供應(yīng)商引入選擇管理規(guī)定

1、供應(yīng)商引入選擇管理規(guī)定 1、目的 為科學(xué)、合理的對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評估，篩選出具備供貨資格的合格供應(yīng)商進(jìn)入供應(yīng)商隊伍。 2、適用范圍 適用于集團(tuán)空調(diào)器常規(guī)生產(chǎn)用物資供應(yīng)商引入選擇管理，大宗物料的供應(yīng)商引入選擇管理見大宗物料采購管理規(guī)定 。 3、職責(zé) 3.1 采購中心 3.1.1 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商引入前的組織調(diào)查、 供應(yīng)商調(diào)查評分表調(diào)查，以及對供應(yīng)商調(diào)查、審廠、送樣、小批試用等記錄結(jié)果的確認(rèn)整理。 3.1.2 負(fù)責(zé)啟動、跟進(jìn)供應(yīng)商選擇、合格供應(yīng)商評估流程。 3.1.3 負(fù)責(zé)在新引入合格供方時，更新合格供應(yīng)商名錄 。 3.1.4 負(fù)責(zé)新合格供方引入后的配額分配，對于評審不合格供方又需與業(yè)務(wù)來往時需啟動并

2、跟蹤風(fēng)險評估流程。 3.1.5 負(fù)責(zé)本規(guī)定的歸口管理和供應(yīng)商引入資料的歸口管理。 3.2 品質(zhì)中心 3.2.1 負(fù)責(zé)建立并維護(hù)供應(yīng)商質(zhì)量管理檔案。 3.2.2 負(fù)責(zé)對新開發(fā)廠家與合作供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力調(diào)查和審核工作。 3.2.3 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量管理技能方面的輔導(dǎo)，協(xié)助供應(yīng)商提高質(zhì)量管理水平。 3.2.4 負(fù)責(zé)協(xié)助對新開發(fā)廠家與合作供應(yīng)商進(jìn)行供應(yīng)商調(diào)查評分表調(diào)查的工作。 3.3 技術(shù)中心 負(fù)責(zé)協(xié)助對新開發(fā)廠家與合作供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查和供應(yīng)商調(diào)查評分表調(diào)查的工作。 3.4 公司副總裁參與合格供應(yīng)商評估表 、 合格供應(yīng)商風(fēng)險評審表 、 供方淘汰審批表的審批。 3.5 公司總裁負(fù)責(zé)合格

3、供應(yīng)商評估表 、 合格供應(yīng)商風(fēng)險評審表 、 供方淘汰審批表的最終批準(zhǔn)。 （必要時） 4、工作程序 4.1 備選供應(yīng)商的選擇評估標(biāo)準(zhǔn) 4.1.1 新開發(fā)供應(yīng)商選擇評估項目： 供應(yīng)商調(diào)查評分表 ，需通過以上評估項目的評審才能被選定為引入的供方對象。 4.2 備選供應(yīng)商的選擇評估流程 4.2.1 新開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)初期提供報價和填寫信息后的供應(yīng)商調(diào)查評分表給供應(yīng)鏈管理部 進(jìn)行評估，商務(wù)員結(jié)合報價單及進(jìn)行評估打分，再由直接主管審核、部門主管進(jìn)行最后審核評估，評估后篩選綜合得分有優(yōu)勢的供應(yīng)商。 4.2.1.1 評估分?jǐn)?shù)不達(dá)標(biāo)需引進(jìn)的新供方，需附上特殊說明，經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過，方能進(jìn)行引入工作。評估流程：

4、先由商務(wù)員進(jìn)行填寫上級主管審核部門主管審核采購中心辦公室進(jìn)行歸檔。 4.2.1.2 評估為不合格的供應(yīng)商且不需要引入的，一年以內(nèi)不得再引進(jìn)。 4.2.1.3 需要認(rèn)證報備的物料，如電氣類，新開發(fā)供方需要具備相關(guān)認(rèn)證資格如 3CULVDE 等（具體以品質(zhì)中心認(rèn)證辦需認(rèn)證物料文件為準(zhǔn)）才能通過備選供應(yīng)商的選擇評估流程。 4.3 合格供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn) 4.3.1 合格供應(yīng)商評估項目分類包括：商務(wù)條件、 供應(yīng)商調(diào)查評分表 、零部件綜合檢測室確認(rèn)合格、小批試用合格、 供貨協(xié)議簽訂、 質(zhì)量保證協(xié)議書簽訂六個方面，需通過以上六個方面評估項目的評審才能評為合格供應(yīng)商。 4.4 合格供應(yīng)商評估流程 4.4.1 通

5、過備選供應(yīng)商選擇評估流程篩選出來的供方進(jìn)行送樣確認(rèn)和小批量試用，并根據(jù)供應(yīng)商提供信息進(jìn)行審廠評估，具體審廠辦法（流程）見供應(yīng)商審廠管理規(guī)定 。由供應(yīng)鏈管理部依據(jù)合格供應(yīng)商評估表組織評估，決定其能否進(jìn)入公司的合格供應(yīng)商名錄 ，進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄后具備供貨資格。 4.4.1.1 供應(yīng)鏈管理部將通過供應(yīng)商選擇評估流程篩選出來的供方進(jìn)行送樣確認(rèn)，零部件確認(rèn)合格才能進(jìn)行小批試樣流程，具體見零部件確認(rèn)管理規(guī)定 。 4.4.1.2 零部件綜合檢測室確認(rèn)合格/小批試用合格項是必要項目，不合格視為不合格供應(yīng)商，依新物料小批試用管理規(guī)定若該類物料無需小批試用，則零部件綜合檢測室確認(rèn)合格即可，其他項目中出現(xiàn) 2 項

6、以上不合格的視為不合格供應(yīng)商，2 項或 2 項以下的不合格，由供應(yīng)鏈管理部視公司需要提交合格供應(yīng)商風(fēng)險評審表 ，經(jīng)風(fēng)險評審后決定其是否為合格供應(yīng)商。 4.4.1.3供應(yīng)商調(diào)查評分表為引入審廠的評價依據(jù)，具體見供應(yīng)商審廠管理規(guī)定 。 4.4.1.4 只有進(jìn)入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商具備正常批量供貨資格，并根據(jù)供應(yīng)商的商務(wù)條件、物料重要程度等制訂供貨配額，具體見供應(yīng)商貨源配額管理規(guī)定 。A 類物料的新供應(yīng)商在第一年的供貨配額不得超過 30%；B 類物料的新供應(yīng)商在第一年的供貨配額不得超過 50%；C 類物料的新供應(yīng)商在第一年的供貨配額不得超過 70%。商用類物料和需開模的塑料件可根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整

7、。 4.4.1.5 評估存在不合格項的供應(yīng)商且需引入的走合格供應(yīng)商風(fēng)險評審流程， 經(jīng)供應(yīng)鏈管理部、檢驗部門、采購中心總監(jiān)、副總裁評審，由總裁評定（見附件合格供應(yīng)商風(fēng)險評審表 ） ，確定其是否能錄入合格供應(yīng)商名錄 。 4.5 合格供應(yīng)商維護(hù) 4.5.1 供應(yīng)鏈管理部 SAP 數(shù)據(jù)維護(hù)員負(fù)責(zé)在 合格供應(yīng)商名錄 得到正式批準(zhǔn)后一個工作日內(nèi)，對 SAP 系統(tǒng)中所有供應(yīng)商進(jìn)行維護(hù)，對合格供應(yīng)商維護(hù)好貨源，同時凍結(jié)不合格供應(yīng)商 的貨源記錄。新供應(yīng)商可根據(jù)需要在 SAP 系統(tǒng)中創(chuàng)建供應(yīng)商檔案，但需評估為合格供應(yīng)商后，SAP 數(shù)據(jù)維護(hù)員才能在系統(tǒng)中維護(hù)合同與貨源。 4.5.2 不合格供應(yīng)商若需要緊急采購的，采

8、購下單員應(yīng)在第一時間通知相關(guān)商務(wù)員啟動風(fēng)險采購流程，流程評審確定采購后，SAP 數(shù)據(jù)維護(hù)員按照風(fēng)險采購時間維護(hù)好合同和貨源的有效期。 4.5.3 不合格供應(yīng)商經(jīng)整改合格或風(fēng)險評審認(rèn)定合格后，SAP 數(shù)據(jù)維護(hù)員在接到通知后 1 個工作日內(nèi)維護(hù)好供應(yīng)商合同和貨源記錄。 4.6 供應(yīng)商淘汰 4.6.1 前提條件： 4.6.1.1 現(xiàn)有的供應(yīng)商多次出現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)現(xiàn)場審核其質(zhì)控能力一直無法滿足要求，且無有效的整改措施，質(zhì)量問題一直沒有改善，嚴(yán)重影響生產(chǎn)或造成客戶的投訴與索賠。 4.6.1.2 現(xiàn)有的供應(yīng)商多次出現(xiàn)交貨延誤，經(jīng)考核整改效果不明顯，生產(chǎn)產(chǎn)能一直無法滿足交貨數(shù)量，嚴(yán)重影響生產(chǎn)。 4.6.1.

9、3 現(xiàn)有的供應(yīng)商執(zhí)行價格偏高，經(jīng)多次磋商談判，一直不肯降價或現(xiàn)有供應(yīng)商以停止供貨為要挾條件提出不合理的漲價要求的。 4.6.1.4 現(xiàn)有的供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量差，如不提供 SGS 報告、不簽訂質(zhì)保協(xié)議、不提供整改報告、不及時清退物資，經(jīng)多次溝通、協(xié)調(diào)、考核，仍無效果的。 4.6.1.5 嚴(yán)重地違反我司規(guī)章制度，給我司的信譽以及安全生產(chǎn)帶來惡劣影響或損失的。 4.6.1.6 季度綜合評價評為 D 類供應(yīng)商，經(jīng)整改、停止新品開發(fā)、降低配額以及考核，仍沒有改善的。 4.6.1.7 年度審廠不合格，且整改無明顯效果，無法滿足供貨要求的。 4.6.2 淘汰流程： 由商務(wù)員根據(jù)反饋信息，填寫供方淘汰審批表 ，注明擬淘汰供方、淘汰日期、淘汰原因、替代供應(yīng)商，交供應(yīng)鏈管理部科長、部長、采購中心總監(jiān)、副總裁審核、總裁批準(zhǔn)。供應(yīng)商管理專員根據(jù)供方淘汰審批表更新合格供應(yīng)商名錄 ，將淘汰供