采購(gòu)控制程序規(guī)范

1、9/9采購(gòu)操縱程序批準(zhǔn)版本修訂歷史記錄序號(hào)修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A 0審核編制1.0 目的本程序描述涉及到采購(gòu)活動(dòng)的各級(jí)人員的職責(zé)、采購(gòu)預(yù)備、采購(gòu)過程以及對(duì)供應(yīng)商、外包方的評(píng)審的要緊內(nèi)容。2.0 適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量有關(guān)的原材料的采購(gòu)和外包過程。3.0 職責(zé)3.1 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)和供應(yīng)商的評(píng)審工作；3.2 經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的審核和外包方的評(píng)審工作；3.3 經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)打算的下達(dá)；3.4 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商和外包方的批準(zhǔn)；3.5 董事長(zhǎng)對(duì)采購(gòu)打算的批準(zhǔn)。4.0 工作程序4.1 采購(gòu)打算4.2.1 采購(gòu)打算編制及審批經(jīng)理依照銷售合同的需求制定采購(gòu)打算，經(jīng)董

2、事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下達(dá)副廠長(zhǎng)予以采購(gòu)。4.2.2采購(gòu)打算審批應(yīng)確保滿足如下要求：關(guān)于物資的采購(gòu)打算中，所選擇的供方均為合格供方；任何采購(gòu)打算中要求的規(guī)格和質(zhì)量要求，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；采購(gòu)打算中的時(shí)刻、價(jià)格、數(shù)量、批次進(jìn)度等其他要求差不多確定并可能供方能夠 滿足；決定是否需要簽訂采購(gòu)合同，以及合同中應(yīng)該規(guī)定的質(zhì)量保證的要求。4.3 供方及外包方的評(píng)價(jià)和選擇4.3.1 評(píng)價(jià)準(zhǔn)則4.3.1.1評(píng)價(jià)和選擇原材料供方的一般準(zhǔn)則包括：準(zhǔn)時(shí)交貨，按期提供所需的原材料材料；樣品確認(rèn)，所提供產(chǎn)品的樣本或?qū)嵨锏玫缴a(chǎn)科的確認(rèn)；產(chǎn)品符合，持續(xù)保持良好合格水平；服務(wù)中意，有良好的售后服務(wù)并得到公司中意評(píng)價(jià)；價(jià)格合理

3、，能夠有打算的持續(xù)改進(jìn)成本；應(yīng)變能力，反應(yīng)及時(shí)且能滿足某些緊急和特不的要求和變化；。4.3.1.2 評(píng)價(jià)和選擇報(bào)關(guān)、運(yùn)輸服務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)外包方的一般準(zhǔn)則包括：服務(wù)中意，有良好的售后服務(wù)體制并得到公司中意評(píng)價(jià)；價(jià)格合理，能夠有打算的持續(xù)改進(jìn)成本；應(yīng)變能力，反應(yīng)及時(shí)且能滿足某些緊急和特不的要求和變化；組織機(jī)構(gòu)，有完善的組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量治理體系；設(shè)施設(shè)備，設(shè)施設(shè)備能符合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)的條件；4.3.2 評(píng)價(jià)的方式包括有：4.3.2.1現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：對(duì)供方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)的審核評(píng)價(jià)。運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)供方選擇時(shí)，必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。4.3.2.2文件評(píng)價(jià)：依據(jù)有關(guān)信息和資料以及公司對(duì)外包方以往評(píng)價(jià)記錄資料，對(duì)其服

4、務(wù)和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.3.2.3樣品評(píng)價(jià)：對(duì)供方提供的產(chǎn)品、樣品的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)，此為原材料供方選擇時(shí)必須采納的強(qiáng)制方式。4.3.3 評(píng)價(jià)和選擇過程4.3.3.1原材料供方初次和年度評(píng)價(jià)與選擇副廠長(zhǎng)在供方評(píng)價(jià)表中，明確評(píng)價(jià)該供方的方式和能力要求，并組織實(shí)施。在初次評(píng)價(jià)時(shí)，必須提供樣品，使用樣品評(píng)價(jià)報(bào)告通過檢驗(yàn)、使用驗(yàn)證合格后，方能作為合格供方推舉對(duì)象。對(duì)樣品進(jìn)行確認(rèn)所有供方，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)確認(rèn)并出具樣品確認(rèn)意見和證據(jù)。對(duì)所有供方都需要進(jìn)行資料評(píng)價(jià)，由副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集供方的相關(guān)資料，并評(píng)議。當(dāng)按照評(píng)價(jià)打算，評(píng)價(jià)活動(dòng)完成之后，副廠長(zhǎng)將各種評(píng)價(jià)方式的結(jié)論綜合在供方評(píng)價(jià)表中，只要是樣品確認(rèn)或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)不合

5、格，則取消本次供方資格。評(píng)價(jià)結(jié)論為合格的，由副廠長(zhǎng)推舉注冊(cè)。副廠長(zhǎng)將供方推舉注冊(cè)名單，提交董事長(zhǎng)審定批準(zhǔn)。每年對(duì)供方進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，由副廠長(zhǎng)事先制定打算，確定需要評(píng)價(jià)的供方名單、評(píng)價(jià)方式，參加評(píng)價(jià)的部門和人員等，其他評(píng)價(jià)和選擇程序同上。4.3.3.2報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)外包方初次和年度評(píng)價(jià)與選擇經(jīng)理在供方評(píng)價(jià)表中明確對(duì)報(bào)關(guān)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)供方的要求；初次評(píng)價(jià)時(shí)，必須進(jìn)行外包方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)；評(píng)價(jià)完成后，將評(píng)價(jià)結(jié)論填寫在供方評(píng)價(jià)表中，決定是否推舉為合格外包方。將合格的外包方推舉注冊(cè)，交董事長(zhǎng)審批；經(jīng)理對(duì)批準(zhǔn)合格的供方進(jìn)行服務(wù)過程的跟蹤評(píng)價(jià)，記錄其服務(wù)業(yè)績(jī)。每年對(duì)外包方進(jìn)行一次綜合評(píng)價(jià)，由經(jīng)理事先制定

6、打算，確定需要評(píng)價(jià)的供方名單、評(píng)價(jià)方式，參加評(píng)價(jià)的部門和人員等，其他評(píng)價(jià)和選擇程序同上。4.3.4 副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)原材料供方評(píng)價(jià)記錄及檔案歸檔治理，并保存好評(píng)價(jià)資料和記錄；經(jīng)理負(fù)責(zé)服務(wù)供方的檔案治理。4.4 采購(gòu)信息操縱采購(gòu)信息中對(duì)供方的要求，一般以采購(gòu)打算、訂單、技術(shù)資料、標(biāo)書等文件形式來(lái)規(guī)定，內(nèi)容有：a.質(zhì)量要求和過程要求：型號(hào)、規(guī)格等技術(shù)要求，服務(wù)要求；b.驗(yàn)證接收準(zhǔn)則，包括檢驗(yàn)規(guī)則、到供方處驗(yàn)證、委外機(jī)構(gòu)驗(yàn)證的安排；c.其他要求，如交貨期、價(jià)格和服務(wù)等要求。4.5 采購(gòu)的實(shí)施4.5.1與供方溝通，發(fā)出訂購(gòu)要求，按照采購(gòu)打算的要求，確定相關(guān)的訂購(gòu)單。4.5.2采購(gòu)打算的改進(jìn)，應(yīng)對(duì)供方的供貨情

7、況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià)。當(dāng)達(dá)不到合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則要求的，需要采取糾正措施操縱程序進(jìn)行改進(jìn)。4.6 采購(gòu)原材料、服務(wù)的驗(yàn)證和檢驗(yàn)。4.6.1采購(gòu)原材料的檢驗(yàn)，由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)。4.6.2凡經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)、試驗(yàn)為不合格品的物資，嚴(yán)格按不合格品操縱程序執(zhí)行， 并 作好標(biāo)識(shí)和記錄。4.6.4經(jīng)理對(duì)服務(wù)外包方進(jìn)行治理，并通過記錄和客戶的反饋，驗(yàn)證服務(wù)的結(jié)果。4.7 采購(gòu)資料的治理 各部門對(duì)采購(gòu)文件中的質(zhì)量要求等技術(shù)文件，按文件操縱程序進(jìn)行操縱，有關(guān)的記錄按質(zhì)量記錄操縱程序執(zhí)行。 4.8 例外采購(gòu)（臨時(shí)采購(gòu)）當(dāng)采購(gòu)需求無(wú)法能夠在合格供方一覽表中選擇供方時(shí)，能夠例外采購(gòu)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)在采購(gòu)打算中講明理由，并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。5.0