公司質(zhì)量管理制度

1、PAGE - 33 - 質(zhì)量管理制度目錄 HYPERLINK l _Toc9520 第一章 總 則1 HYPERLINK l _Toc14188 第二章 職責分工2 HYPERLINK l _Toc11968 第三章 創(chuàng)優(yōu)管理11 HYPERLINK l _Toc27746 第四章 施工質(zhì)量管理12 HYPERLINK l _Toc20561 第五章 不合格的處置21 HYPERLINK l _Toc30449 第六章 質(zhì)量事故的處置22 HYPERLINK l _Toc20723 第七章 檢查與考核23 HYPERLINK l _Toc18874 第八章 獎勵與處罰23 HYPERLINK

2、l _Toc14768 第九章 附 則24 HYPERLINK l _Toc20185 附件：1、流程圖25 HYPERLINK l _Toc17518 （1）工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程圖CC-LC-GC-0125 HYPERLINK l _Toc22516 （2）施工方案審批流程圖CC-LC-GC-0225 HYPERLINK l _Toc17984 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程圖25 HYPERLINK l _Toc12207 工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作流程釋義27 HYPERLINK l _Toc2457 施工方案管理流程圖28 HYPERLINK l _Toc24487 質(zhì)量不合格通知單填寫說明3

3、4 HYPERLINK l _Toc32459 質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄填寫說明36第一章 總 則第一條 為了提高公司工程質(zhì)量，打造精品工程，為社會提供合格工程，規(guī)避質(zhì)量風險，制定本制度。第二條 本制度的編制依據(jù)如下：（一）中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法（國家主席令第33號）；（二）中華人民共和國建筑法（國家主席令第91號）；（三）建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（國務(wù)院令第279號）；（四）房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法（建設(shè)部令第80號）；（五）公路水運工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定 （六）公路水運建設(shè)工程質(zhì)量事故等級劃分和報告制度；（七）關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知建質(zhì)2010111號

4、；（八）危險性較大的分部分項工程安全管理辦法；（九）國家、省、部及地方優(yōu)質(zhì)工程評選辦法；（十）中國xx質(zhì)量管理辦法；（十一）xx集團施工企業(yè)工程質(zhì)量報告制度；（十二）xx公司施工企業(yè)質(zhì)量管理實施細則第三條 本制度屬于公司制度體系中的第一層級。適用于公司、二級公司、項目部承建的工程質(zhì)量管理；承建的工程的創(chuàng)優(yōu)管理。第四條 本制度主要應(yīng)對以下風險（一）由于技術(shù)、管理、社會經(jīng)濟等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程、規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標準，從而影響使用壽命和對工程安全運行造成隱患及危害；（二）質(zhì)量事故的發(fā)生將嚴重影響企業(yè)的社會信譽，給公司的經(jīng)濟效益帶來損失。第五條 術(shù)語（一）公司：xx交通建設(shè)集團有限公司；（

5、二）二級公司：按地域設(shè)立的區(qū)域分公司及公司全資或控股的獨立法人公司；（三）項目部：公司及二級公司所屬項目部；（四）建筑工程質(zhì)量：反映工程滿足相關(guān)標準規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、環(huán)境保護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和；（五）工程質(zhì)量：工程反映實體滿足明確和隱含需要的能力和特性總和。第二章 職責分工第六條 公司董事長（法定代表人）董事長（法定代表人）是企業(yè)質(zhì)量的第一責任人。其主要職責是：（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）審批公司質(zhì)量方針和目標；（三）建立公司質(zhì)量管理的組織機構(gòu)；（四）培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；（五）建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有

6、效運行；（六）確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；（七）評價并改進質(zhì)量管理體系。第七條 公司總經(jīng)理總經(jīng)理對公司的工程質(zhì)量負重要領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）負責審批質(zhì)量規(guī)劃（年度、發(fā)展、滾動發(fā)展的質(zhì)量規(guī)劃）；（三）組織制定質(zhì)量方針和目標并組織實施；（四）培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識；（五）研究、決定公司質(zhì)量管理重大事項；（六）履行公司質(zhì)量管理體系分配的管理職責。第八條 公司副總經(jīng)理主管工程的副總經(jīng)理對公司的工程質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）履行工程質(zhì)量承諾應(yīng)與簽約工程承包條件相一致；（三）履行質(zhì)量管理體

7、系分配的管理職責；（四）是公司工程實施過程的質(zhì)量負責人，對材料、施工設(shè)備機具、專業(yè)分包方、施工過程、工程服務(wù)等管理工作質(zhì)量負責。主管經(jīng)營的副總經(jīng)理其主要職責是：（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）督促落實質(zhì)量管理指標納入二級公司經(jīng)營目標責任書或項目部工程項目管理經(jīng)營目標責任書。第九條 公司總工程師（技術(shù)負責人）總工程師（技術(shù)負責人）對公司的工程質(zhì)量負技術(shù)和管理直接領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：（一）組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、政策、規(guī)范、標準、規(guī)程等；（二）組織公司質(zhì)量管理體系運行工作并履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責；（三）組織制定并落實公司的工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度、年

8、度計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；（四）組織工程質(zhì)量教育活動；（五）監(jiān)督各級質(zhì)量管理人員的配備；（六）組織公司工程質(zhì)量檢查工作；（七）組織召開工程質(zhì)量管理工作會議；（八）組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，審批處理實施方案；（九）組織編制公司工程質(zhì)量技術(shù)標準；（十）組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作；（十一）研究、制定解決工程質(zhì)量通病的技術(shù)措施，組織制定預(yù)防和糾正措施；（十二）審批工程的施工組織設(shè)計、危險性較大及超過一定規(guī)模危險性較大的專項方案和四新技術(shù)方案。第十條 公司總會計師（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）落實質(zhì)量管理費用并納入年度資金預(yù)算。第十一條 公司紀委書記（工會主席）（一）貫徹國家和地方有

9、關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）開展創(chuàng)精品工程勞動競賽；（三）參與事故調(diào)查處理，監(jiān)督對質(zhì)量事故責任人的處理；（四）履行質(zhì)量管理體系分配的質(zhì)量管理職責。第十二條 公司技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部是工程質(zhì)量管理的主管部門。其主要職責是：（一）貫徹落實國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）管理公司體系認證工作，負責公司職業(yè)質(zhì)量管理體系的建立及有效運行；（三）制定公司工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度并監(jiān)督、檢查、落實；（四）組織開展質(zhì)量管理活動，促進公司質(zhì)量管理持續(xù)改進；（五）編制公司質(zhì)量規(guī)劃；（六）編制公司年度質(zhì)量工作計劃及工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并組織實施；（七）組織編制公司工程質(zhì)量技術(shù)標準、施工工藝標準并檢查執(zhí)行情

10、況；（八）指導(dǎo)審核項目技術(shù)質(zhì)量策劃文件；（九）負責審核工程項目的專項施工方案或技術(shù)措施；（十）組織對工程的質(zhì)量檢查并督促對質(zhì)量缺陷的整改；（十一）參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，提出技術(shù)處理意見；（十二）開展以提高工程質(zhì)量為目的的科學、技術(shù)研究，組織工程項目質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動；（十三）負責對各二級公司、項目部的工程質(zhì)量考核評比；第十三條 公司信息化管理部（一）負責公司質(zhì)量信息化管理。第十三條 公司綜合辦公室（黨委辦公室、董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、總經(jīng)理辦公室）（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）及時轉(zhuǎn)發(fā)各級質(zhì)量管理文件。第十四條 公司項目監(jiān)管部（一）貫徹

11、國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）監(jiān)控項目管理過程中的質(zhì)量行為；（三）負責公司工程項目施工組織方案的實施，嚴格按組織施工生產(chǎn)，在工程質(zhì)量與施工進度發(fā)生矛盾時必須堅持進度服從質(zhì)量的原則；（四）參與工程質(zhì)量檢查；（五）參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理；（六）負責組織相關(guān)部門、單位實施工程質(zhì)量回訪；（七）按照質(zhì)量體系管理的原則進行施工分包隊伍的準入與考核，包括對其人員綜合素質(zhì)等進行考察；（八）負責公司生產(chǎn)類固定資產(chǎn)實物的使用和管理，負責建立公司機械設(shè)備總臺賬，組織實物盤點、調(diào)撥、報廢的管理及監(jiān)控，使其滿足工程的質(zhì)量需求；（九）督導(dǎo)項目經(jīng)理部竣工資料的移交，負責組織協(xié)調(diào)完成收尾、項目遺留問題處置。

12、第十五條 公司招標采購中心（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）按照質(zhì)量體系管理的原則確定合格的材料、設(shè)備供應(yīng)商的準入、審核及管理工作，組織編制公司合格供應(yīng)商名錄并定期發(fā)布，確保性能必須符合國家有關(guān)標準、規(guī)范和工程設(shè)計的質(zhì)量要求，滿足工程的質(zhì)量需求；（三）按照質(zhì)量體系管理的原則和合同約定組織策劃公司內(nèi)部專業(yè)工程（勞務(wù)）分包招標工作方案，監(jiān)督規(guī)范二級公司及項目部專業(yè)工程（勞務(wù)）分包招標行為。第十六條 公司人力資源部（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）按照公司質(zhì)量管理需求配置適宜的人力資源；（三）配合質(zhì)量管理部門對公司員工開展質(zhì)量意識教育；（四）組織公司質(zhì)量管理人員參

13、加國家或地方的質(zhì)量管理人員培訓、考核、取證工作；（五）負責公司專、兼職質(zhì)量管理人員的培訓、考核、評價。第十七條 公司企劃部（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）組織公司質(zhì)量管理制度建設(shè)工作；（三）確定公司管理機構(gòu)職責包括質(zhì)量職責。（四）將質(zhì)量指標納入年度經(jīng)營考核計劃。第十八條 公司經(jīng)營計劃部（一）將質(zhì)量考核結(jié)果納入項目結(jié)算。第十九條 公司財務(wù)部（一）將質(zhì)量管理專項費用納入年度資金預(yù)算并落實；第二十條 黨群工作部（黨委宣傳部、企業(yè)文化部、工會、團委）（一）配合技術(shù)質(zhì)量部做好與質(zhì)量有關(guān)的宣傳工作；（二）配合技術(shù)質(zhì)量部做好創(chuàng)優(yōu)工程項目影像資料的整理工作。第二十一條 公司市場開發(fā)部（一）

14、簽約工程承包合同應(yīng)與工程質(zhì)量承諾相一致，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。第二十二條 公司法務(wù)部（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)；（二）為質(zhì)量事故糾紛提供法律支持。第二十三條 公司紀委（監(jiān)察部）（一）負責對公司有關(guān)質(zhì)量獎勵的發(fā)放進行監(jiān)督。第二十四條 公司安全環(huán)保部（一）參與安全專項施工方案的審批、交底和執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；（二）負責公司特種設(shè)備合格供方的考核，監(jiān)督特種設(shè)備的檢查和驗收工作，使其滿足工程的質(zhì)量需求。第二十五條 二級公司經(jīng)理二級公司經(jīng)理是本公司的工程質(zhì)量第一責任人。其主要職責是：（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；（二）貫徹公司質(zhì)量方針和目標；（三）建立本單

15、位質(zhì)量管理體系并確保其有效運行；（四）評價并改進質(zhì)量管理體系；（五）建立質(zhì)量管理的組織機構(gòu)；（六）確定和配備質(zhì)量管理所需的資源；（七）培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識。第二十六條 二級公司施工副經(jīng)理對二級公司的工程質(zhì)量負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：（一）貫徹國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；（二）組織各項目嚴格執(zhí)行施工組織設(shè)計、專項技術(shù)方案等；（三）按照工程建設(shè)程序、操作規(guī)程、工藝流程、設(shè)計圖紙組織施工；（四）參與建立合格供方資源庫，負責準入推薦，參與考核評價；（五）組織工程質(zhì)量回訪；（六）履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責。第二十七條 二級公司總工程師對二級公司的工程質(zhì)量負技

16、術(shù)和管理直接領(lǐng)導(dǎo)責任。其主要職責是：（一）組織貫徹執(zhí)行國家各項質(zhì)量方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、標準、規(guī)程及集團公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；（二）組織本單位質(zhì)量管理體系運行工作并履行質(zhì)量管理體系分配的管理職責；（三）組織制定并落實公司的工程質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度、年度計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；（四）組織工程質(zhì)量教育活動；（五）組織本單位工程質(zhì)量檢查工作；（六）定期組織召開工程質(zhì)量管理工作會議；（七）組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查分析，審批處理實施方案；（八）組織編制公司工程質(zhì)量技術(shù)標準；（九）組織開展工程質(zhì)量技術(shù)研究工作；（十）研究、制定解決工程質(zhì)量通病的技術(shù)措施，組織制定本單位的糾正和預(yù)防措施；（十一）審核、批準

17、本單位的施工組織設(shè)計、專項技術(shù)方案或措施。第二十八條二級公司其他領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)范圍參照公司領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量管理職責執(zhí)行。第二十九條 二級公司質(zhì)量管理部門質(zhì)量管理部門主要職責是：（一）貫徹落實國家和地方有關(guān)工程質(zhì)量的法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)質(zhì)量管理制度；（二）制定公司工程質(zhì)量管理方面的制度并監(jiān)督、檢查、落實；（三）組織開展質(zhì)量管理活動，促進質(zhì)量持續(xù)改進；（四）編制本單位年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃并負責實施；（五）負責編制本單位工程質(zhì)量技術(shù)標準、施工工藝標準并檢查執(zhí)行情況；（六）監(jiān)督指導(dǎo)項目制定技術(shù)質(zhì)量策劃；（七）負責審查工程的專項施工方案或技術(shù)措施；（八）組織對工程的質(zhì)量檢查并督促其對質(zhì)量缺陷的整改；

18、（九）參加工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，提出技術(shù)處理意見；（十）開展以提高工程質(zhì)量為目的的科學、技術(shù)研究，組織工程項目質(zhì)量技術(shù)推廣和攻關(guān)活動；（十一）參加工程項目的各階段竣工驗收；（十二）開展各種質(zhì)量教育活動；（十三）負責各項目的工程質(zhì)量考核評比。第三十條 二級公司其他部門根據(jù)部門業(yè)務(wù)范圍參照公司職能部門質(zhì)量管理職責執(zhí)行。第三十一條 項目經(jīng)理項目經(jīng)理是項目工程質(zhì)量的第一責任人，對項目的工程質(zhì)量負全面責任。其主要職責是：（一）貫徹落實國家、行業(yè)、地方及公司工程質(zhì)量規(guī)章制度；（二）建立項目的質(zhì)量保證體系并確保其有效運行；（三）貫徹落實公司質(zhì)量目標和質(zhì)量計劃，依據(jù)項目質(zhì)量目標組織進行項目質(zhì)量策劃；（

19、四）主持編制施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、專項施工方案及技術(shù)措施；（五）參加項目的工程質(zhì)量專題會議；（六）及時向上級報告工程質(zhì)量事故，負責配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查和處理；（七）執(zhí)行xx號建筑施工項目經(jīng)理質(zhì)量安全責任十項規(guī)定（試行）的有關(guān)質(zhì)量職責。第三十二條 項目總工程師項目總工程師協(xié)助項目經(jīng)理進行工程質(zhì)量管理，對項目的工程質(zhì)量負直接管理責任。其主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及制度；（二）組織項目質(zhì)量管理體系有效運行并持續(xù)改進；（三）根據(jù)項目質(zhì)量目標、項目策劃內(nèi)容組織編制質(zhì)量計劃；（四）組織項目的質(zhì)量檢查，對質(zhì)量缺陷組織整改并向項目經(jīng)理報告，負責工程質(zhì)量事故的

20、調(diào)查，并提出處理意見；（五）組織編制施工組織設(shè)計、專項施工技術(shù)方案和施工措施；（六）組織編制項目質(zhì)量技術(shù)交底文件并進行交底；（七）檢查施工組織設(shè)計、施工方案、技術(shù)措施、質(zhì)量技術(shù)交底的執(zhí)行情況；（八）參加項目質(zhì)量驗收工作；（九）組織質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的技術(shù)方案及防范措施。第三十三條 項目部其他領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)分管業(yè)務(wù)范圍參照公司領(lǐng)導(dǎo)層的質(zhì)量管理職責執(zhí)行。第三十四條 項目部技質(zhì)部技質(zhì)部是項目經(jīng)理部工程質(zhì)量管理的主管部門。其主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）制定項目經(jīng)理部質(zhì)量管理制度并組織實施；（三）編制項目質(zhì)量策劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、檢試驗

21、計劃并組織實施；（四）對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，提出質(zhì)量整改要求；（五）對工程質(zhì)量進行獎懲，行使質(zhì)量否決權(quán)；（六）組織質(zhì)量管理教育培訓；（七）參與質(zhì)量事故調(diào)查處理。第三十五條 項目經(jīng)理部工程部（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）落實并實施施工組織設(shè)計、質(zhì)量策劃文件及方案等的相關(guān)質(zhì)量要求；（三）嚴格按程序確保質(zhì)量要求組織施工生產(chǎn)；（四）負責現(xiàn)場生產(chǎn)類固定資產(chǎn)實物的使用和管理，負責建立現(xiàn)場機械設(shè)備總臺賬，組織實物盤點、調(diào)撥、報廢的管理及監(jiān)控，使其滿足工程的質(zhì)量需求；（五）參與工程質(zhì)量檢查，并組織落實質(zhì)量問題整改；（六）參與工程質(zhì)量事故的調(diào)查、處理。第三十六條 項

22、目經(jīng)理部物資部（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）提出符合工程質(zhì)量要求的資源需求計劃；（三）對購入的各類生產(chǎn)材料、設(shè)備等的產(chǎn)品質(zhì)量進行驗收，嚴把原材料的質(zhì)量關(guān)，進行有效庫存管理，做到合理發(fā)放使用；（四）負責原材料質(zhì)量證明材料的收集整理，并有效傳遞。第三十七條 項目經(jīng)理部經(jīng)營部（一）將質(zhì)量考核結(jié)果納入結(jié)算工作。第三十八條 項目經(jīng)理部辦公室（一）開展質(zhì)量管理宣傳；（二）及時轉(zhuǎn)發(fā)質(zhì)量管理文件。第三十九條 項目質(zhì)量檢查員質(zhì)量檢查員對項目的工程質(zhì)量負直接責任。其主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）參加工程技術(shù)、安全交

23、底活動；（三）負責原材料的進場檢驗，對工程施工質(zhì)量進行巡視檢查、旁站監(jiān)督及確認；（四）對每一個檢驗批進行實測實量，組織內(nèi)部質(zhì)量驗收和質(zhì)量等級評定；（五）向建設(shè)方、監(jiān)理方進行檢驗批的報驗，并會同建設(shè)方、監(jiān)理方進行質(zhì)量驗收；（六）發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量存在隱患或經(jīng)檢查施工質(zhì)量不合格時，應(yīng)下發(fā)不合格通知單，必要時向項目部分管領(lǐng)導(dǎo)報告，并采取相應(yīng)措施，之后進行跟蹤驗證；（七）參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；（八）做好質(zhì)量工作日志及質(zhì)量信息的傳遞。質(zhì)量管理人員資格、配置：（一）質(zhì)量檢查員、試驗員必須經(jīng)專業(yè)培訓并取得專業(yè)崗位證書方能上崗。其他質(zhì)量管理人員應(yīng)具有初級專業(yè)技術(shù)任職資格；（二）具有大專及以上學歷；（三）具有

24、3年及以上生產(chǎn)、施工管理經(jīng)驗。（四）項目經(jīng)理部質(zhì)量檢查員至少配置專職人員一名，試驗員應(yīng)至少配置專職或兼職人員一名，均不得空缺。具體配備人員參照中國冶金科工股份有限公司施工企業(yè)質(zhì)量管理實施細則房屋建筑工程類：建筑面積3萬m2(不含)一下的，要求配備專職質(zhì)量檢查員1名；建筑面積3萬m2至10萬 m2(不含)的，要求配備專職質(zhì)量檢查員2名；建筑面積10萬m2至20萬 m2(不含)的，要求配備專職質(zhì)量檢查員3名；建筑面積20萬 m2以上的，要求配備4名專職質(zhì)量檢查員的基礎(chǔ)上，按建筑面積增加配備專職質(zhì)量檢查員。交通市政基礎(chǔ)設(shè)施工程類：工程造價1億元（不含）以下的，要求配備專職質(zhì)量檢查員1名；工程造價1億

25、元至2億元（不含）的，要求配備專職質(zhì)量員2名；工程造價2億元至4億元（不含）的要求配備專職質(zhì)量檢查員3名；工程造價在4億元以上的，要求在配備4名專職質(zhì)量檢查員的基礎(chǔ)上，按工程造價增加的額度適當增加配備專職質(zhì)量檢查員。以上為專職質(zhì)量檢查員最低配備標準；當?shù)胤接袑Ｂ氋|(zhì)量檢查員配備的相關(guān)規(guī)定，且要求嚴于本制度時，應(yīng)按地方規(guī)定進行配備；當專職質(zhì)量檢查員為2人及以上時，應(yīng)按施工專業(yè)配備。第四十條 項目施工員施工員對項目的工程質(zhì)量負直接責任。其主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）嚴格按工程質(zhì)量要求組織施工；（三）提出交接檢驗需求，并參與檢驗；（四）負責對成

26、品進行保護；（五）及時安排返工；（六）做好施工日志和施工記錄。第四十一條 項目技術(shù)員 （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）參與施工組織設(shè)計、施工方案、專項技術(shù)方案的編制和相關(guān)交底工作；（三）對關(guān)鍵工序的設(shè)備和人員的有效性進行控制，以及重要質(zhì)量參數(shù)的監(jiān)測控制；（四）負責施工過程中的檢、試驗取樣、送檢，并跟蹤檢試驗報告；（五）抓好工序交接驗收、技術(shù)竣工、試車與驗收；（六）做好技術(shù)質(zhì)量資料的收集和相關(guān)信息的傳遞。第四十二條 項目資料員（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)工程質(zhì)量的各項法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范及規(guī)章制度；（二）負責相關(guān)資料的收集、整理、編目、歸檔。第四十三條 工序操

27、作者工序操作者對工程質(zhì)量負直接操作責任。其主要職責是：（一）熟悉施工技術(shù)標準、驗收規(guī)范；（二）堅持按照施工組織設(shè)計、設(shè)計圖紙、技術(shù)交底及相關(guān)指導(dǎo)文件進行作業(yè)；（三）按照規(guī)定做好工序質(zhì)量檢查并形成記錄；（四）不合格材料、配件不得使用；（五）接受專職質(zhì)量檢查員和技術(shù)員的監(jiān)督檢查；（六）出現(xiàn)質(zhì)量問題主動報告真實情況。第三章 創(chuàng)優(yōu)管理第四十四條 工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)管理（一）公司每年初下達年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃，年中根據(jù)所承建項目情況進行創(chuàng)優(yōu)計劃調(diào)整；（二）二級公司、項目部應(yīng)按照合同約定、公司年度創(chuàng)優(yōu)計劃及自主創(chuàng)優(yōu)需求，編制工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，上報公司技術(shù)質(zhì)量部審核；（三）創(chuàng)國家優(yōu)質(zhì)工程（如魯班獎），公司將組建創(chuàng)優(yōu)

28、工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在領(lǐng)導(dǎo)小組的組織、指導(dǎo)下開展創(chuàng)優(yōu)工作；（四）對列入創(chuàng)省、部級，尤其是創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程的項目，項目部應(yīng)積極主動取得業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位的支持和協(xié)助，有關(guān)問題應(yīng)在申報之前協(xié)商一致，妥善解決；（五）項目部嚴格按創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃的要求，層層分解落實創(chuàng)優(yōu)目標，收集整理相關(guān)資料，包括工程照片、影像資料；（六）創(chuàng)優(yōu)工程具備申報條件時，項目部應(yīng)及時、完整的填報創(chuàng)優(yōu)資料（包括影像資料），并上報；（七）項目部解體前未完成創(chuàng)優(yōu)目標的項目，由項目經(jīng)理部按照國家、行業(yè)以及所在地區(qū)創(chuàng)優(yōu)規(guī)定，整理工程創(chuàng)優(yōu)申報資料，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核后，由項目經(jīng)理指定專人保管；工程具備申報條件時，由項目經(jīng)理組織原項目部有關(guān)人員進行申

29、報；（八）兩級公司技術(shù)質(zhì)量部在項目創(chuàng)優(yōu)過程中，實施過程指導(dǎo)和跟蹤檢查；（九）創(chuàng)優(yōu)工作結(jié)束后，創(chuàng)優(yōu)獲獎單位應(yīng)將工程創(chuàng)優(yōu)獲獎的相關(guān)文件、證書等，報公司技術(shù)質(zhì)量部備案，之后移交公司檔案室；（十）公司對獲獎項目按照本制度的獎勵規(guī)定即時實施經(jīng)濟獎勵。第四章 施工質(zhì)量管理第一節(jié) 施工準備階段質(zhì)量管理第四十五條 開工前，項目經(jīng)理應(yīng)按照建筑工程五方責任主體項目負責人質(zhì)量終身責任追究暫行辦法文件的規(guī)定簽署工程質(zhì)量終身責任承諾書。掃描件報備公司技術(shù)質(zhì)量部。第四十六條 質(zhì)量管理策劃（一）項目部應(yīng)建立健全項目質(zhì)量管理體系及公司下發(fā)的與項目管理有關(guān)的各項管理制度，配備滿足質(zhì)量驗收、評定要求的標準、規(guī)范和檢測器具，配備質(zhì)

30、量管理人員和滿足各專業(yè)質(zhì)量控制要求的專職質(zhì)量檢查員；（二）項目部根據(jù)合同和兩級公司質(zhì)量目標的要求，確立項目的質(zhì)量目標，并進行質(zhì)量目標分解，責任到人；（三）項目部應(yīng)對工程質(zhì)量進行策劃，編制質(zhì)量計劃，有需求時編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，經(jīng)項目總工程師、項目經(jīng)理審批后，在工程開工15日內(nèi)報兩級公司質(zhì)量管理部門備案。質(zhì)量策劃應(yīng)包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量目標和要求；2、質(zhì)量管理組織和職責；3、施工管理依據(jù)的文件；4、人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置；5、場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；6、影響施工質(zhì)量的因素（關(guān)鍵、特殊、主要過程）分析及其控制措施；7、進度控制措施；8、施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標準；9、突發(fā)

31、事件的應(yīng)急措施；10、對違規(guī)事件（不合格、質(zhì)量問題）的分類分級報告和處理；11、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；12、與工程建設(shè)相關(guān)方的溝通方式；13、施工管理應(yīng)形成的記錄；14、質(zhì)量管理和技術(shù)措施；15、施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。第四十七條 圖紙自審與會審工程開工前，項目經(jīng)理組織相關(guān)人員進行施工圖紙的自審，參與項目相關(guān)方組織進行的圖紙會審，并接受設(shè)計單位進行的設(shè)計交底。（一）施工圖紙自審與內(nèi)部會審1、接到圖紙后，項目總工程師應(yīng)安排或組織有關(guān)人員（包括有經(jīng)驗的老工人）進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄；2、項目總工程師應(yīng)及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，弄清設(shè)計意

32、圖和工程的特點及要求；3、圖紙自審的主要內(nèi)容： (1)各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符；(2)施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾；(3)平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符；(4)圖面上的尺寸、標高、預(yù)留孔及預(yù)埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤； (5)建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工圖的軸線、位置（坐標）、標高及交叉點是否矛盾；平面圖、大樣圖之間有無矛盾； (6)圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。 4、圖紙經(jīng)自審和內(nèi)部會審后，應(yīng)將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議做好記錄，提前與

33、設(shè)計人員溝通或待圖紙會審時提交討論解決。（二）圖紙會審1、會審的組織 一般由建設(shè)單位組織，項目部總工程師應(yīng)根據(jù)施工進度要求，敦促甲方盡快組織會審。 2、圖紙會審目的 了解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求，將圖紙上存在的問題和錯誤，專業(yè)之間的矛盾等，盡最大可能解決在工程開工之前。3、會審參加人員 項目經(jīng)理、項目總工、專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及其它相關(guān)人員，必要時二級公司總工程師和技術(shù)質(zhì)量部門人員參加。 4、會審時間 一般應(yīng)在工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時供應(yīng)時）。 5、會審內(nèi)容 (1)審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定； (2)審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計與地

34、基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況；審查隧道施工圖時，應(yīng)重點審查是否是喀斯特特殊地質(zhì)，是否有溶洞，是否是礦區(qū)采空區(qū),是否有瓦斯等有毒氣體； (3)審查建設(shè)項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項目之間的幾何尺寸關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯； (4)審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通 風、電氣、設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標高是否一致； (5)審查平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標注是否遺漏，施工圖本身平面尺寸是否有差錯，各種標高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標高是否一致；隧道洞口設(shè)計是否符合實際,隧道的排水是否與周圍

35、環(huán)境水系一致，隧道照明是否考慮出洞效應(yīng)，隧道光纜鋪設(shè)是否考慮檢修。 (6)審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾； (7)審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，鋼筋混凝土關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等； (8)審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如何組織； (9)對設(shè)計采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應(yīng)采用的必要措施進行商討；(10)設(shè)計中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求設(shè)計單位予以改變部分設(shè)計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。 6、會審程序

36、 (1)項目部應(yīng)主動要求建設(shè)單位組織施工圖紙會審，并由建設(shè)單位分別通知設(shè)計、監(jiān)理、勘察、分包協(xié)作施工單位（施工單位分包的由施工單位通知）參加； (2)會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾及施工配合問題。無論“專業(yè)”或“綜合”會審，在會審之前，應(yīng)先由設(shè)計單位交底，交待設(shè)計意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的做法、要求、達到的質(zhì)量標準，而后再由各單位提出問題； (3)會審時，由項目總工程師提出自審時的統(tǒng)一意見并由技術(shù)人員作好記錄。 圖紙會審記錄經(jīng)項目總工程師審核無誤，由各參加會審人員簽字并經(jīng)相關(guān)單位蓋章后生效； (4)根據(jù)實

37、際情況，圖紙也可分階段會審，如建筑工程地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖等；如橋梁工程、樁基工程、橋梁墩臺、承臺、橋跨結(jié)構(gòu)；如橋隧工程的洞口工程、洞身開挖支護、二襯鋼筋砼工程、隧道照明、隧道排水防水等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題。 7、會審記錄內(nèi)容 (1)工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）； (2)參加會審的單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）； (3)會審地點（地點要具體保證追溯性），會審時間（年、月、日）；(4)會審記錄具體內(nèi)容： 建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿?、問題及設(shè)計人員的答復(fù)（要注明圖別、圖號，必要時可以

38、附圖說明）；施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計單位修改部分設(shè)計的洽商結(jié)果與解決方法（要注明圖別、圖號，必要時可以附圖說明）；會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。 列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。8、會審記錄的傳遞 項目部收到會審記錄后，應(yīng)及時向項目部工程、技術(shù)質(zhì)量、安全環(huán)境、商務(wù)等部門傳遞，保證專業(yè)技術(shù)人員、材料員、有關(guān)施工班組、預(yù)算員、資料員等詳細了解相關(guān)內(nèi)容，并在施工管理中得以貫徹，資料員還應(yīng)編目整理納入交工資料。第四十八條 工程開工前，項目部應(yīng)編制施工組織設(shè)計、施工方案，對危險性較大的分部分項工程編制安全專項施工方案，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，報上一級技術(shù)質(zhì)量管理部門

39、審核，審核合格后，同級總工程師簽字；對超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程安全專項方案，經(jīng)項目經(jīng)理審批后，由項目經(jīng)理組織專家論證，并根據(jù)論證報告修改完善專項方案后，逐級上報技術(shù)質(zhì)量管理部門審核，直至公司總工程師簽字，方可實施。方案審批填寫專項施工方案審批表（xx01）。第四十九條 技術(shù)交底（一）單位工程、分部工程和分項工程開工前，項目經(jīng)理分層次、分階段組織對承擔施工的負責人或分包方全體人員進行書面技術(shù)交底，形成施工技術(shù)交底記錄表（xx02），技術(shù)交底資料應(yīng)辦理簽字手續(xù)并歸檔；（二）交底的依據(jù)包括項目質(zhì)量策劃結(jié)果、專項施工方案、施工圖紙、施工工藝及質(zhì)量標準等；（三）交底的內(nèi)容包括質(zhì)量要求與目標

40、、施工部位、工藝流程及標準、驗收標準、使用材料、施工機具、環(huán)境要求及操作要點；（四）技術(shù)交底的分類、分級1、設(shè)計交底 工程開工前，項目部應(yīng)敦促建設(shè)單位組織設(shè)計單位向施工單位進行設(shè)計交底，設(shè)計交底的內(nèi)容一般包括： (1)設(shè)計意圖和設(shè)計特點以及應(yīng)注意的問題；(2)設(shè)計變更的情況以及相關(guān)要求； (3)新設(shè)備、新標準、新技術(shù)的采用和對施工技術(shù)的特殊要求； (4)對施工條件和施工中存在問題的意見； (5)其他施工注意事項。 2、工程總體交底公司級技術(shù)交底 在施工合同簽訂后，公司所屬二級公司總工程師應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)管理部門依據(jù)施工組織設(shè)計大綱、工程設(shè)計文件、設(shè)備說明書、施工合同和公司的經(jīng)營目標及有關(guān)決策等資

41、料擬定技術(shù)交底提綱，對項目部各級、各類管理人特別是項目經(jīng)理、總工程師及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)管理部門人員進行交底。其內(nèi)容主要是公司的戰(zhàn)略決策、對本工程項目的總體設(shè)想和要求、技術(shù)管理的總體規(guī)劃和對本工程項目的特殊要求，一般包括： (1)本工程項目的質(zhì)量目標、主要技術(shù)經(jīng)濟指標和具體實施要求以及有關(guān)決策； (2)本工程設(shè)計規(guī)模和各施工承包范圍劃分及相關(guān)的安排和要求；(3)施工組織設(shè)計大綱主要內(nèi)容；工程承包合同主要內(nèi)容和要求；(4)對本工程項目的安排和要求；(5)技術(shù)提供、技術(shù)檢驗、推廣“四新”、技術(shù)總結(jié)等安排和要求； (6)降低成本目標和原則措施；(7)其他施工注意事項。 3、工程項目總體交底項目部級技術(shù)交

42、底 在工程項目開工前，項目部項目經(jīng)理應(yīng)組織有關(guān)技術(shù)管理部門、各專業(yè)工長依據(jù)施工組織總設(shè)計、工程設(shè)計文件、施工合同和設(shè)備說明書等資料制定技術(shù)交底提綱，對項目部職能部門和主要施工負責人及分包單位的有關(guān)人員進行交底。其主要內(nèi)容是工程項目的整體戰(zhàn)略性安排，一般包括： (1)工程項目規(guī)模和承包范圍及其主要內(nèi)容；(2)工程項目內(nèi)部施工范圍劃分； (3)工程項目特點和設(shè)計意圖；(4)總平面布置和物資供應(yīng)； (5)主要施工程序、交叉配合和主要施工方案； (6)總進度計劃和各專業(yè)配合要求；(7)質(zhì)量目標和保證措施； (8)安全文明施工、職業(yè)健康和環(huán)境保護的主要目標和保證措施； (9)技術(shù)和物資供應(yīng)要求；(10)

43、技術(shù)檢驗安排；(11)采用的 “四新”計劃；(12)降低成本目標和主要措施；(13)施工技術(shù)總結(jié)內(nèi)容安排；(14)其他施工注意事項。 4、分專業(yè)交底施工班組級技術(shù)交底 施工項目作業(yè)前，由專業(yè)工長根據(jù)施工圖紙、設(shè)備說明書、已批準的施工組織專業(yè)設(shè)計和作業(yè)指導(dǎo)書及上級交底相關(guān)內(nèi)容等資料擬定技術(shù)交底提綱，并對班組施工人員進行交底。交底內(nèi)容主要是施工項目的內(nèi)容和質(zhì)量標準及保證質(zhì)量的措施，一般包括以下內(nèi)容： (1)施工項目的內(nèi)容和工程量； (2)施工圖紙解釋（包括設(shè)計變更和設(shè)備材料代用情況及要求）； (3)質(zhì)量標準和特殊要求；保證質(zhì)量的措施；檢驗、試驗和質(zhì)量檢查驗收評定依據(jù)； (4)施工步驟、操作方法和采

44、用新技術(shù)的操作要領(lǐng)；(5)安全文明施工保證措施，職業(yè)健康和環(huán)境保護要求的保證措施； (6)技術(shù)和物資供應(yīng)情況； (7)施工工期的要求和實現(xiàn)工期的措施；(8)施工記錄的內(nèi)容和要求； (9)降低成本措施； (10)其他施工注意事項。第二節(jié) 施工過程質(zhì)量管理第五十條 項目部應(yīng)對施工過程質(zhì)量進行控制，主要包括：（一）正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標準及適用的施工工藝標準、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；（二）調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；（三）按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；（四）按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測；（五）根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；（六）根

45、據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制；（七）合理安排施工進度；（八）采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施；（九）對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控；（十）對分包方的施工過程實施監(jiān)控。第五十一條 施工過程中各崗位工作人員按相關(guān)質(zhì)量職責進行過程管控，執(zhí)行“三檢”制度。質(zhì)量管理人員及專職質(zhì)量檢查人員還應(yīng)按照平行檢驗、巡檢、旁站監(jiān)督的檢查方式進行日常質(zhì)量管理控制，必要時下發(fā)不合格品通知單，責成整改，跟蹤驗證。（一）“自檢”就是“自我把關(guān)”和獲得需要的有關(guān)質(zhì)量信息。操作者對自己施工過程（工序）或完成的工作進行施工班組工序質(zhì)量自檢，由操作者自行進行，自我檢驗，起到

46、自我監(jiān)督的作用。以班組質(zhì)量檢查員為主負責填報施工班組工序質(zhì)量自檢記錄表；（二）“交接檢”是指作業(yè)方式的轉(zhuǎn)換及作業(yè)活動效果的中間確認。上道工序應(yīng)滿足下道工序的施工條件和要求。對相關(guān)專業(yè)工序之間也是如此。通過工序間的交接驗收，使各工序間和相關(guān)專業(yè)工程之間形成一個有機整體。以班組質(zhì)量檢查員為主負責填報質(zhì)量交接記錄表；（三）“專職檢”就是專職質(zhì)量檢查員對施工過程（工序）或完成工作進行的檢驗。專職檢的檢驗范圍、檢驗項目、指標要求和檢驗方法，按國家工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范中的有關(guān)的檢驗批、分項工程檢驗標準規(guī)定的主控項目、一般項目和允許偏差項目3個部分規(guī)定的內(nèi)容執(zhí)行，以專職檢查員為主負責填報檢驗批驗收記錄表。第

47、五十二條 隱蔽工程驗收（一）凡隱蔽工程都必須按規(guī)定由項目各方相關(guān)人員進行隱蔽驗收；（二）隱蔽工程檢查記錄是工程檔案的重要內(nèi)容之一，隱蔽工程經(jīng)共同驗收后，應(yīng)及時填寫隱蔽工程檢查記錄。隱蔽檢查記錄由技術(shù)員或該項工程施工負責人填寫，專職質(zhì)量檢查人員和建設(shè)（監(jiān)理）單位代表共同會簽；（三）隱蔽工程項目及檢查內(nèi)容1、地基與基礎(chǔ)工程：地質(zhì)、土質(zhì)情況、標高尺寸、墳、井、坑、塘的處理?；A(chǔ)斷面尺寸，樁的位置、數(shù)量、記樁打樁記錄、人工地基的試驗記錄、坐標記錄；2、鋼筋混凝土工程：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、位置、形狀、焊接尺寸、接頭位置、除銹情況，預(yù)埋件的數(shù)量及位置，預(yù)應(yīng)力鋼筋的對焊、冷拉、控制應(yīng)力、混凝土、砂漿標號

48、及強度，以及材料代用等情況；3、砌體：抗震、拉結(jié)、過梁配筋部位品種、規(guī)格及數(shù)量； 4、木結(jié)構(gòu)工程：屋架、檁條、墻體、天棚、地下等隱蔽部位的防腐、防蛀、防菌等處理；5、防水工程：屋面、地下室、水下結(jié)構(gòu)物的防水找平層的質(zhì)量情況、干燥程度、防水層數(shù)、馬蹄脂的軟化點、延伸度、使用溫度，屋面保溫層做法，防水處理措施的質(zhì)量。6、水暖衛(wèi)暗管道工程：位置、標高、坡度、試壓、通水試驗、焊接、防銹、防腐、保溫及預(yù)埋件等；7、公路工程：地基與基礎(chǔ)，包括土質(zhì)情況、槽基幾何尺寸、標高、地基處理；主體結(jié)構(gòu)各部位鋼筋，內(nèi)容包括：鋼筋品種、規(guī)格、數(shù)量、間距、接頭情況及除銹、代用變更情況；橋梁等結(jié)構(gòu)物預(yù)應(yīng)力筋、預(yù)留孔道的直徑、

49、位置、坡度、接頭處理、孔道綁扎牢固等的情況；現(xiàn)場結(jié)構(gòu)焊接，包括焊條牌號（型號）、焊口規(guī)格、焊縫長度、高度及外觀清渣等；橋梁工程橋面防水層下找平層的平整度、坡度、橋頭搭板位置、尺寸；橋面伸縮縫埋件規(guī)格、數(shù)量及埋置位置等；8、隧道工程：初支、二襯、防排水、仰拱及附屬構(gòu)筑等隱蔽部位，包括圍巖等級、洞身幾何尺寸、標高、中心線的坐標、軟弱地基處理、錨桿的尺寸、間距；二村鋼筋結(jié)構(gòu)，包括：鋼筋的品種、規(guī)格、數(shù)量、間距、焊接搭接情況、砼的保護層等；電纜溝及預(yù)留洞口的埋設(shè)、防水板的埋設(shè)、通風口的留置、排水溝排水井的設(shè)置位置等；隧道洞口的形式、仰拱的坡度、隧道路面的平整度等；8、電氣線路工程：導(dǎo)管、位置、規(guī)格、標

50、高、彎度、防腐、接頭等，電纜耐壓絕緣試驗、地線、地板、避雷針的接地電阻； 9、完工后無法進行檢查、重要結(jié)構(gòu)部位及有特殊要求的。第五十三條 質(zhì)量管理人員應(yīng)根據(jù)工程進展及其他管理工作需要進行階段性檢查。第五十四條 質(zhì)量管理人員和專職質(zhì)量檢查人員按照檢試驗計劃，跟蹤落實施工過程中檢試驗狀態(tài)。第三節(jié) 工程交工驗收階段質(zhì)量管理第五十五條 工程交工驗收前，由項目經(jīng)理組織進行工程自驗收，完善工程驗收資料。第五十六條 交工驗收過程中特別注意對成品的保護。第五十七條 工程竣工驗收之后，在保修期內(nèi)，各類建設(shè)工程及其各部位因施工質(zhì)量不良而造成的質(zhì)量問題，都應(yīng)實施保修。一般按施工總承包合同約定年限進行保修，無合同約定

51、年限的按下列規(guī)定年限保修：1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程，為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為期5年；3、供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；4、電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝為期2年；5、裝修工程為期2年；6、其他項目的保修期限由建設(shè)單位和施工單位共同約定。第四節(jié) 質(zhì)量監(jiān)督檢查管理第五十八條 兩級質(zhì)量管理部門根據(jù)年度工作計劃安排，編制單項檢查計劃，對項目采取“質(zhì)量大檢查”、“質(zhì)量專項檢查”、“質(zhì)量飛行抽查”等方式進行定期或不定期的檢查，實施過程監(jiān)控。第五十九條 定期檢查的頻次要求公司定期檢查每年不少于兩次，二級公司質(zhì)量管理部門

52、定期檢查每年不少于四次（每季度進行一次），項目部每兩月進行一次綜合檢查，每月進行一次專項檢查。不定期進行階段性工序檢查。第六十條 檢查標準執(zhí)行中國xx工程質(zhì)量現(xiàn)場檢查評分標準（試行）以及各專業(yè)施工質(zhì)量驗收規(guī)范等相關(guān)標準。第五節(jié) 分包質(zhì)量管理第六十一條 分包單位必須服從項目質(zhì)量管理的相關(guān)要求，保證分包項目的質(zhì)量水平和施工進度滿足合同要求，具體內(nèi)容如下：（一）分包單位應(yīng)認真接受項目部的技術(shù)交底，嚴格按照技術(shù)交底進行施工；（二）參與項目部組織的專業(yè)培訓，培訓考試不合格者不得從事該專業(yè)崗位；（三）分包單位不得拒收、拒簽項目所發(fā)生的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，如有異議可用回函解決；（四）

53、分包單位各種質(zhì)量保證資料必須與施工同步進行，不得后補，資料要齊全有效，并向項目部階段性反饋，由項目部統(tǒng)一管理歸檔；（五）分包單位發(fā)現(xiàn)不合格材料不得使用，應(yīng)及時向項目部反饋。（六）分包方除具備相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)等級外，還應(yīng)在工程質(zhì)量管理方面符合工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（GB/T 50430）中有關(guān)質(zhì)量管理體系、崗位職責、人力資源管理、技術(shù)等級培訓和考核等要求。第六節(jié) 質(zhì)量回訪第六十二條 根據(jù)回訪的時機質(zhì)量回訪包括定期回訪、季節(jié)性回訪、過程回訪、臨時回訪、保修期回訪等，一般由項目經(jīng)理組織進行。第六十三條 根據(jù)業(yè)務(wù)職能及回訪目的，質(zhì)量回訪包括業(yè)務(wù)增值回訪（市場開發(fā)部組織）、顧客滿意度調(diào)查（項目監(jiān)管部

54、組織）等。第六十四條 回訪的方式包括文件、面談、信函、電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等，各種回訪均需做好回訪記錄。第六十五條 回訪中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由項目經(jīng)理立即按顧客要求進行保修服務(wù)，經(jīng)二級公司質(zhì)檢部門驗證合格后，報顧客確認，并將顧客確認意見報二級公司項目管理部門備案。第七節(jié) 質(zhì)量記錄管理第六十六條 項目部建立質(zhì)量記錄管理制度，按照崗位職責由專門人員對質(zhì)量記錄進行有效管理。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括：（一）施工日記和行業(yè)專項施工記錄；（二）交底記錄；（三）上崗培訓記錄和崗位資格證明；（四）施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；（五）圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄；（六）監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記

55、錄；（七）質(zhì)量管理相關(guān)文件；（八）工程項目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。第六十七條 各項目部應(yīng)按月逐級上報質(zhì)量信息反饋表。新開工程項目部批準成立10日內(nèi)首先報送工程項目質(zhì)量信息傳遞表（xx03），開工后每月填報項目 月工程質(zhì)量情況報表（xx04）。第五章 不合格的處置第六十八條 不合格的分類（一）不合格是指違反國家、行業(yè)的現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范、技術(shù)標準、xx交通建設(shè)集團管理體系文件及xx交通建設(shè)集團有限公司質(zhì)量管理制度的要求。不合格類別分為：意識淡薄、輕微不合格、一般不合格、嚴重不合格和重大不合格；（二）意識淡薄是指在質(zhì)量管理活動中，思想上不重視、制度上不完善、管理上不精細、措施上不得力、

56、組織上不健全，特別有以下未造成經(jīng)濟損失或造成直接經(jīng)濟損失1萬元以下（含1萬元）行為之一的：1、出現(xiàn)明顯影響外觀的質(zhì)量通病、質(zhì)量缺陷不處理；2、檢查通報中要求整改的質(zhì)量問題而沒有整改；3、第二次檢查發(fā)現(xiàn)項目上出現(xiàn)同樣質(zhì)量問題；4、方案編制率、方案實施率未達到100%；5、工程資料與工程實體同步性、內(nèi)容實質(zhì)性差距較大；6、影響結(jié)構(gòu)安全的重要質(zhì)量保證資料缺乏；7、工程技術(shù)資料造假。（三）輕微不合格是指因工程（原材料、工程設(shè)備、工序成果、已完工程）要求中的某個規(guī)定沒有滿足要求，不直接影響其預(yù)期使用，采取糾正后能滿足要求，且直接經(jīng)濟損失在1萬元以上至5萬元（含5萬元）的不合格品；（四）一般不合格是指不符

57、合工程某個或多個要求，其嚴重程度已直接影響其預(yù)期使用，處置方法比較難，處置后經(jīng)檢測后仍能滿足要求，且直接經(jīng)濟損失在5萬元以上至10萬元（含10萬元）的不合格品；（五）嚴重不合格是指經(jīng)試驗或鑒定證明不符合工程的多個要求，其嚴重程度已造成無法投入預(yù)期使用，需采取重大技術(shù)措施處理或必須成批/整體報廢或返工的，其直接經(jīng)濟損失在10萬元以上至100萬元（含100萬元）的不合格品；（六）重大不合格是指直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的不合格品。第六十九條 不合格的處置程序（一）輕微不合格和意識淡薄由項目部技術(shù)質(zhì)量部組織確認，下發(fā)質(zhì)量不合格通知單（xx05），并組織整改和驗證，填寫質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄（xx0

58、6），必要時，下發(fā)質(zhì)量處罰通知單（xx07）；（二）一般不合格由二級公司技術(shù)質(zhì)量部組織確認，下發(fā)質(zhì)量不合格通知單（xx05），并組織整改和驗證，填寫質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄（xx06），必要時，下發(fā)質(zhì)量處罰通知單（xx07）；（三）嚴重及以上不合格由公司技術(shù)質(zhì)量部組織確認，下發(fā)質(zhì)量不合格通知單（xx05），并組織整改和驗證，填寫質(zhì)量不合格整改回復(fù)記錄（xx06），必要時，下發(fā)質(zhì)量處罰通知單（xx07）；（四）處罰一律以現(xiàn)金形式上繳，各級財務(wù)部門根據(jù)處罰單實施處理，開出罰單單位留存罰款收據(jù)備案；（五）被處罰單位或人員不接受罰單，并拒繳罰款，可將罰單轉(zhuǎn)至結(jié)算或薪酬管理部門進行加倍扣除。第六章 質(zhì)量事

59、故的處置第七十條 質(zhì)量事故的劃分質(zhì)量事故的劃分：根據(jù)承建工程所處行業(yè)，國家有標準的按國家標準執(zhí)行，沒有國家標準的按行業(yè)或地方標準執(zhí)行。第七十一條 發(fā)生重大質(zhì)量事故時應(yīng)依據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于做好房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量事故報告和調(diào)查處理工作的通知（建質(zhì)2010111號）文件要求上報及處置，填報質(zhì)量事故快報表（xx08），同步報xx集團安質(zhì)部。第七十二條 質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生二級公司、項目經(jīng)理部的總工程師組織本公司、項目經(jīng)理部工程、技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營等有關(guān)部門、班組負責人及事故當事人進行事故原因調(diào)查分析，分清責任，核定損失，評定質(zhì)量事故等級。必要時由公司總工程師主持、技術(shù)質(zhì)量部組織公司有關(guān)

60、部門及工程技術(shù)專家參加項目質(zhì)量事故分析、評審。第七十三條 質(zhì)量事故處置的技術(shù)方案和預(yù)防措施由發(fā)生事故二級公司、項目經(jīng)理部總工程師組織本公司、項目經(jīng)理部質(zhì)量管理、工程技術(shù)等有關(guān)部門和人員編制，經(jīng)本公司、項目經(jīng)理部總工程師批準，上報公司技術(shù)質(zhì)量部備案。必要時質(zhì)量事故處置的技術(shù)方案由公司總工程師主持編制、審批。第七十四條 質(zhì)量事故處置技術(shù)方案由發(fā)生事故二級公司、項目經(jīng)理部組織實施。發(fā)生事故二級公司、項目經(jīng)理部質(zhì)量管理部門應(yīng)對處置過程進行跟蹤，處置完畢后應(yīng)按驗收標準、規(guī)范進行評定驗收。第七十五條 分包的質(zhì)量管理納入項目部的質(zhì)量管理體系中，分包工程發(fā)生的質(zhì)量事故,由項目經(jīng)理組織質(zhì)量事故分析、評審，由項目