目標指標及管理方案控制程序

1、目標、指標及管理方案控制程序版木/版次:文件編號：生效日期：流程制定審核核準發(fā)行卬章簽名溫馨提示：修訂記錄制定/修訂日期修訂內(nèi)容摘要頁次版本/版次總頁數(shù)新增全部1.04文件類別目標、指標及管理方案控制程序文件編號版本號2.0二級文件頁次2/4生效日期文件類別目標、指標及管理方案控制程序文件編號版本號2.0二級文件頁次3/4生效日期1. LI的：為了規(guī)范LI標及指標的制定，規(guī)定各項環(huán)境、安全管理方案的管理和運用，特制 定本管理程序.2范圍：全公司范圍內(nèi)環(huán)境、安全管理方案的管理和運用.權(quán)責：3.1管理者代表組織制定環(huán)境、安全管理方案；3.2各部門負責所屬部門的環(huán)境、安全管理方案實施.定義：無工作內(nèi)

2、容：5.1環(huán)境、安全目標與指標5.1.1管理代表應(yīng)綜合考慮包括以下方面進行環(huán)境、安全LI標與指標的立案：環(huán)境、安全相關(guān)法律、法規(guī)的要求事項；環(huán)境、安全方針的要求事項；環(huán)境、安全影響評估結(jié)果；重大環(huán)境、安全因素；相關(guān)方要求；|f.環(huán)境、安全資訊要求事項。5.1.2管理代表負責與相關(guān)部門責任人一起，檢討與環(huán)境、安全U標與指標相關(guān)活動對象，將環(huán)境、安全LI標與指標分解落實到各相關(guān)部門，形成環(huán)境、安全U標指標一覽表?？偨?jīng)理在充分考慮財政上、運營上及商業(yè)上的有關(guān)要求事項后，對管理代表提 交的U標及指標進行最終的批準。5.1.3公司的環(huán)境、安全LI標指標各部門每月進行統(tǒng)計分析，公司每半年進行評審一次，當公

3、 司 的內(nèi)部環(huán)境、安全及相應(yīng)的環(huán)境、安全法律法規(guī)及其要求發(fā)生改變時，必要時對環(huán) 境、 安全目標指標進行及時修訂與更新.5.2環(huán)境、安全管理方案的制定5.2.1管理代表負責與執(zhí)行單位責任者一起，檢討與環(huán)境、安全目標、指標相關(guān)之活動對象， 將 環(huán)境、安全口標、指標分解落實到各部門，共同制定達成標、指標和實施方案5.2.2各執(zhí)行單位責任者負責將已分解落實的環(huán)境、安全U標和指標以及達成環(huán)境、安全 U標、指標的實施方案，作為本部門的重點實施方案予以推進，并制定各相關(guān)實施方案 推進時間表.5.2.3管理代表應(yīng)與各執(zhí)行單位責任者一起，共同檢討商定各部門環(huán)境、安全管理方案推進時 間表,并將其登錄在環(huán)境、安全管

4、理方案上5.2.4環(huán)境、安全管理方案應(yīng)包括:方案名稱、方案編號、相關(guān)環(huán)境、安全影響、環(huán)境、 安全口標、環(huán)境、安全指標、方案內(nèi)容、執(zhí)行部門、責任人、預(yù)算投資金額、執(zhí)行期 間等.5.2.5管理代表將環(huán)境、安全管理方案向總經(jīng)理匯報，并111總經(jīng)理作最終的核準，發(fā)行各部門予以實施.526評估文件類別目標、指標及管理方案控制程序文件編號版本號2.0二級文件頁次4/4生效日期5.261各部門負責人按要求對本部門的方案的執(zhí)行情況進行評估，評估重點為各執(zhí)行步驟的 完成時間及完成的指標，并將結(jié)果登記在環(huán)境、安全方案推進評估表上 .5.2.6.2當發(fā)生環(huán)境、安全管理方案推進實績與計劃不相適應(yīng)時，執(zhí)行單位責任者應(yīng)與管理代 表協(xié)商檢討、及時修訂推進計劃.并決定是否發(fā)岀糾正預(yù)防措施報告5.3新項目導(dǎo)入當新產(chǎn)品、新設(shè)備、新工藝、新項目導(dǎo)入時，項目導(dǎo)入負責人應(yīng)與管理代表協(xié)商確定項 目相關(guān)環(huán)境、安全管理職責與權(quán)限，并實施下列事項：5.3.1明確本項目的環(huán)境、安全目標指標.5.3.2根據(jù)環(huán)境、安全U標的達成度，制定環(huán)境、安全管理方案.5.3.3項目負責人負責該項目環(huán)境、安全管理推進工作.5.3.4項口負責人在與環(huán)境、安全管理責任人取得協(xié)商后，負責隨時修正該項日在環(huán)境、安全 管理推進工作工程中出現(xiàn)的任何偏差