結(jié)算中中心。（3）結(jié)算算中心審核核后，在“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”上填寫單單價(jià)、金額額，交經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部審審批。（4）經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部簽簽署審批意意見后，一一聯(lián)“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)回倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管部，一一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)結(jié)算中心。（5）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管部憑憑審批同意意的“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”在“報(bào)損單生生成”系統(tǒng)內(nèi)錄錄入數(shù)據(jù)，生生成“不合格藥藥品報(bào)損臺(tái)臺(tái)帳”。數(shù)據(jù)錄錄入內(nèi)容有有：商品編編碼、藥品品名稱、規(guī)規(guī)格、

52、單位位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家家、報(bào)損原原因、倉(cāng)位位、單價(jià)、金額、操操作員、錄錄入日期、單據(jù)號(hào)等等。（6）結(jié)算算中心憑一一聯(lián)“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”記賬。2、合格藥藥品（1）藥品品需要報(bào)損損、報(bào)溢時(shí)時(shí)，保管員員填寫二聯(lián)聯(lián)“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”，填寫內(nèi)內(nèi)容：商品品編碼、藥藥品名稱、規(guī)格、單單位、數(shù)量量、生產(chǎn)日日期、生產(chǎn)產(chǎn)批號(hào)、生生產(chǎn)廠家、倉(cāng)位、報(bào)報(bào)損原因、填報(bào)人等等，保管主主任在“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”上簽字后后，轉(zhuǎn)交結(jié)結(jié)算中心。（2）結(jié)算算中心審核核后，在“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”上填寫單單價(jià)、金額額，交經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理部審審批。結(jié)算中心審審批簽署審審批意見后后，將一聯(lián)聯(lián)“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申

53、申請(qǐng)單”轉(zhuǎn)回倉(cāng)庫(kù)庫(kù)保管部，一一聯(lián)轉(zhuǎn)回結(jié)結(jié)算中心。（3）報(bào)損損的藥品，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管部部憑審批同同意的“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”在“報(bào)損單生生成”系統(tǒng)內(nèi)錄錄入數(shù)據(jù)，生生成“藥品報(bào)損損臺(tái)帳”。數(shù)據(jù)錄錄入內(nèi)容有有：商品編編碼、藥品品名稱、規(guī)規(guī)格、單位位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家家、報(bào)損原原因、倉(cāng)位位、單價(jià)、金額、操操作員、錄錄入日期、單據(jù)號(hào)等等。（4）報(bào)溢溢的藥品，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管部部憑審批同同意的“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”在“盤盈單生生成”系統(tǒng)內(nèi)錄錄入數(shù)據(jù)，生生成“藥品盈溢溢臺(tái)帳”，數(shù)據(jù)錄錄入內(nèi)容有有：商品編編碼、藥品品名稱、規(guī)規(guī)格、單位位、數(shù)量、生產(chǎn)廠家家、盈溢原原因、倉(cāng)位位、單價(jià)、金額、錄錄入日期、操作員、單

54、據(jù)號(hào)等等。（5）財(cái)務(wù)務(wù)憑一聯(lián)“藥品報(bào)損損、報(bào)溢申申請(qǐng)單”記賬。（三）附表表1個(gè)十三、報(bào)損損藥品銷毀毀流轉(zhuǎn)規(guī)程程（一）流程程圖打印“報(bào)廢藥品銷毀表”領(lǐng)導(dǎo)審核銷毀確認(rèn)銷毀品種存檔經(jīng)營(yíng)管理部質(zhì)量管理部領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量管理部配送中心銷毀臺(tái)帳（二）流程程描述1、經(jīng)營(yíng)管管理部在“藥品報(bào)損損臺(tái)帳”內(nèi)選擇需需銷毀的藥藥品名細(xì)，打打印“報(bào)廢藥品品銷毀表”二聯(lián)，簽簽署填報(bào)日日期、填報(bào)報(bào)人。2、報(bào)廢藥藥品由領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)管管理部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、質(zhì)量管管理部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核，并并在“報(bào)廢藥品品銷毀表”上簽字。3、藥品銷銷毀時(shí)，由由配送中心心填寫銷毀毀日期、銷銷毀方式、銷毀地點(diǎn)點(diǎn)。4、藥品銷銷毀后，由由精英管理理部、質(zhì)量量管理部、配送中心心參

55、加人員員簽字。5、經(jīng)營(yíng)管管理部在“銷毀記錄錄”系統(tǒng)內(nèi)，憑憑“報(bào)銷藥品品銷毀表”勾兌確認(rèn)認(rèn)銷毀品種種，生成“銷毀臺(tái)帳帳”。6、“報(bào)廢廢藥品銷毀毀表”一聯(lián)由配配送中心存存檔，一聯(lián)聯(lián)由經(jīng)營(yíng)管管理部存檔檔。（三）附表表1個(gè)第三 藥藥品儲(chǔ)存部部分一、藥品入入庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖保管在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上填寫倉(cāng)位后， 核對(duì)藥品，無誤入庫(kù)。按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上的倉(cāng)位和倉(cāng)儲(chǔ)要求，分劑型入位存放按批號(hào)堆碼、立卡、建賬及時(shí)輸入確認(rèn)（二）流程程描述1、保管員員接到驗(yàn)收收?qǐng)?bào)告單后后，填寫倉(cāng)倉(cāng)位并到驗(yàn)驗(yàn)收庫(kù)核對(duì)對(duì)藥品，無無誤后按倉(cāng)倉(cāng)位入庫(kù)。2、按藥品品儲(chǔ)存要求求、劑型存存放。 3、保管員員按批號(hào)堆堆碼、立卡卡、建帳。4、驗(yàn)收員

56、員將驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告單輸入入系統(tǒng)，保保管員入庫(kù)庫(kù)后確認(rèn)入入庫(kù)。二、藥品出出庫(kù)流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖保管員憑出庫(kù)單出庫(kù)按票面和出庫(kù)時(shí)間要求及時(shí)出庫(kù)并按運(yùn)輸路線碼放復(fù)核員按出庫(kù)清單復(fù)核清點(diǎn)有誤找保管換貨清點(diǎn)無誤交司機(jī)（工人）復(fù)核員待付貨后，按出庫(kù)單在出庫(kù)系統(tǒng)中確認(rèn)出庫(kù)，保管員在出庫(kù)單上簽字蓋付訖章。（二）流程程描述1、保管員員接到正式式出庫(kù)票后后，按票面面核對(duì)商品品、批號(hào)、效期等無無誤出庫(kù)。2、保管員員按調(diào)度要要求出庫(kù)時(shí)時(shí)間及時(shí)備備貨，并按按行車路線線和單位碼碼放商品。3、復(fù)核員員按出庫(kù)清清單核對(duì)備備貨商品。4、核對(duì)無無誤后交司司機(jī)（工人人）；核對(duì)對(duì)有誤找保保管換貨并并做出記錄錄。5、復(fù)核員員待付貨后

57、后，按出庫(kù)庫(kù)清單在出出庫(kù)系統(tǒng)中中確認(rèn)出庫(kù)庫(kù)，保管員員在出庫(kù)票票上簽字并并蓋付訖章章。6、保管員員按出庫(kù)票票據(jù)處理帳帳卡。三、商品在在庫(kù)管理流流轉(zhuǎn)規(guī)程：（一）流程程圖養(yǎng)護(hù)員每天定期記錄溫濕度保管員根據(jù)養(yǎng)護(hù)員要求，及時(shí)通風(fēng)、降溫、排濕按月填報(bào)有效期在一年內(nèi)的“有效期藥品報(bào)表”堅(jiān)持日動(dòng)碰、月盤點(diǎn)核對(duì)帳制度保持庫(kù)內(nèi)清潔、衛(wèi)生，商品整齊、無倒置（二）流程程描述1、養(yǎng)護(hù)員員每天9：00和114：000分別檢查查記錄溫濕濕度。2、保管員員根據(jù)養(yǎng)護(hù)護(hù)員要求通通風(fēng)、降溫溫、除濕。3、養(yǎng)護(hù)員員按月填報(bào)報(bào)有效期在在一年以內(nèi)內(nèi)的“有效期報(bào)報(bào)表”。4、保管員員堅(jiān)持日動(dòng)動(dòng)碰、月盤盤點(diǎn)和對(duì)帳帳制度。5、保管員員做到庫(kù)內(nèi)內(nèi)清潔、衛(wèi)衛(wèi)生，商品品堆碼整齊齊、無倒置置。第四 藥藥品運(yùn)輸部部分一、本市送送貨流轉(zhuǎn)規(guī)規(guī)程（一）流程程圖調(diào)度接到出庫(kù)票保管出庫(kù)、復(fù)核路簽、清單交調(diào)度客戶拒收、退貨票據(jù)、商品交驗(yàn)收組填制路簽、派車將運(yùn)輸存查、清單交回調(diào)度存查送達(dá)客戶，由客戶在出庫(kù)清單或運(yùn)輸存查簽字或蓋章司機(jī)（工人）接路簽、隨貨同行，清點(diǎn)無誤裝車清點(diǎn)有誤的找復(fù)核人員交涉（二）流程程描述：1、調(diào)